| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 20/01/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Jeneiro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 20/01/2023 | 2179158.54 | 2179158.54 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes Janeiro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 20/01/2023 | 3383.82 | 3383.82 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Janeiro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 20/01/2023 | 167586.51 | 167586.51 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Janeiro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 20/01/2023 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Janeiro de 2023. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 20/01/2023 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Janeiro de 2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 20/01/2023 | 39900.00 | 39900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Janeiro de 2023. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 20/01/2023 | 39990.00 | 39990.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Janeiro de 2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 20/01/2023 | 39998.57 | 39998.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Janeiro de 2023. | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 20/01/2023 | 36720.00 | 36720.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Janeiro de 2023. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 20/01/2023 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Janeiro de 2023. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 20/01/2023 | 38812.63 | 38812.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Janeiro de 2023. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 20/01/2023 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 20/01/2023 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00015 | 20/01/2023 | 2138.81 | 2138.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 11/11/2022a 10/12/2022. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 20/01/2023 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 20/01/2023 | 38500.00 | 38500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Janeiro de 2023. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00018 | 20/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Joao Goncalves. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00019 | 20/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Presidencia desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00020 | 20/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Tiao Gomes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00021 | 20/01/2023 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Primeira Secretaria desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00022 | 20/01/2023 | 68999.14 | 68999.14 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Manoel Ludgerio. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00023 | 20/01/2023 | 67000.00 | 67000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Bosco Carneiro Junior. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00024 | 20/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ricardo Barbosa. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00025 | 20/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ranieri Paulino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00026 | 20/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Jeova Campos. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00027 | 20/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Ataide Mendes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00028 | 20/01/2023 | 64200.00 | 64200.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Adriano Galdino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00029 | 20/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Anisio Maia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00030 | 20/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Caio Roberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00031 | 20/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Edmilson Soares. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00032 | 20/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Doda de Tiao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00033 | 20/01/2023 | 68910.00 | 68910.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Hervazio Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00034 | 20/01/2023 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Jutay Menezes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00035 | 20/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Camila Toscano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00036 | 20/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Estela Bezerra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00037 | 20/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Inacio Falcao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00038 | 20/01/2023 | 66000.00 | 66000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Galego Souza. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00039 | 20/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Buba Germano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 00040 | 20/01/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Tovar Correia . | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00041 | 20/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Felipe Leitao. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00042 | 20/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Pollyanna Dutra. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00043 | 20/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Anderson Monteiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00044 | 21/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Cida Ramos. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00045 | 21/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Melchior Naelson (Chio) . | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00046 | 21/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Dr. Erico. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00047 | 21/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Deputada Dra. Paula. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00048 | 21/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Eduardo Carneiro. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00049 | 21/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Junior Araujo. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00050 | 21/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Moacir Rodrigues. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00051 | 21/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Dr. Tarciano. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00052 | 21/01/2023 | 66400.00 | 66400.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Walber Virgolino. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00053 | 21/01/2023 | 59000.00 | 59000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Wilson Filho. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00054 | 21/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Cabo Gilberto. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00055 | 21/01/2023 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Dra. Jane Panta. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00056 | 21/01/2023 | 66500.00 | 66500.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Segunda Secretaria desta Assembleia Legislativa PB. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00057 | 21/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. da Primeira Vice Presidencia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00058 | 21/01/2023 | 16166408.45 | 16166408.45 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assembleia, referente ao mes de Janeiro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 21/01/2023 | 978043.08 | 978043.08 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes Janeiro/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 21/01/2023 | 114366.80 | 114366.80 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes Janeiro/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 21/01/2023 | 468081.52 | 468081.52 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario, Prev. Contributivo. Referente ao mesde Janeiro/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 21/01/2023 | 157613.31 | 157613.31 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario, Prev. Capitalizada. Referente ao mesde Janeiro/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 23/01/2023 | 39594.74 | 39594.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 23/01/2023 | 39650.00 | 39650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 23/01/2023 | 15393121.61 | 15393121.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a folha civil desta Assembleia Legislativa. Competencia Janeiro de 2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 23/01/2023 | 36587.73 | 36587.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 23/01/2023 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Janeiro de 2023. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 23/01/2023 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Janeiro de 2023. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 23/01/2023 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Janeiro de 2023. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 23/01/2023 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Janeiro de 2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00071 | 24/01/2023 | 69000.00 | 69000.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar, conforme Res. 1.783 de 27/12/2018. Gab. do Deputado Tovar Correia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 24/01/2023 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 24/01/2023 | 39998.89 | 39998.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 25/01/2023 | 39721.05 | 39721.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 25/01/2023 | 39993.59 | 39993.59 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 25/01/2023 | 33880.00 | 33880.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 25/01/2023 | 39946.56 | 39946.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 25/01/2023 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 25/01/2023 | 37767.94 | 37767.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 25/01/2023 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 26/01/2023 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00082 | 26/01/2023 | 48400.00 | 48400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00083 | 26/01/2023 | 15290.00 | 15290.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00084 | 26/01/2023 | 2495.00 | 2495.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00085 | 26/01/2023 | 1421.00 | 1421.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00086 | 26/01/2023 | 15644.00 | 15644.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00087 | 26/01/2023 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00088 | 26/01/2023 | 19333.00 | 19333.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00089 | 26/01/2023 | 19333.00 | 19333.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00090 | 26/01/2023 | 19333.00 | 19333.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 26/01/2023 | 310779.01 | 310779.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de janeiro de 2022. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00092 | 26/01/2023 | 19333.00 | 19333.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 26/01/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de janeiro de2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00094 | 26/01/2023 | 48400.00 | 48400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00095 | 26/01/2023 | 3000.05 | 3000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 26/01/2023 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00097 | 26/01/2023 | 25735.00 | 25735.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00098 | 26/01/2023 | 34169.00 | 34169.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00099 | 26/01/2023 | 33529.44 | 33529.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00100 | 26/01/2023 | 42173.00 | 42173.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00101 | 26/01/2023 | 21555.00 | 21555.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00102 | 26/01/2023 | 23015.00 | 23015.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00103 | 26/01/2023 | 19000.11 | 19000.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00104 | 26/01/2023 | 9000.16 | 9000.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00105 | 26/01/2023 | 49657.52 | 49657.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00106 | 26/01/2023 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00107 | 26/01/2023 | 19089.00 | 19089.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00108 | 26/01/2023 | 8000.31 | 8000.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00109 | 26/01/2023 | 8000.04 | 8000.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00110 | 26/01/2023 | 7000.19 | 7000.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00111 | 26/01/2023 | 27073.20 | 27073.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00112 | 26/01/2023 | 3007.52 | 3007.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00113 | 26/01/2023 | 15000.37 | 15000.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00114 | 26/01/2023 | 3000.10 | 3000.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00115 | 26/01/2023 | 18000.04 | 18000.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00116 | 26/01/2023 | 1200.01 | 1200.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 26/01/2023 | 310130.70 | 310130.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de janeiro de2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00118 | 26/01/2023 | 133.85 | 133.85 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta Assembleia. | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00119 | 26/01/2023 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a locacao de tapetes para solenidade realizada nesta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00120 | 26/01/2023 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a locacao de teloes para uso desta Assembleia. | 22871659000156 | PROVERSATIL PRODUCOES E EVENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00121 | 26/01/2023 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a locacao de cadeiras para uso desta Assembleia. | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00122 | 26/01/2023 | 2664.00 | 2664.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a confeccao de bottons de identificacao para uso desta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00123 | 26/01/2023 | 2300.00 | 2300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de bandeiras para uso desta Assembleia. | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00124 | 26/01/2023 | 1937.00 | 1937.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta Assembleia. | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00125 | 26/01/2023 | 4350.00 | 4350.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de porcelanato para manutencao desta Assembleia. | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 00126 | 26/01/2023 | 8225.00 | 8225.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de material organicoe gramas para uso nesta Assembleia. | 07037571000140 | PPA PAISAGISMO E PLANEJ AMBIENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00066146950459 | LAERCIO DA SILVA PEQUENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 26/01/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Janeirode 2023. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00168 | 27/01/2023 | 335974.96 | 335974.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia Legislativa, mes defevereiro de 2023. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00169 | 27/01/2023 | 378270.04 | 378270.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa, mes defevereiro de 2023. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00170 | 27/01/2023 | 55208.61 | 55208.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Pracavidal de Negreiros utilizado por esta Assembleia. Mes de Janeiro de 2022. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Dispensa | 00171 | 27/01/2023 | 980.00 | 980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta Assembleia. Mes de Dezembro de 2022. | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00172 | 27/01/2023 | 7576.68 | 7576.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 27/01/2023 | 38130.11 | 38130.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00174 | 27/01/2023 | 21264.00 | 21264.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos servidores desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00175 | 27/01/2023 | 9134.40 | 9134.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 46080953000108 | A2 SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 00176 | 27/01/2023 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de postagens utilizados por esta Assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 27/01/2023 | 102152.01 | 102152.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizados por esta Assembleia. Mes de Dezembro de2022. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00178 | 27/01/2023 | 810.00 | 810.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleiames dezembro/22 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 27/01/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias conforme o solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 27/01/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias conforme o solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 27/01/2023 | 1350.00 | 1350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias conforme o solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 27/01/2023 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 27/01/2023 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias conforme o solicitante | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 27/01/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de saida parlamentar, ref. termino da legislatura 2019 a 2022. Conforme res. 1582/2013. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 27/01/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de saida parlamentar, ref. termino da legislatura 2019 a 2022. Conforme res. 1582/2013. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 27/01/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de saida parlamentar, ref. termino da legislatura 2019 a 2022. Conforme res. 1582/2013. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de saida parlamentar, ref. termino da legislatura 2019 a 2022. Conforme res. 1582/2013. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de saida parlamentar, ref. termino da legislatura 2019 a 2022. Conforme res. 1582/2013. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de saida parlamentar, ref. termino da legislatura 2019 a 2022. Conforme res. 1582/2013. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de saida parlamentar, ref. termino da legislatura 2019 a 2022. Conforme res. 1582/2013. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de saida parlamentar, ref. termino da legislatura 2019 a 2022. Conforme res. 1582/2013. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida parlamentar, ref. termino da legislatura 2019 a 2022. Conforme res. 1582/2013. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida parlamentar, ref. termino da legislatura 2019 a 2022. Conforme res. 1582/2013. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida parlamentar, ref. termino da legislatura 2019 a 2022. Conforme res. 1582/2013. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida parlamentar, ref. termino da legislatura 2019 a 2022. Conforme res. 1582/2013. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida parlamentar, ref. termino da legislatura 2019 a 2022. Conforme res. 1582/2013. | 00002794430483 | YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida parlamentar, ref. termino da legislatura 2019 a 2022. Conforme res. 1582/2013. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 27/01/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de saida referente ao termino da legislatura 2019 a 2022 conforme res 1582/2013 | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00226 | 27/01/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de caixas de forro removivel para uso nesta Assembleia. | 04137430000100 | CAMPANA SERVICOS E REPRESENTACO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00227 | 27/01/2023 | 7494.62 | 7494.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de caixas de forro para uso nesta Assembleia. | 04137430000100 | CONSTRUARTE BRASIL IMP COM E SERVIC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 30/01/2023 | 33242.34 | 33242.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 30/01/2023 | 31594.80 | 31594.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 30/01/2023 | 39030.00 | 39030.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00003183427400 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 30/01/2023 | 2183435.96 | 2183435.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Janeiro de 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 30/01/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa a titulo de provisao do 13 salario. Competencia Janeiro de 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 30/01/2023 | 533201.82 | 533201.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos prestadores de servicos deapoio parlamentar desta Assembleia. Competencia Janeiro de 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00235 | 30/01/2023 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode cadeiras para uso nesta Assembleia. | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 30/01/2023 | 39217.33 | 39217.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 30/01/2023 | 36000.00 | 36000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 30/01/2023 | 39680.93 | 39680.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 30/01/2023 | 36700.00 | 36700.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00241 | 31/01/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de xicaras e tacas para uso nesta Assembleia. | 63473235003055 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00242 | 31/01/2023 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Campina Grande PB. Mes de dezembro de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00243 | 31/01/2023 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Joao Pessoa PB. Mes de dezembro de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00244 | 31/01/2023 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Patos PB. Mes de dezembro de 2022. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 00245 | 31/01/2023 | 9610.00 | 9610.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta Assembleia. | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00246 | 31/01/2023 | 3200.00 | 3200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de televisoes smart TV 32 polegadas para uso nestaAssembleia. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 31/01/2023 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 31/01/2023 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00060103531491 | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 31/01/2023 | 39645.10 | 39645.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de janeiro de 2023. | 00013255720478 | RICARDO BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura do periodo 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura do periodo 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura do periodo 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura do periodo 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura do periodo 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura do periodo 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura do periodo 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura do periodo 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura do periodo 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura do periodo 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura do periodo 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura do periodo 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura do periodo 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura do periodo 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura do periodo 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura do periodo 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura do periodo 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura do periodo 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00003813392465 | DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 06/02/2023 | 38712.16 | 38712.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 06/02/2023 | 29469.99 | 29469.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada parlamentar da legislatura 2023 a 2027 conforme res 1582/2013 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 07/02/2023 | 1024.11 | 1024.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao corretiva preventiva do grupo gerador desta Assembleia. Mes de janeiro de 2023. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00288 | 07/02/2023 | 3840.00 | 3840.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de coroas de flores para uso desta Assembleia. | 19816632000156 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 07/02/2023 | 10326.79 | 10326.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode links de 300 mbs e firewallde seguranca prestados a esta Assembleia Legislativano. Mes de dezembro de 2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00290 | 07/02/2023 | 3468.24 | 3468.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00291 | 07/02/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode coleta e transporte de residuos hospitalares gerados pelo departamento de saude desta Assembleia Legislativa. Mes de Dezembro de 2022. | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00292 | 07/02/2023 | 5176.44 | 5176.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de alimentacao para uso desta assembleia | 28334080000130 | ANDRADE E RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 07/02/2023 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00011380748453 | GILVAN MOURA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00294 | 07/02/2023 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos graficos utilizados por esta assembleia | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00295 | 07/02/2023 | 1217.43 | 1217.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para instalacao de aparelhos de ar condicionado desta assembleia | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00296 | 07/02/2023 | 188.50 | 188.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00297 | 07/02/2023 | 831.10 | 831.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de conservacao para uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00298 | 07/02/2023 | 4705.23 | 4705.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a renovacao do seguro do veiculotoyota hilux pertencente a esta assembleia | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00299 | 07/02/2023 | 5498.93 | 5498.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a renovacao do seguro do veiculosprinter pertencente a esta assembleia | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00300 | 07/02/2023 | 2488.00 | 2488.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao da moto pertencente a esta assembleia | 10633579000183 | COMERCIAL MOTO PECAS FM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00301 | 07/02/2023 | 1225.00 | 1225.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de lanches para uso desta assembleia | 44063434000106 | VALERIA MARINHO DANTAS 02118376448 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 08/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 08/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 08/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 08/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00306 | 08/02/2023 | 2561.65 | 2561.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00307 | 08/02/2023 | 3834.17 | 3834.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaAssembleia. | 26113561000190 | NADJA VANESSA DE LUCENA PESSOA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00308 | 10/02/2023 | 438.30 | 438.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material descartavel para uso desta assembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00309 | 10/02/2023 | 2299.55 | 2299.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00310 | 10/02/2023 | 8211.10 | 8211.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00311 | 10/02/2023 | 2835.00 | 2835.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral parauso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00312 | 10/02/2023 | 1888.84 | 1888.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de porcelanato para uso desta assembleia | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00313 | 10/02/2023 | 1331.20 | 1331.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de paineis fotograficos adesivados para uso desta assembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00314 | 10/02/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de forro em placa degesso e material para instalacao para uso desta assembleia | 32692794000198 | COMERCIAL HD DIVISORIAS EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00315 | 10/02/2023 | 4172.36 | 4172.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pneus para o veiculo toyota hilux pertencente a esta assembleia | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 10/02/2023 | 37500.00 | 37500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00317 | 10/02/2023 | 2378.84 | 2378.84 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao licenciamento de veiculos pertencentes a esta Assembleia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00318 | 10/02/2023 | 442.88 | 442.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00319 | 10/02/2023 | 1918.56 | 1918.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00320 | 14/02/2023 | 2754.21 | 2754.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 11/12/2022a 30/12/2022. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00321 | 14/02/2023 | 1936.35 | 1936.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 01/01/2023a 30/01/2023. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00322 | 14/02/2023 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a locacao de cadeiras para uso desta assembleia | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00323 | 15/02/2023 | 6700.00 | 6700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de forro em placa degesso e material para instalacao para uso desta assembleia | 12728978000153 | TETO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 16/02/2023 | 15377945.22 | 15377945.22 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Fevereiro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 16/02/2023 | 2583691.32 | 2583691.32 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes Fevereiro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00326 | 16/02/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do veiculo hiluxdesta assembleia | 41597303001354 | NEWLAND VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 16/02/2023 | 3896.52 | 3896.52 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Fevereiro/ 2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 16/02/2023 | 167086.51 | 167086.51 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Fevereiro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00329 | 16/02/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo hilux pertencente a esta assembleia | 41597303001354 | NEWLAND VEICULOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 16/02/2023 | 310130.70 | 310130.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de fevereiro de 2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 16/02/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assembleia, referente ao mes de Fevereiro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00332 | 16/02/2023 | 3027.50 | 3027.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de alimentacao para uso desta assembleia | 00002306903433 | SIDERLANIO MORAIS DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00333 | 16/02/2023 | 3027.50 | 3027.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de alimentacao para uso desta assembleia | 00002306903433 | SIDERLANIO MORAIS DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00334 | 16/02/2023 | 3027.50 | 3027.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de alimentacao para uso desta assembleia | 00002306903433 | SIDERLANIO MORAIS DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00335 | 16/02/2023 | 3027.50 | 3027.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de alimentacao para uso desta assembleia | 00002306903433 | SIDERLANIO MORAIS DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00337 | 16/02/2023 | 2200.00 | 2200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de alimentacao para uso desta assembleia | 05406827000113 | JOSIER ROLIM NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 16/02/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 16/02/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 16/02/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 16/02/2023 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 16/02/2023 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 02 | BENEFICIOS A SERV E EMPREG ASS MEDICA E ODONTOLO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 16/02/2023 | 109269.88 | 109269.88 | Valor empenhado para pagamentocom Auxilio Saude nos termos da Resolucao 2.056/2022. Mes de Fevereiro/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00345 | 16/02/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 43869310000150 | LAGOA SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00346 | 16/02/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de alimentacao para uso desta assembleia | 43869310000150 | LAGOA SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00350 | 16/02/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de alimentacao para uso desta assembleia | 43869310000150 | LAGOA SERVICOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS LT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 16/02/2023 | 136687.79 | 136687.79 | Valor empenhado para pagamentocom adicional de natureza juridica nos termos da Resolucao 2.058/2022. Mes de Fevereiro/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00066146950459 | LAERCIO DA SILVA PEQUENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00365 | 16/02/2023 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais para uso desta assembleia | 09170027000105 | CRISTIANO FLORES LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 16/02/2023 | 21818.09 | 21818.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 16/02/2023 | 943258.16 | 943258.16 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes Fevereiro/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 16/02/2023 | 208104.65 | 208104.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia mes dezembro/2022 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 16/02/2023 | 119562.81 | 119562.81 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes fevereiro/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00371 | 16/02/2023 | 45973.39 | 45973.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 16/02/2023 | 7529.49 | 7529.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 16/02/2023 | 16316.48 | 16316.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos telefonicos utilizados por esta assembleia | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 16/02/2023 | 8479.45 | 8479.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos telefonicos utilizados por esta assembleia | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00380 | 16/02/2023 | 5856.20 | 5856.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00381 | 16/02/2023 | 3334.00 | 3334.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00382 | 16/02/2023 | 1520.00 | 1520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00383 | 16/02/2023 | 17088.00 | 17088.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00384 | 16/02/2023 | 1000.16 | 1000.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00385 | 16/02/2023 | 1793.00 | 1793.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00386 | 16/02/2023 | 1000.20 | 1000.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00387 | 16/02/2023 | 23188.00 | 23188.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00388 | 16/02/2023 | 3455.00 | 3455.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00389 | 16/02/2023 | 3256.00 | 3256.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00390 | 16/02/2023 | 8000.04 | 8000.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00391 | 16/02/2023 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00392 | 16/02/2023 | 1373.50 | 1373.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00393 | 16/02/2023 | 15500.13 | 15500.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00394 | 16/02/2023 | 20000.19 | 20000.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00395 | 16/02/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00396 | 16/02/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00397 | 16/02/2023 | 13000.10 | 13000.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00398 | 16/02/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00399 | 16/02/2023 | 17000.15 | 17000.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00400 | 16/02/2023 | 6381.00 | 6381.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00401 | 16/02/2023 | 5000.27 | 5000.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00402 | 16/02/2023 | 16747.50 | 16747.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00403 | 16/02/2023 | 5500.08 | 5500.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00404 | 16/02/2023 | 9500.16 | 9500.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00405 | 16/02/2023 | 3892.30 | 3892.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 16/02/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00426 | 16/02/2023 | 3916.00 | 3916.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00429 | 16/02/2023 | 10637.00 | 10637.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00430 | 16/02/2023 | 11613.00 | 11613.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00431 | 16/02/2023 | 15644.00 | 15644.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00432 | 16/02/2023 | 10500.16 | 10500.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00433 | 16/02/2023 | 4000.13 | 4000.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00434 | 16/02/2023 | 46278.00 | 46278.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 16/02/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Fevereiro de 2023. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00437 | 16/02/2023 | 33158.88 | 33158.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00438 | 16/02/2023 | 22535.00 | 22535.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00439 | 16/02/2023 | 19030.00 | 19030.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00440 | 16/02/2023 | 21165.00 | 21165.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a propaganda e publicidade das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00441 | 16/02/2023 | 13500.00 | 13500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de alimentacao para uso desta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00442 | 16/02/2023 | 5440.34 | 5440.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua desembargador souto maior utlizado por esta assembleia mes janeiro 2023 | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00443 | 16/02/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utillizado por esta assembleia mes janeiro/2023 | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00444 | 16/02/2023 | 23021.16 | 23021.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedrol utilizado por esta assembleia mes janeiro 2023 | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 16/02/2023 | 1037.90 | 1037.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 16/02/2023 | 1816.20 | 1816.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 16/02/2023 | 4285.95 | 4285.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 16/02/2023 | 6360.15 | 6360.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 16/02/2023 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Fevereiro de 2023. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 16/02/2023 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Fevereiro de 2023. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 16/02/2023 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Fevereiro de 2023. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 16/02/2023 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Fevereiro de 2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 00453 | 17/02/2023 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de postagens utilizados por esta Assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 22/02/2023 | 29360.03 | 29360.03 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 22/02/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 22/02/2023 | 35735.80 | 35735.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 23/02/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a folha civil desta Assembleia Legislativa, empenho complementar. Competencia Fevereiro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 23/02/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxilioalimentacao, concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Fevereiro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 23/02/2023 | 1132205.87 | 1132205.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a folha civil desta Assembleia Legislativa, empenho complementar. Competencia Fevereiro de 2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 23/02/2023 | 241506.05 | 241506.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao auxilio alimentacao dos servidores desta Assembleia Legislativa. Empenho complementar. Competencia Fevereiro de 2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00467 | 23/02/2023 | 831.22 | 831.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao em veiculo Hilux pertencente a esta Assembleia Legislativa. | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00468 | 23/02/2023 | 2936.25 | 2936.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao em veiculo Hilux pertencente a esta Assembleia Legislativa. | 41597303000110 | NEWLAND VECULOS LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 23/02/2023 | 49850.00 | 49850.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 23/02/2023 | 36000.00 | 36000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00003813392465 | DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 23/02/2023 | 50382.56 | 50382.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00472 | 23/02/2023 | 34.50 | 34.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 24/02/2023 | 19996.06 | 19996.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncional/impressora para uso desta assembleia mes janeiro/2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00474 | 24/02/2023 | 2705.04 | 2705.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos telefonicos utilizados por esta assembleia | 02421421001606 | TIM SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00475 | 24/02/2023 | 1049.10 | 1049.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos telefonicos utilizados por esta assembleia | 02421421001606 | TIM SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 24/02/2023 | 49002.09 | 49002.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 24/02/2023 | 21194.03 | 21194.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta assembleia mes dez /2022 | 00958548004802 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00478 | 24/02/2023 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deDezembro de 2022. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00479 | 24/02/2023 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (SIAF)a esta Assembleia Legislativa.Mes de Janeiro de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00480 | 24/02/2023 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes de Janeiro de2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 24/02/2023 | 48884.20 | 48884.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 24/02/2023 | 46462.13 | 46462.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 27/02/2023 | 50661.44 | 50661.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 27/02/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00485 | 27/02/2023 | 690.00 | 690.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas em botijoes eem cilindos para atender necessidade desta Assembleia Legislativa. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 28/02/2023 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Janeiro de 2023. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 28/02/2023 | 37659.93 | 37659.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 28/02/2023 | 32585.81 | 32585.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00489 | 28/02/2023 | 1909.40 | 1909.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para manutencao desta Assembleia Legislativa. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00490 | 28/02/2023 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade toner e manutencao de cartucho para uso desta Assembleia Legislativa. | 23698662000182 | JADSON RODRIGO SILVA DE LIMA 07189519483 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00491 | 28/02/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de mouse e teclado para uso desta Assembleia Legislativa. | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 28/02/2023 | 20260.50 | 20260.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar a folha civil desta Assembleia Legislativa. Competencia Fevereiro de 2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 28/02/2023 | 2548718.93 | 2548718.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Fevereiro de 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 28/02/2023 | 114380.20 | 114380.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizados por esta AssembleiaLegislativa. Mes de Janeiro de2023. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 28/02/2023 | 310779.01 | 310779.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de Fevereiro de 2023. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 28/02/2023 | 42505.06 | 42505.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 28/02/2023 | 49794.88 | 49794.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00498 | 01/03/2023 | 8750.00 | 8750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vidros fume e ferragens de instalacao para uso desta assembleia | 31393040000174 | PARICIA AGUIAR TAURINO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00499 | 01/03/2023 | 9134.40 | 9134.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 46080953000108 | A2 SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00500 | 01/03/2023 | 55208.61 | 55208.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Pracavidal de Negreiros utilizado por esta Assembleia. Mes de Fevereiro de 2022. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00501 | 01/03/2023 | 380131.68 | 380131.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa, mes demarco de 2023. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00502 | 01/03/2023 | 334638.08 | 334638.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia Legislativa, mes demarco de 2023. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00503 | 01/03/2023 | 9000.00 | 9000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a curso in company nova lei de licitacao e contratos administrativos lei n 14133/2021 a ser ministrado pelo professor leonardo mota meira de 28 a 31/03/23 com carga horaria de 20 horas aulapara funcionarios desta | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00504 | 01/03/2023 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de consultoria especializada em servicos de telefonia movel pessoal para dar suporte a comissao permanente de licitacao na elaboracao do edital da licitacao de telefonia movel | 00000816866414 | JOSE IMPERIANO MEIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00505 | 01/03/2023 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Campina Grande PB. Mes de janeiro de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00506 | 01/03/2023 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Joao Pessoa PB. Mes de janeirode 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00507 | 01/03/2023 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Patos PB. Mes de janeiro de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00508 | 01/03/2023 | 810.00 | 810.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao de equipamentos do setor odontologico. Mes de Janeiro de 2022. | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 01/03/2023 | 38924.87 | 38924.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de passagens aereas para uso desta Assembleia Legislativa. Mes dejaneiro de 2023. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00510 | 01/03/2023 | 980.00 | 980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta Assembleia. Mes de Janeiro de 2023. | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 01/03/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente a funcao na corregedoria, conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 01/03/2023 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na mesa, conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 01/03/2023 | 38861.40 | 38861.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 02/03/2023 | 2456645.08 | 2456645.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Janeiro de 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 02/03/2023 | 47033.44 | 47033.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 02/03/2023 | 35208.46 | 35208.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 02/03/2023 | 48364.80 | 48364.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 02/03/2023 | 43320.98 | 43320.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 02/03/2023 | 49167.67 | 49167.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 02/03/2023 | 46800.00 | 46800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 02/03/2023 | 13000.00 | 13000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao mesa, conforme res. 1885/2020.Mes de Fevereiro de 2023. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 02/03/2023 | 22000.00 | 22000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na terceira secretaria da mesadiretora, conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 02/03/2023 | 41613.38 | 41613.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 02/03/2023 | 12984.99 | 12984.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 02/03/2023 | 48449.82 | 48449.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 02/03/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 02/03/2023 | 45232.97 | 45232.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a impostoterritorial urbano IPTU e Taxade Coleta de lixo TCR consolidados, do imovel situado a Rua Vidal de Negreiros utilizado por esta Assembleia Legislativa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 02/03/2023 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 02/03/2023 | 45824.94 | 45824.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00531 | 02/03/2023 | 17952.10 | 17952.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 02/03/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 02/03/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00534 | 02/03/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coleta e transporte de residuos hospitalares gerados pelo departamento de saude desta assembleia | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 00535 | 02/03/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao imposto predial e territorial urbano de imovel utilizado poresta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 00536 | 02/03/2023 | 19535.50 | 19535.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao imposto predial e territorial urbano de imovel utilizado poresta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00537 | 02/03/2023 | 1315.77 | 1315.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos/2023 de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00538 | 02/03/2023 | 6008.19 | 6008.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos/2023 de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 00539 | 02/03/2023 | 2921.27 | 2921.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa decoleta de residuos/2023 de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | SEGUROS E TAXAS DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 00541 | 02/03/2023 | 3359.71 | 3359.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao imposto predial e territorial urbano/2023 de imovel utilizado por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 03/03/2023 | 48306.66 | 48306.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00543 | 03/03/2023 | 2850.00 | 2850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de molduras para diplomasem vidro tipo sanduiche tamanho 40x30 para uso desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 03/03/2023 | 20447.18 | 20447.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 03/03/2023 | 26232.73 | 26232.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente a funcao na primeira secretaria da mesa, conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 06/03/2023 | 6300.00 | 6300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00547 | 06/03/2023 | 2328.50 | 2328.50 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de cartuchos para uso desta Assembleia. | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00548 | 06/03/2023 | 590.32 | 590.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas, massa corrida, lixa de parede e rolode pintura para uso desta Assembleia. | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00549 | 06/03/2023 | 2576.78 | 2576.78 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de registro de esfera 1 1/2 de ferro para casa de maquinas da central derefrigeracao desta Assembleia. | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00550 | 06/03/2023 | 435.00 | 435.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de cartoes de visitapara uso desta Assembleia. | 39703395000124 | MARCOS CRISTIANO FERREIRA MENDES 9303749 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00551 | 06/03/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartoes de visitapara uso desta Assembleia. | 39703395000124 | MARCOS CRISTIANO FERREIRA MENDES 9303749 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00552 | 06/03/2023 | 4175.00 | 4175.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta Assembleia. | 25135395000160 | CORREIA E SA COMERCIO VARAJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00554 | 06/03/2023 | 1301.00 | 1301.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso desta Assembleia. | 00092917356472 | WELLINGTON LIMA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00555 | 07/03/2023 | 8600.00 | 8600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a revisaotecnica do sistema de sonorizacao e videowall e manutencao corretiva do pre amplificador de microfone pertencente a esta assembleia | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 07/03/2023 | 26134.87 | 26134.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta assembleia mes janeiro/2023 | 00958548004802 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 07/03/2023 | 41438.55 | 41438.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 08/03/2023 | 1823.23 | 1823.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracoes sofridas por veiculos utilizados por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 08/03/2023 | 2787.81 | 2787.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracoes sofridas por veiculos utilizados por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00560 | 08/03/2023 | 4780.70 | 4780.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 08/03/2023 | 97386.51 | 97386.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de combustiveis em veiculos utilizados por esta assembleiames fevereiro/23 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 08/03/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 08/03/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 08/03/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 08/03/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 08/03/2023 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 08/03/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 09/03/2023 | 18000.00 | 18000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 09/03/2023 | 12000.00 | 12000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao de lider do governo, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de 2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 09/03/2023 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 09/03/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 09/03/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 09/03/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00574 | 09/03/2023 | 935.50 | 935.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta assembleia | 25135395000160 | CORREIA E SA COMERCIO VARAJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00575 | 09/03/2023 | 6548.28 | 6548.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta assembleia | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00576 | 09/03/2023 | 3026.89 | 3026.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho de ar condicionado para uso desta assembleia | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00577 | 09/03/2023 | 1598.00 | 1598.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma tv smart digital de 32 polegadas para uso desta assembleia | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00578 | 09/03/2023 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um fogao para usodesta assembleia | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00579 | 09/03/2023 | 348.00 | 348.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informatica para uso desta assembleia | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00580 | 09/03/2023 | 248.00 | 248.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informatica para uso desta assembleia | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00581 | 09/03/2023 | 7998.00 | 7998.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um notebook para uso desta assembleia | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00582 | 09/03/2023 | 7188.00 | 7188.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informatica para uso desta assembleia | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00583 | 09/03/2023 | 1644.08 | 1644.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 10/03/2023 | 32366.71 | 32366.71 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00585 | 10/03/2023 | 2702.19 | 2702.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de reforma para uso desta Assembleia. | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00586 | 10/03/2023 | 550.00 | 550.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pulseiras de identificacao e placas adesivas para uso desta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00587 | 10/03/2023 | 2599.40 | 2599.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas freon para uso desta Assembleia. | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 13/03/2023 | 46751.73 | 46751.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 14/03/2023 | 47500.00 | 47500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00593 | 14/03/2023 | 384.50 | 384.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 14/03/2023 | 49999.97 | 49999.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 14/03/2023 | 47790.00 | 47790.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de2023. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 15/03/2023 | 9000.00 | 9000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na 2 secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Fevereiro de 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00597 | 15/03/2023 | 1561.62 | 1561.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 30/01/2023a 10/03/2023. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00598 | 16/03/2023 | 9605.60 | 9605.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de suite de aplicativos de comunicacao e colaboracao e suite de aplicativos de emails utilizados por esta assembleia | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00599 | 16/03/2023 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Campina Grande PB. Mes de fevereiro de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00600 | 16/03/2023 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Patos PB. Mes de fevereiro de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00601 | 16/03/2023 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Joao Pessoa PB. Mes de fevereiro de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 16/03/2023 | 208104.65 | 208104.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia. Mes de Janeiro de 2023. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 16/03/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00039674274472 | LUIZ MOTTA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 16/03/2023 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 16/03/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 16/03/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 16/03/2023 | 19996.06 | 19996.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncionais/impressoraspara uso desta Assembleia. Mesde Fevereiro de 2023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 16/03/2023 | 1024.11 | 1024.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao corretiva preventiva do grupo gerador desta Assembleia. Mes de Fevereiro de 2023. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 16/03/2023 | 46860.62 | 46860.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de passagens aereas para uso desta Assembleia Legislativa. Mes deFevereiro de 2023. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 16/03/2023 | 7598.97 | 7598.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos telefonicos utilizados por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 24 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 16/03/2023 | 20653.58 | 20653.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode links de 300 mbs e firewallde seguranca prestados a esta Assembleia Legislativa no meses de janeiro e fevereiro de 2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00612 | 16/03/2023 | 13673.88 | 13673.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deJaneiro de 2023. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00613 | 16/03/2023 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (SIAF)a esta Assembleia Legislativa.Mes de Fevereiro de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00614 | 16/03/2023 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes de Fevereiro de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00615 | 16/03/2023 | 6500.00 | 6500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de carteiras em couro bovino porta documentos funcional para uso desta assembleia | 01186098000186 | METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00616 | 16/03/2023 | 2556.40 | 2556.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizados por esta assembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00617 | 17/03/2023 | 3090.39 | 3090.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 28334080000130 | ANDRADE E RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00618 | 17/03/2023 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos,buques ecoroas de flores para uso desta assembleia | 31429504000155 | LUCIANO MATIAS DO NASCIMENTO 55056857491 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 17/03/2023 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00002433396409 | JOHNNY ANSELMO GOMES FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 17/03/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 17/03/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 17/03/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 17/03/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 17/03/2023 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 17/03/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 17/03/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 17/03/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 17/03/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 17/03/2023 | 27987.65 | 27987.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta assembleia mes fevereiro/2023 | 00958548004802 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 17/03/2023 | 3596.66 | 3596.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a 1/3 de ferias que tem direito a solicitante | 00004615100493 | ANA CATARINA LOPES NUNES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00631 | 17/03/2023 | 4170.00 | 4170.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de luminarias lampadas spots e fita de led para uso desta assembleia | 38235506000152 | RITA JOSEFA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00632 | 17/03/2023 | 1852.66 | 1852.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de conservacao para uso desta assembleia | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00633 | 17/03/2023 | 2580.00 | 2580.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 03691604000110 | ATIVA CARIMBOS SERV GRAF E DIGITAIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00634 | 17/03/2023 | 5400.00 | 5400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00635 | 17/03/2023 | 724.25 | 724.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00636 | 17/03/2023 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois ventiladorespara uso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 00637 | 17/03/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 00638 | 17/03/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 00639 | 17/03/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00640 | 17/03/2023 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode cacambas para uso desta assembleia | 11201870000145 | ATREVIDA LOCACAO DE IMPLEMENTOS PARA A C |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00641 | 17/03/2023 | 2820.00 | 2820.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode troca do tecido de sofa e poltronas pertencente a esta assembleia | 33104861000179 | ANTONIO DE PADUA ALVES DE CARVALHO JUNIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 20/03/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 20/03/2023 | 50036.25 | 50036.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 20/03/2023 | 52323.91 | 52323.91 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00003813392465 | DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 20/03/2023 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00066146950459 | LAERCIO DA SILVA PEQUENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 20/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Marco de 2023. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00687 | 20/03/2023 | 346.08 | 346.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode afericao verificacao e selagem de tacografo de veiculo pertencente a esta assembleia | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESS0A G EM TRANSPORTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00688 | 20/03/2023 | 346.08 | 346.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode afericao verificacao e selagem de tacografo de veiculo pertencente a esta assembleia | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESS0A G EM TRANSPORTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00689 | 20/03/2023 | 1434.00 | 1434.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma televisao de 32 polegadas para uso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00690 | 20/03/2023 | 1662.50 | 1662.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de sanca para gabinete desta assembleia | 12728978000153 | TETO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00691 | 20/03/2023 | 704.00 | 704.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para glicosimetria para uso do setor medico desta assembleia | 28450020000183 | CAMEDIC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00692 | 20/03/2023 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode desentupidora de esgoto utilizado por esta assembleia | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00693 | 20/03/2023 | 1598.00 | 1598.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de celular smartphone galaxy a 235g samsung para uso desta assembleia | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 20/03/2023 | 4715.90 | 4715.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 20/03/2023 | 2257.45 | 2257.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 20/03/2023 | 755.90 | 755.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 21/03/2023 | 16695227.84 | 16695227.84 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Marco de 2023 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 21/03/2023 | 3091711.25 | 3091711.25 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Marco de 2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 21/03/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de marco de 2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 21/03/2023 | 47921.08 | 47921.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 21/03/2023 | 162086.51 | 162086.51 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Marco de 2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 21/03/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assembleia, referente ao mes de Marco de 2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 21/03/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 02 | BENEFICIOS A SERV E EMPREG ASS MEDICA E ODONTOLO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 21/03/2023 | 106358.82 | 106358.82 | Valor empenhado para pagamentocom Auxilio Saude nos termos da Resolucao 2.056/2022. Mes de Marco de 2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 21/03/2023 | 150380.60 | 150380.60 | Valor empenhado para pagamentocom adicional de natureza juridica nos termos da Resolucao 2.058/2022. Mes de Marco de 2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 21/03/2023 | 97251.00 | 97251.00 | Valor empenhado para pagamentocom Acumulo de Acervo de Atividade Legislativa - RAAL nos termos da Resolucao 2.059/2022. Mes de Marco de 2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 21/03/2023 | 945474.35 | 945474.35 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes Marco de 2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 21/03/2023 | 120584.32 | 120584.32 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes Marco de 2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 21/03/2023 | 3230.01 | 3230.01 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Marco de 2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 21/03/2023 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Marco de 2023. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 21/03/2023 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Marco de 2023. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 21/03/2023 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Marco de 2023. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 21/03/2023 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Marco de 2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 21/03/2023 | 50007.86 | 50007.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 22/03/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 22/03/2023 | 37046.17 | 37046.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 22/03/2023 | 50696.76 | 50696.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 22/03/2023 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na secretaria de relacoes interpoderes, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00724 | 22/03/2023 | 50408.26 | 50408.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 23/03/2023 | 6952.56 | 6952.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como presidente de comissao, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 23/03/2023 | 3948.43 | 3948.43 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na corregedoria, conforme Res.1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 23/03/2023 | 44577.33 | 44577.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 23/03/2023 | 41210.07 | 41210.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 23/03/2023 | 49900.00 | 49900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 23/03/2023 | 310779.01 | 310779.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de Marco de 2023. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00731 | 23/03/2023 | 55208.61 | 55208.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Pracavidal de Negreiros utilizado por esta Assembleia. Mes de Marco de 2022. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00732 | 23/03/2023 | 379932.55 | 379932.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa, mes deAbril de 2023. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00733 | 23/03/2023 | 333718.46 | 333718.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores Inativos desta Assembleia Legislativa, mes deAbril de 2023. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 23/03/2023 | 310130.70 | 310130.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Marco de 2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 23/03/2023 | 43404.51 | 43404.51 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00736 | 23/03/2023 | 6500.00 | 6500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de duas licencas de solucao integrada de video conferencia em nuvem cloud para uso desta assembleia | 23692857000115 | LATAMSUL IMPORTACAO SERVICOS E COMERCIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00737 | 23/03/2023 | 1850.00 | 1850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao na subestacao dopredio sede desta assembleia | 24029375000142 | ROBERTO LEITE PINTO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00738 | 23/03/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de valvula de retencao para o compressor utilizado no setor odontologico desta assembleia | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUT DE COMPRESSORES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00739 | 23/03/2023 | 279.80 | 279.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de molas hidlaulica para porta de madeira pertencente a esta assembleia | 25135395000160 | CORREIA E SA COMERCIO VARAJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00740 | 23/03/2023 | 7127.35 | 7127.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00741 | 23/03/2023 | 549.90 | 549.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um microondas para uso desta assembleia | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00742 | 23/03/2023 | 1699.90 | 1699.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um frigobar para uso desta assembleia | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00743 | 23/03/2023 | 639.00 | 639.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um hd 2tb para uso desta assembleia | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00744 | 23/03/2023 | 950.00 | 950.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta assembleia | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00745 | 23/03/2023 | 795.00 | 795.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um cortador de grama para uso desta assembleia | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00746 | 23/03/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de monitores para seguranca desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00747 | 23/03/2023 | 339.80 | 339.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00748 | 23/03/2023 | 989.80 | 989.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para instalacao de aparelhos de ar condicionado pertencente a esta assembleia | 25135395000160 | CORREIA E SA COMERCIO VARAJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00749 | 23/03/2023 | 218.00 | 218.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta assembleia | 25135395000160 | CORREIA E SA COMERCIO VARAJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00750 | 23/03/2023 | 340.00 | 340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00751 | 23/03/2023 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode revisao do ar condicionado do microonibus desta assembleia | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00752 | 23/03/2023 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um telao para um curso sobre a nova lei da licitacao realizado por esta assembleia | 22871659000156 | PROVERSATIL PRODUCOES E EVENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 24/03/2023 | 48785.12 | 48785.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 24/03/2023 | 48209.37 | 48209.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 24/03/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete do corregedor parlamentar, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 24/03/2023 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004947158476 | EDILEUZA CRISTINA DE OLIVEIRA PAIVA DOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 24/03/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 24/03/2023 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 24/03/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 24/03/2023 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 24/03/2023 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 24/03/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 24/03/2023 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 24/03/2023 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 24/03/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00060344482472 | SERGIO RICARDO LUCAS DE FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00766 | 24/03/2023 | 31046.00 | 31046.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos servidores desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00767 | 24/03/2023 | 2850.00 | 2850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de molduras para diplomas em vidro para uso desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00768 | 24/03/2023 | 6872.25 | 6872.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 12428182000185 | GULLIVER MAR RESTAURANTE E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 24/03/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00770 | 24/03/2023 | 810.00 | 810.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleiames fevereiro/2023 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00771 | 24/03/2023 | 980.00 | 980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta assembleia mes fevereiro/23 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00772 | 24/03/2023 | 23021.16 | 23021.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedrol utilizado por esta assembleia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00773 | 24/03/2023 | 5440.34 | 5440.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua des souto maior utilizado por estaassembleia mes fevereiro/2023 | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00774 | 24/03/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00775 | 27/03/2023 | 38666.00 | 38666.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00776 | 27/03/2023 | 48400.00 | 48400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00777 | 27/03/2023 | 7000.04 | 7000.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00778 | 27/03/2023 | 7500.16 | 7500.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00779 | 27/03/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00780 | 27/03/2023 | 6000.14 | 6000.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00781 | 27/03/2023 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00782 | 27/03/2023 | 8500.09 | 8500.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00783 | 27/03/2023 | 13000.11 | 13000.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00784 | 27/03/2023 | 19672.00 | 19672.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00785 | 27/03/2023 | 3500.13 | 3500.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00786 | 27/03/2023 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00787 | 27/03/2023 | 15000.38 | 15000.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00788 | 27/03/2023 | 23664.00 | 23664.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00789 | 27/03/2023 | 37728.00 | 37728.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00790 | 27/03/2023 | 12258.00 | 12258.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00791 | 27/03/2023 | 2000.26 | 2000.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00792 | 27/03/2023 | 16342.50 | 16342.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00793 | 27/03/2023 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00794 | 27/03/2023 | 4000.08 | 4000.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00795 | 27/03/2023 | 2000.31 | 2000.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00796 | 27/03/2023 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00797 | 27/03/2023 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00798 | 27/03/2023 | 4680.00 | 4680.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00799 | 27/03/2023 | 5748.00 | 5748.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00800 | 27/03/2023 | 7436.00 | 7436.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00801 | 27/03/2023 | 4279.00 | 4279.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00802 | 27/03/2023 | 9500.11 | 9500.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00803 | 27/03/2023 | 9000.05 | 9000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00804 | 27/03/2023 | 3000.19 | 3000.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00805 | 27/03/2023 | 7000.04 | 7000.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00806 | 27/03/2023 | 12061.50 | 12061.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00807 | 27/03/2023 | 12000.02 | 12000.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00808 | 27/03/2023 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00809 | 27/03/2023 | 31928.00 | 31928.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00810 | 27/03/2023 | 3455.00 | 3455.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00811 | 27/03/2023 | 4013.42 | 4013.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00812 | 27/03/2023 | 9050.00 | 9050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00813 | 27/03/2023 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00814 | 27/03/2023 | 4000.18 | 4000.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00815 | 27/03/2023 | 8200.08 | 8200.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00816 | 27/03/2023 | 27257.63 | 27257.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00817 | 27/03/2023 | 36802.99 | 36802.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00818 | 27/03/2023 | 43056.00 | 43056.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00819 | 27/03/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00820 | 27/03/2023 | 6500.20 | 6500.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00821 | 27/03/2023 | 13500.40 | 13500.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00822 | 27/03/2023 | 8000.09 | 8000.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00823 | 27/03/2023 | 23439.23 | 23439.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00824 | 27/03/2023 | 11715.60 | 11715.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00825 | 27/03/2023 | 17544.00 | 17544.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 27/03/2023 | 2537311.42 | 2537311.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Marco de 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00827 | 27/03/2023 | 17000.04 | 17000.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 27/03/2023 | 12654.63 | 12654.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. Competencia Marco de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00829 | 27/03/2023 | 37252.00 | 37252.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00830 | 27/03/2023 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00831 | 27/03/2023 | 2000.13 | 2000.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00832 | 27/03/2023 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00833 | 27/03/2023 | 7000.12 | 7000.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00834 | 27/03/2023 | 11000.20 | 11000.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00835 | 27/03/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00836 | 27/03/2023 | 5000.04 | 5000.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00837 | 27/03/2023 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00838 | 27/03/2023 | 7000.12 | 7000.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00839 | 27/03/2023 | 6460.00 | 6460.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00840 | 27/03/2023 | 3000.12 | 3000.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00841 | 27/03/2023 | 11000.00 | 11000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00842 | 27/03/2023 | 2000.10 | 2000.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00844 | 27/03/2023 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a multa pelo atraso no envio da DCTF aReceita Federal competencia janeiro de 2023. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00845 | 28/03/2023 | 15010.00 | 15010.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao nos elevadores desta assembleia | 10965978000141 | A.S.R.COM.PREST.SERV.DE ENGENHARIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 28/03/2023 | 42515.03 | 42515.03 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023 | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 28/03/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 28/03/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 28/03/2023 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003813392465 | DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 28/03/2023 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 28/03/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 28/03/2023 | 4200.00 | 4200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 28/03/2023 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00065142357434 | ANTONIETA DOMINGUES DA SILVA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 29/03/2023 | 49272.95 | 49272.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 29/03/2023 | 49934.28 | 49934.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 29/03/2023 | 62682.99 | 62682.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 29/03/2023 | 35226.67 | 35226.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 29/03/2023 | 12000.00 | 12000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente a funcao no gabinete lider do governo. Conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 29/03/2023 | 26486.81 | 26486.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente a funcao na primeira secretaria,conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 29/03/2023 | 34860.75 | 34860.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00861 | 30/03/2023 | 2086.24 | 2086.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 26113561000190 | NADJA VANESSA DE LUCENA PESSOA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 30/03/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 30/03/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 30/03/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 30/03/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 30/03/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 30/03/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 30/03/2023 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 30/03/2023 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 30/03/2023 | 48010.61 | 48010.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes marco/2023 | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 30/03/2023 | 25505.43 | 25505.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes marco/2023 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 30/03/2023 | 42200.48 | 42200.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes marco/2023 | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 30/03/2023 | 50884.71 | 50884.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes marco/2023 | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 30/03/2023 | 22000.00 | 22000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente a terceira secretaria da mesa diretora, conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 31/03/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00045124647434 | WELLINGTON NOBREGA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 31/03/2023 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 31/03/2023 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 31/03/2023 | 12000.00 | 12000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente a funcao no gabinete da segunda secretaria da mesa diretora. conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 31/03/2023 | 45622.96 | 45622.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 31/03/2023 | 44300.00 | 44300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 31/03/2023 | 51087.34 | 51087.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 03/04/2023 | 58442.49 | 58442.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 00883 | 03/04/2023 | 6460.00 | 6460.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 03/04/2023 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 04/04/2023 | 48821.69 | 48821.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 04/04/2023 | 50000.03 | 50000.03 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 04/04/2023 | 34500.00 | 34500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da procuradoria deprerrogativas parlamentar, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 04/04/2023 | 17000.00 | 17000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da quarta secretaria da mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 04/04/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00890 | 04/04/2023 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. Mes de Marco de 2023. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00891 | 04/04/2023 | 5440.34 | 5440.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia.Mes de Marco de 2023. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00892 | 04/04/2023 | 23021.16 | 23021.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua D. Pedro I utilizado por esta Assembleia. Mes de marco de 2023. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00893 | 04/04/2023 | 2982.93 | 2982.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico para uso esta Assembleia. | 02421421001606 | TIM SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00894 | 04/04/2023 | 3654.00 | 3654.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de lanches para uso desta assembleia | 00002306903433 | SIDERLANIO MORAIS DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 04/04/2023 | 1024.11 | 1024.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao corretiva preventiva do grupo gerador desta Assembleia. Mes de Marco de 2023. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 04/04/2023 | 208104.65 | 208104.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia. Mes de Fevereiro de 2023. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00897 | 04/04/2023 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Patos PB. Mes de marco de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00898 | 04/04/2023 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Joao Pessoa. Mes de marco de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00899 | 04/04/2023 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Campina Grande PB. Mes de marco de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 04/04/2023 | 874.65 | 874.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00901 | 04/04/2023 | 3711.70 | 3711.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de manutencao para uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00902 | 04/04/2023 | 2490.00 | 2490.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de carimbos para usodesta assembleia | 33757431000156 | ROSANGELA MARIE B. SILVA - TRES PRODUTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00903 | 04/04/2023 | 9240.10 | 9240.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologico para uso desta assembleia | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 04/04/2023 | 16906.00 | 16906.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 04/04/2023 | 3177.80 | 3177.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00906 | 04/04/2023 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agendas para uso da creche desta assembleia | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00907 | 04/04/2023 | 3188.55 | 3188.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hospitalar para uso desta assembleia | 28450020000183 | CAMEDIC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00908 | 04/04/2023 | 2346.00 | 2346.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pneus alinhamentoe balanceamento do microonibusdesta assembleia | 12070618000107 | G. ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00909 | 04/04/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartoes de visitapara uso desta assembleia | 39703395000124 | MARCOS CRISTIANO FERREIRA MENDES 9303749 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00910 | 04/04/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartoes de visitapara uso desta assembleia | 39703395000124 | MARCOS CRISTIANO FERREIRA MENDES 9303749 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 05/04/2023 | 49567.44 | 49567.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 05/04/2023 | 46137.44 | 46137.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00913 | 11/04/2023 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um tablet para uso desta assembleia | 41438256000162 | ITECHRP INTERMEDIACAO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 12/04/2023 | 47954.01 | 47954.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Marco de 2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00915 | 13/04/2023 | 2755.02 | 2755.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 05406827000113 | JOSIER ROLIM NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00916 | 13/04/2023 | 4116.38 | 4116.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00917 | 13/04/2023 | 4020.77 | 4020.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00918 | 13/04/2023 | 1675.80 | 1675.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para uso desta assembleia | 32692794000198 | COMERCIAL HD DIVISORIAS EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00919 | 13/04/2023 | 1540.00 | 1540.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para conserto de cadeiras pertencentes a esta assembleia | 41918854000139 | JOSE COUTINHO DE OLIVEIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00920 | 13/04/2023 | 1926.03 | 1926.03 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 01/03/2023a 30/03/2023. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 13/04/2023 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 13/04/2023 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046710779491 | CARLA VALERIA PEREIRA DE GOIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 13/04/2023 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060344482472 | SERGIO RICARDO LUCAS DE FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 13/04/2023 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 13/04/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 13/04/2023 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 13/04/2023 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 13/04/2023 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 13/04/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 13/04/2023 | 6300.00 | 6300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da segunda vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de fevereiro de2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 13/04/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 13/04/2023 | 1350.00 | 1350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00011380748453 | GILVAN MOURA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 00933 | 13/04/2023 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de postagens utilizados por esta assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 13/04/2023 | 112433.44 | 112433.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizados por esta AssembleiaLegislativa. Mes de marco de 2023. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 14/04/2023 | 3155.56 | 3155.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a 1/3 de ferias que tem direito o solicitante | 00004355627462 | TATIANE MATIAS CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 14/04/2023 | 2274.93 | 2274.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a 1/3 de ferias que tem direito o solicitante | 00032765096449 | MARIA JOSETE CLEMENTE LOPES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 14/04/2023 | 3649.92 | 3649.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a 1/3 de ferias que tem direito o solicitante | 00003145676407 | ADONES GOMES DE ARAUJO PEREIRA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 14/04/2023 | 1863.84 | 1863.84 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00080567088472 | GEMILTON SOUZA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 14/04/2023 | 1527.70 | 1527.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00060349042420 | SUDERLEY TEODORO DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00940 | 18/04/2023 | 62454.41 | 62454.41 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 18/04/2023 | 208104.65 | 208104.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia. Mes de Marco de 2023. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 18/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 18/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 18/04/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 18/04/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00946 | 18/04/2023 | 1278.00 | 1278.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 02 mikratik rb750gr3 com 5 portas ethernit10/100/1000 com licenca level 4 processador de 880mhz e 256mb ram para uso desta assembleia | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 18/04/2023 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 18/04/2023 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 18/04/2023 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00950 | 18/04/2023 | 1434.00 | 1434.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de smart tv para usodesta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 18/04/2023 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 18/04/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 18/04/2023 | 370.60 | 370.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 18/04/2023 | 2231.16 | 2231.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00956 | 18/04/2023 | 3196.00 | 3196.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um ventilador turbo de parede para uso destaassembleia | 46824663000121 | ISABELLA DUARTE GOUVEA 02831622441 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00957 | 18/04/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartao de visita para uso desta assembleia | 39703395000124 | MARCOS CRISTIANO FERREIRA MENDES 9303749 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00958 | 18/04/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais para uso desta assembleia | 16943162000101 | FABIO SIMOES FARIAS - ENCANTO DAS FLORES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 21 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00959 | 18/04/2023 | 9605.60 | 9605.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de suitede aplicativos de comunicacao e colaboracao e suite de aplicativos de emails desta assembleia mes marco/2023 | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00960 | 18/04/2023 | 270.00 | 270.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma tenda com iluminacao para evento desta assembleia | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00066146950459 | LAERCIO DA SILVA PEQUENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 19/04/2023 | 16906667.89 | 16906667.89 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de aBRIL/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 19/04/2023 | 3153733.77 | 3153733.77 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Abril/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 19/04/2023 | 3281.28 | 3281.28 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Abril/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 19/04/2023 | 161086.51 | 161086.51 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Abril/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 19/04/2023 | 115581.34 | 115581.34 | Valor empenhado para pagamentocom Auxilio Saude nos termos da Resolucao 2.056/2022. Mes de Abril/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 19/04/2023 | 34500.00 | 34500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da procuradoria deprerrogativas, conforme Res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 19/04/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 19/04/2023 | 156191.85 | 156191.85 | Valor empenhado para pagamentocom adicional de natureza juridica nos termos da Resolucao 2.058/2022. Mes de Abril/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 19/04/2023 | 103086.06 | 103086.06 | Valor empenhado para pagamentocom Acumulo de Acervo de Atividade legislativa - RAAL nos termos da Resolucao 2.059/2022. Mes de Abril/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 19/04/2023 | 949089.50 | 949089.50 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes Abril/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 19/04/2023 | 121070.05 | 121070.05 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes Abril/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Abril de 2023. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01017 | 19/04/2023 | 3098.31 | 3098.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 26113561000190 | NADJA VANESSA DE LUCENA PESSOA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 19/04/2023 | 19996.06 | 19996.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncional/impressoras para uso desta assembleia mes marco/2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 19/04/2023 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 19/04/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 19/04/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 19/04/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 19/04/2023 | 50022.92 | 50022.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 19/04/2023 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 19/04/2023 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 19/04/2023 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Abril de 2023. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 19/04/2023 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Abril de 2023. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 19/04/2023 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Abril de 2023. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 19/04/2023 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Abril de 2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 20/04/2023 | 2473.51 | 2473.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 20/04/2023 | 885.09 | 885.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 20/04/2023 | 133885.72 | 133885.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia mes marco/2023 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01033 | 20/04/2023 | 810.00 | 810.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao dos aparelhos ododntologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 20/04/2023 | 4258.11 | 4258.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a indenizacao que tem direito o solicitante | 00002628105497 | DELIO NASCIMENTO DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 20/04/2023 | 41476.01 | 41476.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 20/04/2023 | 51954.00 | 51954.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 20/04/2023 | 35551.94 | 35551.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Marco de 2023. | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 20/04/2023 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda suplencia na secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 20/04/2023 | 47291.87 | 47291.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00003813392465 | DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 20/04/2023 | 50612.48 | 50612.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 24/04/2023 | 48782.23 | 48782.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 24/04/2023 | 49957.00 | 49957.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 24/04/2023 | 8729.55 | 8729.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da primeira secretaria institucional interpoderes. conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 24/04/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da corregedoria parlamentar, conforme Res. 1885/2020. Mes de abril de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 24/04/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 24/04/2023 | 310130.70 | 310130.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Abril de 2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 24/04/2023 | 49998.15 | 49998.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 24/04/2023 | 49900.00 | 49900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01049 | 24/04/2023 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a anuidade da associacao brasileira das escolas do legislativo e de contas | 05801353000104 | ASSOCIACAO BRAS DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 25/04/2023 | 53600.00 | 53600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 25/04/2023 | 310779.01 | 310779.01 | Valor empenhado para pagamento de despesa referentea prestacao de servicos continuados de manutencao, limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de Abril de 2023. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Investimentos) | 01052 | 25/04/2023 | 7608.12 | 7608.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 25/04/2023 | 29753.53 | 29753.53 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta Assembleia Legislativa. Mes de Marco de 2023. | 00958548004802 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 25/04/2023 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 25/04/2023 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 01056 | 25/04/2023 | 1474.42 | 1474.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de xicaras jarra e tacas para uso desta assembleia | 63473235003055 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 25/04/2023 | 2557.46 | 2557.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante. | 00003526452458 | VALDETE ALVES DE LUNA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 25/04/2023 | 2557.46 | 2557.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante. | 00091775140415 | TATIANA CABRAL DE SOUZA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 24 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 25/04/2023 | 10612.48 | 10612.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode links de 300 mbs e firewallde seguranca prestados a esta Assembleia Legislativa. Mes demarco de 2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01060 | 25/04/2023 | 2690.84 | 2690.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de microfones para uso desta assembleia | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01061 | 25/04/2023 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta assembleia | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01062 | 25/04/2023 | 894.00 | 894.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de conversores digital para uso desta assembleia | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01063 | 25/04/2023 | 1434.00 | 1434.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma tv 32 polegadas para uso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 25/04/2023 | 11240.00 | 11240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral parauso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01065 | 25/04/2023 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma placa eletronica de ar condicionado sprinter pertencente a esta assembleia | 28207360000188 | ANAILTON DE LACERDA NUNES 71417761415 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 25/04/2023 | 4544.50 | 4544.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 25/04/2023 | 2201.65 | 2201.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01068 | 25/04/2023 | 435.00 | 435.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visitapara uso desta assembleia | 39703395000124 | MARCOS CRISTIANO FERREIRA MENDES 9303749 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 01069 | 25/04/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 25/04/2023 | 2557.46 | 2557.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante. | 00045126038400 | LILA MARIA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 25/04/2023 | 41721.67 | 41721.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 26/04/2023 | 48557.98 | 48557.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 26/04/2023 | 37389.24 | 37389.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 26/04/2023 | 12000.00 | 12000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, ref. funcao no gabinete do lider do governo. conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 26/04/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, ref. funcao no gabinete do segundo procuradorde prerrogativa. conforme res.1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01076 | 26/04/2023 | 55208.61 | 55208.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca Vidal de Negreiros utilizado por esta Assembleia. Mes de Abril de 2023. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01077 | 26/04/2023 | 381560.59 | 381560.59 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa, mes deabril de 2023. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01078 | 26/04/2023 | 335535.39 | 335535.39 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia Legislativa, mes deabril de 2023. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01080 | 26/04/2023 | 1220.94 | 1220.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coleta de residuos hospitalares gerados pelo depto de saude desta assembleia | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 27/04/2023 | 55317.93 | 55317.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01082 | 27/04/2023 | 322.05 | 322.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informatica para uso desta assembleia | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01083 | 27/04/2023 | 522.00 | 522.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informatica para uso desta assembleia | 46824663000121 | ISABELLA DUARTE GOUVEA 02831622441 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01084 | 27/04/2023 | 842.80 | 842.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de folha de compensado folha de formica parafuso bucha cola lixa para uso desta assembleia | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01085 | 27/04/2023 | 5020.00 | 5020.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de coroas de flores para homenagens feitas por esta assembleia | 19816632000156 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01086 | 27/04/2023 | 25653.00 | 25653.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 27/04/2023 | 2891.00 | 2891.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 27/04/2023 | 2968.63 | 2968.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 27/04/2023 | 1350.00 | 1350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005150725404 | MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 27/04/2023 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004017275486 | DARLENE PEREIRA DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 27/04/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 27/04/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01093 | 27/04/2023 | 26907.00 | 26907.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01094 | 27/04/2023 | 21191.00 | 21191.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01095 | 27/04/2023 | 14319.00 | 14319.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01096 | 27/04/2023 | 20923.00 | 20923.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 27/04/2023 | 48200.00 | 48200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01098 | 27/04/2023 | 5000.16 | 5000.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01099 | 27/04/2023 | 23000.16 | 23000.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 27/04/2023 | 12000.00 | 12000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. referente funcao nogabinete do segundo secretarioda mesa diretora. Mes de Abrilde 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01101 | 27/04/2023 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01102 | 27/04/2023 | 13024.84 | 13024.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01103 | 27/04/2023 | 7000.18 | 7000.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01104 | 27/04/2023 | 10003.08 | 10003.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01105 | 27/04/2023 | 38943.32 | 38943.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01106 | 27/04/2023 | 11376.75 | 11376.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01107 | 27/04/2023 | 12013.00 | 12013.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01108 | 27/04/2023 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01109 | 27/04/2023 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01110 | 27/04/2023 | 3000.20 | 3000.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01111 | 27/04/2023 | 5970.00 | 5970.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01112 | 27/04/2023 | 15323.60 | 15323.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01113 | 27/04/2023 | 14889.00 | 14889.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01114 | 27/04/2023 | 2200.00 | 2200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01115 | 27/04/2023 | 9666.50 | 9666.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01116 | 27/04/2023 | 9666.50 | 9666.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01117 | 27/04/2023 | 12000.31 | 12000.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01118 | 27/04/2023 | 7500.39 | 7500.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01119 | 27/04/2023 | 3000.01 | 3000.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01120 | 27/04/2023 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01121 | 27/04/2023 | 12185.85 | 12185.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01122 | 27/04/2023 | 4186.00 | 4186.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01123 | 27/04/2023 | 9000.12 | 9000.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01124 | 27/04/2023 | 9666.50 | 9666.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01125 | 27/04/2023 | 9666.50 | 9666.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01126 | 27/04/2023 | 12651.00 | 12651.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01127 | 27/04/2023 | 11613.00 | 11613.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01128 | 27/04/2023 | 16342.50 | 16342.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01129 | 27/04/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coleta de residuos do setor medico desta assembleia | 01568077000125 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01130 | 27/04/2023 | 9500.00 | 9500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao corretiva em elevadores desta Assembleia Legislativa. | 10965978000141 | A.S.R.COM.PREST.SERV.DE ENGENHARIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01131 | 28/04/2023 | 48400.00 | 48400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01132 | 28/04/2023 | 10000.13 | 10000.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01133 | 28/04/2023 | 11837.00 | 11837.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01134 | 28/04/2023 | 25117.40 | 25117.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01135 | 28/04/2023 | 13300.72 | 13300.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01136 | 28/04/2023 | 7168.00 | 7168.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01137 | 28/04/2023 | 27590.37 | 27590.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01138 | 28/04/2023 | 23936.99 | 23936.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01139 | 28/04/2023 | 7000.22 | 7000.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 28/04/2023 | 52196.72 | 52196.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 28/04/2023 | 10093.61 | 10093.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. Competencia abril de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 28/04/2023 | 2566168.21 | 2566168.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia abril de 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01143 | 28/04/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01144 | 28/04/2023 | 3340.00 | 3340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo hilux pertencente a esta assembleia | 37149609000137 | LIDER AUTO CENTER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 28/04/2023 | 46951.55 | 46951.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 28/04/2023 | 57111.84 | 57111.84 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 28/04/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 28/04/2023 | 49495.30 | 49495.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 28/04/2023 | 48898.94 | 48898.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 02/05/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 02/05/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046123741420 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DE SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 02/05/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 02/05/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 02/05/2023 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 02/05/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 02/05/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 02/05/2023 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 02/05/2023 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 02/05/2023 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01161 | 02/05/2023 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma placa de som com uma entrada para microfonee duas saidas para fones para uso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01162 | 02/05/2023 | 5618.00 | 5618.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um microfone sem fio para uso desta assembleia | 43318141000160 | MUSICPRO COMERCIAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01163 | 02/05/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para moto honda bros pertencente a esta assembleia | 10633579000183 | COMERCIAL MOTO PECAS FM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 02/05/2023 | 1447.25 | 1447.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 02/05/2023 | 17630.20 | 17630.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01166 | 02/05/2023 | 2762.10 | 2762.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 02/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 02/05/2023 | 2527.29 | 2527.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito o solicitante | 00007672515470 | BETHOVEN BEZERRA FONSECA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 02/05/2023 | 7876.36 | 7876.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito o solicitante | 00004263043499 | LARISSA MOTA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 02/05/2023 | 53302.83 | 53302.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 02/05/2023 | 31710.13 | 31710.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da primeira secretaria, conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 02/05/2023 | 10854.43 | 10854.43 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete do segundo corregedor substituto, conforme Res. 1885/2020. Mes de abril de 2023. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 03/05/2023 | 44308.67 | 44308.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 03/05/2023 | 48628.61 | 48628.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 03/05/2023 | 34786.14 | 34786.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 03/05/2023 | 14305.80 | 14305.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01178 | 03/05/2023 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. Mes de Abril de 2023. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01179 | 03/05/2023 | 5440.34 | 5440.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia.Mes de Abril de 2023. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01180 | 03/05/2023 | 23021.16 | 23021.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua D. Pedro I utilizado por esta Assembleia. Mes de Abril de 2023. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | SERVICOS DE GAS | Inexigível | 01181 | 03/05/2023 | 7451.14 | 7451.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 30/01/2023a 10/03/2023. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01183 | 03/05/2023 | 68.47 | 68.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode coleta e transporte dos residuos hospitalares gerados pelo depto de saude desta assembleia | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 03/05/2023 | 6462.75 | 6462.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracoes sofridas por veiculos utilizados por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01185 | 03/05/2023 | 1024.11 | 1024.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao corretiva e ou preventiva do grupo gerador desta assembleia mes abril/2023 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 03/05/2023 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 03/05/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 03/05/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 04/05/2023 | 60200.68 | 60200.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 04/05/2023 | 44728.88 | 44728.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 04/05/2023 | 49995.69 | 49995.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00031914969391 | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 04/05/2023 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, Referente funcao de Presidente da comissao de legislacao cidada. Conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01193 | 04/05/2023 | 2976.69 | 2976.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 02421421001606 | TIM SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 04/05/2023 | 1979.37 | 1979.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracoes de transito por veiculos utilizados por esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 01195 | 04/05/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 04/05/2023 | 12026.35 | 12026.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01197 | 04/05/2023 | 1060.00 | 1060.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao de dois amplificadores de audio pertencente a esta assembleia | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01198 | 04/05/2023 | 1859.00 | 1859.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma mesa de som 10 canais yamaha mg10zt41760 para uso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01199 | 04/05/2023 | 3300.00 | 3300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho telefonico para uso desta assembleia | 41438256000162 | ITECHRP INTERMEDIACAO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01200 | 04/05/2023 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica, acesso ao SIAF. Mes de marco de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01201 | 04/05/2023 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente prestacaode servicos de informatica REPAD. Mes de marco de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01202 | 04/05/2023 | 15913.79 | 15913.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia. Mes de marco de 2023. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01203 | 04/05/2023 | 3671.00 | 3671.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma placa de identificacao para a escola dolegislativo pertencente a estaassembleia | 11555328000190 | GLAUCIO LUIZ DE FRANCA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 01204 | 04/05/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalha para uso desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01205 | 04/05/2023 | 1434.00 | 1434.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma tv 32 polegadas para uso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 01206 | 04/05/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um cabo de microfone para uso desta assembleia | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01207 | 04/05/2023 | 69.64 | 69.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um desentupidor manual tipo bomba para uso desta assembleia | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01208 | 04/05/2023 | 241.00 | 241.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de termostatos para gelaguas pertencente a esta assembleia | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01209 | 04/05/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartoes de visitapara uso desta assembleia | 39703395000124 | MARCOS CRISTIANO FERREIRA MENDES 9303749 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01210 | 04/05/2023 | 4264.00 | 4264.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao do microonibus desta assembleia | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 05/05/2023 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da 4 suplencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de abril de 2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 05/05/2023 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da terceira secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de abril de 2023. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 05/05/2023 | 47747.00 | 47747.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01214 | 05/05/2023 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Campina Grande PB. Mes de abril de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01215 | 05/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs legislativa na Paraiba. Posto Joao Pessoa PB. Mes de abril de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01216 | 05/05/2023 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs legislativa na Paraiba. Posto Patos PB. Mes de abril de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 05/05/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 05/05/2023 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 05/05/2023 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 05/05/2023 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 05/05/2023 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00004017275486 | DARLENE PEREIRA DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01222 | 05/05/2023 | 4138.05 | 4138.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 28334080000130 | ANDRADE E RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01224 | 05/05/2023 | 2812.59 | 2812.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 01225 | 05/05/2023 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs legislativa na Paraiba. Posto Joao Pessoa PB. Mes de abril de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01226 | 05/05/2023 | 4434.64 | 4434.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 05/05/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 05/05/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 05/05/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 05/05/2023 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006496363412 | MARTA CAROLINA S DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 09/05/2023 | 46741.28 | 46741.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 09/05/2023 | 43912.71 | 43912.71 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 09/05/2023 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01236 | 09/05/2023 | 1610.25 | 1610.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informatica para uso desta assembleia | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01237 | 09/05/2023 | 2339.00 | 2339.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de luminarias painelde led e fita isolante para uso desta assembleia | 25135395000160 | CORREIA E SA COMERCIO VARAJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 10/05/2023 | 208104.65 | 208104.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia. Mes de Abril de 2023. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 10/05/2023 | 19996.06 | 19996.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncionais/impressoraspara uso desta Assembleia. Mesde Abril de 2023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 10/05/2023 | 70489.67 | 70489.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de passagens aereas para uso desta Assembleia Legislativa. Mes deabril de 2023. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 10/05/2023 | 5444.77 | 5444.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracoes sofridas por veiculos para uso desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01242 | 10/05/2023 | 4180.00 | 4180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coquetel realizado por esta assembleia | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 01243 | 10/05/2023 | 2590.00 | 2590.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aasinatura mensaldo programa revit lt 2023 parauso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01244 | 10/05/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para manutencao preventiva e corretiva em placas e circuitos de computadores desta assembleia | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01245 | 10/05/2023 | 315.00 | 315.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um vidro 3mm de espessura para uso desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01246 | 10/05/2023 | 1470.00 | 1470.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um vidro temperado de 1,42m x 1,40m e 10mm de espessura para uso desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01247 | 10/05/2023 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 01248 | 10/05/2023 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode cadeiras tiffany para evento desta assembleia | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01249 | 10/05/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma mola hidraulica aerea para porta demadeira desta assembleia | 25135395000160 | CORREIA E SA COMERCIO VARAJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 10/05/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 10/05/2023 | 2517.42 | 2517.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 10/05/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 10/05/2023 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01254 | 10/05/2023 | 1701.90 | 1701.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 48959512000106 | RJ RESTAURANTE E BAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 10/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00066066638491 | MARIA DA CONCEICAO DAS NEVES DE FRANCA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01256 | 10/05/2023 | 288.29 | 288.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode coleta e transporte de residuos hospitalares gerados pelo depto de saude desta assembleia | 01568077000125 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 10/05/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01258 | 10/05/2023 | 76982.58 | 76982.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode controle microbiologico de ambientes fechados atraves do processo supersan de nebulizacao a frio do ar e da superficie deixando os ambientes livres de bacterias fungos bolores e acaros realizado nesta assembleia | 13800520000120 | A&M SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 10/05/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01261 | 11/05/2023 | 106174.02 | 106174.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizados por esta assembleiames abril/2023 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 11/05/2023 | 40254.82 | 40254.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01263 | 11/05/2023 | 9605.60 | 9605.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico referentea suite de aplicativos de comunicacao e colaboracao e suite de aplicativos de email exchage utilizados por esta assembleia mes abril/2023 | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01264 | 11/05/2023 | 810.00 | 810.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleiames abril/2023 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01265 | 11/05/2023 | 2499.70 | 2499.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01266 | 11/05/2023 | 10326.79 | 10326.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos referente aos links de 300 mbps firewall de seguranca utilizados por esta assembleiames abril/23 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 11/05/2023 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006496363412 | MARTA CAROLINA S DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 11/05/2023 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007440436466 | ANA LUIZA DO COUTO ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 11/05/2023 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004916674421 | JOSEAN CALIXTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 11/05/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 11/05/2023 | 4376.26 | 4376.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculos utilizados por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 11/05/2023 | 4685.67 | 4685.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculos utilizados por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 01274 | 11/05/2023 | 1643.85 | 1643.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 31/03/2023a 30/04/2023. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01275 | 11/05/2023 | 2440.13 | 2440.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de porcelanato argamassa e rejunte para uso desta assembleia | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01276 | 12/05/2023 | 2324.99 | 2324.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de conservacao para uso desta assembleia | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01277 | 12/05/2023 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de malha pop reforcada painel2x3 4,2 15x15 gerdau para uso desta assembleia | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01278 | 12/05/2023 | 405.31 | 405.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de prego com cabecae forma cola branca para obrasmadeirit rosa para uso desta assembleia | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 17/05/2023 | 49469.47 | 49469.47 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete do prerrogativas parlamentar, conforme Res. 1885/2020. Mes de abril de 2023. | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 17/05/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 17/05/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 17/05/2023 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004916674421 | JOSEAN CALIXTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 17/05/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 17/05/2023 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007440436466 | ANA LUIZA DO COUTO ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 17/05/2023 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006496363412 | MARTA CAROLINA S DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 17/05/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 17/05/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00042462827404 | LAISA CARVALHO SERRANO PONCE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 17/05/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 17/05/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 17/05/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01292 | 17/05/2023 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um martelete rompedor demolidor para uso desta assembleia | 07478095000100 | LOQFACIL - EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01293 | 17/05/2023 | 1140.00 | 1140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao no sistema de pregao desta assembleia mes abril/2023 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 01294 | 17/05/2023 | 2773.00 | 2773.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode coberta em courino azul de cadeiras e poltronas pertencentes a esta assembleia | 33104861000179 | ANTONIO DE PADUA ALVES DE CARVALHO JUNIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01295 | 17/05/2023 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a lavagema seco de uma peca em tapecaria pertencente a esta assembleia | 33104861000179 | ANTONIO DE PADUA ALVES DE CARVALHO JUNIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 01296 | 17/05/2023 | 256.00 | 256.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cones de sinalizacao para uso desta assembleia | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01297 | 17/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta Assembleia. | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01298 | 17/05/2023 | 249.00 | 249.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de cafe em graos para uso nesta Assembleia Legislativa. | 35360575000108 | MARILIA MEDEIROS DE MATOS 70045159408 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 47 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa | 01299 | 17/05/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente de programa coreldraw graphics suite software profissional para uso desta assembleia | 21748841000151 | TECNETWORKING SERV E SOLUCOES EM TI LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01300 | 17/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de generos alimenticios para uso nesta Assembleia Legislativa. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 40 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORE | Dispensa | 01301 | 17/05/2023 | 3400.00 | 3400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um notebook para uso desta assembleia | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01302 | 17/05/2023 | 2773.30 | 2773.30 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de material de manutencao para uso nesta Assembleia Legislativa. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 17/05/2023 | 2468.75 | 2468.75 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de generos alimenticios para uso nesta Assembleia Legislativa. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 17/05/2023 | 657.85 | 657.85 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de generos alimenticios para uso nesta Assembleia Legislativa. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 17/05/2023 | 6572.20 | 6572.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00009697599408 | MATHEUS LINS VITA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 17/05/2023 | 1613.74 | 1613.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a abono previdenciario que tem direitoo solicitante | 00046774823491 | OZIRES GOMES DO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00066146950459 | LAERCIO DA SILVA PEQUENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 17/05/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar, conforme Res. 1828/2019. Mes de maio de 2023. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 18/05/2023 | 17237415.15 | 17237415.15 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Maio de 2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 18/05/2023 | 3188415.31 | 3188415.31 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Maio de 2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 18/05/2023 | 4247.22 | 4247.22 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Maio de 2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 18/05/2023 | 160009.20 | 160009.20 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Maio de 2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 02 | BENEFICIOS A SERV E EMPREG ASS MEDICA E ODONTOLO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 18/05/2023 | 114227.68 | 114227.68 | Valor empenhado para pagamentocom Auxilio Saude nos termos da Resolucao 2.056/2022. Mes de Maio/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 18/05/2023 | 154161.40 | 154161.40 | Valor empenhado para pagamentocom adicional de natureza juridica nos termos da Resolucao 2.058/2022. Mes de Maio/23 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 18/05/2023 | 101732.40 | 101732.40 | Valor empenhado para pagamentocom Acumulo de Acervo de Atividade legislativa - RAAL nos termos da Resolucao 2.059/2022. Mes de Maio/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 18/05/2023 | 121874.85 | 121874.85 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes de Maio/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 18/05/2023 | 950427.36 | 950427.36 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes Maio/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 18/05/2023 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Maio de 2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 18/05/2023 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Maio de 2023. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 18/05/2023 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Maio de 2023. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 18/05/2023 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Maio de 2023. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 19/05/2023 | 47608.20 | 47608.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 19/05/2023 | 44290.13 | 44290.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00003813392465 | DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 19/05/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 19/05/2023 | 50046.59 | 50046.59 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 19/05/2023 | 51598.63 | 51598.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 19/05/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 19/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 19/05/2023 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda suplencia da secretaria da mesa diretora, conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 19/05/2023 | 310130.70 | 310130.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Maio de 2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01375 | 19/05/2023 | 608.65 | 608.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de conservacao para uso desta assembleia | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 19/05/2023 | 4977.72 | 4977.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00007892703403 | JESSICA DE BRITO JANUARIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 19/05/2023 | 3825.00 | 3825.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00006213139478 | RAONY PONTES MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01378 | 19/05/2023 | 11430.83 | 11430.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01379 | 19/05/2023 | 64749.98 | 64749.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01380 | 19/05/2023 | 3300.00 | 3300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode desemtupimento das caixas de esgoto do predio sede destaassembleia | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 19/05/2023 | 27790.14 | 27790.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta assembleia | 00958548004802 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01382 | 19/05/2023 | 439.28 | 439.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de forma cola branca2200x1100x10mm para uso desta assembleia | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01383 | 19/05/2023 | 3400.00 | 3400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um notebook para uso desta assembleia | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 19/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de marco de 2023. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01385 | 22/05/2023 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01386 | 22/05/2023 | 14000.11 | 14000.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01387 | 22/05/2023 | 7000.19 | 7000.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01388 | 22/05/2023 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01389 | 22/05/2023 | 10000.45 | 10000.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01390 | 22/05/2023 | 2516.85 | 2516.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01391 | 22/05/2023 | 31670.00 | 31670.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01392 | 22/05/2023 | 35000.19 | 35000.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01393 | 22/05/2023 | 16500.07 | 16500.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01394 | 22/05/2023 | 27000.27 | 27000.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01395 | 22/05/2023 | 30310.00 | 30310.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 22/05/2023 | 70289.23 | 70289.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 23/05/2023 | 48965.97 | 48965.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 23/05/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como secretario de saude, conforme Res. 1885/2020. Mes de maio de 2023. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 23/05/2023 | 48371.02 | 48371.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 23/05/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na corregedoria parlamentar, conforme Res. 1885/2020. Mes de maio de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 23/05/2023 | 49950.00 | 49950.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 23/05/2023 | 8090.10 | 8090.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na primeira secretaria institucional inter poderes, conforme Res. 1885/2020. Mes de maio de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 23/05/2023 | 23538.74 | 23538.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como segundo corregedor substituto, conforme Res. 1885/2020. Mes de maio de 2023. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 23/05/2023 | 34000.00 | 34000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de marco de 2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 23/05/2023 | 56422.14 | 56422.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 24/05/2023 | 49670.00 | 49670.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 24/05/2023 | 48543.16 | 48543.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 24/05/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 24/05/2023 | 47189.70 | 47189.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 01410 | 24/05/2023 | 312.00 | 312.00 | valor empenahdo para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas butano para uso desta assembleia | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 24/05/2023 | 927.00 | 927.00 | valor empenahdo para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01412 | 24/05/2023 | 4450.00 | 4450.00 | valor empenahdo para pagamentode despesa referente a servicode analise das conformidades existentes nas instalacoes eletricas em baixa e alta tensao no predio anexo ll desta assembleia | 24029375000142 | ROBERTO LEITE PINTO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 24/05/2023 | 17844.02 | 17844.02 | valor empenahdo para pagamentode despesa referente a infracoes sofridas por veiculos utilizados por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 24/05/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenahdo para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 24/05/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenahdo para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008550135402 | STEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 24/05/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenahdo para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 24/05/2023 | 200.00 | 200.00 | valor empenahdo para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004017275486 | DARLENE PEREIRA DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 24/05/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenahdo para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 24/05/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenahdo para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 25/05/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda procuradoria de prerrogativas, conforme Res. 1885/2020. Mes de maio de 2023. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 25/05/2023 | 37885.52 | 37885.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 25/05/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 25/05/2023 | 12000.00 | 12000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete lider do governo, conforme Res. 1885/2020. Mes de maio de 2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 25/05/2023 | 310779.01 | 310779.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao, limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de Maio de 2023. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01425 | 25/05/2023 | 378193.01 | 378193.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa, mes dejunho de 2023. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01426 | 25/05/2023 | 334438.95 | 334438.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia Legislativa, mes deJunho de 2023. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01427 | 25/05/2023 | 55208.61 | 55208.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Pracavidal de Negreiros utilizado por esta Assembleia. Mes de Maio de 2022. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01428 | 25/05/2023 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de grelha de saida de ar condicionado e chapa de zinco para uso desta assembleia | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 25/05/2023 | 2285.75 | 2285.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01430 | 25/05/2023 | 5082.70 | 5082.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta assembleia | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 25/05/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 25/05/2023 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00042221986415 | CICERA LIMA DE CASTRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 25/05/2023 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00010953604420 | MELIA LUCIA VALOIS DA MOTA CANDIDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 25/05/2023 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00071475010478 | VIRGINIA DE AQUINO BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 25/05/2023 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00007513434476 | ANA LUIZA FERREIRA BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 25/05/2023 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006496363412 | MARTA CAROLINA S DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 25/05/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 25/05/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 25/05/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 25/05/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 26/05/2023 | 49900.00 | 49900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00031914969391 | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 26/05/2023 | 315.00 | 315.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01443 | 26/05/2023 | 3041.15 | 3041.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01444 | 26/05/2023 | 615.71 | 615.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vedalage escova de aco argamassa e mangueira cristal para uso desta assembleia | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01445 | 26/05/2023 | 1277.09 | 1277.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta assembleia | 00958548003911 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 26/05/2023 | 48650.00 | 48650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 26/05/2023 | 56815.02 | 56815.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 26/05/2023 | 49930.91 | 49930.91 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01449 | 26/05/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma cacamba para retirada de entulhos oriundos de servico realizado nesta assembleia | 26090627000174 | EDVAN TEIXEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01450 | 26/05/2023 | 3352.80 | 3352.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de refletores de ledbranco frio e colorido para uso desta assembleia | 25135395000160 | CORREIA E SA COMERCIO VARAJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 01451 | 26/05/2023 | 3100.00 | 3100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um armario em acopara uso desta assembleia | 10554440000144 | METALURGICA COMETA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01452 | 26/05/2023 | 2008.00 | 2008.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de copias de chaves conserto de fechaduras de bolaabertura de fechadura e mola hidraulica para uso desta assembleia | 00092917356472 | WELLINGTON LIMA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 01453 | 26/05/2023 | 4709.00 | 4709.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma maquina de cafe expresso automatica para uso desta assembleia | 20819732000115 | AQUI MACHINE COM VAREJISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01454 | 26/05/2023 | 1280.00 | 1280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vareta de madeirae vidro anti reflexo para molduras para uso desta assembleia | 08649526000109 | ALINE ANDRADE DE OLIVEIRA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 01455 | 26/05/2023 | 585.00 | 585.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicografico utilizado por esta assembleia | 09229593000137 | SERGIO LISBOA MOREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 26/05/2023 | 50978.73 | 50978.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01457 | 26/05/2023 | 7497.21 | 7497.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 26/05/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 26/05/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 26/05/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 29/05/2023 | 50648.58 | 50648.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 30/05/2023 | 6094.93 | 6094.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. Competencia Maio de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 30/05/2023 | 2579339.67 | 2579339.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Maio de 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 30/05/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 30/05/2023 | 47228.81 | 47228.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 30/05/2023 | 44388.35 | 44388.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 30/05/2023 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da quarta suplencia da secretaria da mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de maio de 2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 30/05/2023 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como presidente da comissao legislativa cidada, conforme Res. 1885/2020. Mes de maio de2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 30/05/2023 | 59500.78 | 59500.78 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01471 | 30/05/2023 | 3919.80 | 3919.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do veiculo sprinter pertencente a esta assembleia | 31715616000172 | MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 31/05/2023 | 11000.00 | 11000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete na segunda secretaria da mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de maio de 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 01473 | 31/05/2023 | 675.00 | 675.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para consertos de cadeiras pertencentes a esta assembleia | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 31/05/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01475 | 31/05/2023 | 26673.00 | 26673.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos funcionarios desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 31/05/2023 | 2733.87 | 2733.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculos utilizados por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 31/05/2023 | 3155.54 | 3155.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito o solicitante | 00006431759460 | LEANDRO SOARES DO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 31/05/2023 | 1516.62 | 1516.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito o solicitante | 00005964925456 | RONDINELLE SILVA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 31/05/2023 | 1050.05 | 1050.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a retroativo de abono previdenciario que tem direitoo solicitante | 00043691390404 | MOISES DE QUEIROZ RAMALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01480 | 31/05/2023 | 654.00 | 654.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma tabua branca de 20cmx3m-40 metros | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 31/05/2023 | 49788.61 | 49788.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 31/05/2023 | 43457.79 | 43457.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00036494623468 | JOSE IVANILSON S DE LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 31/05/2023 | 48869.38 | 48869.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | Dispensa | 01484 | 31/05/2023 | 1512.00 | 1512.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de talas de imobilizacao colar cervical descartavel verificador de pressao pediatrico tesoura bobinas e oximetro pediatrico para creche desta assembleia | 28450020000183 | CAMEDIC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 31/05/2023 | 50236.74 | 50236.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 01/06/2023 | 48571.85 | 48571.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 02/06/2023 | 53779.38 | 53779.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes maio/2023 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 02/06/2023 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar ref a funcao na comissao de saude saneamento assistencia social e segurancaalimentar conf res 1885/2020 mes maio/23 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 02/06/2023 | 51970.79 | 51970.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar ref a funcao gabinete primeira procuradoriade prerrogativa parlamentar conf res 1885/2020 mes maio /2023 | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01490 | 02/06/2023 | 15644.00 | 15644.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01491 | 02/06/2023 | 2495.00 | 2495.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01492 | 02/06/2023 | 1198.00 | 1198.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01493 | 02/06/2023 | 1762.50 | 1762.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01494 | 02/06/2023 | 2746.50 | 2746.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01495 | 02/06/2023 | 1421.00 | 1421.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01496 | 02/06/2023 | 18684.60 | 18684.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01497 | 02/06/2023 | 18703.00 | 18703.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01498 | 02/06/2023 | 8469.20 | 8469.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01499 | 02/06/2023 | 5720.00 | 5720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01500 | 02/06/2023 | 28138.00 | 28138.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01501 | 02/06/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01502 | 02/06/2023 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01503 | 02/06/2023 | 3564.00 | 3564.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01504 | 02/06/2023 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01505 | 02/06/2023 | 990.00 | 990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01506 | 02/06/2023 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01507 | 02/06/2023 | 2000.04 | 2000.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01508 | 02/06/2023 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01509 | 02/06/2023 | 6000.03 | 6000.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01510 | 02/06/2023 | 6460.00 | 6460.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01511 | 05/06/2023 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01512 | 05/06/2023 | 21000.50 | 21000.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01513 | 05/06/2023 | 6000.26 | 6000.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01514 | 05/06/2023 | 9200.03 | 9200.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01515 | 05/06/2023 | 8000.06 | 8000.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01516 | 05/06/2023 | 8500.08 | 8500.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01517 | 05/06/2023 | 22500.21 | 22500.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01518 | 05/06/2023 | 5000.11 | 5000.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01519 | 05/06/2023 | 4000.08 | 4000.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01520 | 05/06/2023 | 2000.04 | 2000.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01521 | 05/06/2023 | 14000.04 | 14000.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01522 | 05/06/2023 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01523 | 05/06/2023 | 2584.40 | 2584.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01524 | 05/06/2023 | 12824.00 | 12824.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01525 | 05/06/2023 | 3000.05 | 3000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01526 | 05/06/2023 | 6000.13 | 6000.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01527 | 05/06/2023 | 10000.30 | 10000.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01528 | 05/06/2023 | 8038.80 | 8038.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01529 | 05/06/2023 | 13302.00 | 13302.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01530 | 05/06/2023 | 11457.60 | 11457.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01531 | 05/06/2023 | 16819.90 | 16819.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01532 | 05/06/2023 | 15422.40 | 15422.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01533 | 05/06/2023 | 48400.00 | 48400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01534 | 05/06/2023 | 19910.00 | 19910.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01535 | 05/06/2023 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01536 | 05/06/2023 | 12000.20 | 12000.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01537 | 05/06/2023 | 11000.16 | 11000.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01538 | 05/06/2023 | 8064.00 | 8064.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01539 | 05/06/2023 | 24500.07 | 24500.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01540 | 05/06/2023 | 6000.06 | 6000.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 05/06/2023 | 50956.27 | 50956.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 05/06/2023 | 13926.21 | 13926.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da quarta secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de maio de2023. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 05/06/2023 | 31690.95 | 31690.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente gabinete da primeira secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de maio de2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01544 | 06/06/2023 | 230.00 | 230.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para a motohonda bros pertencente a esta assembleia | 10633579000183 | COMERCIAL MOTO PECAS FM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 06/06/2023 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito a solicitante | 00083947574487 | LUCIENE GOMES BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01546 | 06/06/2023 | 1875.00 | 1875.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais e coroas de flores para uso desta assembleia | 31429504000155 | LUCIANO MATIAS DO NASCIMENTO 55056857491 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 06/06/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 06/06/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 06/06/2023 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 06/06/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 06/06/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 06/06/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 06/06/2023 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 07/06/2023 | 3087.34 | 3087.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Abril de 2023. | 00438795000114 | INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 07/06/2023 | 3087.34 | 3087.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Maio de 2023. | 00438795000114 | INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 07/06/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 01557 | 07/06/2023 | 869.90 | 869.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma cadeira de rodas para a creche pertencente a esta assembleia | 28450020000183 | CAMEDIC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 07/06/2023 | 33973.24 | 33973.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01559 | 07/06/2023 | 273.94 | 273.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode coleta e transporte dos residuos hospitalares gerados pelo depto de saude desta assembleia | 01568077000125 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01560 | 07/06/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 02421421001606 | TIM SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01561 | 07/06/2023 | 4969.46 | 4969.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e servicode esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 01562 | 07/06/2023 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de microondas para uso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01563 | 07/06/2023 | 630.00 | 630.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de plastico bolha, lona pta e manta apex para manutencao do memorial desta assembleia | 39790467000118 | CASA DO ESTOFADOR COMERCIO VAREJISTA DE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 13/06/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar. Conforme res. 1885/2020. Competencia maio de2023. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01565 | 13/06/2023 | 15913.79 | 15913.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia. Mes de fevereiro de 2023. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 01566 | 13/06/2023 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao SIAF.Mes de abril de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01567 | 13/06/2023 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica REPAD. Mes de abril de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01568 | 13/06/2023 | 1650.00 | 1650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica REPAD. Mes de maio de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 01569 | 13/06/2023 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao SIAF.Mes de maio de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 01570 | 13/06/2023 | 1786.51 | 1786.51 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Mes de maio de 2023. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 13/06/2023 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 01573 | 13/06/2023 | 9605.60 | 9605.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de suitede aplicativos de comunicacao e colaboracao e suite de aplicativos de e mail utilizados por esta assembleiames maio/2023 | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01574 | 13/06/2023 | 16868.62 | 16868.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deAbril de 2023. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01575 | 13/06/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes maio/2023 posto patos | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01576 | 13/06/2023 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes maio/2023 posto joao pessoa | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01577 | 13/06/2023 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes maio/2023 posto campina grande | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 47 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa | 01578 | 13/06/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao do programa coreldraw graphics suite software profissional para usodesta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 14/06/2023 | 133290.00 | 133290.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao do veiculo spin 1.8lat premier para uso desta assembleia | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01580 | 14/06/2023 | 1140.00 | 1140.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao preventiva e corretiva do sistema de pregaodesta Assembleia. Mes de Maio de 2023. | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 14/06/2023 | 42691.40 | 42691.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de passagens aereas para uso desta Assembleia Legislativa. Mes demaio de 2023. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 14/06/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 14/06/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01584 | 14/06/2023 | 5418.47 | 5418.47 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01585 | 14/06/2023 | 54082.63 | 54082.63 | Valor empenhado para pagamento de despesa referenteao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 14/06/2023 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 24 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 14/06/2023 | 10326.79 | 10326.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode links de 300 mbs e firewallde seguranca prestados a esta Assembleia Legislativano. Mes de Maio de 2023. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 14/06/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 14/06/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 14/06/2023 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 14/06/2023 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01592 | 15/06/2023 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de mola hidraulicada porta principal de vidro blindex do setor medico desta assembleia | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 15/06/2023 | 14351.92 | 14351.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a abono previdenciario que tem direitoo solicitante | 00018114822449 | FRANCISCA ROLIM DIAS DE MOURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01594 | 15/06/2023 | 2050.00 | 2050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de grinaldas de flores para uso desta assembleia | 19816632000156 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01595 | 15/06/2023 | 4946.00 | 4946.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 28334080000130 | ANDRADE E RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 15/06/2023 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 15/06/2023 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 15/06/2023 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000856773450 | RODRIGO MARTINS DE MOURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 15/06/2023 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007603332460 | DIEGO VICTOR FONSECA DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 15/06/2023 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000874792495 | WAGNER DE SOUZA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 15/06/2023 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002705732403 | BRUNO UGULINO DE ARAUJO MARANHAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 15/06/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 15/06/2023 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 15/06/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 15/06/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 15/06/2023 | 40700.00 | 40700.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de abril de 2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01607 | 15/06/2023 | 23021.16 | 23021.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedrol utilizado por esta assembleia mes maio/2023 | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01608 | 15/06/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia mes maio/2023 | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01609 | 15/06/2023 | 5440.34 | 5440.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua desembargador souto maior utilizado por esta assembleia mes maio /2023 | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 15/06/2023 | 7532.00 | 7532.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 16/06/2023 | 45400.00 | 45400.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referentea verba indenizatoria de apoioparlamentar, referente funcao no gabinete da terceira secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de maio de2023. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 19/06/2023 | 16845658.43 | 16845658.43 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Junho/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 19/06/2023 | 3649.02 | 3649.02 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Junho/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 19/06/2023 | 463769.01 | 463769.01 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Junho/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 19/06/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assembleia, referente ao mes de Junho/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 02 | BENEFICIOS A SERV E EMPREG ASS MEDICA E ODONTOLO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 19/06/2023 | 120058.82 | 120058.82 | Valor empenhado para pagamentocom Auxilio Saude nos termos da Resolucao 2.056/2022. Mes de Junho/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 19/06/2023 | 148851.22 | 148851.22 | Valor empenhado para pagamentocom adicional de natureza juridica nos termos da Resolucao 2.058/2022. Mes de Junho/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 19/06/2023 | 101315.90 | 101315.90 | Valor empenhado para pagamentocom Acumulo de Acervo de Atividade legislativa - RAAL nos termos da Resolucao 2.059/2022. Mes de Junho/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 19/06/2023 | 804653.83 | 804653.83 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes de Junho/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 19/06/2023 | 122181.60 | 122181.60 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes de Junho/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 01625 | 19/06/2023 | 747.15 | 747.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de caixa de embutir para drywall, eletroduto flexivel, bucha e parafusos tipo phillips para uso desta Assembleia. | 24644790000106 | DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01626 | 19/06/2023 | 2753.30 | 2753.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de bucha broca, rebite, parafuso, prego, cimento, cola e torneira para uso desta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01627 | 19/06/2023 | 1686.82 | 1686.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaAssembleia. | 05406827000113 | JOSIER ROLIM NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01628 | 19/06/2023 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de coroas de flores para uso desta Assembleia. | 09170027000105 | CRISTIANO FLORES LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 19/06/2023 | 103484.51 | 103484.51 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizados por esta Assembleia. Mes de Maio de 2023. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 19/06/2023 | 2557.46 | 2557.46 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a concessao auxilio funeral que tem direito a solicitante. | 00075254743468 | MARIA DE LOURDES BARBOSA RODRIGUES PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 01631 | 19/06/2023 | 1024.11 | 1024.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao corretiva preventiva do grupo gerador desta Assembleia. Mes de Maio de 2023. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01632 | 19/06/2023 | 810.00 | 810.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao dos aparelhos odontologicos desta Assembleia. Mes de Maio de 2023. | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 01633 | 19/06/2023 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de postagens utilizado por esta Assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 19/06/2023 | 2461.37 | 2461.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de 1/3 de ferias quetem direito a solicitante. | 00075254743468 | MARIA DE LOURDES BARBOSA RODRIGUES PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 19/06/2023 | 67113.70 | 67113.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 19/06/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 19/06/2023 | 69999.50 | 69999.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00003813392465 | DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 19/06/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 19/06/2023 | 49900.00 | 49900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 19/06/2023 | 49784.58 | 49784.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 19/06/2023 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda suplencia na mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de junho de 2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 19/06/2023 | 6945.00 | 6945.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como presidente da comissao legislacao cidada, conforme Res. 1885/2020. Mes de junho de 2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 19/06/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como secretario de saude, conforme Res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 19/06/2023 | 3190765.38 | 3190765.38 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Junho/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 19/06/2023 | 3087.34 | 3087.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Junho de 2023. | 00438795000114 | INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 19/06/2023 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Junho de 2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 19/06/2023 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Junho de 2023. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 19/06/2023 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Junho de 2023. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 19/06/2023 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Junho de 2023. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 19/06/2023 | 44000.00 | 44000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Maio de 2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00066146950459 | LAERCIO DA SILVA PEQUENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01670 | 20/06/2023 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a remocaoda parte central da vitrine devidro do memorial desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01673 | 20/06/2023 | 3475.53 | 3475.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao segurodo veiculo merceds bens sprinter placa qsc3557 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01674 | 20/06/2023 | 615.30 | 615.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao seguroda moto honda bros placa qsc4847 pertencente a esta assembleia | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 20/06/2023 | 51581.07 | 51581.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01676 | 20/06/2023 | 1811.70 | 1811.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 48959512000106 | RJ RESTAURANTE E BAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 20/06/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda procuradoria de prerrogativas, conforme Res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 20/06/2023 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 20/06/2023 | 50365.00 | 50365.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 20/06/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 20/06/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 20/06/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00098143816400 | MARCIO DO NASCIMENTO SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 20/06/2023 | 333860.89 | 333860.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de Junho de 2023. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 20/06/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01685 | 20/06/2023 | 310130.70 | 310130.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Junho de 2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 20/06/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 20/06/2023 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 20/06/2023 | 375.00 | 375.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 20/06/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 20/06/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 20/06/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 20/06/2023 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 20/06/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Junho de 2023. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 21/06/2023 | 16767.99 | 16767.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na quarta secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 21/06/2023 | 50464.80 | 50464.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 21/06/2023 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na primeira secretaria institucional interpoderes, conforme Res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01716 | 21/06/2023 | 1888.03 | 1888.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao segurodo veiculo spin pertencente a esta assembleia | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01717 | 21/06/2023 | 671.29 | 671.29 | valor enpenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 44600691000130 | ALX RESTAURANTE REGIONAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 21/06/2023 | 240.00 | 240.00 | valor enpenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00014620464104 | JOSE DE MEDEIROS BARRETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 21/06/2023 | 120.00 | 120.00 | valor enpenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 21/06/2023 | 240.00 | 240.00 | valor enpenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 21/06/2023 | 240.00 | 240.00 | valor enpenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 21/06/2023 | 160.00 | 160.00 | valor enpenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 21/06/2023 | 160.00 | 160.00 | valor enpenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 21/06/2023 | 51058.24 | 51058.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 22/06/2023 | 53256.11 | 53256.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 22/06/2023 | 55053.20 | 55053.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 22/06/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da corregedoria parlamentar, conforme Res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 22/06/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 22/06/2023 | 84196.54 | 84196.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 26/06/2023 | 42758.95 | 42758.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 27/06/2023 | 12000.00 | 12000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete do lider do governo, conforme res. 1885/2020. Mes de junho de 2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 27/06/2023 | 49900.00 | 49900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00031914969391 | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 27/06/2023 | 2639308.11 | 2639308.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Junho de 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 27/06/2023 | 16341.80 | 16341.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. Competencia Junho de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 27/06/2023 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da quarta suplencia, no conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 27/06/2023 | 49979.67 | 49979.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 28/06/2023 | 49977.51 | 49977.51 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 28/06/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01740 | 28/06/2023 | 24845.01 | 24845.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua D. Pedro I utilizado por esta Assembleia. Mes de Junho de 2023. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01741 | 28/06/2023 | 5440.34 | 5440.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia.Mes de Junho de 2023. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01742 | 28/06/2023 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. Mes de Junho de 2023. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01743 | 28/06/2023 | 55208.61 | 55208.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Pracavidal de Negreiros utilizado por esta Assembleia. Mes de Junho de 2023. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01744 | 28/06/2023 | 382114.43 | 382114.43 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa, mes deJulho de 2023. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01745 | 28/06/2023 | 334438.95 | 334438.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia Legislativa, mes deJulho de 2023. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01746 | 28/06/2023 | 208104.65 | 208104.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia. Mes de Maio de 2023. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 28/06/2023 | 36434.74 | 36434.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como segundo corregedor substituto, conforme Res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01748 | 28/06/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01749 | 28/06/2023 | 10500.00 | 10500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01750 | 28/06/2023 | 12000.11 | 12000.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01751 | 28/06/2023 | 13921.60 | 13921.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01752 | 28/06/2023 | 37026.00 | 37026.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01753 | 28/06/2023 | 575.00 | 575.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01754 | 28/06/2023 | 9080.00 | 9080.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01755 | 28/06/2023 | 13500.11 | 13500.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01756 | 28/06/2023 | 41188.00 | 41188.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01757 | 28/06/2023 | 24386.00 | 24386.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01758 | 28/06/2023 | 5200.00 | 5200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01759 | 28/06/2023 | 12452.00 | 12452.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01760 | 28/06/2023 | 33647.98 | 33647.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01761 | 28/06/2023 | 11000.05 | 11000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01762 | 28/06/2023 | 19664.00 | 19664.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01763 | 28/06/2023 | 3500.11 | 3500.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01764 | 28/06/2023 | 2500.02 | 2500.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01765 | 28/06/2023 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01766 | 28/06/2023 | 13200.10 | 13200.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01767 | 28/06/2023 | 13300.03 | 13300.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01768 | 28/06/2023 | 12200.18 | 12200.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01769 | 28/06/2023 | 8700.38 | 8700.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01770 | 28/06/2023 | 9000.32 | 9000.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01771 | 28/06/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01772 | 28/06/2023 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01773 | 28/06/2023 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01774 | 28/06/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01775 | 28/06/2023 | 4565.00 | 4565.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01776 | 28/06/2023 | 8000.11 | 8000.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01777 | 28/06/2023 | 22500.35 | 22500.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01778 | 28/06/2023 | 8500.14 | 8500.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01779 | 28/06/2023 | 15000.19 | 15000.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01780 | 28/06/2023 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01781 | 28/06/2023 | 7100.12 | 7100.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01782 | 28/06/2023 | 19500.31 | 19500.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01783 | 28/06/2023 | 15000.72 | 15000.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01784 | 28/06/2023 | 6000.03 | 6000.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01785 | 28/06/2023 | 5000.27 | 5000.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01786 | 28/06/2023 | 48400.00 | 48400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 29/06/2023 | 19000.00 | 19000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete do segundo secretario da mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 29/06/2023 | 63205.98 | 63205.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 29/06/2023 | 60699.99 | 60699.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 29/06/2023 | 49000.00 | 49000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 29/06/2023 | 51880.16 | 51880.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 30/06/2023 | 49578.17 | 49578.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 30/06/2023 | 55471.78 | 55471.78 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 30/06/2023 | 50237.86 | 50237.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 04/07/2023 | 62396.42 | 62396.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 04/07/2023 | 63367.75 | 63367.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 05/07/2023 | 49013.99 | 49013.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 05/07/2023 | 49636.57 | 49636.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 05/07/2023 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 05/07/2023 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de saude, saneamento e assistencia social, conforme Res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01801 | 06/07/2023 | 31843.38 | 31843.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta Assembleia Legislativa. Mes de Maio de 2023. | 00958548004802 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01802 | 06/07/2023 | 5799.49 | 5799.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01803 | 06/07/2023 | 1024.11 | 1024.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao corretiva preventiva do grupo gerador desta Assembleia. Mes de Junho de 2023. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01804 | 06/07/2023 | 78116.06 | 78116.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de passagens aereas para uso desta Assembleia Legislativa. Mes deJunho de 2023. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01805 | 06/07/2023 | 102888.44 | 102888.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de passagens aereas para uso desta Assembleia Legislativa. Mes deJunho de 2023. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 06/07/2023 | 50189.21 | 50189.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da procuradoria deprerrogativas, conforme Res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 06/07/2023 | 72499.90 | 72499.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 06/07/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 06/07/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046123741420 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DE SALES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 06/07/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 06/07/2023 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 06/07/2023 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 06/07/2023 | 1125.00 | 1125.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 06/07/2023 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 06/07/2023 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 06/07/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 06/07/2023 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 06/07/2023 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 06/07/2023 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 06/07/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01821 | 06/07/2023 | 19996.06 | 19996.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncional/impressora para uso desta assembleia mes maio/2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 06/07/2023 | 10326.79 | 10326.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aos linksde 300mbps firewall de seguranca utilizados por esta assembleia mes junho 2023 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01823 | 06/07/2023 | 9605.60 | 9605.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de suite de aplicativos de comunicacao e colaboracao e suite de aplicativos de emails utilizados por esta assembleiames junho/23 | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01824 | 06/07/2023 | 1140.00 | 1140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de manutencao preventiva e corretiva do sistema de pregaodesta assembleia mes junho/23 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 06/07/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 06/07/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 07/07/2023 | 64683.84 | 64683.84 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 07/07/2023 | 106153.16 | 106153.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 10/07/2023 | 39800.00 | 39800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, ref. funcao na comissao de direito da pessoa com deficiencia. Conforme res.1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 12/07/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 12/07/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da segunda vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 12/07/2023 | 40200.00 | 40200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da segunda vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Abril de 2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 01834 | 12/07/2023 | 1976.69 | 1976.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 31/05/2023a 30/06/2023. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 13/07/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 13/07/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 13/07/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 13/07/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 13/07/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 13/07/2023 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 01841 | 13/07/2023 | 4220.00 | 4220.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de coroas de flores para uso desta Assembleia. | 19816632000156 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01842 | 13/07/2023 | 2531.73 | 2531.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaAssembleia. | 26113561000190 | NADJA VANESSA DE LUCENA PESSOA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01843 | 13/07/2023 | 144.36 | 144.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode coleta e transporte de residuos hospitalares gerados pelo departamento de saude desta Assembleia Legislativa. Mes de Junho de 2023. | 01568077000125 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01844 | 13/07/2023 | 10980.00 | 10980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos servidores desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 13/07/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 13/07/2023 | 47781.83 | 47781.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00036494623468 | JOSE IVANILSON S DE LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01847 | 13/07/2023 | 5589.70 | 5589.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01848 | 13/07/2023 | 6882.50 | 6882.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01849 | 13/07/2023 | 1223.15 | 1223.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01850 | 13/07/2023 | 2406.89 | 2406.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01851 | 13/07/2023 | 2432.00 | 2432.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a servicos de manutencao em motopertencente a esta Assembleia Legislativa. | 10633579000183 | COMERCIAL MOTO PECAS FM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 17/07/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 17/07/2023 | 64008.15 | 64008.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da 1 secretaria, conforme Res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 18/07/2023 | 65240.00 | 65240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 18/07/2023 | 78759.57 | 78759.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 19/07/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00003813392465 | DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 19/07/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 19/07/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 19/07/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 19/07/2023 | 14978.27 | 14978.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como segundo corregedor substituto, conforme Res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 19/07/2023 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda suplencia na mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de julho de 2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 20/07/2023 | 16309538.87 | 16309538.87 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Julho/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 20/07/2023 | 3157606.74 | 3157606.74 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Julho/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 20/07/2023 | 3708.84 | 3708.84 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Julho/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 20/07/2023 | 804057.06 | 804057.06 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Julho/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 02 | BENEFICIOS A SERV E EMPREG ASS MEDICA E ODONTOLO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 20/07/2023 | 115581.34 | 115581.34 | Valor empenhado para pagamentocom Auxilio Saude nos termos da Resolucao 2.056/2022. Mes de Julho/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 20/07/2023 | 146820.39 | 146820.39 | Valor empenhado para pagamentocom adicional de natureza juridica nos termos da Resolucao 2.058/2022. Mes de Julho/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 20/07/2023 | 99962.24 | 99962.24 | Valor empenhado para pagamentocom Acumulo de Acervo de Atividade legislativa - RAAL nos termos da Resolucao 2.059/2022. Mes de Julho/20 23 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 20/07/2023 | 652251.72 | 652251.72 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes de Julho de 2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 20/07/2023 | 130802.66 | 130802.66 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes de Julho de 2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 20/07/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 20/07/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 20/07/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda procuradoria de prerrogativas, conforme Res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 20/07/2023 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da quarta suplencia da secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020.Mes de julho de 2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 20/07/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 20/07/2023 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Julho de 2023. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 20/07/2023 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Julho de 2023. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 20/07/2023 | 3087.34 | 3087.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Julho de 2023. | 00438795000114 | INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 20/07/2023 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Julho de 2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 20/07/2023 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Julho de 2023. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 21/07/2023 | 8315.11 | 8315.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na primeira secretaria institucional interpoderes, conforme Res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 21/07/2023 | 123976.05 | 123976.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da 2 vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de junho de 2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 21/07/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 21/07/2023 | 6990.00 | 6990.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como presidente da comissao legislacao cidada, conforme Res. 1885/2020. Mes de julho de 2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 24/07/2023 | 49644.45 | 49644.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 24/07/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da corregedoria parlamentar, conforme Res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01890 | 24/07/2023 | 5500.00 | 5500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01891 | 24/07/2023 | 5500.00 | 5500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01892 | 24/07/2023 | 9417.60 | 9417.60 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01893 | 24/07/2023 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01894 | 24/07/2023 | 7000.05 | 7000.05 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01895 | 24/07/2023 | 4365.90 | 4365.90 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01896 | 24/07/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01897 | 24/07/2023 | 12058.20 | 12058.20 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01898 | 24/07/2023 | 5500.00 | 5500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01899 | 24/07/2023 | 7000.02 | 7000.02 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01900 | 24/07/2023 | 5500.00 | 5500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 24/07/2023 | 49969.40 | 49969.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 24/07/2023 | 49970.00 | 49970.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 01903 | 24/07/2023 | 4000.08 | 4000.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de publicidade e propaganda das acoes legislativas. | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00066146950459 | LAERCIO DA SILVA PEQUENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 24/07/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Julho de 2023. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 25/07/2023 | 49850.00 | 49850.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 25/07/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como secretario de saude, conforme Res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 26/07/2023 | 44242.80 | 44242.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 26/07/2023 | 49980.00 | 49980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 27/07/2023 | 49900.00 | 49900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00031914969391 | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 27/07/2023 | 49911.42 | 49911.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 27/07/2023 | 49050.00 | 49050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 27/07/2023 | 49807.97 | 49807.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 28/07/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direiro o solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 28/07/2023 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direiro o solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 28/07/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direiro o solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 28/07/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direiro o solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 28/07/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direiro o solicitante | 00006496363412 | MARTA CAROLINA S DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 28/07/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direiro o solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 28/07/2023 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direiro o solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 28/07/2023 | 34000.00 | 34000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete do segundo secretario da mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de julho de 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 28/07/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direiro o solicitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 28/07/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 28/07/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direiro o solicitante | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 28/07/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao primeira suplencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de julho de 2023. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 28/07/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 28/07/2023 | 7546.71 | 7546.71 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01967 | 28/07/2023 | 2788.08 | 2788.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01968 | 28/07/2023 | 54752.43 | 54752.43 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 01969 | 28/07/2023 | 2796.31 | 2796.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de postagens utilizados por esta assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 28/07/2023 | 333860.89 | 333860.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de Julho de 2023. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 28/07/2023 | 310130.70 | 310130.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Julho de 2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 28/07/2023 | 44893.18 | 44893.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 28/07/2023 | 12000.00 | 12000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete lider do governo, conforme Res. 1885/2020. Mes de julho de 2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 28/07/2023 | 2659754.70 | 2659754.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Julho de 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 28/07/2023 | 16912.90 | 16912.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. Competencia Julho de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 31/07/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01978 | 31/07/2023 | 497999.11 | 497999.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia Legislativa, mes deAgosto de 2023. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01979 | 31/07/2023 | 245388.25 | 245388.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa, mes de Agosto de 2023. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 01/08/2023 | 49155.68 | 49155.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 01/08/2023 | 49610.91 | 49610.91 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 01/08/2023 | 49720.37 | 49720.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 01/08/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de saude, saneamento e assistencia social, conforme Res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 01/08/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 01/08/2023 | 49937.55 | 49937.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01986 | 01/08/2023 | 55208.61 | 55208.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Pracavidal de Negreiros utilizado por esta Assembleia. Mes de Julho de 2023. | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 01/08/2023 | 2400.00 | 2400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao nos sitemas de sonorizacao desta Assembleia Legislativa. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01988 | 01/08/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a rua duque de caxias utilizado por esta assembleia mes julho/2023 | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01989 | 01/08/2023 | 5440.34 | 5440.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua desembargador souto maior utilizado por esta assembleia mes julho/2023 | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01990 | 01/08/2023 | 24845.01 | 24845.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Av. Dom Pedro I utilizado por esta Assembleia. Mes de julho de 2023. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 02/08/2023 | 49764.00 | 49764.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 02/08/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete do primeiro corregedor parlamentar , conforme Res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 02/08/2023 | 9941.71 | 9941.71 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete primeiro corregedor parlamentar , conforme Res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 02/08/2023 | 49983.24 | 49983.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01996 | 03/08/2023 | 31065.00 | 31065.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para os funcionarios desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 03/08/2023 | 33833.77 | 33833.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 04/08/2023 | 45732.73 | 45732.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00036494623468 | JOSE IVANILSON S DE LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 04/08/2023 | 31445.34 | 31445.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da primeira secretaria, conforme Res. 1885/2020. Mes de julho de 2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 04/08/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02001 | 04/08/2023 | 1000.08 | 1000.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02002 | 04/08/2023 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02003 | 04/08/2023 | 3000.06 | 3000.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02004 | 04/08/2023 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02005 | 04/08/2023 | 4000.15 | 4000.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02006 | 04/08/2023 | 1150.00 | 1150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02007 | 04/08/2023 | 51874.00 | 51874.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02008 | 04/08/2023 | 6530.00 | 6530.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02009 | 04/08/2023 | 4000.05 | 4000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02010 | 04/08/2023 | 21742.00 | 21742.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02011 | 04/08/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02012 | 04/08/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02013 | 04/08/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02014 | 04/08/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02015 | 04/08/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02016 | 04/08/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02017 | 04/08/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02018 | 04/08/2023 | 10492.20 | 10492.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02019 | 04/08/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02020 | 04/08/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02021 | 04/08/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02022 | 04/08/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02023 | 04/08/2023 | 12500.10 | 12500.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02024 | 04/08/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02025 | 04/08/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02026 | 04/08/2023 | 1320.00 | 1320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02027 | 04/08/2023 | 6007.50 | 6007.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02028 | 04/08/2023 | 22756.00 | 22756.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02029 | 04/08/2023 | 43566.00 | 43566.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02030 | 04/08/2023 | 33144.00 | 33144.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02031 | 04/08/2023 | 18472.00 | 18472.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02032 | 04/08/2023 | 8432.00 | 8432.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02033 | 04/08/2023 | 34196.00 | 34196.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02034 | 04/08/2023 | 13000.48 | 13000.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02035 | 04/08/2023 | 10000.18 | 10000.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02036 | 04/08/2023 | 1000.05 | 1000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02037 | 04/08/2023 | 1890.00 | 1890.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02038 | 04/08/2023 | 1890.00 | 1890.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02039 | 04/08/2023 | 22756.00 | 22756.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02040 | 04/08/2023 | 22756.00 | 22756.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02041 | 04/08/2023 | 6007.50 | 6007.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02042 | 05/08/2023 | 2000.04 | 2000.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02043 | 05/08/2023 | 3000.02 | 3000.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02044 | 05/08/2023 | 1796.49 | 1796.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02045 | 05/08/2023 | 4000.02 | 4000.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02046 | 05/08/2023 | 21200.30 | 21200.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02047 | 05/08/2023 | 10820.00 | 10820.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02048 | 05/08/2023 | 5004.00 | 5004.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02049 | 05/08/2023 | 5004.00 | 5004.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02050 | 05/08/2023 | 11736.00 | 11736.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02051 | 05/08/2023 | 5005.00 | 5005.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02052 | 05/08/2023 | 11200.09 | 11200.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02053 | 05/08/2023 | 1217.28 | 1217.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02054 | 05/08/2023 | 1217.28 | 1217.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02055 | 05/08/2023 | 3000.03 | 3000.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02056 | 05/08/2023 | 3000.03 | 3000.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02057 | 05/08/2023 | 1217.28 | 1217.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02058 | 05/08/2023 | 2000.10 | 2000.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02059 | 05/08/2023 | 31716.67 | 31716.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02060 | 05/08/2023 | 6007.50 | 6007.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02061 | 05/08/2023 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02062 | 05/08/2023 | 7000.03 | 7000.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02063 | 05/08/2023 | 20016.00 | 20016.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02064 | 05/08/2023 | 7000.03 | 7000.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 07/08/2023 | 46720.28 | 46720.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 02066 | 08/08/2023 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conserto de cadeiras pertencente a esta assembleia | 33104861000179 | ANTONIO DE PADUA ALVES DE CARVALHO JUNIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02067 | 08/08/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalha para uso desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 02068 | 08/08/2023 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de duas portas automatizadas do centro administrativo paraiba palace pertencente a esta assembleia | 46049296000136 | JUCIE FARIAS JALES 87422654449 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 02069 | 08/08/2023 | 2210.00 | 2210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode revisao dos portoes eletronicos da garagem desta assembleia | 18470919000104 | ROGERIO OLIVEIRA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 02070 | 08/08/2023 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto dos elevadores do predio sede desta assembleia | 10965978000141 | A.S.R.COM.PREST.SERV.DE ENGENHARIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02071 | 08/08/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para o conserto do microonibus pertencente a esta assembleia | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02072 | 08/08/2023 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pneus e balanciamento para o microonibus pertencentes a esta assembleia | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COM E SERVICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 08/08/2023 | 4830.00 | 4830.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois aparelhos dear condicionado splint para uso desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 08/08/2023 | 3440.00 | 3440.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois aparelhos dear condicionado para uso destaassembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 08/08/2023 | 2357.50 | 2357.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de divisorias e porta de divisoria para uso desta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 08/08/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de manutencao para diversos setores desta assembleia | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02077 | 08/08/2023 | 1090.00 | 1090.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um pneu para a sprinter pertencente a esta assembleia | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02078 | 08/08/2023 | 810.00 | 810.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao de equipamentos do setor odontologico. Mes de Junho de 2022. | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 08/08/2023 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 08/08/2023 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 08/08/2023 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 08/08/2023 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02083 | 08/08/2023 | 6350.04 | 6350.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 08/08/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02085 | 08/08/2023 | 4076.47 | 4076.47 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02086 | 08/08/2023 | 3899.82 | 3899.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 08/08/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 08/08/2023 | 2557.46 | 2557.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao do auxilio funeral que tem direito o solicitante. | 00000791398412 | GUSTAVO DE QUEIROZ ZENAIDE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 08/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 08/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02091 | 08/08/2023 | 78.52 | 78.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02092 | 08/08/2023 | 863.82 | 863.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 08/08/2023 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004916674421 | JOSEAN CALIXTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 08/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 08/08/2023 | 34776.78 | 34776.78 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta Assembleia Legislativa. Mes de Junho de 2023. | 00958548004802 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 08/08/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 08/08/2023 | 10869.43 | 10869.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00000951453467 | RENATA APARECIDA BARROS DAVINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 08/08/2023 | 1114.26 | 1114.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00002141177405 | LIDIANE BARBOSA DAMACENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 08/08/2023 | 1236.48 | 1236.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a mudancade referencia que tem direito a solicitante | 00006368740442 | ARAUANA DE SOUSA VERAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 08/08/2023 | 2551.18 | 2551.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00018564429420 | WALMIR BAIA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 08/08/2023 | 1354.80 | 1354.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00042462827404 | LAISA CARVALHO SERRANO PONCE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 08/08/2023 | 2551.18 | 2551.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00037458230444 | JAQUELINE MELO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 08/08/2023 | 2551.18 | 2551.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00031492126420 | JOSE CARLOS DE ANDRADE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 08/08/2023 | 2763.78 | 2763.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00051918250472 | ANA HELENA PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 08/08/2023 | 1062.95 | 1062.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00046797530482 | VALERIA GONCALVES COUTINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 08/08/2023 | 2551.18 | 2551.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 08/08/2023 | 5382.54 | 5382.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00016117581491 | SEVERINO MOTA NOGUEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 08/08/2023 | 5550.90 | 5550.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a abono previdenciario que tem direitoo solicitante | 00037427741404 | JOSE ARAUJO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 08/08/2023 | 1585.88 | 1585.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a retroativo de mudanca de referencia que tem direito o solicitante | 00010246771410 | TASSIO FRANCISCO DE MELO LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 08/08/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02111 | 08/08/2023 | 16810.00 | 16810.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de radios transceptores ht vz -30 original vertex motorola com 32 canais programados via software e fones de ouvido original vertex para uso destaassembleia | 13765143000136 | ACENT RADIO COMUNICACAO COM.E SERVICO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02112 | 09/08/2023 | 29029.38 | 29029.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de divisorias, portadivisorias e forro mineral para diversos setores desta Assembleia. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 09/08/2023 | 17676.50 | 17676.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de divisorias, portade divisorias e forro mineral para diversos setores desta Assembleia. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02114 | 09/08/2023 | 12050.53 | 12050.53 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para manutencao de diversos setoresdesta Assembleia. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02115 | 09/08/2023 | 8854.41 | 8854.41 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de material de manutencao para diversos setores desta Assembleia. | 29619153000101 | JEMM COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 09/08/2023 | 3466.40 | 3466.40 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de material de manutencao para diversos setores desta Assembleia. | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02117 | 09/08/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor que anula totalmente a NE 1449. | 26090627000174 | EDVAN TEIXEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02118 | 09/08/2023 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma cacamba para retirada de entulhos oriundos de servicos realizado nesta Assembleia. | 00071355444470 | MARIA LUIZA JUVENCIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 09/08/2023 | 64.00 | 64.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de rejunte para uso desta Assembleia. | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02120 | 09/08/2023 | 307.50 | 307.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de argamassa para uso desta Assembleia. | 29619153000101 | JEMM COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02121 | 09/08/2023 | 7602.40 | 7602.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tinta lavavel, folha lixa e piso porcelanato para uso desta Assembleia. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 09/08/2023 | 34.01 | 34.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar da verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na quarta secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Junho de 2023. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 09/08/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02124 | 09/08/2023 | 72.50 | 72.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de coletade lixo hospitalar gerado pelosetor de saude desta Assembleia. | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02125 | 09/08/2023 | 17772.50 | 17772.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de divisorias porta de divisorias forro mineral para diversos setores desta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 09/08/2023 | 5250.00 | 5250.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de diarias em favor da solicitante | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 09/08/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 09/08/2023 | 273.49 | 273.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Junho de 2023. | 03474832000138 | INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 09/08/2023 | 273.49 | 273.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Julho de 2023. | 03474832000138 | INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02132 | 10/08/2023 | 7700.00 | 7700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placas para uso desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 02133 | 10/08/2023 | 1278.85 | 1278.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 02134 | 10/08/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de placa eletronica do ar condicionado split pertencente a esta assembleia | 28207360000188 | ANAILTON DE LACERDA NUNES 71417761415 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 02135 | 10/08/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para o conserto do trilho do portao de acesso ao edificio garagem desta assembleia | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02136 | 10/08/2023 | 19996.06 | 19996.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncional impressoras para uso desta assembleia mes junho/2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 02137 | 10/08/2023 | 9605.60 | 9605.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de suitede aplicativos de comunicacao e colaboracao e suite de aplicativos de emais utilizados por esta assembleiames julho/2023 | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02138 | 10/08/2023 | 1024.11 | 1024.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao corretiva e preventiva do grupo gerador desta assembleia mes junho/23 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 10/08/2023 | 3033.33 | 3033.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito a solicitante | 00048679011487 | MAILSE LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02140 | 10/08/2023 | 15840.00 | 15840.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia mes junho /2023 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02141 | 10/08/2023 | 208104.65 | 208104.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia mes junho/2023 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02142 | 10/08/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes junho/23 posto patos pb | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02143 | 10/08/2023 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes junho/23 posto campina grande | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02144 | 10/08/2023 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes junho/23 posto joao pessoa | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 10/08/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 10/08/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006496363412 | MARTA CAROLINA S DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 10/08/2023 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 10/08/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 10/08/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 10/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 10/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 10/08/2023 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060344482472 | SERGIO RICARDO LUCAS DE FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 10/08/2023 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 10/08/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02155 | 11/08/2023 | 46796.37 | 46796.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02156 | 11/08/2023 | 1140.00 | 1140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao utilizado por esta assembleia mes junho/23 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02157 | 11/08/2023 | 108420.71 | 108420.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizado por esta assembleia mes julho/23 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 11/08/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 11/08/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 11/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 11/08/2023 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 11/08/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 11/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 11/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 15/08/2023 | 39950.48 | 39950.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de direito da pessoa com deficiencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de julho de 2023. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02167 | 15/08/2023 | 6267.70 | 6267.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta Assembleia Legislativa. | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02168 | 15/08/2023 | 1105.00 | 1105.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de placas de acrilico e pecas de metalon para uso desta assembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 15/08/2023 | 2464.15 | 2464.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta Assembleia Legislativa. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02170 | 15/08/2023 | 1280.35 | 1280.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta Assembleia Legislativa. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02171 | 15/08/2023 | 181.40 | 181.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta Assembleia Legislativa. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02172 | 15/08/2023 | 5199.00 | 5199.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de mikrotik cloud core router para uso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02173 | 15/08/2023 | 836.00 | 836.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de baterias e cabos para uso desta assembleia | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 02174 | 15/08/2023 | 760.00 | 760.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um bebedouro parauso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 02175 | 15/08/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um ventilador para uso desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 15/08/2023 | 49992.38 | 49992.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da 2 vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de julho de 2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 15/08/2023 | 2557.46 | 2557.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito a solicitante | 00005781490442 | POLLYANE DANTAS ALVES FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 15/08/2023 | 2763.78 | 2763.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00021984972472 | JOSE CHAVES DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 16/08/2023 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor da solicitante. | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 16/08/2023 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor da solicitante. | 00001024686485 | JULIENIA CORTEZ DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 16/08/2023 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor da solicitante. | 00002403655422 | LUIZYANA MAGDA COELHO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 16/08/2023 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor da solicitante. | 00044299451449 | JULIA VILAR NETA DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 02183 | 16/08/2023 | 1269.72 | 1269.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente tarifas bancarias pagas por esta Assembleia Legislativa. Mes deJulho de 2023. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 16/08/2023 | 3542.00 | 3542.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito o solicitante | 00011224649400 | DIOGENES MOURA DE AQUINO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 16/08/2023 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 16/08/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 16/08/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 16/08/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 16/08/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 16/08/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 16/08/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 16/08/2023 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 16/08/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 16/08/2023 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 16/08/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 17/08/2023 | 49950.04 | 49950.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Julho de 2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02212 | 17/08/2023 | 1031.79 | 1031.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 31652358000394 | INGA SERVICOS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS L |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02213 | 17/08/2023 | 310.20 | 310.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 31652358000394 | INGA SERVICOS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS L |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00066146950459 | LAERCIO DA SILVA PEQUENO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 17/08/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Agosto de 2023. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02242 | 17/08/2023 | 6186.60 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para o conserto do microonibus desta assembleia | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 02243 | 17/08/2023 | 1680.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao do microonibus pertencente a esta assembleia | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02244 | 17/08/2023 | 2780.00 | 2780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma smart tv de 55 polegadas para uso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 17/08/2023 | 16098779.95 | 16098779.95 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes Agosto/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 02246 | 17/08/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um ventilador para uso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 17/08/2023 | 3162686.73 | 3162686.73 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Agosto/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 17/08/2023 | 3589.20 | 3589.20 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Agosto/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02249 | 17/08/2023 | 810.00 | 810.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleiames julho/2023 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 17/08/2023 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 17/08/2023 | 966202.50 | 966202.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de agosto/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 17/08/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 02 | BENEFICIOS A SERV E EMPREG ASS MEDICA E ODONTOLO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 17/08/2023 | 113082.28 | 113082.28 | Valor empenhado para pagamentocom Auxilio Saude nos termos da Resolucao 2.056/2022. Mes de Agosto/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 17/08/2023 | 140728.94 | 140728.94 | Valor empenhado para pagamentocom adicional de natureza juridica nos termos da Resolucao 2.058/2022. Mes de Agosot/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02257 | 17/08/2023 | 810.69 | 810.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 31652358000394 | INGA SERVICOS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS L |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 17/08/2023 | 95901.27 | 95901.27 | Valor empenhado para pagamentocom Acumulo de Acervo de Atividade legislativa - RAAL nos termos da Resolucao 2.059/2022. Mes de Agosto/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02259 | 17/08/2023 | 5806.89 | 5806.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 31652358000394 | INGA SERVICOS DE ALIMENTACAO E BEBIDAS L |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 17/08/2023 | 546995.92 | 546995.92 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes Agosto/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 17/08/2023 | 129779.82 | 129779.82 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes Agosto/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 18/08/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00003813392465 | DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 18/08/2023 | 47727.19 | 47727.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 18/08/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 18/08/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 18/08/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 18/08/2023 | 14977.92 | 14977.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como segundo corregedor substituto, conforme Res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 18/08/2023 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda suplencia na mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 18/08/2023 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Agosto de 2023. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 18/08/2023 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Agosto de 2023. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 18/08/2023 | 3087.34 | 3087.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Agosto de 2023. | 00438795000114 | INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 18/08/2023 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Agosto de 2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 18/08/2023 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Agosto de 2023. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 18/08/2023 | 273.49 | 273.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Agosto de 2023. | 03474832000138 | INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02277 | 18/08/2023 | 1218.98 | 1218.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para a creche desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02278 | 18/08/2023 | 2406.89 | 2406.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para a creche desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02279 | 18/08/2023 | 12000.00 | 12000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de placas em aluminio composto preto medindo 55cmx70cm com aplique de um relogio com ponteiros e numeros dourados para uso desta assembleia | 46904127000136 | ICOPAC - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 18/08/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como secretario de saude, conforme Res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02281 | 18/08/2023 | 1680.00 | 1680.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de carimbos para usodesta assembleia | 03691604000110 | ATIVA CARIMBOS SERV GRAF E DIGITAIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 02282 | 18/08/2023 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de ventiladores parauso desta assembleia | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | Dispensa | 02283 | 18/08/2023 | 1161.00 | 1161.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de estantes em aco aberta com 06 prateleiras parauso desta assembleia | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02284 | 18/08/2023 | 310130.70 | 310130.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Agosto de 2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02285 | 18/08/2023 | 19400.00 | 19400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia mes julho/2023 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02286 | 18/08/2023 | 2499.62 | 2499.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem para uso desta assembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02287 | 18/08/2023 | 19996.06 | 19996.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncional impressora para uso desta assembleia mes julho/2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02288 | 18/08/2023 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa mes julho/2023 posto joao pessoa pb | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02289 | 18/08/2023 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa mes julho/2023 posto campina grande pb | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02290 | 18/08/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa mes julho/2023 posto patos pb | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 21/08/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 21/08/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda procuradoria de prerrogativas, conforme Res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 21/08/2023 | 8377.10 | 8377.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na primeira secretaria relacionamento institucional interpoderes, conforme Res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 21/08/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02297 | 21/08/2023 | 498.00 | 498.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de ssd com armazenamento minimo de 960gb ou 1tb para uso desta assembleia | 46824663000121 | ISABELLA DUARTE GOUVEA 02831622441 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02298 | 21/08/2023 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de protetor cartu e pelicula insufilm carter para o veiculo spin pertencente a esta assembleia | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 21/08/2023 | 5920.00 | 5920.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 21/08/2023 | 3416.60 | 3416.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00002906158445 | EDEN DA SILVA LIMA ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 21/08/2023 | 4044.41 | 4044.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00004842955430 | ALEXANDER MACEDO DE FREITAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02303 | 22/08/2023 | 41144.72 | 41144.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 23/08/2023 | 49900.00 | 49900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 23/08/2023 | 49484.78 | 49484.78 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 23/08/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 23/08/2023 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da quarta suplencia da secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020.Mes de Agosto de 2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 23/08/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da corregedoria parlamentar, conforme Res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 23/08/2023 | 49831.07 | 49831.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Seguros e Taxas de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02310 | 24/08/2023 | 6865.28 | 6865.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao segurodo veiculo micro onibus pertencente a esta assembleia | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 24/08/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 24/08/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 24/08/2023 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 24/08/2023 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 24/08/2023 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 24/08/2023 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 24/08/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 24/08/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 24/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 24/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 24/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 24/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 24/08/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 25/08/2023 | 49996.93 | 49996.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 25/08/2023 | 12000.00 | 12000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete lider do governo, conforme Res. 1885/2020. Mes de agosto de 2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 25/08/2023 | 45546.63 | 45546.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02327 | 25/08/2023 | 4132.28 | 4132.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02328 | 25/08/2023 | 2990.00 | 2990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de duas impressoras multifuncional para uso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 25/08/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02330 | 25/08/2023 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 25/08/2023 | 34000.00 | 34000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete do segundo secretario da mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 02332 | 25/08/2023 | 285.00 | 285.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas para uso desta assembleia | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 25/08/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 25/08/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 25/08/2023 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 25/08/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 25/08/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 25/08/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 25/08/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008876206477 | NATHALIA CAMILLA JARDIM PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 25/08/2023 | 6980.00 | 6980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como presidente da comissao legislacao cidada, conforme Res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 25/08/2023 | 49990.00 | 49990.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 28/08/2023 | 49981.76 | 49981.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 29/08/2023 | 47522.06 | 47522.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 29/08/2023 | 49904.01 | 49904.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 29/08/2023 | 49868.99 | 49868.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 29/08/2023 | 49626.74 | 49626.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 29/08/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02349 | 29/08/2023 | 333860.89 | 333860.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de Agosto de 2023. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02350 | 29/08/2023 | 33822.36 | 33822.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02351 | 29/08/2023 | 4000.05 | 4000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02352 | 29/08/2023 | 13000.10 | 13000.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02353 | 29/08/2023 | 2000.04 | 2000.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02354 | 29/08/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02355 | 29/08/2023 | 3960.00 | 3960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02356 | 29/08/2023 | 1092.50 | 1092.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02357 | 29/08/2023 | 13000.07 | 13000.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02358 | 29/08/2023 | 9500.20 | 9500.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02359 | 29/08/2023 | 13023.60 | 13023.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02360 | 29/08/2023 | 14506.91 | 14506.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02361 | 29/08/2023 | 13500.21 | 13500.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02362 | 29/08/2023 | 7000.05 | 7000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02363 | 29/08/2023 | 7000.05 | 7000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02364 | 29/08/2023 | 7000.20 | 7000.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02365 | 29/08/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02366 | 29/08/2023 | 11000.01 | 11000.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02367 | 29/08/2023 | 1373.50 | 1373.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02368 | 29/08/2023 | 48400.00 | 48400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02369 | 29/08/2023 | 7500.12 | 7500.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02370 | 29/08/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02372 | 29/08/2023 | 8000.35 | 8000.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02373 | 29/08/2023 | 61284.00 | 61284.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02374 | 29/08/2023 | 1000.05 | 1000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02375 | 29/08/2023 | 7500.08 | 7500.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02376 | 29/08/2023 | 3000.18 | 3000.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02377 | 29/08/2023 | 22756.00 | 22756.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02378 | 29/08/2023 | 6007.50 | 6007.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02379 | 29/08/2023 | 8600.08 | 8600.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02380 | 29/08/2023 | 7500.41 | 7500.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02381 | 29/08/2023 | 8500.02 | 8500.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02382 | 29/08/2023 | 1000.13 | 1000.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02383 | 29/08/2023 | 2000.03 | 2000.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02384 | 29/08/2023 | 7000.05 | 7000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02385 | 29/08/2023 | 4000.05 | 4000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02386 | 29/08/2023 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02387 | 29/08/2023 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02388 | 29/08/2023 | 5000.08 | 5000.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 30/08/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 30/08/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da procuradoria deprerrogativas, conforme Res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 30/08/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao primeira suplencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 30/08/2023 | 49905.44 | 49905.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02393 | 30/08/2023 | 7716.00 | 7716.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informatica para uso desta assembleia | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02394 | 30/08/2023 | 16660.00 | 16660.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de camisas para uso desta assembleia | 33757431000156 | ROSANGELA MARIE B. SILVA - TRES PRODUTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02395 | 30/08/2023 | 598.30 | 598.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 35360575000108 | MARILIA MEDEIROS DE MATOS 70045159408 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02396 | 30/08/2023 | 709.82 | 709.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02397 | 30/08/2023 | 287.40 | 287.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02398 | 30/08/2023 | 6635.15 | 6635.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02399 | 30/08/2023 | 4983.85 | 4983.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 21318384000165 | J.T.A. COM. DE ART.DESCARTAVEIS LTDA-ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02400 | 30/08/2023 | 2284.50 | 2284.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02401 | 30/08/2023 | 5444.30 | 5444.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 19750069000160 | FORLIMP COM DIST PROD PERF.LIMP.EIRELLI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02402 | 30/08/2023 | 1593.90 | 1593.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02403 | 30/08/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02404 | 30/08/2023 | 534064.69 | 534064.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios inativos desta assembleia mes setembro/2023 | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02405 | 30/08/2023 | 215102.23 | 215102.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios ativos desta assembleia mes setembro/2023 | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02406 | 30/08/2023 | 7307.49 | 7307.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02407 | 30/08/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode auditorio para uso desta assembleia | 04886413006611 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02408 | 30/08/2023 | 55208.61 | 55208.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca vidal de negreiros utilizado por esta assembleia mes agosto/23 | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02409 | 30/08/2023 | 2400.00 | 2400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao preventiva dos sistemas de sonorizacao desta Assembleia. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 30/08/2023 | 2552.68 | 2552.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a indenizacao de ferias que tem direito o solicitante. | 00014415534449 | DJALMA ROSAS DE VASCONCELOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 30/08/2023 | 1138.80 | 1138.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa com indenizacao de ferias que tem direito o solicitante. | 00001213854423 | DAVID JEAN DE JESUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 30/08/2023 | 911.65 | 911.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa com indenizacao de ferias que tem direito o solicitante. | 00025067630400 | CLAUDIO ROSAS DE VASCONCELOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 30/08/2023 | 49863.79 | 49863.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02414 | 31/08/2023 | 149.00 | 149.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um conversor parauso desta assembleia | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02415 | 31/08/2023 | 3250.82 | 3250.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para uso desta assembelia | 42425805000127 | JUSSARA MELO OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02416 | 31/08/2023 | 369.00 | 369.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de argamassa para uso desta assembleia | 29619153000101 | JEMM COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02417 | 31/08/2023 | 4258.00 | 4258.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas e solventepara uso desta assembleia | 29619153000101 | JEMM COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 02418 | 31/08/2023 | 490.00 | 490.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode 150 cadeiras para uso destaassembleia | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02419 | 31/08/2023 | 916.50 | 916.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 31/08/2023 | 45990.98 | 45990.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00036494623468 | JOSE IVANILSON S DE LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 31/08/2023 | 3352.76 | 3352.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00028795920463 | AIRTON HENRIQUES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02422 | 31/08/2023 | 1344.20 | 1344.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02423 | 31/08/2023 | 912.70 | 912.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 31/08/2023 | 2707218.42 | 2707218.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Agosto de 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02425 | 31/08/2023 | 3788.10 | 3788.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 48959512000106 | RJ RESTAURANTE E BAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02426 | 31/08/2023 | 5712.63 | 5712.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua desembargador souto maior utilizado por esta assembleia | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02427 | 31/08/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia mes agosto/23 | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02428 | 31/08/2023 | 24845.01 | 24845.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedrol utilizado por esta assembleia mes agosto/23 | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 31/08/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 31/08/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 31/08/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02432 | 31/08/2023 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 31/08/2023 | 49910.21 | 49910.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 31/08/2023 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 31/08/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 31/08/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 31/08/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 31/08/2023 | 16382.91 | 16382.91 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. Competencia Agosto de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 31/08/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 31/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 31/08/2023 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 31/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 31/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 31/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00033844470425 | JOSE AGUINALDO MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 31/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 31/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 31/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 31/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 31/08/2023 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 31/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 31/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 31/08/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 31/08/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006496363412 | MARTA CAROLINA S DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 31/08/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 01/09/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de saude, saneamento e assistencia social, conforme Res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 01/09/2023 | 49858.38 | 49858.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 04/09/2023 | 49666.37 | 49666.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00031914969391 | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 04/09/2023 | 49835.73 | 49835.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 05/09/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 05/09/2023 | 49376.64 | 49376.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 05/09/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como presidente do CCJ, conforme Res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 05/09/2023 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02464 | 05/09/2023 | 22799.00 | 22799.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 05/09/2023 | 43674.25 | 43674.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 05/09/2023 | 45276.25 | 45276.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da primeira secretaria, conforme Res. 1885/2020. Mes de agosto de 2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02469 | 05/09/2023 | 11220.00 | 11220.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02470 | 05/09/2023 | 10835.00 | 10835.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02471 | 05/09/2023 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02472 | 05/09/2023 | 6031.76 | 6031.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02473 | 05/09/2023 | 1533.00 | 1533.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02474 | 05/09/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02475 | 05/09/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02476 | 05/09/2023 | 6340.00 | 6340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02477 | 05/09/2023 | 6208.00 | 6208.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02478 | 05/09/2023 | 1575.40 | 1575.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02479 | 05/09/2023 | 33647.98 | 33647.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02480 | 05/09/2023 | 6588.00 | 6588.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02481 | 05/09/2023 | 1533.00 | 1533.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02482 | 05/09/2023 | 14000.06 | 14000.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02483 | 05/09/2023 | 8970.00 | 8970.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02484 | 05/09/2023 | 3500.05 | 3500.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02485 | 05/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02486 | 05/09/2023 | 6200.02 | 6200.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02487 | 05/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02488 | 05/09/2023 | 1000.08 | 1000.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02489 | 05/09/2023 | 2009.70 | 2009.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02490 | 05/09/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02491 | 05/09/2023 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 06/09/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 11/09/2023 | 49513.90 | 49513.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa com verba indenizatoria de apoio parlamentar. conforme Res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 11/09/2023 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, ref. funcao na comissao de direito da pessoa com deficiencia. Conforme Res.1885/2020. Mes de agosto de 2023. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 12/09/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Agosto de 2023. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 02496 | 12/09/2023 | 2960.19 | 2960.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 31/07/2023a 30/08/2023. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02497 | 12/09/2023 | 2450.04 | 2450.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 05406827000113 | JOSIER ROLIM NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02498 | 12/09/2023 | 3184.47 | 3184.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02499 | 12/09/2023 | 1140.00 | 1140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais e coroas de flores para uso desta assembleia | 31429504000155 | LUCIANO MATIAS DO NASCIMENTO 55056857491 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02500 | 12/09/2023 | 2790.00 | 2790.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de coroas de flores para uso desta assembleia | 47745841000191 | ELIETE DA SILVA OLIVEIRA 05872177402 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02501 | 12/09/2023 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de coroas de flores para uso desta assembleia | 19816632000156 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02502 | 12/09/2023 | 4965.80 | 4965.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 12/09/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 12/09/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 12/09/2023 | 783.33 | 783.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais a que tem direito o solicitante | 00023875577787 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02506 | 12/09/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativa na paraiba mesagosto/23 posto patos | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02507 | 12/09/2023 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativa na paraiba mesagosto/23 posto joao pessoa | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02508 | 12/09/2023 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativa na paraiba mesagosto/23 posto campina grande | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02509 | 13/09/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de um armario com gavetas para uso desta assembleia | 19750045000101 | NAYRISSON NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02510 | 13/09/2023 | 16868.62 | 16868.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deMaio de 2023. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 02511 | 13/09/2023 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (SIAF)a esta Assembleia Legislativa.Mes de Junho de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02512 | 13/09/2023 | 7108.70 | 7108.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para a creche desta assembleia | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02513 | 13/09/2023 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes deJunho de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02514 | 13/09/2023 | 1290.00 | 1290.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de smart tv 32 polegadas para uso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 13/09/2023 | 1040.00 | 1040.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006496363412 | MARTA CAROLINA S DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 13/09/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02517 | 13/09/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 02518 | 13/09/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 13/09/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02520 | 13/09/2023 | 740.00 | 740.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um gelagua para uso desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 13/09/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 13/09/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02523 | 13/09/2023 | 1290.00 | 1290.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de smart tv led 32 polegadas para uso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02524 | 13/09/2023 | 1290.00 | 1290.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma smart tv led 32 polegadas para uso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02525 | 13/09/2023 | 9403.00 | 9403.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de coroas de flores para uso desta assembleia | 31429504000155 | LUCIANO MATIAS DO NASCIMENTO 55056857491 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 13/09/2023 | 19996.06 | 19996.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncional/impressora para uso desta assembleia mes agosto/2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02527 | 13/09/2023 | 1140.00 | 1140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta assembleia mes agosto/2023 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 13/09/2023 | 117790.26 | 117790.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimnento de veiculos utilizados por esta assembleiames agosto/2023 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 13/09/2023 | 19400.00 | 19400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia mes agosto/2023 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02530 | 13/09/2023 | 11780.00 | 11780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de solucao de comunicacao e colaboracao para integrar as ferramentas de email agenda e contratos utilizados por esta assembleia mes agosto823 | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02531 | 13/09/2023 | 2905.75 | 2905.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02532 | 13/09/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas lavavel para uso desta assembleia | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02533 | 13/09/2023 | 740.00 | 740.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um bebedouro parauso desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02534 | 13/09/2023 | 2960.00 | 2960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de arcondicionado para uso desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 13/09/2023 | 1480.00 | 1480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois bebedouros para uso desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02536 | 13/09/2023 | 2960.00 | 2960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho de ar condicionado split 18.000 btuspara uso desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 13/09/2023 | 14770.00 | 14770.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02538 | 13/09/2023 | 530.00 | 530.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao corretiva do amplificador de audio pertencente a esta assembleia | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02539 | 13/09/2023 | 590.00 | 590.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao corretiva do misturador de audio pertencente a esta assembleia | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02540 | 13/09/2023 | 3552.25 | 3552.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta assembleia | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02541 | 13/09/2023 | 112564.53 | 112564.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia mes agosto/2023 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02542 | 13/09/2023 | 6586.53 | 6586.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 13/09/2023 | 2555.10 | 2555.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a abono previdenciario que tem direitoo solicitante | 00051848813449 | ARIANA SIMONEYDE FERREIRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 13/09/2023 | 437.50 | 437.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito a solicitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02545 | 13/09/2023 | 2566.16 | 2566.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 13/09/2023 | 2166.66 | 2166.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02547 | 13/09/2023 | 7525.98 | 7525.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02548 | 13/09/2023 | 216.43 | 216.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode coleta e transporte de residuos hospitalares gerados pelo depto de saude desta assembleia mes agosto/23 | 01568077000125 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02549 | 14/09/2023 | 115409.40 | 115409.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferencas retroativas conforme nono termo aditivo aocontrato n 01/2020, referentea convencao coletiva do trabalho n PB 00071/2023. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 15/09/2023 | 49980.00 | 49980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar referente a funcaono gabinete da segunda vice presidencia conforme res 1885/2020 mes agosto/2023 | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02551 | 15/09/2023 | 6179.50 | 6179.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes parauso desta assembleia | 00088476928491 | FRANCISCA FABIA RODRIGUES DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 15/09/2023 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 15/09/2023 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 15/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 15/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008876206477 | NATHALIA CAMILLA JARDIM PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 15/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 15/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 15/09/2023 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 18/09/2023 | 50000.00 | 50000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes agosto/2023 | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 19/09/2023 | 50000.00 | 50000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2023 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 19/09/2023 | 50000.00 | 50000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2023 | 00003813392465 | DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 19/09/2023 | 50000.00 | 50000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2023 | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 19/09/2023 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar referente a funcaona 2 suplencia na secretaria da mesa conf res 1885/2020 messetembro/23 | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 19/09/2023 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar ref a funcao na 2 procuradoria de prerrogativas conf res 1885/2020 mes setembro/23 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 19/09/2023 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar ref funcao como secretario de saude conf res 1885/2020 mes setembro/2023 | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02566 | 19/09/2023 | 219489.18 | 219489.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia mes julho/2023 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02568 | 19/09/2023 | 4718.00 | 4718.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 19/09/2023 | 49997.81 | 49997.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/2023 | 00008929615465 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 02570 | 20/09/2023 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura anual do diario oficial digital do periodo 30/08/2022 a 30/08/2023, para uso desta Assembleia. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 20/09/2023 | 49850.00 | 49850.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 20/09/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 20/09/2023 | 49842.13 | 49842.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 20/09/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de direito das mulheres, conforme Res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00003813392465 | DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 20/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 20/09/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na primeira vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 20/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 20/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 20/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 20/09/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 20/09/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 20/09/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02583 | 20/09/2023 | 1161.09 | 1161.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de telecomunicacoes para uso desta Assembleia. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 20/09/2023 | 4391.25 | 4391.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que faz Juz o solicitante. | 00001017397457 | JOSE CYRILLO GOMES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02585 | 20/09/2023 | 26406.13 | 26406.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta Assembleia Legislativa. Mes de Julho de 2023. | 00958548004802 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 20/09/2023 | 4391.25 | 4391.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de auxilio funeral que tem direito a solicitante | 00020552807400 | JOSIANE MARIA DE CASTRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02587 | 20/09/2023 | 810.00 | 810.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao de equipamentos do setor odontologico. Mes de Agosto de 2023. | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00056860196491 | DAMIAO JOAQUIM ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 20/09/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Setembro de 2023. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 02629 | 20/09/2023 | 18000.00 | 18000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura anual do diario oficial de 30/08/2022 a 30/08/2023 para uso desta Assembleia Legislativa. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 21/09/2023 | 15823040.98 | 15823040.98 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Setembro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 21/09/2023 | 3161709.97 | 3161709.97 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Setembro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 21/09/2023 | 3589.20 | 3589.20 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Setembro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 21/09/2023 | 1084044.71 | 1084044.71 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de setembro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 02 | BENEFICIOS A SERV E EMPREG ASS MEDICA E ODONTOLO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 21/09/2023 | 112457.52 | 112457.52 | Valor empenhado para pagamentocom Auxilio Saude nos termos da Resolucao 2.056/2022. Mes de Setembro/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 21/09/2023 | 142134.66 | 142134.66 | Valor empenhado para pagamentocom adicional de natureza juridica nos termos da Resolucao 2.058/2022. Mes de Setembro/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 21/09/2023 | 93714.60 | 93714.60 | Valor empenhado para pagamentocom Acumulo de Acervo de Atividade legislativa - RAAL nos termos da Resolucao 2.059/2022. Mes de Setembro/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 21/09/2023 | 479093.76 | 479093.76 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes Setembro/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 21/09/2023 | 121662.01 | 121662.01 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes Setembro/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 21/09/2023 | 6965.00 | 6965.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como presidente da comissao legislacao cidada, conforme Res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 21/09/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como presidente da comissao legislacao cidada, conforme Res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 21/09/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como presidente da comissao legislacao cidada, conforme Res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 21/09/2023 | 49970.00 | 49970.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 21/09/2023 | 4391.25 | 4391.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00007237553453 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 21/09/2023 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da quarta suplencia da secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020.Mes de Setembro de 2023. 2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 21/09/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02651 | 21/09/2023 | 51726.28 | 51726.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02652 | 21/09/2023 | 1410.92 | 1410.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02653 | 21/09/2023 | 310130.70 | 310130.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Setembro de 2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 02654 | 21/09/2023 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao preventiva dos sistemas de sonorizacao desta assembleia mes agosto/23 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02655 | 21/09/2023 | 2874.75 | 2874.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de manutencao para uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02656 | 21/09/2023 | 269.40 | 269.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta assembleia | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02657 | 21/09/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta assembleia | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 02658 | 21/09/2023 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (SIAF)a esta Assembleia Legislativa.Mes de Julho de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 21/09/2023 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servico prestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes deJulho de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02660 | 21/09/2023 | 16868.62 | 16868.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deJunho de 2023. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02661 | 21/09/2023 | 1132.45 | 1132.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta assembleia | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02662 | 21/09/2023 | 1976.60 | 1976.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta assembleia | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02663 | 21/09/2023 | 3024.50 | 3024.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de refrigeracao para uso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02664 | 21/09/2023 | 4115.70 | 4115.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cilindro de gas refrigerante suporte tubo de cobre capacitor e mangueira cristal para uso desta assembleia | 23446094000122 | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02665 | 21/09/2023 | 2385.24 | 2385.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02666 | 21/09/2023 | 3124.05 | 3124.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 02667 | 21/09/2023 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente assinatura do diario oficial digital de 30/08/2021 a 30/08/2022 para uso desta Assembleia. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 02668 | 21/09/2023 | 18000.00 | 18000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente assinatura anual do diario oficial de 30/08/21 a 30/08/2022 para uso desta Assembleia. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 22/09/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 22/09/2023 | 49980.00 | 49980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 22/09/2023 | 22000.00 | 22000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como presidente do CCJ, conforme Res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 22/09/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 22/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 22/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 22/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 22/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 22/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 22/09/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 22/09/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 22/09/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 25/09/2023 | 49767.36 | 49767.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 25/09/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da corregedoria parlamentar, conforme Res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 25/09/2023 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Setembro de 2023. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 25/09/2023 | 273.49 | 273.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Setembro de 2023. | 03474832000138 | INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 25/09/2023 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Setembro de 2023. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 25/09/2023 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Setembro de 2023. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 25/09/2023 | 3087.34 | 3087.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Setembro de 2023. | 00438795000114 | INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 25/09/2023 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Setembro de 2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02689 | 25/09/2023 | 17874.70 | 17874.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 46 | EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA | Dispensa | 02690 | 25/09/2023 | 1498.00 | 1498.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um smartphone para uso desta assembleia | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 02691 | 25/09/2023 | 3875.00 | 3875.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma cerca eletrica para a escola do legislativo pertencente a estaassembliea | 18470919000104 | ROGERIO OLIVEIRA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 02692 | 25/09/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes dezembro/2022 posto catole do rocha | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 02693 | 25/09/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes dezembro/2022 posto cajazeiras | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 02694 | 25/09/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes dezembro/2022 posto matureia | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02695 | 25/09/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes janeiro/2023 posto matureia | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02696 | 25/09/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes janeiro/2023 posto catole do rocha | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02697 | 25/09/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes janeiro/2023 posto cajazeiras | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02698 | 25/09/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes fevereiro/2023 posto cajazeiras | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02699 | 25/09/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes fevereiro/2023 posto catole dorocha | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02700 | 25/09/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes fevereiro/2023 posto matureia | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02701 | 26/09/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de carregadores rapidos de parede e fontes de alimentacao 5vDC minimo 2A para uso desta assembleia | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02702 | 26/09/2023 | 875.00 | 875.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de mouse com fio usbe baterias litio 3v modelo cr2032 para uso desta assembleia | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 26/09/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 26/09/2023 | 8105.06 | 8105.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na primeira secretaria relacionamento institucional interpoderes, conforme Res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 26/09/2023 | 47552.23 | 47552.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes setembro/23 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 26/09/2023 | 49981.73 | 49981.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 02707 | 26/09/2023 | 37160.00 | 37160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de coletes balisticos para uso dos servidores publicos cedidos civis ou militares incluindo os da reserva que prestam servico de vigilante nesta Assembleia. | 86928348000169 | BLINTEC - TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 27/09/2023 | 49266.77 | 49266.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 27/09/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 27/09/2023 | 49705.01 | 49705.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 27/09/2023 | 49961.75 | 49961.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02712 | 27/09/2023 | 333860.89 | 333860.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de Setembro de 2023. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02713 | 27/09/2023 | 498.00 | 498.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 35360575000108 | MARILIA MEDEIROS DE MATOS 70045159408 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02714 | 27/09/2023 | 1360.00 | 1360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 17698441000101 | POLPA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02715 | 27/09/2023 | 3961.65 | 3961.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02716 | 27/09/2023 | 55208.61 | 55208.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca vidal de negreiros utilizado por esta assembleia mes setembro/23 | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 24 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Inexigível | 02717 | 27/09/2023 | 10491.82 | 10491.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode links de 300 mbs e firewallde seguranca prestados a esta Assembleia Legislativa. Mes deJulho de 2023. | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 24 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02718 | 27/09/2023 | 10491.82 | 10491.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode links de 300 mbs e firewallde seguranca prestados a esta Assembleia Legislativa. Mes deAgosto de 2023. | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02719 | 27/09/2023 | 554069.01 | 554069.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios inativos desta assembleia mes outubro/23 | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02720 | 27/09/2023 | 195911.96 | 195911.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios ativos desta assembleia mes outubro/23 | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 27/09/2023 | 1033.33 | 1033.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito a solicitante | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02722 | 27/09/2023 | 2213.62 | 2213.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 26113561000190 | NADJA VANESSA DE LUCENA PESSOA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 27/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 27/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 27/09/2023 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 27/09/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 27/09/2023 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 27/09/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 27/09/2023 | 16423.66 | 16423.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete lider do governo, conforme Res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02730 | 27/09/2023 | 6376.00 | 6376.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois microfones rode ntg2 condensador supercardioide preto | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 28/09/2023 | 35800.00 | 35800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete do segundo secretario da mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de setembro de 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 28/09/2023 | 49857.10 | 49857.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 28/09/2023 | 4391.25 | 4391.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito a solicitante | 00005092379405 | KELLA DALANA PEREIRA RAMALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 28/09/2023 | 5255.52 | 5255.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00002723422461 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS FIGUEIREDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02735 | 28/09/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffe breck realizado nesta assembleia | 00028442719873 | JAKELANE SALVIANO ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 28/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 02737 | 28/09/2023 | 2149.98 | 2149.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tacas, bandejas, xicaras,jarra,pratos,garfos, facas,colheres,acucareiro,parauso desta assembleia | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 02738 | 28/09/2023 | 918.00 | 918.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de protetor termico k9para ar condicionado para uso desta assembleia | 25135395000160 | CORREIA E SA COMERCIO VARAJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 28/09/2023 | 49989.57 | 49989.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da procuradoria deprerrogativas, conforme Res. 1885/2020. Mes de setembro de 2023. | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 28/09/2023 | 2738827.33 | 2738827.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Setembro de 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 28/09/2023 | 16382.71 | 16382.71 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. Competencia Setembro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 29/09/2023 | 49992.55 | 49992.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 29/09/2023 | 49890.27 | 49890.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00031914969391 | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02745 | 29/09/2023 | 1290.00 | 1290.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma smart tv led tela 32 para uso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 29/09/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02747 | 29/09/2023 | 1720.00 | 1720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de arcondicionado split hi wall 9.000btus para uso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02748 | 29/09/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dry wall com vaosduas faces simples e porta para divisoria dry wall para uso desta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02749 | 29/09/2023 | 2640.00 | 2640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de forro mineral para uso desta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02750 | 29/09/2023 | 1478.40 | 1478.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de forro mineral para uso desta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02751 | 29/09/2023 | 26330.00 | 26330.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos funcionarios desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 29/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 29/09/2023 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00006496363412 | MARTA CAROLINA S DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 29/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 29/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 29/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 29/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 29/09/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00033844470425 | JOSE AGUINALDO MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 29/09/2023 | 47904.31 | 47904.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 29/09/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 02/10/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 02/10/2023 | 49938.80 | 49938.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 02/10/2023 | 49599.00 | 49599.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 02/10/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 02/10/2023 | 45908.73 | 45908.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 02/10/2023 | 49938.63 | 49938.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 02/10/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00031914969391 | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02768 | 02/10/2023 | 8320.00 | 8320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02769 | 02/10/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02770 | 02/10/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02771 | 03/10/2023 | 7000.09 | 7000.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02772 | 03/10/2023 | 16797.11 | 16797.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02773 | 03/10/2023 | 21008.00 | 21008.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02774 | 03/10/2023 | 12000.00 | 12000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02775 | 03/10/2023 | 5089.70 | 5089.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02776 | 03/10/2023 | 20197.00 | 20197.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02777 | 03/10/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02778 | 03/10/2023 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02779 | 03/10/2023 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02780 | 03/10/2023 | 19600.23 | 19600.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02781 | 03/10/2023 | 15500.06 | 15500.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02782 | 03/10/2023 | 2000.21 | 2000.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02783 | 03/10/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02784 | 03/10/2023 | 63589.00 | 63589.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02785 | 03/10/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02786 | 03/10/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02787 | 03/10/2023 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02788 | 03/10/2023 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02789 | 03/10/2023 | 3000.01 | 3000.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02790 | 03/10/2023 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02791 | 03/10/2023 | 2500.02 | 2500.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02792 | 03/10/2023 | 2678.75 | 2678.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dry wall com duasfaces simples e porta para divisoria dry wall para uso desta Assembleia. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02794 | 03/10/2023 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02795 | 03/10/2023 | 1000.20 | 1000.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02796 | 03/10/2023 | 2000.07 | 2000.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02797 | 03/10/2023 | 10197.00 | 10197.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02798 | 03/10/2023 | 3600.00 | 3600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02799 | 03/10/2023 | 1000.05 | 1000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02800 | 03/10/2023 | 2881.44 | 2881.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 03/10/2023 | 42846.94 | 42846.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02802 | 03/10/2023 | 13162.38 | 13162.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02803 | 03/10/2023 | 1000.02 | 1000.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02804 | 03/10/2023 | 10835.00 | 10835.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02805 | 03/10/2023 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02806 | 03/10/2023 | 1000.08 | 1000.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02807 | 03/10/2023 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02808 | 03/10/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a fornecimento de coffe breck realizado nesta assembleia | 00009023393465 | JOSE FRANCISCO DE AGUIAR NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 03/10/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 03/10/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 03/10/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 03/10/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02814 | 03/10/2023 | 7000.06 | 7000.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02815 | 03/10/2023 | 7000.13 | 7000.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02816 | 03/10/2023 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02817 | 03/10/2023 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02818 | 03/10/2023 | 1000.08 | 1000.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02819 | 03/10/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02820 | 03/10/2023 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02821 | 03/10/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02822 | 03/10/2023 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02823 | 03/10/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02824 | 03/10/2023 | 1000.09 | 1000.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02825 | 03/10/2023 | 31482.00 | 31482.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02826 | 03/10/2023 | 2000.05 | 2000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02827 | 03/10/2023 | 1000.08 | 1000.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02828 | 03/10/2023 | 1000.08 | 1000.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02829 | 03/10/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02830 | 03/10/2023 | 7000.13 | 7000.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02831 | 03/10/2023 | 44191.44 | 44191.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02832 | 03/10/2023 | 13694.40 | 13694.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02833 | 03/10/2023 | 8800.00 | 8800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02834 | 03/10/2023 | 8800.00 | 8800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02835 | 03/10/2023 | 8800.00 | 8800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02836 | 03/10/2023 | 8800.00 | 8800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02837 | 03/10/2023 | 13500.13 | 13500.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02838 | 03/10/2023 | 47443.13 | 47443.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02839 | 03/10/2023 | 6118.00 | 6118.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02840 | 03/10/2023 | 3750.00 | 3750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02841 | 03/10/2023 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02842 | 03/10/2023 | 48400.00 | 48400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02843 | 03/10/2023 | 3850.00 | 3850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 02844 | 04/10/2023 | 19228.70 | 19228.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 04/10/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de saude, saneamento e assistencia social, conforme Res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 04/10/2023 | 49969.39 | 49969.39 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 04/10/2023 | 44131.92 | 44131.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da primeira secretaria, conforme Res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Inexigível | 02848 | 04/10/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a inscricao na 26 Conferencia Nacional da Unale, tema As Prerrogativas do Parlamento Estadual , destinada aos parlamentares, diretores e tecnicos desta Casa Legislativa. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02849 | 04/10/2023 | 1550.00 | 1550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para moto pertencente a esta assembleia | 10633579000183 | COMERCIAL MOTO PECAS FM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02850 | 04/10/2023 | 740.00 | 740.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um gelagua para uso desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02851 | 04/10/2023 | 614.40 | 614.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de massa corrida interior 18l para uso desta assembleia | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02852 | 04/10/2023 | 219489.18 | 219489.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia. Mes de Agosto de 2023. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 02853 | 04/10/2023 | 285.00 | 285.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas butano para uso desta assembleia | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02854 | 04/10/2023 | 4100.00 | 4100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffe breck realizado por esta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02855 | 04/10/2023 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalha para uso desta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02856 | 04/10/2023 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalha para uso desta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02857 | 04/10/2023 | 5720.00 | 5720.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02858 | 05/10/2023 | 4403.18 | 4403.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 05/10/2023 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 05/10/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 05/10/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 05/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 05/10/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02864 | 05/10/2023 | 9760.00 | 9760.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto dos equipamentos de refrigeracao mult v vrf pertencentes a esta assembleia | 23050403000140 | AF COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02865 | 05/10/2023 | 1251.30 | 1251.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02866 | 05/10/2023 | 7242.20 | 7242.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta assembleia | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 05/10/2023 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02868 | 05/10/2023 | 11780.00 | 11780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de solucao de comunicacao e colaboracao para integrar as ferramentas de email agenda e contatos bem como permitir o uso do microsoft office onlinemensagem instantanea e videoconferencia utilizados | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02869 | 05/10/2023 | 112372.78 | 112372.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de combustivel de veiculos utilizados por esta assembleiames setembro/2023 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 05/10/2023 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 05/10/2023 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02872 | 05/10/2023 | 4400.00 | 4400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de access points ubiquitiu6 pro lite para uso desta assembleia | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02873 | 05/10/2023 | 8440.00 | 8440.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informatica para uso desta assembleia | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02874 | 05/10/2023 | 13412.50 | 13412.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informatica para uso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 05/10/2023 | 6824.97 | 6824.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito a solicitante | 00093216793400 | EUDEZIA FEITOSA DE OLIVEIRA FREIRE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02876 | 05/10/2023 | 53802.00 | 53802.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 180 (cento e oitenta) aparelhos telefonicos, a serem utilizados no predio sede e anexos desta Assembleia Legislativa. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02877 | 06/10/2023 | 5350.00 | 5350.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um smartphone para uso desta Assembleia Legislativa. | 41438256000162 | ITECHRP INTERMEDIACAO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 06/10/2023 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da terceira secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 02879 | 06/10/2023 | 7456.00 | 7456.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de interesse destaAssembleia Legislativa no Diario Oficial do Estado da Paraiba | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 06/10/2023 | 12576.00 | 12576.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a publicacoes de interesse destaAssembleia Legislativa no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 02881 | 06/10/2023 | 17524.00 | 17524.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a publicacoes de interesse destaAssembleia Legislativa no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02882 | 06/10/2023 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes de Agosto de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 02883 | 06/10/2023 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (SIAF)a esta Assembleia Legislativa.Mes de Agosto de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02884 | 06/10/2023 | 16868.62 | 16868.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deJulho de 2023. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02886 | 10/10/2023 | 3147.56 | 3147.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de divisao sem vaos duas faces simples e porta para divisoria dry wall para uso desta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02887 | 10/10/2023 | 4867.00 | 4867.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffe breck realizado nesta assembleia | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02888 | 10/10/2023 | 27523.47 | 27523.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso dos funcionarios desta assembleia | 00958548004802 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02889 | 10/10/2023 | 664.00 | 664.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 33144104000129 | DEBORA MARIA CARDOSO PIMENTA DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02890 | 10/10/2023 | 2431.29 | 2431.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 48959512000106 | RJ RESTAURANTE E BAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02891 | 10/10/2023 | 76534.46 | 76534.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia mes setembro/2023 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02892 | 10/10/2023 | 5047.48 | 5047.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02893 | 10/10/2023 | 6821.94 | 6821.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 10/10/2023 | 6200.00 | 6200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito o solicitante | 00005374962469 | DANIELLY MONIQUE VASCONCELOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 10/10/2023 | 9099.99 | 9099.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito o solicitante | 00073824879700 | JAIME RAMIRO GONCALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 10/10/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 10/10/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02898 | 10/10/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode coleta e transporte de residuos hospitalares gerados pelo departamento de saude desta Assembleia Legislativa. | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 10/10/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 10/10/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 10/10/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 10/10/2023 | 2700.00 | 2700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00082604657449 | VALDIR TRINDADE DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 10/10/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao primeira suplencia da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 02904 | 10/10/2023 | 1387.00 | 1387.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a treinamento de servidor desta Assembleia Legislativa, em Oficina CASP presencial. | 41306505000166 | MR4 CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02906 | 10/10/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas lavavel para uso desta assembleia | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02908 | 10/10/2023 | 1480.00 | 1480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas lavavel para uso desta assembleia | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02909 | 11/10/2023 | 5106.11 | 5106.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02910 | 11/10/2023 | 3829.13 | 3829.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculos utilizados por esta assembleia | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 11/10/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 11/10/2023 | 49996.44 | 49996.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de setembro de 2023. | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 11/10/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 11/10/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 11/10/2023 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 11/10/2023 | 49499.18 | 49499.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 11/10/2023 | 3499.92 | 3499.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00007677386407 | SYLVIO PELICO PORTO NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02920 | 16/10/2023 | 108.18 | 108.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a coleta e transporte dos residuos hospitalares gerados pelo departamento de saude desta Assembleia. | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02921 | 17/10/2023 | 1487.00 | 1487.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do elevador pertencente a esta assembleia | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02922 | 17/10/2023 | 804.00 | 804.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de antenas conectores divisores e amplificadores para uso desta assembleia | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 02923 | 17/10/2023 | 586.00 | 586.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois hds externospara uso desta assembleia | 46824663000121 | ISABELLA DUARTE GOUVEA 02831622441 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02924 | 17/10/2023 | 105.00 | 105.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um cabo de audio tipo p10 p2 esteris 8 metros santo angelo para uso desta assembleia | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02925 | 17/10/2023 | 901.40 | 901.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cabos de audio para uso desta assembleia | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02926 | 17/10/2023 | 740.00 | 740.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um bebedouro parauso desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02927 | 17/10/2023 | 936.00 | 936.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a copias de chave e conserto de fechaduras para uso desta assembleia | 00092917356472 | WELLINGTON LIMA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02928 | 17/10/2023 | 1210.00 | 1210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cabo lan e conectores rj45 para uso destaassembleia | 97552790000150 | SAMPAIO LEITE CONSTRUCOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02929 | 17/10/2023 | 409.56 | 409.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 02930 | 17/10/2023 | 1024.11 | 1024.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao preventiva e corretiva do grupo gerador desta assembleia mes agosto/2023 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02931 | 17/10/2023 | 1140.00 | 1140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao utilizado por esta assembleia mes setembro/2023 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 17/10/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 17/10/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 17/10/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 17/10/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da 2 vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 17/10/2023 | 19991.31 | 19991.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de direito da pessoa com deficiencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Setembro de 2023. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 17/10/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000866095489 | FLAVIO DE PAIVA WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 17/10/2023 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007603332460 | DIEGO VICTOR FONSECA DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 17/10/2023 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009045382490 | MARCIA REGINA VASCONCELOS DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 17/10/2023 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00045551723453 | NOELSON ROCHA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 17/10/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 17/10/2023 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 17/10/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 17/10/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 17/10/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 17/10/2023 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007096384421 | TIAGO ANTONIO SANTOS CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 17/10/2023 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001362466565 | JOSE GOMES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 17/10/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00063948370400 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DE BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 17/10/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00045124647434 | WELLINGTON NOBREGA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 17/10/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004947158476 | EDILEUZA CRISTINA DE OLIVEIRA PAIVA DOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 17/10/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00098143816400 | MARCIO DO NASCIMENTO SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 17/10/2023 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 17/10/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 17/10/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 17/10/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004916674421 | JOSEAN CALIXTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 17/10/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 17/10/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002739817495 | JOSIAS ARAIJO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 17/10/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009548061406 | CAMILA WALLACH PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 17/10/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007276991482 | ALEX DA SILVA VARRELA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 17/10/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008206672427 | THIAGO DA SILVA ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 17/10/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006430391477 | KEMESON BARBOSA ALUSTAU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 17/10/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002365961444 | JOSEVANDO CANDIDO DA CRUZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 17/10/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006496363412 | MARTA CAROLINA S DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 17/10/2023 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005167208483 | ALBANO VANDERLEI BORBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 18/10/2023 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007603332460 | DIEGO VICTOR FONSECA DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 18/10/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00012189882400 | ANDERSON DANTAS DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 18/10/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002705420436 | WALFREDO TORRES VIANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02968 | 18/10/2023 | 202625.20 | 202625.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de construcao civil incluindo todos os materiais equipamentos e mao de obra necessaria a execucao dos servicos de recuperacao nos predios do memorial casa sede anexo ll predio estacinamento | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02969 | 18/10/2023 | 12325.00 | 12325.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de crachas funcionais em pvc medindo 5, 5x8,5 com impressao digitalizada cordao personalizado com prendedor dotipo jacare e porta cracha comperfuracao no topo para fixacao do prendedor para uso | 09467261000190 | INFOBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 19/10/2023 | 16121227.97 | 16121227.97 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Outubro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 19/10/2023 | 3202571.26 | 3202571.26 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Outubro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 19/10/2023 | 3349.92 | 3349.92 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Outubro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 19/10/2023 | 1094548.50 | 1094548.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Outubro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 02 | BENEFICIOS A SERV E EMPREG ASS MEDICA E ODONTOLO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 19/10/2023 | 113915.30 | 113915.30 | Valor empenhado para pagamentocom Auxilio Saude nos termos da Resolucao 2.056/2022. Mes de Outubro/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 19/10/2023 | 146820.39 | 146820.39 | Valor empenhado para pagamentocom adicional de natureza juridica nos termos da Resolucao 2.058/2022. Mes de Outubro/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 19/10/2023 | 95172.38 | 95172.38 | Valor empenhado para pagamentocom Acumulo de Acervo de Atividade legislativa - RAAL nos termos da Resolucao 2.059/2022. Mes de Outubro/23 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 19/10/2023 | 470252.29 | 470252.29 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes Outubro/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 19/10/2023 | 121723.49 | 121723.49 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes Outubro/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 19/10/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 19/10/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00003813392465 | DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 19/10/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 19/10/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de direito das mulheres, conforme Res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00003813392465 | DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02986 | 19/10/2023 | 4880.00 | 4880.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de coroas de flores para uso desta assembleia | 47745841000191 | ELIETE DA SILVA OLIVEIRA 05872177402 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 19/10/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como secretario de saude, conforme Res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 19/10/2023 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda suplencia na mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 19/10/2023 | 49996.94 | 49996.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00008929615465 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 19/10/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 19/10/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 19/10/2023 | 49995.00 | 49995.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 19/10/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 19/10/2023 | 6985.00 | 6985.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como presidente da comissao legislacao cidada, conforme Res. 1885/2020. Mes de Outubrode 2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 19/10/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 19/10/2023 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 19/10/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 19/10/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 19/10/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00056860196491 | DAMIAO JOAQUIM ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 19/10/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 19/10/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 19/10/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Outubrode 2023. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 03045 | 19/10/2023 | 2204.29 | 2204.29 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 31/08/2023a 30/09/2023. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 19/10/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 03047 | 20/10/2023 | 3646.36 | 3646.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode revisao no veiculo sprinter906 mercedez benz de placa qsc3557 pertencente a esta assembleia | 31715616000172 | MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | Dispensa | 03048 | 20/10/2023 | 4990.00 | 4990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de ultrasom e jato de bicarbonato para uso desta assembleia | 19918704000176 | ODONTOMED MANUT E REPAR EQUIP MED HOSP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03049 | 20/10/2023 | 615.00 | 615.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 97552790000150 | SAMPAIO LEITE CONSTRUCOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03050 | 20/10/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma cafeteira eletrica industrial para uso desta assembleia | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 20/10/2023 | 49900.00 | 49900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 20/10/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na primeira vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 20/10/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda procuradoria de prerrogativas, conforme Res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03054 | 20/10/2023 | 22195.67 | 22195.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de divisoria sem vaos uma face,duas faces,forromineral e porta para divisoriadry wall para uso desta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03055 | 20/10/2023 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de luminaria led sobrepor linear para uso destaassembleia | 97552790000150 | SAMPAIO LEITE CONSTRUCOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03056 | 20/10/2023 | 53507.33 | 53507.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 03057 | 20/10/2023 | 4748.60 | 4748.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologico para uso desta assembleia | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 03058 | 20/10/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalha para uso desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 03059 | 20/10/2023 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 03060 | 20/10/2023 | 278.00 | 278.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho telefonico com fio intelbras para uso desta assembleia | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03061 | 20/10/2023 | 740.00 | 740.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um bebedouro parauso desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 20/10/2023 | 50000.00 | 50000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes outubro/2023 | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 23/10/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 23/10/2023 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da quarta suplencia da secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020.Mes de outubro de 2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 23/10/2023 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Outubro de 2023. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 23/10/2023 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Outubro de 2023. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 23/10/2023 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Outubro de 2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 23/10/2023 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Outubro de 2023. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 23/10/2023 | 273.49 | 273.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Outubro de 2023. | 03474832000138 | INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03070 | 23/10/2023 | 1989.60 | 1989.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03071 | 23/10/2023 | 2385.24 | 2385.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03072 | 23/10/2023 | 1369.05 | 1369.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03073 | 23/10/2023 | 21609.15 | 21609.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de divisorias sem vaos e com vaos,forro mineral e porta para divisoria dry wall para uso desta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Dispensa | 03074 | 23/10/2023 | 1900.00 | 1900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de colchoes para usodesta assembleia | 05757073000308 | RANNYPE COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03075 | 23/10/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tinta lavavel , folha de lixa para parede e piso porcelanato para uso desta assembleia | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03076 | 23/10/2023 | 615.00 | 615.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de argamassa c2 15kgpara uso desta assembleia | 29619153000101 | JEMM COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03077 | 23/10/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um cortador de porcelanato e ceramica para uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03078 | 23/10/2023 | 8376.00 | 8376.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03079 | 23/10/2023 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativa na paraiba messetembro/2023 posto campina grande | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03080 | 23/10/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativa na paraiba messetembro/2023 posto patos | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03081 | 23/10/2023 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativa na paraiba messetembro/2023 posto joao pessoa | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03082 | 23/10/2023 | 19996.06 | 19996.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncional impressoras para uso desta assembleia mes set/2023 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03083 | 23/10/2023 | 19400.00 | 19400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia mes setembro/2023 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03084 | 23/10/2023 | 219489.18 | 219489.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia mes setembro/2023 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 23/10/2023 | 2768223.43 | 2768223.43 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Outubo de 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03086 | 23/10/2023 | 24845.01 | 24845.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedrol utilizado por esta assembleia mes set/2023 | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 23/10/2023 | 16938.95 | 16938.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. Competencia Outubro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03088 | 23/10/2023 | 5712.63 | 5712.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua desembargador souto maior utilizado por esta assembleia mes set/2023 | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03090 | 23/10/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03091 | 25/10/2023 | 310130.70 | 310130.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Outubro de2022. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03092 | 25/10/2023 | 2390.00 | 2390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartilhas de orientacao para apresentacao de proposituras alinhadas a agenda global 2023 para uso desta assembleia | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03093 | 25/10/2023 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma cafeteira eletrica para uso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 03094 | 25/10/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 03095 | 25/10/2023 | 37610.00 | 37610.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a publicacoes de interesse destaAssembleia Legislativa no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03096 | 25/10/2023 | 2080.60 | 2080.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de divisorias sem vao duas faces simples e portapara divisoria dry wall para uso desta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 25/10/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00033844470425 | JOSE AGUINALDO MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 25/10/2023 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 03099 | 25/10/2023 | 8000.00 | 8000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a assinatura do jornal A Uniao referente ao periodo de 30/08/2021 a 30/08/2022, de interesse desta Assembleia Legislativa no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 25/10/2023 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 25/10/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 25/10/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 25/10/2023 | 14000.00 | 14000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a assinatura do jornal A Uniao referente ao periodo de 30/08/2022 a 30/08/2023, de interesse desta Assembleia Legislativa. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 25/10/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 25/10/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 25/10/2023 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 25/10/2023 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 25/10/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008876206477 | NATHALIA CAMILLA JARDIM PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 25/10/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 25/10/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 25/10/2023 | 49995.32 | 49995.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 25/10/2023 | 3087.34 | 3087.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Fevereiro de 2023. | 00438795000114 | INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 25/10/2023 | 3087.34 | 3087.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Marco de 2023. | 00438795000114 | INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 25/10/2023 | 3087.34 | 3087.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Outubro de 2023. | 00438795000114 | INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03115 | 25/10/2023 | 7593.98 | 7593.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03116 | 25/10/2023 | 195239.23 | 195239.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa, mes deNovembro de 2023. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03117 | 25/10/2023 | 553672.17 | 553672.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia Legislativa, mes deNovembro de 2023. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 25/10/2023 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060344482472 | SERGIO RICARDO LUCAS DE FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 03120 | 25/10/2023 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao preventiva dos sistemas de sonorizacao desta assembleia | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03121 | 25/10/2023 | 16868.62 | 16868.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deAgosto de 2023. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 26/10/2023 | 49805.47 | 49805.47 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 26/10/2023 | 48490.00 | 48490.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 26/10/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da corregedoria parlamentar, conforme Res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 26/10/2023 | 22000.00 | 22000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na presidencia da CCJ, conforme Res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 03126 | 26/10/2023 | 29195.00 | 29195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos funcionarios desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 26/10/2023 | 7723.74 | 7723.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00017623790404 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 26/10/2023 | 2780.47 | 2780.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 26/10/2023 | 3052.77 | 3052.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00032765096449 | MARIA JOSETE CLEMENTE LOPES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 26/10/2023 | 8141.71 | 8141.71 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na primeira secretaria relacionamento institucional interpoderes, conforme Res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 26/10/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 26/10/2023 | 3380.30 | 3380.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00020467753415 | MIRIAN PALITOT TIMOTEO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 26/10/2023 | 2527.70 | 2527.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00009003111421 | JUNE CIRNE GALVINCIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 26/10/2023 | 2763.77 | 2763.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00030838797415 | JERONIMO PEDRO FLORENTINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 26/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00007523699464 | SIMAO PEDRO DO NASCIMENTO REGIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 26/10/2023 | 4391.25 | 4391.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante | 00079746276468 | TELMA CRISTINA CUNHA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03140 | 26/10/2023 | 5620.00 | 5620.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral parauso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03141 | 26/10/2023 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cafe para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 03142 | 26/10/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 03143 | 26/10/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 03144 | 26/10/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 03145 | 26/10/2023 | 5300.00 | 5300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um smartphone para uso desta assembleia | 46824663000121 | ISABELLA DUARTE GOUVEA 02831622441 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03146 | 26/10/2023 | 7277.00 | 7277.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para creche pertencente a esta assembleia | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03147 | 26/10/2023 | 1445.95 | 1445.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para creche pertencente a esta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03148 | 26/10/2023 | 7699.00 | 7699.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes parauso desta assembleia | 00010998713449 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03149 | 26/10/2023 | 3110.64 | 3110.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03150 | 26/10/2023 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo auditorio para realizacao de sessao itinerante na cidadede cajazeiras | 04886413006611 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 03151 | 26/10/2023 | 2760.00 | 2760.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode cadeiras,mesas,servico de decoracao na sessao itineranterealizada nas cidades de sousae cajazeiras | 30701384000130 | LUCIANO CARLOS DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 03152 | 26/10/2023 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode som para uso da sessao itinerante na cidade de sousa realizada por esta assembleia | 27222706000154 | ROZANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 03153 | 26/10/2023 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um painel de led para sessao itinerante na cidade desousa realizada por esta assembleia | 41169975000125 | 41.169.975 JHONNATTA GABRIEL FELIX GONCA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03154 | 27/10/2023 | 333860.89 | 333860.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de Outubro de 2023. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 27/10/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 27/10/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 27/10/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03158 | 27/10/2023 | 2144.64 | 2144.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaAssembleia. | 26113561000190 | NADJA VANESSA DE LUCENA PESSOA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 27/10/2023 | 49699.70 | 49699.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 27/10/2023 | 49982.09 | 49982.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 27/10/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 27/10/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 27/10/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao primeira suplencia da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 30/10/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 30/10/2023 | 49619.00 | 49619.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 30/10/2023 | 20800.00 | 20800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete do segundo secretario da mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 31/10/2023 | 49409.24 | 49409.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 31/10/2023 | 47756.17 | 47756.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 31/10/2023 | 49950.88 | 49950.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03170 | 31/10/2023 | 1655.00 | 1655.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma smart tv led de 40 polegadas para uso destaassembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 03171 | 31/10/2023 | 282.55 | 282.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de roldanas eletrodoserralheiro e rebite para uso desta assembleia | 97552790000150 | SAMPAIO LEITE CONSTRUCOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03172 | 31/10/2023 | 168.00 | 168.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma bisnaga de selante flexivel pv 40 branco 400g para uso desta assembleia | 97552790000150 | SAMPAIO LEITE CONSTRUCOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 03173 | 31/10/2023 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de corda adrica com espessura de 6mm em polipropileno para ser usada nos mastros das bandeiras desta assembleia | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03174 | 31/10/2023 | 55208.61 | 55208.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca vidal de negreiros utilizado por esta assembleia mes outubro/2023 | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 03175 | 31/10/2023 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 31/10/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito o solicitante | 00025095331420 | TEREZA CRISTINA P DA NOBREGA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 31/10/2023 | 2258.00 | 2258.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito o solicitante | 00019212712487 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 31/10/2023 | 44203.05 | 44203.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 31/10/2023 | 1275.54 | 1275.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito o solicitante | 00025095331420 | TEREZA CRISTINA P DA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 31/10/2023 | 15000.00 | 15000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na quarta secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03182 | 31/10/2023 | 6884.86 | 6884.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 31/10/2023 | 15191.07 | 15191.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete lider do governo, conforme Res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 31/10/2023 | 2935.50 | 2935.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito o solicitante | 00025135058400 | NIEDJA DO SOCORRO PINTO LEITE QUIRINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Concorrência | 03185 | 31/10/2023 | 3262.24 | 3262.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito o solicitante | 00046774823491 | OZIRES GOMES DO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 31/10/2023 | 3188.95 | 3188.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito o solicitante | 00049574884449 | ALBA LUCIA BATISTA ARRUDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03187 | 31/10/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes marco/2023 posto matureia | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03188 | 31/10/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes marco/2023 posto catole dorocha | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03189 | 31/10/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes marco/2023 posto cajazeiras | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03190 | 31/10/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes abril/2023 posto cajazeiras | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03191 | 31/10/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes abril/2023 posto matureia | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03192 | 31/10/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes abril/2023 posto catole dorocha | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03193 | 31/10/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes maio/2023 posto matureia | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03194 | 31/10/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes maio/2023 posto cajazeiras | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03195 | 31/10/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes maio/2023 posto catole do rocha | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03196 | 01/11/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 30 molduras para diplomas em vidro tipo sanduiche para uso desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03197 | 01/11/2023 | 2250.00 | 2250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de coroas de flores para uso desta assembleia | 47745841000191 | ELIETE DA SILVA OLIVEIRA 05872177402 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 01/11/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00007672515470 | BETHOVEN BEZERRA FONSECA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03199 | 01/11/2023 | 2305.80 | 2305.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 48959512000106 | RJ RESTAURANTE E BAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 01/11/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 01/11/2023 | 44681.05 | 44681.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da 1 secretaria, conforme Res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03202 | 01/11/2023 | 1090.00 | 1090.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de flores para uso desta assembleia | 31429504000155 | LUCIANO MATIAS DO NASCIMENTO 55056857491 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03203 | 01/11/2023 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode auditorio para realizacao de sessao itinerante desta assembleia | 08865164000193 | OAB ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 01/11/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007317541400 | ANA LUIZA FERNANDES CARNEIRO DA CUNHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 01/11/2023 | 4700.00 | 4700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito o solicitante | 00004635651428 | LUAN DE ALMEIDA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 01/11/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006496363412 | MARTA CAROLINA S DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 01/11/2023 | 3193.12 | 3193.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito o solicitante | 00035995068415 | ADOLFO MARTINS DE SOUSA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 01/11/2023 | 4400.00 | 4400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito o solicitante | 00003061847456 | GEOVANNI DIAS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 01/11/2023 | 1040.00 | 1040.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007672515470 | BETHOVEN BEZERRA FONSECA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 01/11/2023 | 1040.00 | 1040.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007317541400 | ANA LUIZA FERNANDES CARNEIRO DA CUNHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 01/11/2023 | 1040.00 | 1040.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006496363412 | MARTA CAROLINA S DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 01/11/2023 | 1040.00 | 1040.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005167208483 | ALBANO VANDERLEI BORBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 01/11/2023 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 01/11/2023 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 01/11/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 01/11/2023 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 01/11/2023 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 01/11/2023 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001013154495 | ANNA GEORGEA FRANCO FEITOSA MAYER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 01/11/2023 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 01/11/2023 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 01/11/2023 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 01/11/2023 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 01/11/2023 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 01/11/2023 | 1040.00 | 1040.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002705732403 | BRUNO UGULINO DE ARAUJO MARANHAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 01/11/2023 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007603332460 | DIEGO VICTOR FONSECA DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 01/11/2023 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000856773450 | RODRIGO MARTINS DE MOURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 01/11/2023 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00039674274472 | LUIZ MOTTA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 01/11/2023 | 4200.00 | 4200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 01/11/2023 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007603332460 | DIEGO VICTOR FONSECA DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 01/11/2023 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 01/11/2023 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 01/11/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 01/11/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 01/11/2023 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009045382490 | MARCIA REGINA VASCONCELOS DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 01/11/2023 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001362466565 | JOSE GOMES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 01/11/2023 | 1040.00 | 1040.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004916674421 | JOSEAN CALIXTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 01/11/2023 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00011380748453 | GILVAN MOURA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 01/11/2023 | 1040.00 | 1040.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007440436466 | ANA LUIZA DO COUTO ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 01/11/2023 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007096384421 | TIAGO ANTONIO SANTOS CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 01/11/2023 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00067421644415 | MIRANDA CANDIDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 01/11/2023 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 01/11/2023 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 01/11/2023 | 1040.00 | 1040.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 01/11/2023 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03248 | 01/11/2023 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03249 | 01/11/2023 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03250 | 01/11/2023 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03251 | 01/11/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03252 | 01/11/2023 | 14000.24 | 14000.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03253 | 01/11/2023 | 10000.53 | 10000.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03254 | 01/11/2023 | 15000.14 | 15000.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03255 | 01/11/2023 | 8536.32 | 8536.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03256 | 01/11/2023 | 5130.00 | 5130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03257 | 01/11/2023 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03258 | 01/11/2023 | 4354.70 | 4354.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03259 | 01/11/2023 | 1500.09 | 1500.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03260 | 01/11/2023 | 5000.06 | 5000.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03261 | 01/11/2023 | 6460.00 | 6460.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03262 | 01/11/2023 | 847.00 | 847.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03263 | 01/11/2023 | 8800.00 | 8800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03264 | 01/11/2023 | 8800.00 | 8800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03265 | 01/11/2023 | 8800.00 | 8800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03266 | 01/11/2023 | 48400.00 | 48400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03267 | 01/11/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03268 | 01/11/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03269 | 01/11/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03270 | 01/11/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03271 | 01/11/2023 | 41525.00 | 41525.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03272 | 01/11/2023 | 10000.07 | 10000.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03273 | 01/11/2023 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03274 | 01/11/2023 | 22756.00 | 22756.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03275 | 01/11/2023 | 22756.00 | 22756.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03276 | 01/11/2023 | 22756.00 | 22756.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03277 | 01/11/2023 | 6007.50 | 6007.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03278 | 01/11/2023 | 6007.50 | 6007.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03279 | 01/11/2023 | 6007.50 | 6007.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03280 | 01/11/2023 | 10801.60 | 10801.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03281 | 01/11/2023 | 18202.76 | 18202.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03282 | 01/11/2023 | 25010.64 | 25010.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03283 | 01/11/2023 | 5948.00 | 5948.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03284 | 01/11/2023 | 23686.89 | 23686.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03285 | 01/11/2023 | 4177.26 | 4177.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03286 | 01/11/2023 | 1816.00 | 1816.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03287 | 01/11/2023 | 4336.60 | 4336.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03288 | 01/11/2023 | 8425.08 | 8425.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03289 | 01/11/2023 | 29131.75 | 29131.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03290 | 01/11/2023 | 2286.90 | 2286.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03291 | 01/11/2023 | 40166.28 | 40166.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03292 | 01/11/2023 | 13000.21 | 13000.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03293 | 01/11/2023 | 3200.00 | 3200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03294 | 01/11/2023 | 7600.11 | 7600.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03295 | 01/11/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03296 | 01/11/2023 | 4000.05 | 4000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03297 | 01/11/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03298 | 01/11/2023 | 2010.00 | 2010.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 03299 | 01/11/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03300 | 01/11/2023 | 17500.17 | 17500.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03301 | 01/11/2023 | 13700.34 | 13700.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03302 | 01/11/2023 | 14500.07 | 14500.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03303 | 01/11/2023 | 21000.09 | 21000.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03304 | 01/11/2023 | 10000.01 | 10000.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03305 | 01/11/2023 | 8800.00 | 8800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03306 | 01/11/2023 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03307 | 01/11/2023 | 8800.00 | 8800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03308 | 01/11/2023 | 8800.00 | 8800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03309 | 01/11/2023 | 8800.00 | 8800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 06/11/2023 | 49970.65 | 49970.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 06/11/2023 | 49922.96 | 49922.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 03312 | 06/11/2023 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 06/11/2023 | 46306.86 | 46306.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 03314 | 07/11/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vidro incolor 10mm processado para uso destaassembleia | 15597447000167 | VDX - VIDROS EXPRESS INDUSTRIA DE VIDROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03315 | 07/11/2023 | 1203.69 | 1203.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de divisoria para caixote e divisoria com vaos duas faces simples para uso desta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 03316 | 07/11/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 03317 | 07/11/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 03318 | 07/11/2023 | 2600.00 | 2600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 07/11/2023 | 4391.25 | 4391.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito a solicitante | 00049886100478 | MAGNOLIA LUCENA BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 03320 | 07/11/2023 | 1024.11 | 1024.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao corretiva e preventiva do grupo gerador desta assembleia mes setembro/2023 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03321 | 07/11/2023 | 5712.63 | 5712.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua desembargador souto maior utilizado por esta assembleia mes outubro/2023 | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03322 | 07/11/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia mes outubro/2023 | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03323 | 07/11/2023 | 24845.01 | 24845.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedrol utilizado por esta assembleia mes outubro/2023 | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 07/11/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 07/11/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 07/11/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03327 | 07/11/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 07/11/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03329 | 07/11/2023 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003433195439 | BRUNO MOUZINHO REGIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03330 | 07/11/2023 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060344482472 | SERGIO RICARDO LUCAS DE FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 07/11/2023 | 49995.85 | 49995.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 07/11/2023 | 49547.23 | 49547.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 07/11/2023 | 44000.00 | 44000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da terceira secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Outubrode 2023. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 03334 | 07/11/2023 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servico prestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes deSetembro de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 03335 | 07/11/2023 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servico prestado de informatica (SIAF)a esta Assembleia Legislativa. Mes deSetembro de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03336 | 07/11/2023 | 16868.62 | 16868.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deSetembro de 2023. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03337 | 07/11/2023 | 16868.62 | 16868.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deOutubro de 2023. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 07/11/2023 | 49844.60 | 49844.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00031914969391 | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 03339 | 07/11/2023 | 2842.24 | 2842.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 01/10/2023a 30/10/2023. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 07/11/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00033844470425 | JOSE AGUINALDO MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 07/11/2023 | 1040.00 | 1040.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00010508887747 | JOSEANE DE AZEVEDO OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 07/11/2023 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000866095489 | FLAVIO DE PAIVA WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 07/11/2023 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00063948370400 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DE BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 07/11/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 07/11/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 07/11/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 07/11/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 07/11/2023 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 07/11/2023 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00026214091487 | EDINEUSA MOURA SANTOS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 07/11/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00031914969391 | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 07/11/2023 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00013199358420 | NEIDENALVA MOURA SANTOS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 07/11/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03353 | 07/11/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a coleta e transporte dos residuos hospitalares gerados pelo departamento de saude desta Assembleia. | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03354 | 07/11/2023 | 324.14 | 324.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a coleta e transporte dos residuos hospitalares gerados pelo departamento de saude desta Assembleia. | 01568077000125 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03356 | 07/11/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a a servico de distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes outubro/2023 postopatos | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03357 | 07/11/2023 | 595.15 | 595.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03358 | 07/11/2023 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a a servico de distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes outubro/2023 postojoao pessoa | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03359 | 07/11/2023 | 25130.77 | 25130.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a a servico de distribuicao do sinal das tvs legislativas na paraiba mes outubro/2023 postocampina grande | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03360 | 07/11/2023 | 2689.35 | 2689.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta Assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03361 | 07/11/2023 | 810.00 | 810.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao de equipamentos do setor odontologico. Mes de Setembro de 2023. | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03362 | 07/11/2023 | 4890.00 | 4890.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho de ar condicionado split 30.000 btuspara uso desta assembleia | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03363 | 07/11/2023 | 3040.00 | 3040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de camisas personalizadas para a unale realizada em fortaleza | 03691604000110 | ATIVA CARIMBOS SERV GRAF E DIGITAIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03364 | 07/11/2023 | 4297.72 | 4297.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para uso desta assembleia | 42425805000127 | JUSSARA MELO OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 03365 | 07/11/2023 | 15468.75 | 15468.75 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a publicacoes de interesse destaAssembleia Legislativa no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03366 | 07/11/2023 | 546.80 | 546.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a a revisao do veiculo chevrolet spin de placa skv2f76 pertencente a esta assembleia | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03367 | 07/11/2023 | 1140.00 | 1140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao preventiva e corretiva do sistema de controle de pregao presencial desta assembleia mes outubro/2023 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 08/11/2023 | 49983.45 | 49983.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 10/11/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da 2 vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 10/11/2023 | 49353.70 | 49353.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03371 | 10/11/2023 | 3711.06 | 3711.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 10/11/2023 | 2258.00 | 2258.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito o solicitante. | 00013602837491 | RUI LINS FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 13/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03374 | 13/11/2023 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de folders para uso desta Assembleia. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03375 | 13/11/2023 | 698.73 | 698.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03376 | 13/11/2023 | 32030.39 | 32030.39 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta Assembleia Legislativa. Mes de Setembro de 2023. | 00958548004802 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03377 | 13/11/2023 | 1024.11 | 1024.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao corretiva preventiva do grupo gerador desta Assembleia. Mes de Outubro de 2023. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 14/11/2023 | 2338.49 | 2338.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito o solicitante. | 00038037424472 | JOSINALDO GOMES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 03379 | 14/11/2023 | 6380.00 | 6380.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a de manutencao e servicos de intalacoes em sistemas de informatica para atender necessidade esta Assembleia. | 51320632000173 | 51.320.632 FAGNER DA SILVA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03380 | 14/11/2023 | 965.00 | 965.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode coquetel prestados a esta Assembleia Legislativa. | 00002548681424 | FRANCINALDO LIMA DE AQUINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03381 | 14/11/2023 | 4400.00 | 4400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de redes. | 04512057000201 | FIOS & CORES COMERCIO DE CAMA MESA E BAN |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 14/11/2023 | 2976.36 | 2976.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00034312501491 | ROSANGELA MARIA ARANHA OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03383 | 14/11/2023 | 3060.76 | 3060.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a atualizacao de arrecadacao ao INSS, referente a convencao coletiva do trabalho do termo aditivo ao contrato 01/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Dispensa | 03384 | 16/11/2023 | 2300.00 | 2300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de ventiladores turbos para uso desta Assembleia. | 02924521000160 | IND E COM DE VENTILADORES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03385 | 16/11/2023 | 953.00 | 953.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta Assembleia. | 25135395000160 | CORREIA E SA COMERCIO VARAJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03386 | 16/11/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de TV LED 32 para uso desta Assembleia. | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 03387 | 16/11/2023 | 790.00 | 790.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de micro ondas para uso desta Assembleia. | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER | Dispensa | 03388 | 16/11/2023 | 6090.00 | 6090.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de recarga dos extintores da casa para uso desta Assembleia. | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONSELO CAMPELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 03389 | 16/11/2023 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode cadeiras para uso em eventodesta Assembleia. | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 03390 | 16/11/2023 | 650.00 | 650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de aparelho de TV para esta Assembleia. | 00007102020406 | PAULO BERNARDINO DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 03391 | 16/11/2023 | 580.00 | 580.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de manutencao para uso desta Assembleia. | 97552790000150 | SAMPAIO LEITE CONSTRUCOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03392 | 16/11/2023 | 14045.02 | 14045.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais de reforma para manutencao desta Assembleia. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03393 | 16/11/2023 | 1355.00 | 1355.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de frigobar para usodesta Assembleia. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03394 | 16/11/2023 | 1355.00 | 1355.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de frigobar para usodesta Assembleia. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03395 | 16/11/2023 | 74079.22 | 74079.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de construcao civil, incluindo todos os materiais equipamentos e mao de obra necessarios a execucao dos servicos de recuperacao nos predios memoria, casa sede, anexo II, estacionamento e | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03396 | 16/11/2023 | 11780.00 | 11780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente prestacaode servico de solucao de comunicacao e colaboracao paraintegrar as ferramentas de email agenda e contatos bem como permitir o uso do microsoft office online mensagem instantanea e video conferencia utilizados por | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03397 | 16/11/2023 | 19996.06 | 19996.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncionais/impressoraspara uso desta Assembleia. Mesde Outubro de 2023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03398 | 16/11/2023 | 92727.79 | 92727.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de passagens aereas para uso desta Assembleia Legislativa. Mes deOutubro de 2023. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03399 | 16/11/2023 | 51094.70 | 51094.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 16/11/2023 | 20000.00 | 20000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de direito da pessoa com deficiencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 16/11/2023 | 48986.42 | 48986.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 16/11/2023 | 10532.18 | 10532.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressarcimento de abono previdenciario que tem direitoa solicitante. | 00052702189415 | LUISA DO SOCORRO MARTINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03403 | 16/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 16/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 16/11/2023 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 16/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 16/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 16/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 16/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 16/11/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 16/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 16/11/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03413 | 16/11/2023 | 3150.00 | 3150.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03414 | 16/11/2023 | 4064.50 | 4064.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00028205600406 | PETRUCCI AUGUSTO MELO DO NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03415 | 16/11/2023 | 35794.00 | 35794.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de mobiliario para uso nesta Assembleia Legislativa. | 50902051000187 | TORRE FIT INDUSTRIAE COMERCIO PLANEJADOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 17/11/2023 | 16097735.46 | 16097735.46 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Novembro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 17/11/2023 | 3239373.04 | 3239373.04 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Novembro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 17/11/2023 | 3110.64 | 3110.64 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Novembro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 17/11/2023 | 1120774.10 | 1120774.10 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Novembro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 17/11/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 17/11/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assembleia, referente ao mes de Novembro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 02 | BENEFICIOS A SERV E EMPREG ASS MEDICA E ODONTOLO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 17/11/2023 | 112457.52 | 112457.52 | Valor empenhado para pagamentocom Auxilio Saude nos termos da Resolucao 2.056/2022. Mes Novembro de /23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 17/11/2023 | 142134.66 | 142134.66 | Valor empenhado para pagamentocom adicional de natureza juridica nos termos da Resolucao 2.058/2022. Mes de Novembro/23 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 17/11/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de saude, saneamento e assistencia social, conforme Res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 17/11/2023 | 93714.60 | 93714.60 | Valor empenhado para pagamentocom Acumulo de Acervo de Atividade legislativa - RAAL nos termos da Resolucao 2.059/2022. Mes de Novembro/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 17/11/2023 | 49993.43 | 49993.43 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da procuradoria deprerrogativas, conforme Res. 1885/2020. Mes de Outubro de 2023. | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 17/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007281068417 | JOAO MARCOS RODRIGUES COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 17/11/2023 | 467634.51 | 467634.51 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes Novembro/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 17/11/2023 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005167208483 | ALBANO VANDERLEI BORBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 17/11/2023 | 122028.43 | 122028.43 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes Novembro/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 17/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001362466565 | JOSE GOMES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 17/11/2023 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001013154495 | ANNA GEORGEA FRANCO FEITOSA MAYER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 17/11/2023 | 390.00 | 390.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002705732403 | BRUNO UGULINO DE ARAUJO MARANHAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 17/11/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002705420436 | WALFREDO TORRES VIANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 17/11/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 17/11/2023 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007603332460 | DIEGO VICTOR FONSECA DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 17/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009548061406 | CAMILA WALLACH PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 17/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00045124647434 | WELLINGTON NOBREGA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 17/11/2023 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009045382490 | MARCIA REGINA VASCONCELOS DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 17/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 17/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00063948370400 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DE BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 17/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00065152905434 | FRANCIVALDO ANDRADE DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 17/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00056952511415 | VILMA PEDRO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 17/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00098143816400 | MARCIO DO NASCIMENTO SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 17/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004947158476 | EDILEUZA CRISTINA DE OLIVEIRA PAIVA DOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 17/11/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de direito das mulheres, conforme Res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00003813392465 | DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 17/11/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00003813392465 | DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 17/11/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda procuradoria de prerrogativas, conforme Res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 17/11/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 17/11/2023 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete lider do governo, conforme Res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 17/11/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 20/11/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 20/11/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na primeira vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Novembro 2023. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 20/11/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como secretario de saude, conforme Res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 20/11/2023 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Novembro de 2023. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 20/11/2023 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Novembro de 2023. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 20/11/2023 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Novembro de 2023. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 20/11/2023 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Novembro de 2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 20/11/2023 | 273.49 | 273.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Novembro de 2023. | 03474832000138 | INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 20/11/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 20/11/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de saude, saneamento e assistencia social, conforme Res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 20/11/2023 | 49926.18 | 49926.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00008929615465 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 21/11/2023 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008929615465 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 21/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 21/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002739817495 | JOSIAS ARAIJO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 21/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003067842464 | JOSENILDO DE FARIAS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 21/11/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006430391477 | KEMESON BARBOSA ALUSTAU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 21/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005572511412 | RICARDO RODRIGUES SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 21/11/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002365961444 | JOSEVANDO CANDIDO DA CRUZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03487 | 21/11/2023 | 310130.70 | 310130.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Novembro de 2023. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 21/11/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de saude, saneamento e assistencia social, conforme Res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 21/11/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 03490 | 21/11/2023 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode cadeiras para serem utilizadas em evento desta Assembleia. | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 21/11/2023 | 1806.40 | 1806.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito ao solicitante. | 00013632817472 | JOSE INOCENCIO HERMINIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 21/11/2023 | 2972.75 | 2972.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito ao solicitante. | 00020710178468 | CARLOS JOSE MAIA DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 21/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 21/11/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 21/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 21/11/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 21/11/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 21/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 21/11/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 21/11/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 21/11/2023 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00032459661487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 21/11/2023 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00045551723453 | NOELSON ROCHA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 21/11/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00078757746591 | ELISEU LINS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 21/11/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 21/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000866095489 | FLAVIO DE PAIVA WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 21/11/2023 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001175652458 | MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 21/11/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 21/11/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 21/11/2023 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 21/11/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 21/11/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 21/11/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 21/11/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00039674274472 | LUIZ MOTTA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 22/11/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da corregedoria parlamentar, conforme Res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 22/11/2023 | 49581.52 | 49581.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 22/11/2023 | 2989.63 | 2989.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de 1/3 de ferias quetem direito a solicitante. | 00027909115415 | ROSANGELA MARIA RAMALHO ROMUALDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 22/11/2023 | 49900.00 | 49900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 22/11/2023 | 49999.86 | 49999.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 22/11/2023 | 6992.00 | 6992.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como presidente da comissao legislacao cidada, conforme Res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03528 | 22/11/2023 | 49993.00 | 49993.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00056860196491 | DAMIAO JOAQUIM ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03542 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03546 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03552 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03553 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 22/11/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Novembro de 2023. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 22/11/2023 | 3793.54 | 3793.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00020427530415 | ROBERIO MANGUEIRA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 22/11/2023 | 2483.80 | 2483.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00029934567415 | REGINALDO FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 22/11/2023 | 2125.90 | 2125.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00028854179434 | BRAZ ALVES BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 22/11/2023 | 2763.78 | 2763.78 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00043707599434 | MARGARETH CRISTINA DA SILVA QUEIROZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 22/11/2023 | 4889.67 | 4889.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00039494730410 | GUILHERME JORGE M BENTO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 22/11/2023 | 3161.30 | 3161.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00055444512491 | ALDALIENE SOBREIRA MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 22/11/2023 | 5534.64 | 5534.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00025051091415 | BRENO CESAR A CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 22/11/2023 | 2763.77 | 2763.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00017692229449 | CARLOS HUMBERTO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 22/11/2023 | 2435.40 | 2435.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00014203707404 | GILVAN GOMES SEABRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 22/11/2023 | 10712.86 | 10712.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00013183281449 | IRANI RIBEIRO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 22/11/2023 | 4453.30 | 4453.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00013193813400 | JOSE PEREIRA LIMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 22/11/2023 | 3154.95 | 3154.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00010978828453 | ROBSON SANTOS SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 22/11/2023 | 3161.30 | 3161.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00022626085472 | JANDINES LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 22/11/2023 | 2976.36 | 2976.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00050424211491 | JACQUELINE OLIVEIRA FRANCA DE MENDONCA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 22/11/2023 | 3401.54 | 3401.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00013300962404 | JOSE ASSIS DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 22/11/2023 | 2879.30 | 2879.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00005979277404 | JOSE GERALDO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 22/11/2023 | 2976.36 | 2976.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00025050087449 | MARCELO ALVES MOREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 22/11/2023 | 2935.50 | 2935.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00016252748404 | MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 22/11/2023 | 3161.30 | 3161.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00045074410487 | RENILDO VIEIRA DE MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 22/11/2023 | 2338.49 | 2338.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00036489166453 | ROSEANNE MARIA GUEDES SALES E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 22/11/2023 | 2435.40 | 2435.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00038017288468 | ROSIMERY DA SILVA BASTOS MULATINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 22/11/2023 | 2934.90 | 2934.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00046789545468 | SIMONE DE ALMEIDA AIRES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 22/11/2023 | 2935.50 | 2935.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00034347488491 | LUZIA CRISTINA DIAS LIMEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 23/11/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03587 | 23/11/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de argamassa e fechadura tubular para uso desta assembleia | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 23/11/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 03589 | 23/11/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode micro onibus de 30 lugares para uso desta assembleia | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 23/11/2023 | 8174.89 | 8174.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na primeira secretaria relacionamento institucional interpoderes, conforme Res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 23/11/2023 | 2801361.30 | 2801361.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Novembro de 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03593 | 23/11/2023 | 547.80 | 547.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cafe para uso desta assembleia | 35360575000108 | MARILIA MEDEIROS DE MATOS 70045159408 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 03594 | 23/11/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03595 | 23/11/2023 | 2335.04 | 2335.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03596 | 23/11/2023 | 333860.89 | 333860.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de Novembro de 2023. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03597 | 23/11/2023 | 8170.80 | 8170.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para creche destaassembleia | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03598 | 23/11/2023 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma cafeteira eletrica em capsulas para uso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03599 | 23/11/2023 | 1355.00 | 1355.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um frigobar para uso desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03600 | 23/11/2023 | 2475.00 | 2475.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de coroas de flores para uso desta assembleia | 47745841000191 | ELIETE DA SILVA OLIVEIRA 05872177402 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 23/11/2023 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 23/11/2023 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03603 | 23/11/2023 | 2250.16 | 2250.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 12428182000185 | GULLIVER MAR RESTAURANTE E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03604 | 23/11/2023 | 1306.80 | 1306.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utlizado por esta assembleia | 12428182000185 | GULLIVER MAR RESTAURANTE E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03605 | 23/11/2023 | 3355.75 | 3355.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03606 | 23/11/2023 | 5559.20 | 5559.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03607 | 23/11/2023 | 24700.87 | 24700.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. Competencia Novembro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03608 | 23/11/2023 | 4998.00 | 4998.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de manutencao dos elevadores desta casa legislativa | 10965978000141 | A.S.R.COM.PREST.SERV.DE ENGENHARIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03609 | 23/11/2023 | 194.00 | 194.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta assembleia | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 03610 | 24/11/2023 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus para uso desta assembleia | 33433464000140 | EXPRESSO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03612 | 24/11/2023 | 560911.81 | 560911.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios inativos desta assembleia mes dezembro/2023 | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03613 | 24/11/2023 | 192436.18 | 192436.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios ativos desta assembleia mes dezembro/2023 | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03614 | 24/11/2023 | 118869.53 | 118869.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de combustivel utilizado nos veiculos desta assembleia mes outubro/2023 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 24/11/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 24/11/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 24/11/2023 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 24/11/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 24/11/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 24/11/2023 | 47444.59 | 47444.59 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 24/11/2023 | 2483.80 | 2483.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito o solicitante | 00032491719487 | PEDRO RONALDO GADELHGA DE ABRANTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 24/11/2023 | 20800.00 | 20800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete do segundo secretario da mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 24/11/2023 | 22918.68 | 22918.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencias de fevereiro a outubro de 2023. | 46252639000165 | FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 24/11/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00005210449440 | DENISE LIMA DE CASTRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 24/11/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00007281068417 | JOAO MARCOS RODRIGUES COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 24/11/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00060160195420 | MONICA CISTINA MACHADO CORDEIRO BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 24/11/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00055248756472 | FRANCISCA FRACINETE GONCALVES BESERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 24/11/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00013206192404 | MARLUCE MARINHO DE PAULA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 24/11/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00030872065472 | MARIA ALBINA RAMALHO BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 24/11/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00063948370400 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DE BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 24/11/2023 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00045106576415 | ANGELA MARIA ANDRIOLA FERNANDES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 24/11/2023 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 24/11/2023 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00010946284415 | TEREZINHA CANDIDO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 24/11/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direito o solicitante | 00002156551413 | ARIADNE RAMOS DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 28/11/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 28/11/2023 | 49773.30 | 49773.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 28/11/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao primeira suplencia da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03638 | 28/11/2023 | 49649.23 | 49649.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 28/11/2023 | 49985.11 | 49985.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 28/11/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03641 | 28/11/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03642 | 28/11/2023 | 47784.25 | 47784.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 28/11/2023 | 49982.34 | 49982.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 28/11/2023 | 3012.12 | 3012.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00021881375404 | NORMA GLAUCIA GUEDES MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03645 | 28/11/2023 | 810.00 | 810.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleiames outubro/2023 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03646 | 28/11/2023 | 55208.61 | 55208.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca vidal de negreiros utilizado por esta assembleia mes novembro/23 | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03647 | 28/11/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000878021477 | ELAYNE REIS DE OLIVEIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03648 | 28/11/2023 | 219489.18 | 219489.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia mes outubro/2023 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03649 | 28/11/2023 | 19400.00 | 19400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia mes outubro/2023 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 28/11/2023 | 5133.30 | 5133.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00005048005406 | WILSON MEDEIROS NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03651 | 28/11/2023 | 1799.92 | 1799.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00002518819460 | FABIANA GONCALVES BENJAMIN |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 28/11/2023 | 6902.74 | 6902.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00004657782401 | NAUDSON RICARTE DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 28/11/2023 | 49969.62 | 49969.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 03654 | 28/11/2023 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visitapara uso desta assembleia | 03691604000110 | ATIVA CARIMBOS SERV GRAF E DIGITAIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03655 | 28/11/2023 | 3108.00 | 3108.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para moto pertencente a esta assembleia | 10633579000183 | COMERCIAL MOTO PECAS FM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03656 | 28/11/2023 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma cafeteira eletrica para uso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03657 | 28/11/2023 | 4890.00 | 4890.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho de ar condicionado split hi wall 30.000 btus para uso desta assembleia | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 03658 | 28/11/2023 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma placa de homenagem para uso desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 03659 | 28/11/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 03660 | 28/11/2023 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 03661 | 28/11/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 03662 | 28/11/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 03663 | 28/11/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03664 | 28/11/2023 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia 13/2023. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 28/11/2023 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia 13/2023. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03666 | 28/11/2023 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia 13/2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03667 | 28/11/2023 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia 13/2023. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03668 | 28/11/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia 13/2023. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 28/11/2023 | 273.49 | 273.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia 13/2023. | 03474832000138 | INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03671 | 28/11/2023 | 2560.18 | 2560.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00016008979400 | ALOISIO MARQUES DE FIGUEIREDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 28/11/2023 | 2763.37 | 2763.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00041456670425 | ANTONIO CARLOS ANDRADE DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03673 | 28/11/2023 | 2580.00 | 2580.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fontes HP atx computador hp para uso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03674 | 28/11/2023 | 12025.00 | 12025.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de nobreaks senoidalde 1800va e de 700 va para usodesta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03675 | 28/11/2023 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de monitores 21 led para uso desta assembleia | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03676 | 28/11/2023 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de monitores 21 led para uso desta assembleia | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03677 | 28/11/2023 | 3658.00 | 3658.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 100 patch cord de2,50 metro categoria 6 para uso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03678 | 28/11/2023 | 1090.00 | 1090.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de memoria 4gb ddr3 e memoria 86bddr4 para uso desta assembleia | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03679 | 28/11/2023 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma impressora multifuncional colorida para uso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03680 | 28/11/2023 | 1745.00 | 1745.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 50 patch cord de 2,50 metro categoria 6 para uso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03681 | 28/11/2023 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma impressora multifuncional para uso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03682 | 28/11/2023 | 4450.00 | 4450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de patch cord,b 2-1 categoria 6, teclado e mouse sem fio e ssd de ni minimo 120gb sata para uso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03683 | 28/11/2023 | 3740.00 | 3740.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado split de 12.000 btus para uso desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 29/11/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 29/11/2023 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da quarta suplencia da secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020.Mes de Novembro de 2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 29/11/2023 | 8400.00 | 8400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03689 | 29/11/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes agosto/2023 posto | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03690 | 29/11/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes agosto/2023 posto matureia | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03691 | 29/11/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes agosto/2023 posto cajazeiras | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03692 | 29/11/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes julho/23 posto cajazeiras | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03693 | 29/11/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes julho/23 posto catole do rocha | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 29/11/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03695 | 29/11/2023 | 49855.82 | 49855.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03696 | 29/11/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03697 | 29/11/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes julho/23 posto matureia | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03698 | 29/11/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes junho/23 posto catole do rocha | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03699 | 29/11/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes junho/23 posto matureia | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03700 | 29/11/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes junho/23 posto cajazeiras | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 29/11/2023 | 6569.13 | 6569.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00028769848491 | ORLANDO MADRUGA DE FIGUEIREDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 29/11/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 29/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 29/11/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 29/11/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00033844470425 | JOSE AGUINALDO MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 29/11/2023 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 29/11/2023 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 29/11/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004263043499 | LARISSA MOTA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 29/11/2023 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060344482472 | SERGIO RICARDO LUCAS DE FARIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 29/11/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 29/11/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 29/11/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 29/11/2023 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00039674274472 | LUIZ MOTTA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 29/11/2023 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00066536154487 | ALVARO DANTAS WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 29/11/2023 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03716 | 29/11/2023 | 7662.89 | 7662.89 | Valor empenhado para pagamento de despesa referenteao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 03717 | 29/11/2023 | 7581.52 | 7581.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 30/11/2023 | 2435.40 | 2435.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito o solicitante | 00000970749856 | JOSE DE ARIMATEIA FREITAS MOUSINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03719 | 30/11/2023 | 24845.01 | 24845.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedrol utilizado por esta assembleia mes novembro/2023 | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03720 | 30/11/2023 | 5712.63 | 5712.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua desembargador souto maior utilizado por esta assembleia mes novembro/2023 | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03721 | 30/11/2023 | 3356.60 | 3356.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia mes novembro/2023 | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 30/11/2023 | 49868.80 | 49868.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03723 | 30/11/2023 | 1235.00 | 1235.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode receptivo utilizado por esta assembleia | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 03724 | 30/11/2023 | 290.00 | 290.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode revisao realizado no veiculo hilux pertencente a esta assembleia | 37149609000137 | LIDER AUTO CENTER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03725 | 30/11/2023 | 930.00 | 930.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para revisao do veiculo hilux pertencente a esta assembleia | 37149609000137 | LIDER AUTO CENTER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 03726 | 30/11/2023 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode estrututura de grid para sessao realizada por esta assembleia na cidade de patos | 01683616000177 | F LIMA DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 03727 | 30/11/2023 | 30720.00 | 30720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para os funcionarios desta assembleia | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 03728 | 30/11/2023 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode estruturas para sessao realizada por esta assembleia na cidade de santa luzia | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03729 | 30/11/2023 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode microfones sem fio para sessao realizada por esta assembleia na cidade de patos | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03730 | 30/11/2023 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode telao e climatizadores parasessao realizada por esta assembleia na cidade de patos | 20953509000166 | M H CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03731 | 30/11/2023 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode auditorio para sessao realizada por esta assembleia na cidade de patos | 17524218000148 | CAROLINE SILVA MANGUEIRA MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03732 | 30/11/2023 | 312.00 | 312.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um roteador com tecnologia wi fi para uso desta assembleia | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 30/11/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 30/11/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03735 | 30/11/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 30/11/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00033844470425 | JOSE AGUINALDO MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03737 | 30/11/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 30/11/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 30/11/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03740 | 30/11/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 30/11/2023 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 30/11/2023 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 01/12/2023 | 14943.74 | 14943.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na quarta secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 01/12/2023 | 49598.99 | 49598.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 01/12/2023 | 34000.00 | 34000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como presidente do CCJ, conforme Res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 03746 | 01/12/2023 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao preventiva e corretiva do sistema de sonorizacao desta assembleia mes outubro/23 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 04/12/2023 | 44000.00 | 44000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da terceira secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 04/12/2023 | 49930.15 | 49930.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00031914969391 | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 03749 | 04/12/2023 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes de Outubro de2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 03750 | 04/12/2023 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (SIAF)a esta Assembleia Legislativa.Mes de Outubro de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 04/12/2023 | 2709.70 | 2709.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direito a solicitante | 00014201070468 | VALDENICE ANDRADE LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03752 | 04/12/2023 | 6500.00 | 6500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placas de identificacao para serem instaladas no predio sede desta assembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03753 | 04/12/2023 | 1386.00 | 1386.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um roteador com tecnologia wi fi 6 duol band para uso desta assembleia | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03754 | 04/12/2023 | 15884.76 | 15884.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de divisorias sem vao e com vao duas faces simples divisoria sem vaos umaface simples portas para divisoria dry wall para uso desta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03755 | 04/12/2023 | 2457.80 | 2457.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de refrigeracao para uso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03756 | 04/12/2023 | 4890.00 | 4890.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de arcondicionado 30.000 para uso desta assembleia | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 03757 | 04/12/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 05/12/2023 | 44834.80 | 44834.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes novembro/2023 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03759 | 05/12/2023 | 43838.68 | 43838.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar ref a funcao no gabinete da 1 secretaria conforme res 1885/2020 mes novembro/2023 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03760 | 05/12/2023 | 5859.20 | 5859.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00044693010430 | ROSINALDO DE AZEVEDO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03761 | 05/12/2023 | 3387.10 | 3387.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00043656846472 | GLORIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 05/12/2023 | 13718.53 | 13718.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar ref a funcao no gabinete do lider do governo conforme res 1885/2020 mes novembro/2023 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 05/12/2023 | 2935.32 | 2935.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00049869612415 | PAULA FRANSINETTE LEITE SOUSA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 05/12/2023 | 2976.36 | 2976.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00016250273468 | OSEAS FELIX DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 05/12/2023 | 2304.30 | 2304.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00037995960468 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03766 | 05/12/2023 | 4164.49 | 4164.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00027625168468 | AURITA CALHEIROS DE VASCONCELOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03767 | 05/12/2023 | 48500.00 | 48500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1885/2020 mes novembro/2023 | 00036494623468 | JOSE IVANILSON S DE LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03769 | 06/12/2023 | 2490.00 | 2490.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placas de identificacao para uso desta assembleia | 11555328000190 | GLAUCIO LUIZ DE FRANCA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03770 | 06/12/2023 | 378.00 | 378.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletricopara uso desta assembleia | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03771 | 06/12/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tinta lavavel rolo de pintura cabo para rolol de pintura folha de lixapiso porcelanato para uso desta assembleia | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03772 | 06/12/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de massa corrida massa acrilica piso ceramica eassento almoxarifado para vasosanitario para uso desta assembleia | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03773 | 06/12/2023 | 19996.06 | 19996.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncional impressora para uso desta assembleia mes novembro/23 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 03774 | 06/12/2023 | 1024.11 | 1024.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao preventiva e corretiva do grupo gerador desta assembleia mes novembro/23 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03775 | 06/12/2023 | 11780.00 | 11780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de solucao de comunicacao e colaboracao que intengram as ferramentas de email agenda e contatos e outros utilizados por esta assembleia mes novembro/23 | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03776 | 06/12/2023 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a refeicoes fornecidas para estaassembleia | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM 05950442474 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 06/12/2023 | 49980.00 | 49980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03778 | 06/12/2023 | 180.11 | 180.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode coleta e transporte de residuos hospitalares gerados pelo depto de saude desta assembleia mes novembro/23 | 01568077000206 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03779 | 06/12/2023 | 560.00 | 560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de acessibilidade em libras utilizado por esta assembleia | 43677128000105 | D EMILIA DA NOBREGA SALVIANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03780 | 06/12/2023 | 32192.72 | 32192.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta assembleia mes outubro/23 | 00958548004802 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03781 | 06/12/2023 | 2525.40 | 2525.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 48959512000106 | RJ RESTAURANTE E BAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 03782 | 06/12/2023 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a certificado digital utilizado por esta assembleia | 31036489000185 | NORDESTE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 06/12/2023 | 49976.73 | 49976.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da procuradoria deprerrogativas, conforme Res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03784 | 06/12/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00050428675468 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 06/12/2023 | 5578.83 | 5578.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00013321919400 | IRENE GUEDES PEREIRA DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 06/12/2023 | 224.48 | 224.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00050428675468 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03788 | 06/12/2023 | 3161.30 | 3161.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00021955107491 | MARIA MADALENA AIRES RIBEIRO E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 06/12/2023 | 2976.36 | 2976.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00025078941487 | ARLINDO GERALDO DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 06/12/2023 | 3829.68 | 3829.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00018114822449 | FRANCISCA ROLIM DIAS DE MOURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 06/12/2023 | 5527.54 | 5527.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00011037776453 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 06/12/2023 | 5505.13 | 5505.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias proporcionais que tem direto o solicitante. | 00005899494468 | LUCIANO FONSECA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 06/12/2023 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 06/12/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03796 | 06/12/2023 | 23779.00 | 23779.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas lavavel rolo de pintura cabo para rolode pintura folha de lixa piso porcelanato para uso desta assembleia | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 06/12/2023 | 212.59 | 212.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00015434036468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 06/12/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03799 | 06/12/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03800 | 06/12/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008876206477 | NATHALIA CAMILLA JARDIM PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 06/12/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 06/12/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00033844470425 | JOSE AGUINALDO MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 06/12/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 06/12/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 03805 | 07/12/2023 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de luminarias de ledpara uso desta assembleia | 97552790000150 | SAMPAIO LEITE CONSTRUCOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 03806 | 07/12/2023 | 770.00 | 770.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de refil de tintas para impressoras pertencente aesta assembleia | 23698662000182 | JADSON RODRIGO SILVA DE LIMA 07189519483 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 03807 | 07/12/2023 | 438.00 | 438.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um ventilador de coluna para uso desta assembleia | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 07/12/2023 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03809 | 07/12/2023 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 07/12/2023 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03811 | 07/12/2023 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 07/12/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03813 | 07/12/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03814 | 07/12/2023 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007603332460 | DIEGO VICTOR FONSECA DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 07/12/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03816 | 07/12/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03817 | 07/12/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03818 | 07/12/2023 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03819 | 07/12/2023 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode sonorizacao prestado na sessao itinerante realizada por esta assembleia na cidade de santa luzia | 00008771655484 | GIOVANNI MEDEIROS DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03820 | 07/12/2023 | 416.60 | 416.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00002910105474 | EDILENE DIAS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03821 | 07/12/2023 | 10532.18 | 10532.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a abono previdenciario que tem direitoa solicitante.2 parcela | 00052702189415 | LUISA DO SOCORRO MARTINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03822 | 07/12/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes setembro/23 posto matureia | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03823 | 07/12/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes setembro/23 posto catole do rocha | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03824 | 07/12/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes setembro/23 posto cajazeiras | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03825 | 07/12/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03826 | 07/12/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes outubro/2023 posto cajazeiras | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03827 | 07/12/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes outubro/2023 posto matureia | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 03828 | 07/12/2023 | 22124.93 | 22124.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao do sinal da tvlegislativa na paraiba mes outubro/2023 posto catole do rocha | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 07/12/2023 | 49619.97 | 49619.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03830 | 07/12/2023 | 1872.90 | 1872.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a abono previdenciario que tem direitoo solicitante | 00028854179434 | BRAZ ALVES BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03831 | 07/12/2023 | 8966.20 | 8966.20 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de tintas e materialde manutencao predial desta Assembleia. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03832 | 12/12/2023 | 2720.29 | 2720.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a um terco de ferias que tem direito o solicitante | 00037987950459 | HUMBERTO LUCIO RODRIGUES VELOSO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03833 | 12/12/2023 | 10492.63 | 10492.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licencaespecial que tem direito a solicitante | 00050392182491 | M DA CONCEICAO DANTAS DE ALMEIDA GORGONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 12/12/2023 | 15700.91 | 15700.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a abono previdenciario que tem direitoo solicitante | 00050392182491 | M DA CONCEICAO DANTAS DE ALMEIDA GORGONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 12/12/2023 | 9288.18 | 9288.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licencaespecial que tem direito o solicitante | 00023780177404 | EMANUEL CHARLES COSTA GORGONIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 12/12/2023 | 20000.00 | 20000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de direito da pessoa com deficiencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 03837 | 12/12/2023 | 4005.79 | 4005.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia. Periodo 31/10/2023a 30/11/2023. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03838 | 12/12/2023 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03839 | 13/12/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da 2 vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 03840 | 13/12/2023 | 2700.00 | 2700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um alto falante portatil com bluetooth preto para uso desta assembleia | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03841 | 13/12/2023 | 1825.00 | 1825.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de carimbos para usodesta assembleia | 03691604000110 | ATIVA CARIMBOS SERV GRAF E DIGITAIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03842 | 13/12/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03844 | 13/12/2023 | 10461.95 | 10461.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 03845 | 13/12/2023 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas butano para uso desta assembleia | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 03846 | 13/12/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 13/12/2023 | 45205.65 | 45205.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Novembro de 2023. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03848 | 13/12/2023 | 76982.58 | 76982.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode controle microbiologico de ambientes fechados atraves do processo supersan de nebulizacao a frio do ar e da superficie deixando o ambientelivre de bacterias fungos bolores e acaros no edificio sede e anexos desta assembleia | 13800520000120 | A&M SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03849 | 13/12/2023 | 166848.23 | 166848.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia mes novembro/2023 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03850 | 13/12/2023 | 1140.00 | 1140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta assembleia mes novembro/23 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03851 | 13/12/2023 | 2462.68 | 2462.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 26113561000190 | NADJA VANESSA DE LUCENA PESSOA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 03852 | 13/12/2023 | 696.64 | 696.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode telefonia utilizado por esta assembleia | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03853 | 13/12/2023 | 2250.00 | 2250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007096384421 | TIAGO ANTONIO SANTOS CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03854 | 13/12/2023 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03855 | 13/12/2023 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03856 | 13/12/2023 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03857 | 13/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03858 | 13/12/2023 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 13/12/2023 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03860 | 13/12/2023 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03861 | 13/12/2023 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03862 | 13/12/2023 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 13/12/2023 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 03864 | 14/12/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03865 | 14/12/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001013154495 | ANNA GEORGEA FRANCO FEITOSA MAYER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03866 | 14/12/2023 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007350242433 | FELIPE TORRES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03867 | 14/12/2023 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009045382490 | MARCIA REGINA VASCONCELOS DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 03868 | 14/12/2023 | 9375.00 | 9375.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus para uso desta assembleia | 33433464000140 | EXPRESSO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03869 | 14/12/2023 | 498.20 | 498.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03870 | 14/12/2023 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a realizacao de um estudo avancado sobre a lei n 14133/21 para treinamentos dosfuncionarios desta assembleia | 50640159000149 | BRAZ CAPACITACAO E INFORMACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03871 | 14/12/2023 | 32689.50 | 32689.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos parauso desta assembleia | 00958548004802 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03872 | 15/12/2023 | 2811.54 | 2811.54 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funcionarios ativos desta Assembleia, referente ao mes de Dezembre/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03873 | 15/12/2023 | 1111318.07 | 1111318.07 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de aposentadoria incentivada, referente ao mes de Dezembro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 02 | BENEFICIOS A SERV E EMPREG ASS MEDICA E ODONTOLO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03874 | 15/12/2023 | 112457.52 | 112457.52 | Valor empenhado para pagamentocom Auxilio Saude nos termos da Resolucao 2.056/2022. Mes de dezembro/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03875 | 15/12/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom Acumulo de Acervo de Atividade legislativa - RAAL nos termos da Resolucao 2.059/2022. Mes de Dezembro/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03876 | 15/12/2023 | 91736.18 | 91736.18 | Valor empenhado para pagamentocom Acumulo de Acervo de Atividade legislativa - RAAL nos termos da Resolucao 2.059/2022. Mes de Dezembro/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03878 | 15/12/2023 | 139167.03 | 139167.03 | Valor empenhado para pagamentocom adicional de natureza juridica nos termos da Resolucao 2.058/2022. Mes de Dezembro/23. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03879 | 15/12/2023 | 463994.88 | 463994.88 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Contributiva, referente ao mes Dezembro/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03880 | 15/12/2023 | 122274.58 | 122274.58 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores desta Assembleia. Prev. Capitalizada, referente ao mes Dezembro/2023. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03881 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00043715290463 | ALMIR GONZAGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03882 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00052907210459 | EDILSON LUIZ DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03886 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00072708166468 | WALTERCI SILVA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00039645592453 | JOSE CARLOS BASTOS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00042440963453 | EDNALDO CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03890 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00044160577415 | PAULO PEREIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00050396404472 | IVALDO GOMES ANTERO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00044215304415 | MARCONE LINS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03894 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00060323329420 | CESAR FERNANDES DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03895 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00056860196491 | DAMIAO JOAQUIM ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03896 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00069040435472 | ERNANDO PORPINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03897 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00056794266415 | GILDO DA SILVA NEVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Vale Refeicao/Alimentacao e Auxilio Alimentacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03898 | 15/12/2023 | 3268714.68 | 3268714.68 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio alimentacao concedido aos servidores desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de Dezembro/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03899 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00043682570497 | RICARDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03900 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00030926572415 | LEONARDO JOSE DA SILVA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03901 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00033808201487 | JORDAO SOARES DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03902 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00048671096491 | SEBASTIAO NOGUEIRA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03903 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00050038745453 | OSORIO DE LIMA GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03904 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00048701106449 | KLEFEST DE SOUZA BATISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03905 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00042441781472 | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03906 | 15/12/2023 | 16515374.17 | 16515374.17 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal desta Assembleia Legislativa, referente ao mes de dEZEMBRO/2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03907 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00069195323449 | ANTONIO DOS SANTOS PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03908 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00049145304491 | NATANAEL DAVID DE LIMA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03909 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00071367349400 | MARCOS ANTONIO VICENTE SANTIAGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00052653870487 | ALEXANDRE EPIFANIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00056828799453 | JAIR BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03912 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00056925735472 | LUZIVALDO FIRMINO MENDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03913 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00061117943453 | GILBERTO FERREIRA GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03914 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00044159382487 | GENIEL FRANCISCO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03915 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00039581675434 | JOSE DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03916 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00064598675420 | JOSENILTON AVELINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03917 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00045073120434 | JOAO ALVES DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03918 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00078898870434 | ROGERIO INACIO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00032459653468 | LUIZ ANTONIO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03920 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00060105020478 | CLOVIS DANTAS BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00052661636404 | IVANILDO ROCHA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00044163070478 | EDIVALDO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 15/12/2023 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria militar conformeres. 1828/2019. Mes de Dezembro de 2023. | 00055246451453 | EDIVALDO JOSE MIGUEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03924 | 15/12/2023 | 49820.57 | 49820.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03925 | 15/12/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03926 | 15/12/2023 | 49900.00 | 49900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03927 | 15/12/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03928 | 15/12/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03929 | 15/12/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03930 | 15/12/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03931 | 15/12/2023 | 49764.83 | 49764.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 15/12/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03933 | 15/12/2023 | 49950.00 | 49950.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 15/12/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03935 | 15/12/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00031914969391 | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 15/12/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de saude, saneamento e assistencia social, conforme Res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 15/12/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de saude, saneamento e assistencia social, conforme Res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 15/12/2023 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de saude, saneamento e assistencia social, conforme Res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 15/12/2023 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda suplencia na mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 15/12/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na primeira vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Dezembro 2023. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 15/12/2023 | 20800.00 | 20800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete do segundo secretario da mesa diretora, conforme Res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 15/12/2023 | 22000.00 | 22000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como presidente do CCJ, conforme Res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 15/12/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como secretario de saude, conforme Res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 03946 | 15/12/2023 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servico prestado de informatica (SIAF) a esta Assembleia Legislativa. Mes deNovembro de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 15/12/2023 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes de Novembro de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 03948 | 15/12/2023 | 4900.00 | 4900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (SIAF)a esta Assembleia Legislativa.Mes de Dezembro de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 15/12/2023 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica (REPAD) a esta Assembleia Legislativa. Mes de Dezembro de 2023. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 15/12/2023 | 406.18 | 406.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Dezembro de 2023. | 11793009000113 | INSTITUTO PREVID MUNICIPAL DE ITAPEROA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 15/12/2023 | 944.60 | 944.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Dezembro de 2023. | 14707036000114 | MARI PREVI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 15/12/2023 | 410.70 | 410.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Dezembro de 2023. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 15/12/2023 | 519.90 | 519.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Dezembro de 2023. | 39250220000109 | INT PREVIDENCIA ASSIST SERV MUN ITABORAI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 15/12/2023 | 273.49 | 273.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal previdenciaria de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia Dezembro de 2023. | 03474832000138 | INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 15/12/2023 | 6997.00 | 6997.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao como presidente da comissao legislacao cidada, conforme Res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 15/12/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de direito das mulheres, conforme Res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00031914969391 | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 15/12/2023 | 49179.00 | 49179.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 15/12/2023 | 49990.00 | 49990.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 15/12/2023 | 49931.76 | 49931.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 16/12/2023 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 16/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 16/12/2023 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03963 | 16/12/2023 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03964 | 16/12/2023 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03965 | 16/12/2023 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 16/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 16/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03968 | 16/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005491531448 | MARCOS DA SILVA PORDEUS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 16/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03970 | 16/12/2023 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03971 | 16/12/2023 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03972 | 16/12/2023 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005167208483 | ALBANO VANDERLEI BORBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 16/12/2023 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03974 | 16/12/2023 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03975 | 16/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 16/12/2023 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03977 | 16/12/2023 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03978 | 16/12/2023 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03979 | 16/12/2023 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03980 | 16/12/2023 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 16/12/2023 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 16/12/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00045551723453 | NOELSON ROCHA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03983 | 16/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000866095489 | FLAVIO DE PAIVA WANDERLEY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03984 | 16/12/2023 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007603332460 | DIEGO VICTOR FONSECA DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03985 | 16/12/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002705420436 | WALFREDO TORRES VIANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03986 | 16/12/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006781983490 | LEMON DOUGLAS GOMES DE AZEVEDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 16/12/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03988 | 16/12/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000874792495 | WAGNER DE SOUZA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 16/12/2023 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002705732403 | BRUNO UGULINO DE ARAUJO MARANHAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03990 | 17/12/2023 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009045382490 | MARCIA REGINA VASCONCELOS DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03991 | 17/12/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010264224426 | CAMILLE LUNA DE OLIVEIRA CAMILO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03992 | 17/12/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046851976404 | NIURA KLEN GARCIA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 17/12/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 17/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002739817495 | JOSIAS ARAIJO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03995 | 17/12/2023 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00039674274472 | LUIZ MOTTA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 17/12/2023 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003725296405 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 17/12/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 17/12/2023 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 17/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 17/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005572511412 | RICARDO RODRIGUES SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 17/12/2023 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004916674421 | JOSEAN CALIXTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 17/12/2023 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007440436466 | ANA LUIZA DO COUTO ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 17/12/2023 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006496363412 | MARTA CAROLINA S DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04004 | 17/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003067842464 | JOSENILDO DE FARIAS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 17/12/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002365961444 | JOSEVANDO CANDIDO DA CRUZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 17/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006430391477 | KEMESON BARBOSA ALUSTAU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04007 | 17/12/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00075361760404 | JOSE MEDEIROS DE FARIAS FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04008 | 17/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001003538436 | HELAYNE CRISTINI BARROS DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 17/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007350242433 | FELIPE TORRES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 17/12/2023 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04011 | 17/12/2023 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001362466565 | JOSE GOMES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04012 | 17/12/2023 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001013154495 | ANNA GEORGEA FRANCO FEITOSA MAYER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04013 | 17/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00046848606472 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04014 | 17/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002616258455 | CARLOS PEDRO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04015 | 17/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00098143816400 | MARCIO DO NASCIMENTO SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04016 | 17/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00065152905434 | FRANCIVALDO ANDRADE DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04017 | 17/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00063948370400 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DE BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04018 | 17/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00056952511415 | VILMA PEDRO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04019 | 17/12/2023 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04020 | 18/12/2023 | 49915.66 | 49915.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04021 | 18/12/2023 | 49709.85 | 49709.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04022 | 18/12/2023 | 49979.83 | 49979.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04023 | 18/12/2023 | 45993.92 | 45993.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04024 | 18/12/2023 | 49014.89 | 49014.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 18/12/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04026 | 18/12/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na segunda procuradoria de prerrogativas, conforme Res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 18/12/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da corregedoria parlamentar, conforme Res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04028 | 18/12/2023 | 12933.09 | 12933.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete lider do governo, conforme Res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04029 | 18/12/2023 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SOLICITANTE | 00001078175438 | JOSIVALDO DA SILVA ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04030 | 18/12/2023 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SOLICITANTE | 00009540859492 | VILCSON DA COSTA RAMOS MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04031 | 18/12/2023 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SOLICITANTE | 00007281068417 | JOAO MARCOS RODRIGUES COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04032 | 18/12/2023 | 6779.38 | 6779.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04033 | 18/12/2023 | 7812.07 | 7812.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na primeira secretaria relacionamento institucional interpoderes, conforme Res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04034 | 18/12/2023 | 49000.00 | 49000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04035 | 18/12/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da 2 vice presidencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04036 | 18/12/2023 | 20000.00 | 20000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao de direito da pessoa com deficiencia, conforme Res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04037 | 19/12/2023 | 49930.09 | 49930.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04038 | 19/12/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04039 | 19/12/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04040 | 19/12/2023 | 47675.22 | 47675.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04041 | 19/12/2023 | 49758.79 | 49758.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04042 | 19/12/2023 | 44000.00 | 44000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da terceira secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04043 | 19/12/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao primeira suplencia da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04044 | 19/12/2023 | 49650.87 | 49650.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04045 | 19/12/2023 | 49964.41 | 49964.41 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04046 | 19/12/2023 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 19/12/2023 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04048 | 19/12/2023 | 3600.00 | 3600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04049 | 19/12/2023 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04051 | 19/12/2023 | 46500.00 | 46500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00036494623468 | JOSE IVANILSON S DE LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04052 | 19/12/2023 | 8100.00 | 8100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de telas artisticas para uso desta assembleia | 00005140103478 | EMANUELY DOS SANTOS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04053 | 19/12/2023 | 14773.14 | 14773.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na quarta secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04054 | 19/12/2023 | 53650.62 | 53650.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04055 | 19/12/2023 | 1146.86 | 1146.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta Assembleia Legislativa. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 04057 | 19/12/2023 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de lavadora de alta pressao para uso desta assembleia | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 04058 | 19/12/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de xicaras para uso desta assembleia | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04059 | 19/12/2023 | 445.00 | 445.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de massa acrilica para uso desta assembleia | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04060 | 19/12/2023 | 1243.00 | 1243.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cahves e copias de chaves para uso desta assembleia | 00092917356472 | WELLINGTON LIMA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04062 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04064 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04065 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04066 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04067 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04068 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04069 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04070 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04071 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04072 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04073 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04074 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04075 | 19/12/2023 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009548061406 | CAMILA WALLACH PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04076 | 19/12/2023 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04077 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04078 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005299877404 | ANDERSON MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04079 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04080 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04081 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008929615465 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04082 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04083 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04084 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04085 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04086 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00031914969391 | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04087 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04088 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04089 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002256003400 | EDJANE SILVA ALVINO PANTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04090 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036494623468 | JOSE IVANILSON S DE LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04091 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04092 | 19/12/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003035253471 | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04093 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04094 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04095 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04096 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04097 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04098 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04099 | 19/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04100 | 20/12/2023 | 15000.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode pintura na fachada do predio sede desta assembleia | 49609508000180 | RENAN DOS SANTOS BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04101 | 20/12/2023 | 333860.89 | 333860.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos continuados de manutencao de limpeza e conservacao predial executados nas dependencias desta Assembleia Legislativa. Mes de Dezembro de 2023. | 14725699000161 | LIMPSERV TERC. EM SERV. DE LIMPEZA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04102 | 20/12/2023 | 1890.00 | 1890.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo hilux pertencente a esta assembleia | 37149609000137 | LIDER AUTO CENTER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Administracao e Manutencao da Frota de Veiculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 04103 | 20/12/2023 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode revisao do veiculo hilux pertencente a esta assembleia | 37149609000137 | LIDER AUTO CENTER LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04104 | 20/12/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00016113101487 | PAULA FRANCINETE LACERDA C DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04105 | 20/12/2023 | 36748.27 | 36748.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da 1 secretaria, conforme Res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04106 | 20/12/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04107 | 20/12/2023 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da quarta suplencia da secretaria da mesa, conforme Res. 1885/2020.Mes de Dezembro de 2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04108 | 20/12/2023 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04109 | 20/12/2023 | 3725.00 | 3725.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de manutencao para uso desta assembleia | 25135395000160 | CORREIA E SA COMERCIO VARAJISTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 04110 | 20/12/2023 | 22680.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamentos parauso desta assembleia | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 04111 | 20/12/2023 | 1270.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamentos parauso desta assembleia | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04112 | 20/12/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 40 mochilas em couro para uso desta assembleia | 42164166000193 | LUCAS DE ARAUJO CASTRO 05286422438 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 04113 | 20/12/2023 | 4329.34 | 4329.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de luminarias para uso desta assembleia | 02343049000172 | B & M ILUMINACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04114 | 20/12/2023 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04115 | 20/12/2023 | 310130.70 | 310130.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de Operacionacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta Assembleia Legislativa. Mes de Dezembro de 2023. | 05557413000276 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04116 | 20/12/2023 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003637359413 | KARINA MORENO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04117 | 20/12/2023 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04118 | 20/12/2023 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04119 | 20/12/2023 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04120 | 20/12/2023 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008929615465 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04121 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04122 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04123 | 20/12/2023 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04124 | 20/12/2023 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04125 | 20/12/2023 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04126 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04127 | 20/12/2023 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04128 | 20/12/2023 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00031914969391 | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04129 | 20/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00033869863404 | ORLANDO JOSE DO BONFIM FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04130 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04131 | 20/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00055423906415 | WILTON CESAR DE VASCONCELOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04132 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00092955231487 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04133 | 20/12/2023 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004874830498 | DIEGO DARLLEN DE ARAUJO BENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04134 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04135 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00036494623468 | JOSE IVANILSON S DE LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04136 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006061473494 | TACIANO LUIS BARBOSA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04137 | 20/12/2023 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005995133497 | DIEGO BANDEIRA SCHULLER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04138 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002776594429 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04139 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00033934371434 | JACI SEVERINO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04140 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000810099411 | CAMILA ARAUJO TOSCANO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04141 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00031914969391 | SILVIA FERNANDA AIRES BENJAMIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04142 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000993062474 | JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04143 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 04145 | 20/12/2023 | 287.00 | 287.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de xicaras para uso desta Assembleia. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 04146 | 20/12/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalha para uso desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04147 | 20/12/2023 | 898.20 | 898.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cafe e cha para uso desta assembleia | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04148 | 20/12/2023 | 3692.45 | 3692.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04149 | 20/12/2023 | 1355.00 | 1355.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um frigobar para uso desta assembleia | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04150 | 20/12/2023 | 4698.00 | 4698.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 00079747353415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 04151 | 20/12/2023 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais para uso desta assembleia | 31429504000155 | LUCIANO MATIAS DO NASCIMENTO 55056857491 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04152 | 20/12/2023 | 1900.00 | 1900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos prestados na sessao itinerante realizada em itaporanga por esta assembleia | 37951315000124 | 37.951.315 VINICIUS MONTEIRO E OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04153 | 20/12/2023 | 1800.00 | 1800.00 | valor empvalor empenhado para pagamento de despesa referentea locacao de um gerador para sessao itinerante em itaporanga realizada por esta assembleia | 34753130000117 | ELIANE DE FARIAS MEDEIROS BARRETO 047673 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04154 | 20/12/2023 | 3300.00 | 3300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode notebooks para uso desta assembleia | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES EIRELI ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04155 | 20/12/2023 | 20203.51 | 20203.51 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. Referente o decimo terceiro salario. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04156 | 20/12/2023 | 17188.60 | 17188.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa. Competencia Dezembro de 2022. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04157 | 20/12/2023 | 2813531.65 | 2813531.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa. Competencia Dezembro de 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04158 | 20/12/2023 | 6207.25 | 6207.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04159 | 20/12/2023 | 3113.32 | 3113.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04160 | 20/12/2023 | 4704.28 | 4704.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistemade esgoto utilizado por esta Assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 04161 | 20/12/2023 | 7244.89 | 7244.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta Assembleia. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04162 | 20/12/2023 | 2227.21 | 2227.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de postagens utilizados por esta assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04164 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04165 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003813392465 | DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04166 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04167 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04168 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04169 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04170 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04171 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002147279129 | JOSE WILSON SANTIAGO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04172 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003346543439 | MICHEL SILVESTRE HENRIQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04173 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004231573450 | JUSCELINO MIGUEL DOS ANJOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04174 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04175 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00013635514420 | MARIA LEONICE LOPES VITAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04176 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00031288863420 | JOSE AIRTON PIRES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04177 | 20/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001280932422 | FELIPE MATOS LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04178 | 20/12/2023 | 16868.62 | 16868.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deNovembro de 2023. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04179 | 20/12/2023 | 19000.16 | 19000.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04180 | 20/12/2023 | 16868.62 | 16868.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade paga por esta Assembleia Legislativa. Mes deDezembro de 2023. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04181 | 20/12/2023 | 25000.34 | 25000.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04182 | 20/12/2023 | 5500.17 | 5500.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04183 | 20/12/2023 | 1000.12 | 1000.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04184 | 20/12/2023 | 1000.05 | 1000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04185 | 20/12/2023 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04186 | 20/12/2023 | 13896.00 | 13896.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04187 | 20/12/2023 | 8122.50 | 8122.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04188 | 20/12/2023 | 21903.04 | 21903.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04189 | 20/12/2023 | 33495.40 | 33495.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04190 | 20/12/2023 | 30000.16 | 30000.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04191 | 20/12/2023 | 16854.48 | 16854.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04192 | 20/12/2023 | 2547.00 | 2547.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04193 | 20/12/2023 | 20000.06 | 20000.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04194 | 20/12/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04195 | 20/12/2023 | 36065.35 | 36065.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04196 | 20/12/2023 | 8893.80 | 8893.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04197 | 20/12/2023 | 31662.00 | 31662.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04198 | 20/12/2023 | 9411.00 | 9411.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04199 | 20/12/2023 | 19584.00 | 19584.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04200 | 20/12/2023 | 16778.00 | 16778.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04201 | 21/12/2023 | 5929.20 | 5929.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04202 | 21/12/2023 | 22866.66 | 22866.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04203 | 21/12/2023 | 3948.75 | 3948.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04204 | 21/12/2023 | 4000.15 | 4000.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04205 | 21/12/2023 | 7832.00 | 7832.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04206 | 21/12/2023 | 13884.00 | 13884.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04207 | 21/12/2023 | 7472.25 | 7472.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04208 | 21/12/2023 | 26000.02 | 26000.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04209 | 21/12/2023 | 7000.04 | 7000.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04210 | 21/12/2023 | 6588.00 | 6588.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04211 | 21/12/2023 | 966.00 | 966.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04212 | 21/12/2023 | 2530.00 | 2530.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04213 | 21/12/2023 | 902.00 | 902.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04214 | 21/12/2023 | 1040.60 | 1040.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04215 | 21/12/2023 | 48400.00 | 48400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04216 | 21/12/2023 | 6118.00 | 6118.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04217 | 21/12/2023 | 4002.05 | 4002.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04218 | 21/12/2023 | 4002.05 | 4002.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04219 | 21/12/2023 | 4002.05 | 4002.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04220 | 21/12/2023 | 4508.00 | 4508.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04221 | 21/12/2023 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04222 | 21/12/2023 | 16829.00 | 16829.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04223 | 21/12/2023 | 7000.13 | 7000.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04224 | 21/12/2023 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04225 | 21/12/2023 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04226 | 21/12/2023 | 4508.00 | 4508.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04227 | 21/12/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04228 | 21/12/2023 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04229 | 21/12/2023 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04230 | 21/12/2023 | 15150.00 | 15150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04231 | 21/12/2023 | 13395.00 | 13395.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04232 | 21/12/2023 | 1675.00 | 1675.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04233 | 21/12/2023 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04234 | 21/12/2023 | 7692.00 | 7692.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04235 | 21/12/2023 | 7000.25 | 7000.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04236 | 21/12/2023 | 3564.00 | 3564.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04237 | 21/12/2023 | 8800.00 | 8800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04238 | 21/12/2023 | 8800.00 | 8800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04239 | 21/12/2023 | 6007.50 | 6007.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04240 | 21/12/2023 | 22756.00 | 22756.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04241 | 21/12/2023 | 6007.50 | 6007.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04242 | 21/12/2023 | 6007.50 | 6007.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04243 | 21/12/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04244 | 21/12/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04245 | 21/12/2023 | 46552.58 | 46552.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04246 | 21/12/2023 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete da presidencia. conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04247 | 21/12/2023 | 201422.70 | 201422.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia Legislativa, mes de Janeiro de 2023. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04248 | 21/12/2023 | 580104.80 | 580104.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia Legislativa, mes deJaneiro de 2023. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04249 | 21/12/2023 | 19400.00 | 19400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia. Mes de Novembro de2023. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04250 | 21/12/2023 | 219489.18 | 219489.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia. Mes de Novembro de2023. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04251 | 21/12/2023 | 116504.23 | 116504.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode abastecimento de veiculos utilizados por esta AssembleiaLegislativa. Mes de Novembro de 2023. | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04252 | 21/12/2023 | 5712.63 | 5712.63 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Desembargador Souto Maior utilizado por esta Assembleia.Mes de Dezembro de 2023. | 00016164458404 | ADELAIDE ARAUJO DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04253 | 21/12/2023 | 24845.01 | 24845.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Av. Dom Pedro I utilizado por esta Assembleia. Mes de Dezembro de2023. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04254 | 21/12/2023 | 3356.60 | 3356.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. Mes de Dezembro de2022. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04255 | 21/12/2023 | 19996.06 | 19996.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode multifuncionais/impressoraspara uso desta Assembleia. Mesde Dezembro de 2023. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 04256 | 21/12/2023 | 1024.11 | 1024.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicos de manutencao corretiva preventiva do grupo gerador desta Assembleia. Mes de Dezembro de 2023. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04257 | 21/12/2023 | 4998.00 | 4998.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta Assembleia Legislativa. Mes de Novembro de 2023. | 10965978000141 | A.S.R.COM.PREST.SERV.DE ENGENHARIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04258 | 21/12/2023 | 219489.18 | 219489.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta Assembleia. Mes de Dezembro de2023. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04259 | 21/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04260 | 21/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04261 | 21/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04262 | 21/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04263 | 21/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003813392465 | DANIELLE DO NASCIMENTO RODRIGUES PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04264 | 21/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04265 | 21/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003225017418 | TOVAR ALVES CORREIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04266 | 21/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04267 | 21/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002075103429 | TANILSON TARSO NOBREGA SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04268 | 21/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00043949509453 | INACIO JUSTINO FALCAO PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04269 | 21/12/2023 | 49813.16 | 49813.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04270 | 21/12/2023 | 9999.00 | 9999.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao no gabinete do primeiro corregedor parlamentar , conforme Res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04271 | 21/12/2023 | 49000.00 | 49000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar conforme res. 1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00008929615465 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 04272 | 21/12/2023 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Catole do Rocha PB. Mes deNovembrol de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 04273 | 21/12/2023 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Campina Grande PB. Mes de Novembro de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 04274 | 21/12/2023 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Joao Pessoa PB. Mes de Novembro de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 04275 | 21/12/2023 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Matureia PB. Mes de Novembro de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 04276 | 21/12/2023 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Cajazeiras PB. Mes de Novembrode 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 04277 | 21/12/2023 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs Legislativa na Paraiba. Posto Patos PB. Mes de Novembro de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04278 | 21/12/2023 | 19400.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao do veiculo motocicleta (SHINERAY / SHI175) para atender demanda desta Assembleia Legislativa. | 44867835000119 | JS MOTOS - COMERCIO DE MOTOCICLETAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04279 | 21/12/2023 | 2545000.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de veiculo tipo chassi de onibus com carroceria rodoviaria (Mercedes Benz 0 500 RSD 2438/30 Marcopolo Paradiso G8 1600 Rodoviario), para atenderdemanda desta Assembleia Legislativa. | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04280 | 21/12/2023 | 740000.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de veiculo administrativo, onibus rodoviario leve (Marcopolo / Volare FLY 09 Executivo) para atender demanda desta Assembleia Legislativa. | 88611835001877 | MARCOPOLO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04281 | 21/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concecao de diarias em favor do solicitante | 00008929615465 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04282 | 21/12/2023 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode espaco e servico de montagem e estrutura para realizacao da sessao intinerante na cidade de Conceicao PB. | 00003268542409 | PATRICIA TAVARES RAMALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04283 | 21/12/2023 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00011380748453 | GILVAN MOURA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | AUXÍLIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04284 | 21/12/2023 | 4391.25 | 4391.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante. | 00022592768491 | CICERA BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04285 | 21/12/2023 | 63334.89 | 63334.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de passagens aereas para uso desta Assembleia Legislativa. Mes deDezembro de 2023. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 04286 | 21/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a gravacao de um clip do coral pertencente a esta assembleia | 30102159000188 | ADERALDO GOMES DE ASSIS JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04287 | 21/12/2023 | 6800.00 | 6800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode estrutura painel grid microfones climatizadores parasessao itinerante realizada nacidade de itaporanga | 37766636000159 | EMANOEL ALISON BEZERRA VIEIRA 0936213744 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 04288 | 21/12/2023 | 5280.00 | 5280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode regulagem de portas de vidro com substituicao de ferragens e montagem de molduras de quadros pertencentes a esta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04289 | 21/12/2023 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois extensores hdmi rj 45 adaptador cabo de rede para uso desta assembleia | 47868343000136 | MARLENE VALENTIM GOMES DE AZEVEDO 452492 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04290 | 21/12/2023 | 55208.61 | 55208.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca vidal de negreiros utilizado por esta assembleia mes dezembro23 | 17854017000109 | PAULO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04291 | 21/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concecao de diarias em favor do solicitante | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04292 | 21/12/2023 | 31699.32 | 31699.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de construcao civil, incluindo osmateriais, equipamentos e mao de obra necessaria, nos predios do memorial, casa sede, anexo II, estacionamentoe anexo V pertencentes a esta Assembleia Legislativa. | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Inexigível | 04293 | 21/12/2023 | 209.00 | 209.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de certificacao digital para atender demanda desta Assembleia. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 04294 | 21/12/2023 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs legislativa na Paraiba. Posto Patos PB. Mes de Dezembro de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 04295 | 21/12/2023 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs legislativa na Paraiba. Posto Joao Pessoa PB. Mes de Dezembro de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 04296 | 21/12/2023 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs legislativa na Paraiba. Posto Matureia PB. Mes de Dezembro de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 04297 | 21/12/2023 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs legislativa na Paraiba. Posto Cajazeiras PB. Mes de Dezembrode 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 04298 | 21/12/2023 | 22124.93 | 22124.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs legislativa na Paraiba. Posto Catole do Rocha PB. Mes de Dezembro de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 04299 | 21/12/2023 | 25130.77 | 25130.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode distribuicao das TVs legislativa na Paraiba. Posto Campina Grande PB. Mes de Dezembro de 2023. | 02847158000127 | PARAIBACOMM SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04300 | 21/12/2023 | 3166.69 | 3166.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente abono previdenciario que tem direitoo solicitante. | 00036859575468 | DIOALIO RICARDO TEIXEIRA AZEVEDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04301 | 21/12/2023 | 10532.20 | 10532.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a abono previdenciario que tem direitoo solicitante. | 00052702189415 | LUISA DO SOCORRO MARTINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04302 | 21/12/2023 | 1596.28 | 1596.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito o solicitante. | 00000783069499 | LUCIANA DA SILVA MAGALHAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04303 | 21/12/2023 | 733.28 | 733.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a ferias proporcionais que tem direito o solicitante. | 00002050554435 | CLAUDIA NAIZA DA COSTA FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | VALE E AUXÍLIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 04304 | 21/12/2023 | 6420.00 | 6420.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos servidores desta Assembleia. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04305 | 21/12/2023 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00069208026434 | NIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04306 | 21/12/2023 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006700646456 | WELLYTON QUEIROZ COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04307 | 22/12/2023 | 6704.99 | 6704.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a valor complementar de folha civil desta Assembleia Legislativa referente decimo terceiro salario. Mes Dezembro de 2023. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Encargos com Pessoal Ativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04308 | 22/12/2023 | 16213.84 | 16213.84 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao patronal ao INSS dos servidores desta Assembleia Legislativa a titulo de apropriacao do decimo terceiro salario valor complementar. Competencia Dezembro de 2023. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04309 | 22/12/2023 | 1262.70 | 1262.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por estaassembleia | 48959512000106 | RJ RESTAURANTE E BAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 04310 | 22/12/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para usodesta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04311 | 22/12/2023 | 1300.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um espaco para realizacao da sessao itinerante na cidadede itaporanga | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04312 | 22/12/2023 | 1570.00 | 1570.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coroa de flores para uso desta assembleia | 47745841000191 | ELIETE DA SILVA OLIVEIRA 05872177402 |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 04313 | 22/12/2023 | 810.00 | 810.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleiames novembro/23 | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 04314 | 22/12/2023 | 810.00 | 810.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleia | 00000958139423 | JEFFERSON WALBER PEREIRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 04315 | 22/12/2023 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a provimento de acesso a internet para uso desta assembleia | 48605609000110 | AL&G SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04316 | 22/12/2023 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode iluminacao e grid na sessaoitinerante na cidade de itaporanga | 00012395584495 | FELIPE BEZERRA DIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04318 | 22/12/2023 | 1650.00 | 1650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de manutencao de bens imoveis pertencentes a esta assembleia | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 17 | COMPUTACAO DE NUVEM INFRAESTRUTURA COMO SERVICO | Dispensa | 04319 | 22/12/2023 | 56400.00 | 56400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento para utilizacao de nuvem de gerenciamento dos dispositivos do tipo ponto de acesso e do tipo computador (fabricante cisco meraki) | 04892991000115 | TELETEC NETWORKS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04320 | 23/12/2023 | 8800.00 | 8800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legisltivas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04321 | 23/12/2023 | 28919.28 | 28919.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legisltivas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04322 | 23/12/2023 | 23500.15 | 23500.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legisltivas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04323 | 23/12/2023 | 21643.75 | 21643.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legisltivas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04324 | 23/12/2023 | 35141.65 | 35141.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legisltivas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04325 | 23/12/2023 | 16161.00 | 16161.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legisltivas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04326 | 23/12/2023 | 8862.00 | 8862.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04327 | 23/12/2023 | 3373.60 | 3373.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04328 | 23/12/2023 | 575.00 | 575.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04329 | 23/12/2023 | 7000.05 | 7000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04330 | 23/12/2023 | 2000.10 | 2000.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04331 | 23/12/2023 | 1500.07 | 1500.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04332 | 23/12/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04333 | 23/12/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04334 | 23/12/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04335 | 23/12/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04336 | 23/12/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04337 | 23/12/2023 | 48400.00 | 48400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04338 | 23/12/2023 | 48400.00 | 48400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04339 | 23/12/2023 | 48400.00 | 48400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04340 | 23/12/2023 | 16567.00 | 16567.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04341 | 23/12/2023 | 22756.00 | 22756.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04342 | 23/12/2023 | 22756.00 | 22756.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04343 | 23/12/2023 | 22756.00 | 22756.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04344 | 23/12/2023 | 22756.00 | 22756.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04345 | 23/12/2023 | 36593.35 | 36593.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04346 | 23/12/2023 | 11302.21 | 11302.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04347 | 23/12/2023 | 748.00 | 748.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04348 | 23/12/2023 | 6600.00 | 6600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04349 | 23/12/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04350 | 23/12/2023 | 3850.00 | 3850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04351 | 23/12/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04352 | 23/12/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04353 | 23/12/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04354 | 23/12/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04355 | 23/12/2023 | 7573.50 | 7573.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04356 | 23/12/2023 | 6050.00 | 6050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04357 | 23/12/2023 | 6007.50 | 6007.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04358 | 23/12/2023 | 13464.00 | 13464.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04359 | 23/12/2023 | 14025.00 | 14025.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04360 | 23/12/2023 | 34194.00 | 34194.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04361 | 23/12/2023 | 3085.50 | 3085.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04362 | 23/12/2023 | 1320.00 | 1320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04363 | 23/12/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04364 | 23/12/2023 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04365 | 23/12/2023 | 24200.00 | 24200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04366 | 23/12/2023 | 39700.61 | 39700.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04367 | 23/12/2023 | 6007.50 | 6007.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04368 | 23/12/2023 | 8800.00 | 8800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04369 | 23/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04370 | 23/12/2023 | 3000.01 | 3000.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04371 | 23/12/2023 | 7088.50 | 7088.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04372 | 23/12/2023 | 9378.00 | 9378.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04373 | 23/12/2023 | 6000.03 | 6000.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04374 | 23/12/2023 | 7000.05 | 7000.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04375 | 23/12/2023 | 575.00 | 575.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04376 | 23/12/2023 | 7170.00 | 7170.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04377 | 23/12/2023 | 4000.15 | 4000.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04378 | 23/12/2023 | 4200.02 | 4200.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04379 | 26/12/2023 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de mochilas em courobovino para notebook para uso desta assembleia | 37698670000133 | 37.698.670 RAYANNE JENYFFER MARTINS ALBU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04380 | 26/12/2023 | 49000.00 | 49000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba indenizatoria de apoio parlamentar, referente funcao na comissao da junventude, esporte e lazer. conforme res.1885/2020. Mes de Dezembro de 2023. | 00008929615465 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO SEGUNDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04384 | 26/12/2023 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04385 | 26/12/2023 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04386 | 26/12/2023 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04387 | 26/12/2023 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04390 | 26/12/2023 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04393 | 26/12/2023 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04394 | 26/12/2023 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04395 | 26/12/2023 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04396 | 26/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04397 | 26/12/2023 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00069088152420 | MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04399 | 26/12/2023 | 12300.71 | 12300.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito o solicitante | 00009045382490 | MARCIA REGINA VASCONCELOS DE ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04400 | 26/12/2023 | 11466.31 | 11466.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito o solicitante | 00041085094715 | JOCEMAR CANDIDO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04401 | 26/12/2023 | 13597.91 | 13597.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a abono previdenciario que tem direitoo solicitante | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04402 | 26/12/2023 | 21711.98 | 21711.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a abono previdenciario que tem direitoo solicitante | 00033015392468 | JOELSON PEREIRA DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04403 | 26/12/2023 | 12532.11 | 12532.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a abono previdenciario que tem direitoo solicitante | 00041085094715 | JOCEMAR CANDIDO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04404 | 26/12/2023 | 15700.91 | 15700.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a abono previdenciario que tem direitoo solicitante | 00050392182491 | M DA CONCEICAO DANTAS DE ALMEIDA GORGONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04405 | 26/12/2023 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a abono previdenciario que tem direitoo solicitante | 00050392182491 | M DA CONCEICAO DANTAS DE ALMEIDA GORGONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04406 | 26/12/2023 | 9288.18 | 9288.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licencaespecial que tem direito o solicitante | 00023780177404 | EMANUEL CHARLES COSTA GORGONIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04408 | 26/12/2023 | 10492.64 | 10492.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licencaespecial que tem direito a solicitante | 00050392182491 | M DA CONCEICAO DANTAS DE ALMEIDA GORGONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04409 | 26/12/2023 | 69775.52 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de divisorias, portas e forro mineral para atender demanda desta Assembleia Legislativa. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04412 | 26/12/2023 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de diaria em favor do solicitante. | 00036348473449 | ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04416 | 27/12/2023 | 6494.56 | 6494.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restituicao de vencimentos e encargos sociais de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia 10/2023. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04417 | 27/12/2023 | 6494.56 | 6494.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restituicao de vencimentos e encargos sociais de servidor desta Assembleia Legislativa. Competencia 11/2023. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Encargos com Indenizacoes Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04418 | 27/12/2023 | 2857.60 | 2857.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restituicao de vencimentos e encargos sociais de servidor desta Assembleia Legislativa. Referente ao decimo terceiro salario de 2023. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04419 | 27/12/2023 | 4086.00 | 4086.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode mesas cadeiras climatizadores,sonorizacao para uso da sessao itinerante em itaporanga realizada por esta assembleia | 27810214000180 | 27.810.214 ANA MARIA DAVID DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04420 | 27/12/2023 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04421 | 27/12/2023 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04422 | 27/12/2023 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04423 | 27/12/2023 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04424 | 27/12/2023 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010534817483 | JANDERSON WESLLEY DE LIMA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04425 | 27/12/2023 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005553462428 | GILMAR LEITAO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04426 | 27/12/2023 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04427 | 27/12/2023 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04428 | 27/12/2023 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001176336401 | JEFFERSON BRUNO NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04429 | 27/12/2023 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003417219485 | LETIZA MARIA VENANCIO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04430 | 27/12/2023 | 1000.08 | 1000.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04431 | 27/12/2023 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04432 | 27/12/2023 | 2000.10 | 2000.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04433 | 27/12/2023 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04434 | 27/12/2023 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04435 | 27/12/2023 | 2280.00 | 2280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04436 | 27/12/2023 | 2356.00 | 2356.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04437 | 27/12/2023 | 1095.60 | 1095.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04438 | 27/12/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04439 | 27/12/2023 | 15500.43 | 15500.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04440 | 27/12/2023 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04441 | 27/12/2023 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04442 | 27/12/2023 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04443 | 27/12/2023 | 2520.00 | 2520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04444 | 27/12/2023 | 8800.00 | 8800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04445 | 27/12/2023 | 2772.00 | 2772.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04446 | 27/12/2023 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04447 | 27/12/2023 | 3500.10 | 3500.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04448 | 27/12/2023 | 950.00 | 950.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04449 | 27/12/2023 | 411.77 | 411.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio ao Exercicio do Mandato Parlamentar | Atividade de Suporte de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 04450 | 27/12/2023 | 3000.01 | 3000.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicidade e propaganda das acoes legislativas | 03316180000103 | SIN COMUNICACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | Programa de Gestao e Manutencao e Servicos ao Estado | Manutencao de Servicos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 04451 | 28/12/2023 | 92.64 | 92.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a tarifasbancarias pagas por esta Assembleia Legislativa. | 00000000045292 | BB SEGURO VIDA |
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Última atualização: 10/06/2024