| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 26/01/2023 | 1012254.11 | 1012254.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- OFN-2023/00066. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00002 | 26/01/2023 | 373446.65 | 373446.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PROVISAO DO 13o SALARIO COTA JANEIRO/2023 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTEA VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXASE PESSOAL ATIVO, CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2023/00066 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00003 | 26/01/2023 | 19559.80 | 19559.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES JANEIRO/2023,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2023/00066 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 26/01/2023 | 26475.11 | 26475.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00005 | 27/01/2023 | 58169.64 | 58169.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES JANEIRO/2023,CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2023/00066 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 27/01/2023 | 186099.05 | 186099.05 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2023 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00007 | 30/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00015. | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00008 | 30/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00015. | 00010838688454 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00009 | 30/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00015. | 00013395872467 | LAIS DE OLIVEIRA SOUTO MENDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00010 | 30/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00015. | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00011 | 30/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00015. | 00014478847444 | NELIDA ORQUIDEA FRAZAO FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00012 | 30/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00015. | 00009361807498 | PRISCILA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00013 | 30/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00015. | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00014 | 30/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00015. | 00070601857470 | WAMBERTO DA SILVA CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00015 | 30/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTADORIA GERAL DO ESTADO, PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 00025/2023 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00016 | 30/01/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 00025/2023 PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00017 | 30/01/2023 | 260.40 | 260.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 00025/2023 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00018 | 30/01/2023 | 260.40 | 260.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR ELIZANGELA GUEDESDOS SANTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 00025/2023 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 30/01/2023 | 28400.00 | 28400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00024. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00020 | 30/01/2023 | 387.20 | 387.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023, CONFORME PROCESSO 00027/2023 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00021 | 31/01/2023 | 4938.25 | 4938.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADOR DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO AO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE A PARCELA JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 00022/2023 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00022 | 31/01/2023 | 374.25 | 374.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PLATAFORMA DE COLABORACAO E PRODUTIVIDADE BASICA(E1)SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO - VPS, REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 00028/2023 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00023 | 06/02/2023 | 387.20 | 387.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023, CONFORME PROCESSO 00033/2023 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Auditoria, Controle Interno e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00024 | 08/02/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA)DIARIA A AUDITORA DE CONTAS PUBLICAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO IMPORTANCIA DA NOVA LEI DE LICITACOES PARA O COMBATE A CORRUPCAO, EM RECIFE/PE, CONFORME PROCESSO CGE-DES-2023/00789 | 00079415172568 | CARINE JANSEN BATISTA NEVES MARTINS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Auditoria, Controle Interno e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00025 | 08/02/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA)DIARIA AO AGENTE CONDUTRO DE VEICULOS PARA CONDUZIR AUDITORA DE CONTAS PUBLICAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO, EM RECIFE/PE, CONFORME PROCESSO CGE-DES-2023/00789 | 00002967009407 | LAMARTINE DO NASCIMENTO MOREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00026 | 14/02/2023 | 312.60 | 312.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 60 DE 60 GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEM GAS, COM 20 LITROS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00421 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Auditoria, Controle Interno e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00027 | 14/02/2023 | 2195.13 | 2195.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DELETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR,CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/0036 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00028 | 15/02/2023 | 3440.00 | 3440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSCRICAO DE SERVIDOR NO CURSO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DOGOVERNO FEDERAL (SIAF), CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2022/00449. PARTICIPANTE: GERALDO CAMILO DA FONSECA TORRICO VALENCIA | 29300259000130 | DLS TREINAMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 15/02/2023 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00026 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00030 | 22/02/2023 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESAO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00031 | 22/02/2023 | 2787.00 | 2787.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE JANEIRO/2023, CONFORME ORDEM | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 23/02/2023 | 187477.56 | 187477.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00033 | 23/02/2023 | 1056349.20 | 1056349.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- OFN-2023/00133-A | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00034 | 23/02/2023 | 56293.20 | 56293.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2023/00133-A | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00035 | 23/02/2023 | 23055.00 | 23055.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2023/00133-A. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00037 | 24/02/2023 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESAO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00058 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 24/02/2023 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,RECEBIMENTO DO BENEFICIO MES DE MARCO/2023, BASE MES FEVEREIRO 2023,CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00061 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00039 | 24/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 00062/2023 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00040 | 24/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00062/2023 PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00041 | 24/02/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA E ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 00062/2023 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00042 | 24/02/2023 | 387.20 | 387.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE MARCO 2023, CONFORMEPROCESSO 00060/2023 PBDOC | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00043 | 24/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00063. | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00044 | 24/02/2023 | 911.40 | 911.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00063. | 00010838688454 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00045 | 24/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00063. | 00013395872467 | LAIS DE OLIVEIRA SOUTO MENDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00046 | 24/02/2023 | 260.40 | 260.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00063. | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00047 | 24/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00063. | 00014478847444 | NELIDA ORQUIDEA FRAZAO FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00048 | 24/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00063. | 00009361807498 | PRISCILA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00049 | 24/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00063. | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00050 | 24/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00063. | 00070601857470 | WAMBERTO DA SILVA CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00051 | 24/02/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADO CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00003 | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00052 | 24/02/2023 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DO SERVICO DE CONFECCAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES DA CGE - 2019/2022,CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00019. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00053 | 27/02/2023 | 4938.25 | 4938.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADOR DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO AO TEAM AUDIT RISK COMPLINCE, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE A PARCELA FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 00059/2023 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00054 | 27/02/2023 | 374.25 | 374.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PLATAFORMA DE COLABORACAO E PRODUTIVIDADE BASICA(E 1) SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO - VPS, REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 00057/2023 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 27/02/2023 | 26874.03 | 26874.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00056 | 28/02/2023 | 2787.00 | 2787.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME ORDEM | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Auditoria, Controle Interno e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00057 | 01/03/2023 | 3331.96 | 3331.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE PARA PARTICIPAR 1 SEMINARIO INTERNACIONAL DE FINANCAS DOS ENTES SUBNACIONAIS EM BRASILIA/DF, CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00036. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00058 | 03/03/2023 | 312.60 | 312.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 60(SESSENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEM GAS, COM 20(VINTE) LITROS PARAATENDER A ESTE ORGAO, CONFORMEPROCESSO CGE-PRC-2022/00421 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Auditoria, Controle Interno e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00059 | 08/03/2023 | 1955.91 | 1955.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS RECIFE/MACEIO/RECIFE EMFAVOR DE LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00054. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00060 | 08/03/2023 | 2495.50 | 2495.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADO CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00020. | 00007671622427 | LAVINIA ISIDRO DE OLIVEIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Auditoria, Controle Interno e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00061 | 10/03/2023 | 2360.71 | 2360.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS RECIFE/MACEIO/RECIFE EMFAVEOR DE GLEYDSON FARIAS BRONZEADO, CONFORME PROCESSO CGE-OFN 2023/00162 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00062 | 14/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADO CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2022/00372. | 00070561585440 | INAYARA RAQUEL DOS SANTOS CAVALCANTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00063 | 16/03/2023 | 2082.47 | 2082.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE PARA PARTICIPAR DA 45a REUNIAO TECNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO EM MACEIO/AL, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00054 | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00064 | 16/03/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAEMNTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA AO AGENTE CONDUTOR DE VEICULOS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CONTROLADORIA DE JOAO PESSOA/PB AO AEROPORTO DE RECIFE/PE, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00054. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00065 | 16/03/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA AO AGENTE CONDUTOR DE VEICULOS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CONTROLADORIA DO AEROPORTO DE RECIFE/PE A JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00054 | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00066 | 16/03/2023 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS AO GERENTE OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO E AUDITORIA CONTINUA PARA PARTICIPAR DA CAMARA TECNICA AUDITORIA INTERNA E IA-CM DO CONACI DURANTE A 45a REUNIAO TECNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO EM | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00067 | 22/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADO CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00070 | 00010838688454 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA GUEDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00068 | 27/03/2023 | 374.25 | 374.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO E PLATAFORMA DE COLABORACAO E PRODUTIVIDADE BASICA(E1) SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO - VPS, REFERENTE A PARCELA DE MARCO/2023, CONFORME PROCESSO 00089/2023 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00069 | 27/03/2023 | 4938.25 | 4938.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADOR DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO AO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A CGE, REF A PARCELA MARCO/2023,CONFORME PROCESSO 00090/2023 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 27/03/2023 | 191301.33 | 191301.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE MARCO DE 2023 RELATIVO PESSOALDESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 27/03/2023 | 27005.86 | 27005.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00072 | 28/03/2023 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES MARCO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00091 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00073 | 29/03/2023 | 1196491.14 | 1196491.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- OFN-2023/00233. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00074 | 29/03/2023 | 58169.64 | 58169.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES MARCO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2023/00233. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00075 | 29/03/2023 | 31050.84 | 31050.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES MARCO/2023,RELATIVO AO PESSOALDESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2023/00233. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 29/03/2023 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 BASE MES MARCO 2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00093. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00078 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00087. | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00079 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00087. | 00013395872467 | LAIS DE OLIVEIRA SOUTO MENDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00080 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00087. | 00014478847444 | NELIDA ORQUIDEA FRAZAO FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00081 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00087. | 00009361807498 | PRISCILA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00082 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00087. | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00083 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00087. | 00070601857470 | WAMBERTO DA SILVA CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00084 | 29/03/2023 | 651.00 | 651.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00087. | 00013407012438 | LAIS DE SOUSA RIBEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00085 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00087. | 00070063399440 | YASMIN FERREIRA ANTAO DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00086 | 29/03/2023 | 539.70 | 539.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, RECALCULADO CONFORMEGPS, RFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA E ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 00062/2023 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00087 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023, CONFORME PROCESSO 00094/2023 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00088 | 29/03/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023, CONFORME PROCESSO 00094/2023 PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00089 | 29/03/2023 | 520.80 | 520.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA E ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2023 CONFORME PROCESSO 00094/2023 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00090 | 29/03/2023 | 387.20 | 387.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENYO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORMEPROCESSO 00092/2023 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00091 | 30/03/2023 | 2787.00 | 2787.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE MARCO/2023, CONFORME ORDEM DE | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 25/04/2023 | 186362.96 | 186362.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE ABRIL DE 2023 RELATIVO PESSOALDESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00093 | 25/04/2023 | 1412.82 | 1412.82 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 26/04/2023 A 24/07/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00110. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00094 | 25/04/2023 | 470.00 | 470.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 26/04/2023 A 24/07/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00110. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 25/04/2023 | 27005.86 | 27005.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00096 | 25/04/2023 | 1047223.06 | 1047223.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- OFN-2023/00306 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00098 | 25/04/2023 | 54104.02 | 54104.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2023/00306 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00099 | 25/04/2023 | 26464.21 | 26464.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES ABRIL/2023,RELATIVO AO PESSOALDESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2023/00306 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 26/04/2023 | 36997.11 | 36997.11 | Valor ref. adiantamentos da folha de pagamento do mes de abril de 2023 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00101 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00122. | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00102 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00122. | 00013395872467 | LAIS DE OLIVEIRA SOUTO MENDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00103 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00122. | 00013407012438 | LAIS DE SOUSA RIBEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00104 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00122. | 00014478847444 | NELIDA ORQUIDEA FRAZAO FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00105 | 26/04/2023 | 781.20 | 781.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00122. | 00009361807498 | PRISCILA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00106 | 26/04/2023 | 607.60 | 607.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00122. | 00012753628424 | RAFAEL GOMES FIGUEIREDO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00107 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00122. | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00108 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00122. | 00070063399440 | YASMIN FERREIRA ANTAO DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00109 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 00121/2023 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00110 | 26/04/2023 | 1302.00 | 1302.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 00121/2023 PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00111 | 26/04/2023 | 520.80 | 520.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA E ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 00121/2023 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00112 | 26/04/2023 | 387.20 | 387.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO (PROTOCOLO 001/2021 SEAP/CGE),REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME PROCESSO 00119/2023 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00113 | 27/04/2023 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER AESTE ORGAO, REFERENTE AO MES ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00118 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 27/04/2023 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,BASE MES ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00120. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00115 | 27/04/2023 | 2787.00 | 2787.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOBDEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE ABRIL/2023, CONFORME ORDEM DE | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00116 | 27/04/2023 | 4938.25 | 4938.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADOR DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO AO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A CGE, REFERENTE A PARCELA DE ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 00117/2023 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00117 | 27/04/2023 | 374.25 | 374.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESSA COM PRESTADOR DE SERVICO E PLATAFORMEA DE COLABORACAO E PRODUTIVIDADE BASICA(E1) SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO - VPSREFERENTE A PARCELA DE ABRIL/2023, CONFORME PROCESSO 00116/2023 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00118 | 02/05/2023 | 155.73 | 155.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORMEPROCESSO CGE-PRC-2023/00127. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Auditoria, Controle Interno e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00119 | 05/05/2023 | 2023.19 | 2023.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/CAMPINAS/RECIFE EM FAVOR DE LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00129 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00120 | 08/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADO CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00115. | 00009361807498 | PRISCILA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00121 | 08/05/2023 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DIA 12/04/2023, EXTRATO 0001/2023/CGE/CODATA. REFERENTE AO PROCESSO 00134/2023 PBDOC. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00122 | 09/05/2023 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DA MULTADE ATRASO DE INFORMACAO DA DCTF DE JANEIRO DE 2023, EFETUADA PELO GERENTE DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS, JOSE DE ARAUJO AGOSTINHO, MATRICULA 155567-7,CONFORME PROCESSO CGE-PRC- | 00008457840487 | JOSE DE ARAUJO AGOSTINHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00123 | 11/05/2023 | 2799.72 | 2799.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO EM 33 AR CONDICIONADOS DESTA CGE, CONFORME CONTRATO 001/2023 - PROCESSO CGE-PRC-2023/00145. | 43503312000120 | I N F DE SA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 00125 | 17/05/2023 | 11245.32 | 11245.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE PARA PARTICIPAR DA MISSAO INTERNACIONAL CONSAD TALIN/ESTONIA E FINLANDIA, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00129. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00126 | 24/05/2023 | 1057937.37 | 1057937.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- OFN-2023/00378 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00128 | 24/05/2023 | 58169.64 | 58169.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES MAIO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2023/00378 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00129 | 24/05/2023 | 27035.13 | 27035.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES MAIO/2023,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2023/00378-A | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 25/05/2023 | 184870.56 | 184870.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE MAIO DE 2023 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 25/05/2023 | 27081.10 | 27081.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00132 | 26/05/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00156. | 00009802101435 | ALEXIA FILGUEIRA ALVES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00133 | 26/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00156. | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00134 | 26/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00156. | 00013395872467 | LAIS DE OLIVEIRA SOUTO MENDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00135 | 26/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00156. | 00013407012438 | LAIS DE SOUSA RIBEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00136 | 26/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00156. | 00014478847444 | NELIDA ORQUIDEA FRAZAO FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00137 | 26/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00156. | 00012753628424 | RAFAEL GOMES FIGUEIREDO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00138 | 26/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00156. | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00139 | 26/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00156. | 00070063399440 | YASMIN FERREIRA ANTAO DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00140 | 26/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00160 | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00141 | 26/05/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00160 | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00142 | 26/05/2023 | 528.00 | 528.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA E ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00160 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00143 | 26/05/2023 | 387.20 | 387.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS REEDUCANDOS (PROTOCOLO 0001/2021 CGE/SEAP) REFERENTE AO MES MAIO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00159. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00144 | 26/05/2023 | 4938.25 | 4938.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE A PARCELA DE MAIO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00161. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00145 | 29/05/2023 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES MAIO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00163 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00146 | 29/05/2023 | 374.25 | 374.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESSA COM PRESTADOR DE SERVICO E PLATAFORMEA DE COLABORACAO E PRODUTIVIDADE BASICA(E1) SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO - VPSREFERENTE A PARCELA DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00162 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00147 | 30/05/2023 | 2787.00 | 2787.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE MAIO/2023, CONFORME ORDEM DE | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 30/05/2023 | 28400.00 | 28400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00166. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Auditoria, Controle Interno e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00149 | 01/06/2023 | 1467.46 | 1467.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS RECIFE/SAO LUIS/RECIFE EM FAVOR DE LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00109. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00151 | 05/06/2023 | 3073.98 | 3073.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DECARINE JANSEN BATISTA NEVES MARTINS, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00142. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00152 | 07/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADO CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00128. | 00070601857470 | WAMBERTO DA SILVA CUNHA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00153 | 12/06/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS A AUDITORA DE CONSTAS PUBLICAS PARA REPRESENTAR A CGE-PB EM REUNIAO NA CONTROLADORIA GERALDA UNIAO, EM BRASILIA/DF, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00142. | 00079415172568 | CARINE JANSEN BATISTA NEVES MARTINS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Auditoria, Controle Interno e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00154 | 13/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA AO AGENTE CONDUTOR DE VEICULOS PARA CONDUZIR SECRETARIO CHEFE DESTA CONTROLADORIA DO AEROPORTO DE RECIFE/PE A JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00129. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00155 | 13/06/2023 | 312.60 | 312.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 60(SESSENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEM GAS, COM 20(VINTE) LITROS PARAATENDER A ESTE ORGAO, CONFORMEPROCESSO CGE-PRC-2022/00421 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00156 | 14/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSCRICAO DE 02(DOIS) SERVIDORES NO CURSO DE CONTRATACAO DIRETA NA ADMINISTRACAO PUBLICA E DISPENSA ELETRONICA - LEI No 14.133/2021, CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00174. PARTICIPANTES: MAYARA MARIA DE | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LT |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00158 | 14/06/2023 | 2052.00 | 2052.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSCRICAO DE 02(DOIS) SERVIDORES NO CURSO DE CONTRATACAO DIRETA NA ADMINISTRACAO PUBLICA E DISPENSA ELETRONICA - LEI No 14.133/2021, CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00174, DISPENSA N 06/2023. PARTICIPANTES: | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LT |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00159 | 15/06/2023 | 2498.97 | 2498.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE PARA PARTICIPAR DA 46a REUNIAOTECNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI -RTC, EM SAO LUIS/MARANHAO, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00109 | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00160 | 15/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA AO AGENTE CONDUTOR DE VEICULOS PARA CONDUZIR SECRETARIO CHEFE DESTA CONTROLADORIA, DE JOAO PESSOA/PB AO AEROPORTO DE RECIFE/PE , CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00109. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00161 | 15/06/2023 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA AO AGENTE CONDUTOR DE VEICULOS PARA CONDUZIR SECRETARIO CHEFE DESTA CONTROLADORIA DO AEROPORTO DE RECIFE/PE A JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00109. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Programa de Ajuste Fiscal do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00162 | 16/06/2023 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA 76a REUNIAODO GRUPO DE GESTORES DAS FINANCAS ESTADUAIS - GEFIN, EMNATAL-RN, CONFORME PROCESSO CGE-OFI-2023/00778 | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 16/06/2023 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA AO COORDENADOR PARA PARTICIPAR DA PALESTRA CAUTELAS E LIMITES PARA A CONTRATACAO TEMPORARIA DE PESSOAL DO TCE-PB EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2023/00441 | 00095380990444 | JULIO CESAR LOPES SERPA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00164 | 16/06/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA AO AGENTE CONDUTOR DE VEICULOS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CONTROLADORIA A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2023/00441. | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Programa de Ajuste Fiscal do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00165 | 16/06/2023 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA 76a REUNIAODO GRUPO DE GESTORES DAS FINANCAS ESTADUAIS - GEFIN, EMNATAL-RN, CONFORME PROCESSO CGE-OFI-2023/00778 | 00002749344425 | MARCIO DE ALBUQUERQUE LACET |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Programa de Ajuste Fiscal do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00166 | 16/06/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA 76a REUNIAODO GRUPO DE GESTORES DAS FINANCAS ESTADUAIS - GEFIN, EMNATAL-RN, CONFORME PROCESSO CGE-OFI-2023/00778 | 00009012545412 | THAYSE ANDREZZA OLIVEIRA DO BU |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Programa de Ajuste Fiscal do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00167 | 16/06/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA AO AGENTE CONDUTOR DE VEICULOS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CONTROLADORIA A NATAL/RN, CONFORME PROCESSO CGE-OFI- 2023/00778 | 00002967009407 | LAMARTINE DO NASCIMENTO MOREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Programa de Ajuste Fiscal do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00168 | 16/06/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA AO AGENTE CONDUTOR DE VEICULOS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CONTROLADORIA DE NATAL/RN PARAJOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO CGE-OFI-2023/00778. | 00002967009407 | LAMARTINE DO NASCIMENTO MOREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00170 | 27/06/2023 | 1083448.19 | 1083448.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- OFN-2023/00473 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00171 | 27/06/2023 | 58169.64 | 58169.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2023/00473. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00172 | 27/06/2023 | 27074.24 | 27074.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES JUNHO/2023,RELATIVO AO PESSOALDESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2023/00473 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00173 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00185 | 00009802101435 | ALEXIA FILGUEIRA ALVES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00174 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00185 | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00175 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00185 | 00013395872467 | LAIS DE OLIVEIRA SOUTO MENDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00176 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00185 | 00013407012438 | LAIS DE SOUSA RIBEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00177 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00185 | 00014478847444 | NELIDA ORQUIDEA FRAZAO FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00178 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00185 | 00012753628424 | RAFAEL GOMES FIGUEIREDO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00179 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00185 | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00180 | 27/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00185 | 00070063399440 | YASMIN FERREIRA ANTAO DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 27/06/2023 | 184870.56 | 184870.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE JUNHO DE 2023 RELATIVO PESSOALDESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 27/06/2023 | 27371.50 | 27371.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 28/06/2023 | 27963.63 | 27963.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,RELATIVO AO BENEFICO MES DE JULHO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00197. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00184 | 28/06/2023 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00195 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00185 | 28/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO 00192/2023 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00186 | 28/06/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00192/2023 PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00187 | 28/06/2023 | 528.00 | 528.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA E ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO 00192/2023 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00188 | 28/06/2023 | 387.20 | 387.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE), REFERENTE AO MES DE JULHO 2023, CONFORMEPROCESSO 00196/2023 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00189 | 28/06/2023 | 374.25 | 374.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO E PLATAFORMA DE COLABORACAO E PRODUTIVIDADE BASICA(E1)SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO - VPS REFERENTE A PARCELA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO 00193/2023 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00190 | 28/06/2023 | 4938.25 | 4938.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADOR DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO AO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE A PARCELA JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO 00194/2023 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00191 | 30/06/2023 | 2787.00 | 2787.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE JUNHO/2023, CONFORME ORDEM DE | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00192 | 30/06/2023 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO-CONACI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORME PROCESSO CGE- OFN-2023/00503 | 08999644000147 | CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00193 | 05/07/2023 | 2179.57 | 2179.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/GOIAS/JPA EM FAVOR DO GERENTE OPERACIONAL DE MONITORAMENTO ELIAS ASFORA, CONFORME PROCESSO CGE-OFI- 2023/00831 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00194 | 07/07/2023 | 2799.72 | 2799.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO EM 33 AR CONDICIONADOS DESTA CGE, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME CONTRATO 001/2023 PROCESSO CGE PRC-2023- 00216. | 43503312000120 | I N F DE SA TECN SEG E CLIMATIZACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00196 | 11/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA)DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA AO ESTADO DE PERNAMBUDO PARA CONHECER A REALIDADE DO SISTEMA DE CUSTOS E AO SISTEMAFINANCEIRO(e-FISCO) CONFORME PROCESSO CGE-OFI-2023/00934 | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00197 | 11/07/2023 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA)DIARIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA AO ESTADO DE PERNAMBUDO PARA CONHECER A REALIDADE DO SISTEMA DE CUSTOS E AO SISTEMAFINANCEIRO(e-FISCO) CONFORME PROCESSO CGE-OFI-2023/00934 | 00009023392493 | GERALDO CAMILO DA FONSECA T VALENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00198 | 11/07/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA)DIARIA AO AGENTE CONDUTOR DE VEICULOS PARA CONDUZIR SERVIDORES A RECIFE/PE CONFORME PROCESSO CGE-OFI- 2023/00934 | 00002967009407 | LAMARTINE DO NASCIMENTO MOREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00199 | 13/07/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA)DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA AO ESTADO DE PERNAMBUDO PARA CONHECER A REALIDADE DO SISTEMA DE CUSTOS E DO SISTEMAFINANCEIRO(e-FISCO) CONFORME PROCESSO CGE-OFI-2023/00934 | 00064566323404 | MARIA MONICA DIAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00200 | 13/07/2023 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA)DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA AO ESTADO DE PERNAMBUDO PARA CONHECER A REALIDADE DO SISTEMA DE CUSTOS E DO SISTEMAFINANCEIRO(e-FISCO) CONFORME PROCESSO CGE-OFI-2023/00934 | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE SOUSA TOSCANO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00201 | 14/07/2023 | 1249.27 | 1249.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR/CAFE) PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00114. | 23708372000172 | COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS VERDE VA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00202 | 18/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INSCRICAODE 04 SERVIDORES DESTA CONTROLADORIA PARA PARTICIPACAO VIRTUAL NO 13o CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PUBLICO, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00191, DISPENSA | 10282714000193 | INSTITUTO SOCIAL IRIS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00203 | 18/07/2023 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DIA 16/06/2023,CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00215 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00204 | 18/07/2023 | 2915.46 | 2915.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE PARA INTEGRAR MISSAO VISITA TECNICA AO GOVERNO DE GOIAS - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E CONTROLADORIA GERALDO ESTADO COM OBJETIVO DE CONHECER O PROCESSO DE MONITORAMENTO DE INDICADORES E | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00205 | 18/07/2023 | 1943.65 | 1943.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS PARA INTEGRAR MISSAO VISITA TECNICA AO GOVERNO DE GOIAS - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE CONHECER O PROCESSO DE MONITORAMENTO DE | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00206 | 18/07/2023 | 1554.91 | 1554.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS PARA INTEGRAR MISSAO VISITA TECNICA AO GOVERNO DE GOIAS - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE CONHECER O PROCESSO DE MONITORAMENTO DE | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00207 | 24/07/2023 | 1082775.88 | 1082775.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- OFN-2023/00580. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00208 | 24/07/2023 | 668041.35 | 668041.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A APROPRIACAO DO 13o SALARIO COTA JULHO/2023 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTEA VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXASE PESSOAL ATIVO, CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2023/00580. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00209 | 24/07/2023 | 47317.57 | 47317.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES JULHO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2023/00580. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00210 | 24/07/2023 | 27046.59 | 27046.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES JULHO/2023,RELATIVO AO PESSOALDESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2023/00580. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00211 | 25/07/2023 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES JULHO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00235 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 25/07/2023 | 28400.00 | 28400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,RELATIVO AO BENEFICO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00237. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00213 | 25/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME PROCESSO 00238/2023 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00214 | 25/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME PROCESSO 00238/2023 PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00215 | 25/07/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA E ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, CONFORME PROCESSO 00238/2023 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00216 | 25/07/2023 | 387.20 | 387.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 0001/2021/SEAP/CGE), REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO 00239/2023 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00217 | 25/07/2023 | 374.25 | 374.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO E PLATAFORMA DE COLABORACAO E PRODUTIVIDADE BASICA(E1) SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO - VPSREFERENTE A PARCELA DE JULHO/2023, CONFORME PROCESSO 00236/2023 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00218 | 26/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00232 | 00009802101435 | ALEXIA FILGUEIRA ALVES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00219 | 26/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00232 | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00220 | 26/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00232 | 00013395872467 | LAIS DE OLIVEIRA SOUTO MENDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00221 | 26/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00232 | 00013407012438 | LAIS DE SOUSA RIBEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00222 | 26/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00232 | 00014478847444 | NELIDA ORQUIDEA FRAZAO FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00223 | 26/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00232 | 00012753628424 | RAFAEL GOMES FIGUEIREDO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00224 | 26/07/2023 | 572.00 | 572.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00232 | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00225 | 26/07/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00232 | 00070063399440 | YASMIN FERREIRA ANTAO DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00226 | 26/07/2023 | 4938.25 | 4938.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADOR DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO AO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE A PARCELA DE JULHO/2023, CONFORME PROCESSO 00234/2023 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 26/07/2023 | 185327.23 | 185327.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE JULHO DE 2023 RELATIVO PESSOALDESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 27/07/2023 | 27371.55 | 27371.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00229 | 28/07/2023 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00232. | 00012473659486 | ELYSSA DE SOUZA ALMEIDA DUARTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00230 | 28/07/2023 | 2787.00 | 2787.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE JULHO/2023, CONFORME ORDEM DE | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00231 | 31/07/2023 | 1665.98 | 1665.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COMA SEAD DO LANCAMENTO DA CONSTRUCAO ESTRATEGIA NACIONALDE GOVERNO DIGITAL, NO MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS EM BRASILIA/DF, CONFORME | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00232 | 03/08/2023 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DIA 08/07/2023,CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00233 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00233 | 10/08/2023 | 1830.00 | 1830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE FECHAMENTO DE ABERTURA EXISTENTE PROXIMO AO TETO QUE HA NAS PAREDES QUE LIGAM A SALA DA GERENCIA EXECUTIVA DE REGISTRO FINANCEIRO, GERENCIA EXECUTIVAPATRIMONIAL E A GERENCIA EXECUTIVA DO SIAF, CONFORME | 39786606000130 | KLINSMANN PEREIRA DAS FLORES 10515762458 |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Programa de Ajuste Fiscal do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00234 | 11/08/2023 | 2722.02 | 2722.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA-VCP/VCP-CGR/CGR- VCP/VCP-JPA EM FAVOR DO ASSISTENTE DE GABINETE DA CGE CSE-1 MARCIO DE ALBUQUERQUE LACET , PARA PARTICIPAR DA XVIFORUM INTERESTADUAL DE REGULARIDADE, NOS DIAS 24 E | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Programa de Ajuste Fiscal do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00235 | 16/08/2023 | 1554.91 | 1554.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRESE MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO XVI FORUM INTERESTADUAL DE REGULARIDADE,COM REPRESENTANTES DOS ESTADOSDIRETAMENTE ENVOLVIDOS COM OS TEMAS ATINENTES A REGULARIDADEFISCAL DO ESTADO E CAUC EM CAMPO GRANDE - MS, CONFORME | 00002749344425 | MARCIO DE ALBUQUERQUE LACET |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00236 | 18/08/2023 | 528.00 | 528.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA E ELIZANGELA GUEDES DOSSANTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00238 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00237 | 18/08/2023 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INSCRICAODE 04 SERVIDORES DESTA CONTROLADORIA PARA PARTICIPACAO VIRTUAL NO 13o CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PUBLICO, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00191, DISPENSA | 10282714000193 | INSTITUTO SOCIAL IRIS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00238 | 23/08/2023 | 3172.57 | 3172.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/CAMPO GRANDE/JOAO PESSOA EM FAVOR DELETACIO TENORIOGUEDES JUNIOR, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00252. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00239 | 24/08/2023 | 4938.25 | 4938.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADOR DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO AO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO00262/2023 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00240 | 24/08/2023 | 387.20 | 387.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 0001/2021/SEAP/CGE), REFERENTEA SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00260/2023 PB DOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00241 | 25/08/2023 | 374.25 | 374.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO E PLATAFORMA DE COLABORACAO E PRODUTIVIDADE BASICA(E1) SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO - VPSREFERENTE A PARCELA DE AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO00263/2023 PBDOC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 25/08/2023 | 27371.50 | 27371.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 25/08/2023 | 186666.84 | 186666.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE AGOSTO DE 2023 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00244 | 28/08/2023 | 1042993.94 | 1042993.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- OFN-2023/00677 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00246 | 28/08/2023 | 50945.34 | 50945.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2023/00677 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00247 | 28/08/2023 | 23909.04 | 23909.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES AGOSTO/2023,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2023/00677 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00248 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00268. | 00009802101435 | ALEXIA FILGUEIRA ALVES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00249 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00268. | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00250 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00268. | 00013407012438 | LAIS DE SOUSA RIBEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00251 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00268. | 00014478847444 | NELIDA ORQUIDEA FRAZAO FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00252 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00268. | 00012753628424 | RAFAEL GOMES FIGUEIREDO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00253 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00268. | 00070063399440 | YASMIN FERREIRA ANTAO DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00254 | 28/08/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 642110118 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00268. | 00012473659486 | ELYSSA DE SOUZA ALMEIDA DUARTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 28/08/2023 | 28436.36 | 28436.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,RELATIVO AO BENEFICO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00261. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00256 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO00264/2023 PB DOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00257 | 28/08/2023 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00259 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00258 | 28/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO00264/2023 PB DOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00259 | 28/08/2023 | 528.00 | 528.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUSA E ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO00264/2023 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00261 | 29/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00268. | 00012473659486 | ELYSSA DE SOUZA ALMEIDA DUARTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Auditoria, Controle Interno e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00262 | 29/08/2023 | 4386.50 | 4386.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/CAMPO GRANDE/JOAO PESSOA EM FAVOR DEARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES, CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2023/00646 A | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00263 | 29/08/2023 | 567.89 | 567.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 164(SESSENTA)UNIDADES DE AGUA MINERAL SEM GAS, COM 20(VINTE) LITROS( SEMVASILHAME INCLUSO) PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORMEPROCESSO CGE-PRC-2023/00106 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00264 | 29/08/2023 | 208.00 | 208.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 08(OITO) UNIDADES DE AGUA MINERAL SEM GAS, COM 20(VINTE) LITROS( COMVASILHAME INCLUSO) PARA ATENDER A ESTE ORGAO, CONFORMEPROCESSO CGE-PRC-2023/00106 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00265 | 31/08/2023 | 2787.00 | 2787.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE AGOSTO/2023, CONFORME ORDEM DE | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00266 | 05/09/2023 | 764.35 | 764.35 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 11/09/2023 A 09/11/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00275 | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00267 | 05/09/2023 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 11/09/2023 A 09/11/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00275. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Auditoria, Controle Interno e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00268 | 06/09/2023 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS PARA REPRESENTAR A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NA OFICINA REGIONAL NORDESTE DE ELABORACAO DA ESTRATEGIA NACIONAL DE GOVERNO DIGITAL, EVENTO QUE TEM COMO OBJETIVO CENTRAL A CONSTRUCAO | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00269 | 11/09/2023 | 1960.99 | 1960.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA EM FAVOR DE JOSE SABINO PEREIRA FILHO, CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2023/00680 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00271 | 12/09/2023 | 2799.72 | 2799.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO EM 33 CONDICIONADORES DE AR DESTA CGE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 001/2023 PROCESSO CGE PRC- 2023- 00278. | 43503312000120 | I N F DE SA TECN SEG E CLIMATIZACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00272 | 15/09/2023 | 1777.04 | 1777.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO AUDITOR DECONTAS PUBLICAS PARA PARTICIPAR XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI E47a REUNIAO TECNICA DO CONACI RTC, EM CAMPO GRANDE/MS, CONFORME PROCESSO CGE-OFN- | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00273 | 15/09/2023 | 2915.46 | 2915.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRESE MEIA) DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE PARA PARTICIPAR XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO -CONACI E 47a REUNIAO TECNICA DO CONACI RTC, EM CAMPO GRANDE/MS, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00252. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00274 | 18/09/2023 | 1410.08 | 1410.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESSA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00132 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00275 | 18/09/2023 | 275.01 | 275.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESSA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00132 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Programa de Ajuste Fiscal do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00276 | 19/09/2023 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES ) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR, DA 77a REUNIAO DO GRUPO DE GESTORES DAS FINANCASESTADUAIS GEFIN, NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2023/00680. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Auditoria, Controle Interno e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00277 | 19/09/2023 | 2221.32 | 2221.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO ) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR, 37o CONGRESSOBRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO EM MACEIO/AL, CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2023/00679 | 00095380990444 | JULIO CESAR LOPES SERPA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Auditoria, Controle Interno e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00278 | 19/09/2023 | 2221.32 | 2221.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO ) DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO 37o CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO EM MACEIO/AL, CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2023/00679. | 00004727040441 | DANIELLE TORRIAO FURTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Auditoria, Controle Interno e Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00279 | 19/09/2023 | 1554.91 | 1554.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRESE MEIA ) DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO 37o CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO EM MACEIO/AL, CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2023/00679. | 00088516504468 | CLAUDIA MARIA LYRA DO NASCIMENTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00280 | 20/09/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADOCONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00269. | 00013395872467 | LAIS DE OLIVEIRA SOUTO MENDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 25/09/2023 | 186959.78 | 186959.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE SEMBRO DE 2023 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00283 | 26/09/2023 | 488.00 | 488.00 | VAOR EMPENHADO PARA FAZER FACEAO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DO SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E- CPF, SEM TOKEN, PARA ATENDER AO SECRETARIO CHEFE E A COORDENADORA GERAL DA CONTABILIDADE DESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE, CONFORME PROCESSO CGE- | 62173620000180 | SERASA S.A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00284 | 26/09/2023 | 1077743.68 | 1077743.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- PRC-2023/00299. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00286 | 26/09/2023 | 59795.88 | 59795.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00299. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00287 | 26/09/2023 | 23909.04 | 23909.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00299. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 26/09/2023 | 29200.00 | 29200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,RELATIVO AO BENEFICO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00306. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 26/09/2023 | 27661.90 | 27661.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00290 | 26/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, COFORME PROCESSO 00301/2023 PB DOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00291 | 26/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, COFORME PROCESSO 00301/2023 PB DOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00292 | 26/09/2023 | 528.00 | 528.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUSA E ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 00301/2023 PB DOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00293 | 26/09/2023 | 387.20 | 387.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 0001/2021/SEAP/CGE), REFERENTEAO MES DE OUTUBRO 2023, CONFORME PROCESSO 00302/2023 PB DOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00294 | 27/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00291. | 00009802101435 | ALEXIA FILGUEIRA ALVES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00295 | 27/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00291. | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00296 | 27/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00291. | 00012473659486 | ELYSSA DE SOUZA ALMEIDA DUARTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00297 | 27/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00291. | 00013407012438 | LAIS DE SOUSA RIBEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00298 | 27/09/2023 | 792.00 | 792.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00291. | 00012127848470 | MARIA HELENA FELIX GOUVEIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00299 | 27/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00291. | 00014478847444 | NELIDA ORQUIDEA FRAZAO FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00300 | 27/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00291. | 00012753628424 | RAFAEL GOMES FIGUEIREDO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00301 | 27/09/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00291. | 00070063399440 | YASMIN FERREIRA ANTAO DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00302 | 27/09/2023 | 2787.00 | 2787.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME ORDEM | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00303 | 27/09/2023 | 4938.25 | 4938.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADOR DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO AO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO/2023, COFORME PROCESSO 00304/2023 PB DOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00304 | 28/09/2023 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00303. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00305 | 28/09/2023 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB) REFERENTE A RECESSO REMUNERADOCONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00269. | 00013395872467 | LAIS DE OLIVEIRA SOUTO MENDES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00306 | 05/10/2023 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DIA 13/09/2023,CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00317 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 24/10/2023 | 187005.54 | 187005.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE OUTUBRO DE 2023 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00309 | 24/10/2023 | 1087163.78 | 1087163.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- PRC-2023/00358. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00311 | 24/10/2023 | 59076.58 | 59076.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023,CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00358. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00312 | 24/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 0001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, COFORME PROCESSO00363/2023 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00313 | 24/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 00363/2023 PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00314 | 24/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA E ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 COFORME PROCESSO 363/2023 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00315 | 25/10/2023 | 24510.52 | 24510.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00358 (TX EMPREGADOR - 25.807,84 /TX RAT. - 1.342,01/SAL FAMILIA - 0,00 SAL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00319 | 25/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00359. | 00009802101435 | ALEXIA FILGUEIRA ALVES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00320 | 25/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00359. | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00321 | 25/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00359. | 00012473659486 | ELYSSA DE SOUZA ALMEIDA DUARTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00322 | 25/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00359. | 00008414857477 | GILMER CRISTOFER PENHA DE DEUS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00323 | 25/10/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00359. | 00013407012438 | LAIS DE SOUSA RIBEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00324 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00359. | 00012127848470 | MARIA HELENA FELIX GOUVEIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00325 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00359. | 00014478847444 | NELIDA ORQUIDEA FRAZAO FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00326 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00359. | 00012753628424 | RAFAEL GOMES FIGUEIREDO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00327 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00359. | 00070063399440 | YASMIN FERREIRA ANTAO DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00333 | 25/10/2023 | 88.00 | 88.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00359. | 00009802101435 | ALEXIA FILGUEIRA ALVES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00334 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00359 | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00335 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00359 | 00012473659486 | ELYSSA DE SOUZA ALMEIDA DUARTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00336 | 25/10/2023 | 528.00 | 528.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00359 | 00008414857477 | GILMER CRISTOFER PENHA DE DEUS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00337 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 CONFORME PROCESSOCGE-PRC-2023/00359 | 00013407012438 | LAIS DE SOUSA RIBEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 25/10/2023 | 27608.63 | 27608.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00339 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 00364/2023 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00340 | 25/10/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 00364/2023 PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00341 | 25/10/2023 | 528.00 | 528.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUSA E ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 00364/2023 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00342 | 25/10/2023 | 387.20 | 387.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS PRESTADORES DE SERVICO(PROTOCOLO 0001/2021/SEAP/CGE), REFERENTEA NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 00367/2023 PBDOC. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 26/10/2023 | 29200.00 | 29200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA DO AUXILIO ALIMENTACAO PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,RELATIVO AO BENEFICO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00369. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00344 | 26/10/2023 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00366. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 26/10/2023 | 4938.25 | 4938.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO AO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 00365/2023 PBDOC. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00346 | 30/10/2023 | 2787.00 | 2787.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME ORDEM | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00350 | 17/11/2023 | 2082.47 | 2082.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS AO SECRETARIO CHEFE PARA REPRESENTAR A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NO 43o CONGRESSO BRASILEIRO DEAUDITORIA INTERNA-CONBRAI, EM SAO PAULO/SP, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00342. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00351 | 17/11/2023 | 1388.32 | 1388.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS PARA REPRESENTAR A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NO 43o CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA-CONBRAI, EM SAO PAULO/SP, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00342. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00352 | 17/11/2023 | 26300.00 | 26300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA 48a REUNIAO TECNICA DO CONACI A SER REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DENOVEMBRO DE 2023, DISPENSA DE LICITACAO No 018/2023, | 30956229000165 | PRIDE EVENTOS PRODUCOES E SERVICOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00353 | 17/11/2023 | 1665.99 | 1665.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES ) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR, DA 78a REUNIAO DO GRUPO DE GESTORES DAS FINANCASESTADUAIS GEFIN, EM FORTALEZA/CE, CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2023/00400 | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00354 | 21/11/2023 | 2799.72 | 2799.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO EM 33 CONDICIONADORES DE AR DESTA CGE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO 001/2023 PROCESSO CGE PRC- 2023-00404 | 43503312000120 | I N F DE SA TECN SEG E CLIMATIZACAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00355 | 22/11/2023 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 22/11/2023 A 21/12/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00398. | 00007653016448 | JOENILTON SATURNINO CAZE DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00356 | 22/11/2023 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 22/11/2023 A 21/12/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00398. | 00007653016448 | JOENILTON SATURNINO CAZE DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00357 | 24/11/2023 | 1095182.29 | 1095182.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME CGE-OFN- 2023/00960. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00359 | 24/11/2023 | 56293.20 | 56293.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO DE TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME CGE- OFN-2023/00960. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00360 | 24/11/2023 | 24293.70 | 24293.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, CONFORME CGE-OFN-2023/00960 TXEMPREGADOR (25.601,74) MAIS TXRAT (1.331,29) MENOS SAL FAMILIA (0, 00) MENOS SAL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 24/11/2023 | 27952.30 | 27952.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 27/11/2023 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA RELATIVA AO CARTAO DO AUXILIO ALIMENTACAO, PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, RELATIVO AO BENEFICO MES DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00414. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 27/11/2023 | 23854.54 | 23854.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE CUSTEAR A RECARGA RELATIVA AO CARTAO DO AUXILIO ALIMENTACAO, PARA ATENDER SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, RELATIVO AO BENEFICO MES DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00414. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00364 | 27/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00406. | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 27/11/2023 | 187744.67 | 187744.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00366 | 27/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00406. | 00012473659486 | ELYSSA DE SOUZA ALMEIDA DUARTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00367 | 27/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00406. | 00008414857477 | GILMER CRISTOFER PENHA DE DEUS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00368 | 27/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00406. | 00013407012438 | LAIS DE SOUSA RIBEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00369 | 27/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00406. | 00012127848470 | MARIA HELENA FELIX GOUVEIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00370 | 27/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00406. | 00014478847444 | NELIDA ORQUIDEA FRAZAO FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00371 | 27/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00406. | 00012753628424 | RAFAEL GOMES FIGUEIREDO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00372 | 27/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00406. | 00070063399440 | YASMIN FERREIRA ANTAO DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00373 | 27/11/2023 | 1584.00 | 1584.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00406. OUTUBRO 06 DIAS - 264,00 NOVEMBRO INTEGRAL - 1.320,00 | 00071138189430 | MARIA MIKELLY LUCENA FREIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00374 | 27/11/2023 | 770.00 | 770.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE A RECESSO REMUNERADOCONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00368. | 00009863484490 | TAYANNE ALESSA MARINHO DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00375 | 27/11/2023 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00417 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00376 | 27/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACOTROLADORIA GERAL DO ESTADO, PROTOOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, COFORME PROCESSO 00418/2023 PBDOC.C | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00377 | 27/11/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 00418/2023 PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00378 | 27/11/2023 | 528.00 | 528.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUSA E ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 00418/2023 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00379 | 28/11/2023 | 4938.25 | 4938.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00416. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00380 | 28/11/2023 | 387.20 | 387.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO DE CARGA DOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS REEDUCANDOS (PROTOCOLO 0001/2021 CGE/SEAP) REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, CONFORMEPROCESSO CGE-PRC-2023/00415. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 30/11/2023 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5( MEIA) DIARIA AO SECRETARIO CHEFE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONVOCADA PELA PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADAO - MPF, EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2023/00974. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00382 | 30/11/2023 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA AO AGENTE CONDUTOR DE VEICULOS PARA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE DESTA CONTROLADORIA A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROCESSO CGE-OFN-2023/00974 | 00001412117410 | THULYO ALMEIDA DA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00383 | 01/12/2023 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INTEGRIDADE PUBLICA EM BRASILIA/DF, CONFORME PROCESSO CGE-OFN- 2023/00925. | 00065914597404 | EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00384 | 04/12/2023 | 2787.00 | 2787.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ORDEM | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 04/12/2023 | 33354.56 | 33354.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 12/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 05/12/2023 | 197396.99 | 197396.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE 13 SALARIO DE 2023 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00388 | 06/12/2023 | 27880.22 | 27880.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO 13 SALARIO EXERCICIO 2023, RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00438. TX EMPREGADOR (29.011,15) TXRAT. (1.508,40) - SAL FAMILIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00389 | 06/12/2023 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRODE 2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00448 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00390 | 06/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A GRATIFICACAO NATATINA DE 2023, CONFORME PROTOCOLO 0001/2021/SEAP/CGE, RELATIVO AO PROCESSO 00444/2023 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00391 | 06/12/2023 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO NATALINA DE 2022, CONFORME PROTOCOLO 0001/2021/SEAP/CGE, RELATIVO AO PROCESSO 00444/2023 PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00394 | 06/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO NATALINA DE 2023, CONFORME PROTOCOLO 0001/2021/SEAP/CGE, RELATIVO AO PROCESSO 00444/2023 PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00395 | 06/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO NATALINA DE 2023, CONFORME PROTOCOLO 0001/2021/SEAP/CGE, RELATIVO AO PROCESSO 00444/2023 PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00396 | 06/12/2023 | 528.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUSA E ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS, RELATIVO A GRATIFICACAO NATALINA DE 2023,CONFORME PROCESSO 00444/2023 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00397 | 06/12/2023 | 4938.25 | 4938.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO TEAM AUDIT RISK COMPLIANCE, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORMEPROCESSO CGE-PRC-2023/00446. | 02960701000106 | VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00398 | 07/12/2023 | 476.00 | 476.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRODE 2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00455. DISPENSA DE LICITACAO No | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00399 | 07/12/2023 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS DESTA CONTROLADORIA GERAL CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00454. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00400 | 07/12/2023 | 772.50 | 772.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE/ACUCAR) PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00332 . DISPENSA DE LICITACAO No 16/2023 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00401 | 07/12/2023 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESSA COM RENOVACAO DO CONTRATO No 004/2021/CGE/EPC - ADITIVO II - ASSINATURA ANUAL ELETRONICA - DOE CONFORME PROCESSO CGE- PRC-2023/00352. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SERVIÇOS DE INFORMATIZACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 00402 | 07/12/2023 | 2787.00 | 2787.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA/DESENVOLVIMENTO FUNCIONALIDADES SOB DEMANDA/TRANSMISSAO CONHECIMENTO ARQUITETURA SISAC, PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA, MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME ORDEM | 01645738000179 | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00403 | 07/12/2023 | 3250.11 | 3250.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A RENOVACAO DE CONTRATO DESERVICO DE ASSESSORIA EM LEGISLACAO TRIBUTARIA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00325. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00404 | 07/12/2023 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 18/12/2023 A 16/03/2024 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00451 | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00405 | 07/12/2023 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 18/12/2023 A 16/03/2024 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00451 | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00406 | 07/12/2023 | 938.30 | 938.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE/LIMPEZA) PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00336. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00407 | 14/12/2023 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS EMITIDOS PELA CGE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DIA 01/11/2023,CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00467 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00409 | 19/12/2023 | 1070838.29 | 1070838.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL CONFORME PROCESSO CGE- PRC-2023/00470. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00410 | 19/12/2023 | 54416.76 | 54416.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE RELATIVA AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00470. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00411 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00431 | 00070036824437 | AMURIELLY DE SOUZA RODRIGUES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00412 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00431 | 00012473659486 | ELYSSA DE SOUZA ALMEIDA DUARTE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00413 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00431 | 00008414857477 | GILMER CRISTOFER PENHA DE DEUS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00414 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00431 | 00013407012438 | LAIS DE SOUSA RIBEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00415 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00431 | 00012127848470 | MARIA HELENA FELIX GOUVEIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00416 | 19/12/2023 | 924.00 | 924.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00431 | 00014478847444 | NELIDA ORQUIDEA FRAZAO FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00417 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00431 | 00012753628424 | RAFAEL GOMES FIGUEIREDO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00418 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00431 | 00070063399440 | YASMIN FERREIRA ANTAO DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | Gestao Dinamica e Eficiente | Contadoria e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00419 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO ACORDO DE COOPERACAO DE ESTAGIARIO 1983110223 (CGE/UFPB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 CONFORME PROCESSO CGE-PRC-2023/00447. | 00071138189430 | MARIA MIKELLY LUCENA FREIRES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 19/12/2023 | 187758.91 | 187758.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 RELATIVO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00421 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 00445/PBDOC. | 00000997017406 | FABIO DANTAS DE SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 19/12/2023 | 27913.59 | 27913.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00423 | 19/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS AMBIENTES DESTACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,PROTOCOLO 001/2021/SEAP/CGE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, COFORME PROCESSO 00445/PBDOC. | 00006313102401 | ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00424 | 19/12/2023 | 528.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO SERVICOPRESTADO POR FABIO DANTAS DE SOUZA E ELIZANGELA GUEDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO 00445/2023 PBDOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00425 | 19/12/2023 | 25201.24 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (RGPS) REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023,RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO CGE-PRC- 2023/00470 TX EMPREGADOR (26.464,58) TX RAT. (1.375, 99) - SAL FAMILIA (0,00) - SAL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 393
Última atualização: 10/06/2024