de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00001 | 01/02/2022 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE LICENCAS POWER BI PRO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SEPLAG, NUCLEO DE INOVACAO E NGCSI. | 10242721000161 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 02/02/2022 | 55891.08 | 55891.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (AUTOMOVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHONETES, VAN E CAMINHAO) POR MEIO DO CONTRATO N 035/2021, PREGAO ELETRONICO N 047/2021, COM VALOR DE R$ | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00003 | 02/02/2022 | 17898.04 | 17898.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00004 | 02/02/2022 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUALPB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00005 | 02/02/2022 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADOO ANEXO IV, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2022. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 03/02/2022 | 350.50 | 350.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO COFFEE BREAK - CONFORME SOLICITACAO DA PROMOTORA DE JUSTICA, RENATA CARVALHO DA LUZ. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 07/02/2022 | 3604.00 | 3604.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SER ATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 023/2021, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 014/2021, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO DMAP. | 34351431000114 | MIL MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELE-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 07/02/2022 | 2544.90 | 2544.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 027/2021, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE N 014/2021, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 07/02/2022 | 864.00 | 864.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SER ATENDIDO PORMEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 020/2021, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE N 012/2021, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 07/02/2022 | 2795.80 | 2795.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA POR MEIO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N. 010/2021, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO N. 013/2021, NOS TERMOS DAS INFORMACOES ENCAMINHADAS PELO DEPARTAMENTODE MATERIAL E PATRIMONIO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00011 | 07/02/2022 | 1780.00 | 1780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - MASCARA DESCARTAVEL, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXADO AO PROCESSO, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00012 | 07/02/2022 | 4057.31 | 4057.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00013 | 07/02/2022 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA QUE INTEGRA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2022. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00014 | 07/02/2022 | 4265.38 | 4265.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00015 | 07/02/2022 | 2377.23 | 2377.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, RELATIVO AO MES JANEIRO/2022. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00016 | 07/02/2022 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2022. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 09/02/2022 | 4823.00 | 4823.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS N. 025/2021, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO N. 014/2021,CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 09/02/2022 | 8624.00 | 8624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 026/2021, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO N. 014/2021, CONFORME QUANTITATIVO ENVIADO PELO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 19750069000160 | FORLIMP COM DIST PROD PERF.LIMP.EIRELLI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 09/02/2022 | 6807.50 | 6807.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SER ATENDIDO PORMEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 021/2021, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE N 012/2021, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 10/02/2022 | 9697.91 | 9697.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 10/02/2022 | 6631.50 | 6631.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE FILMAGEM COM TRANSMISSAO EM TEMPO REAL, VIAWEB, COM DISPONIBILIDADE E ARMAZENAMENTO NA PLATAFORMA YOUTUBE, POSSIBILITANDO REGISTRAR AS PROXIMAS 10 (DEZ)SESSOES DO CONSELHO SUPERIOR EDO COLEGIO DE PROCURADORES DO MPPB, A SER ATENDIDO POR MEIO | 22967448000111 | AEREOVISION PRODUCOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 10/02/2022 | 37499.30 | 37499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2021, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 10/02/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE FAIXAS ADESIVASPARA SINALIZACAO DOS 04 (QUATRO) NOVOS GABINETES DE PROCURADORES DE JUSTICA A SEREM AINDA EMPOSSADOS, BEM COMO DE 02 (DOIS) GABINETES DEPROCURADORES DE JUSTICA QUE FORAM REMANEJADOS, LOCALIZADOSNO PREDIO DA SEDE DA | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00024 | 11/02/2022 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 11/02/2022 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00026 | 15/02/2022 | 3410.00 | 3410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE JAN/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 15/02/2022 | 37499.30 | 37499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE JAN/2022, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 15/02/2022 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JAN/2022. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 15/02/2022 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUA BRANCA, ALAGOAGRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU, MAMANGUAPE, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, SAPE, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00030 | 15/02/2022 | 747.31 | 747.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE JAN/2022. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 25/02/2022 | 2683.68 | 2683.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A COPA E COZINHA,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUICAODO ANO EM CURSO, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 011/2021,DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO DE N 013/2021, EM CONFORMIDADE | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM.DE EQUIP. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00032 | 25/02/2022 | 137.44 | 137.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DAS GUIAS DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2022,DA FROTA OFICIAL (AUTOMOVEIS/MOTOCICLETAS), CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 03/03/2022 | 4661.29 | 4661.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA COM MONITORAMENTO NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA LOCALIZADAS NAS CIDADES DE ARARUNA, BANANEIRAS, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITAPORANGA, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 03/03/2022 | 6141.94 | 6141.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITAPORANGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO, PICUI, PRINCESA | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 03/03/2022 | 3318.74 | 3318.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 8621 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00036 | 04/03/2022 | 4069.31 | 4069.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00037 | 04/03/2022 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA QUE INTEGRA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00038 | 04/03/2022 | 4278.00 | 4278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00039 | 04/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2022. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00040 | 04/03/2022 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00041 | 04/03/2022 | 747.31 | 747.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEVEREIRO/2022. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00042 | 04/03/2022 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUALPB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00043 | 04/03/2022 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADOO ANEXO IV, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2022. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00044 | 04/03/2022 | 17898.04 | 17898.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 07/03/2022 | 9697.91 | 9697.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2022. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00046 | 07/03/2022 | 2377.23 | 2377.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2022. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 07/03/2022 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 07/03/2022 | 2491.66 | 2491.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 07/03/2022 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITAPORANGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO, PICUI, PRINCESA | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00050 | 07/03/2022 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00051 | 07/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 08/03/2022 | 3739.80 | 3739.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 8751 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 08/03/2022 | 950.33 | 950.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 8753 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 08/03/2022 | 1287.13 | 1287.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 8752 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 08/03/2022 | 1297.27 | 1297.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 001/2019, PREGAO ELETRONICO DE N 010/2019/TJPB,EM CONFORMIDADE COM A | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 09/03/2022 | 5480.01 | 5480.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 8754 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 09/03/2022 | 36493.45 | 36493.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS,LOCADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 001/2020, PREGAO PRESENCIAL N 036/2019, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00058 | 09/03/2022 | 596.12 | 596.12 | Valor referente a DESINFECCAO EM SUPERFICIES conforme detalhado no Contrato No. 004/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019 | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 10/03/2022 | 8047.50 | 8047.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, NAS REGIOES METROPOLITANA, LITORAL, BREJO E CURIMATAU, CONFORME PLANILHA ANEXADA AO PROCESSO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 015/2019, PREGAO ELETRONICO N 011/2019, | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 10/03/2022 | 13396.00 | 13396.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR, NAS REGIOES METROPOLITANA, LITORAL, BREJO E CURIMATAU, CONFORME PLANILHA ANEXADA AO PROCESSO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 015/2019, PREGAO ELETRONICO N 011/2019, | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 10/03/2022 | 25091.45 | 25091.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 003/2021, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE N 001/2021, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 34351431000114 | MIL MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELE-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 10/03/2022 | 25176.88 | 25176.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 005/2021, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE N 001/2021, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 14/03/2022 | 7211.00 | 7211.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 024/2021, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE N 014/2021, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE MATERIAL DEPATRIMONIO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 14/03/2022 | 37499.30 | 37499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2022, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 15/03/2022 | 5643.44 | 5643.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2022, NOS PREDIOSE ANEXOS DO MPPB EM JOAO PESSOA, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 007/2021,DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 010/2021, | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00066 | 15/03/2022 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOCOM A FINALIDADE DE ADQUIRIR PALLETS EM MADEIRA, NOS TERMOSESPECIFICADOS PELO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR. | 20152924000110 | LINDELMA DINIZ ROCHA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00067 | 15/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCIONAR BECAS, A FIM DE ATENDER AOS MEMBROS (04) QUE SERAO PROMOVIDOS AO CARGO DE PROCURADOR DE JUSTICA EM DATA PROXIMA DE SESSAO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00068 | 16/03/2022 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCIONAR BECAS, A FIM DE ATENDER AOS MEMBROS (04) QUE SERAO PROMOVIDOS AO CARGO DE PROCURADOR DE JUSTICA EM DATA PROXIMA DE SESSAO DO EGREGIO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 16/03/2022 | 25107.70 | 25107.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (IMPERMEABILIZACAO E DIVERSOS) PARA MANUTENCAO PREDIAL, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 004/2021, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE N 001/2021, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 17/03/2022 | 4001.20 | 4001.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, NAS REGIOES DE BORBOREMA E CARIRI,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXADOAO PROCESSO, A SERA ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 010/2020, PREGAO ELETRONICO N 014/2020, EM CONFORMIDADE COM | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 17/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, NAS REGIOES DE BORBOREMA E CARIRI,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXADOAO PROCESSO, A SERA ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 010/2020, PREGAO ELETRONICO N 014/2020, EM CONFORMIDADE COM | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 17/03/2022 | 1999.40 | 1999.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 8777 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 17/03/2022 | 2280.22 | 2280.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 8780 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 17/03/2022 | 8582.31 | 8582.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA SOLICITACAO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARAA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS PROMOTORES DE JUSTICA A SER REALIZADA NO DIA 17/03/2022. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00076 | 17/03/2022 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE DECORACAO DA MESA DE AUTORIDADES QUE SERA FORMADA PARA A SOLENIDADE DE POSSE DOS PROCURADORES RECEM PROMOVIDOS, A SE REALIZAR NO DIA 17/03/2022, NO AUDITORIO DA SEDE DO MPPB. | 31429504000155 | LUCIANO MATIAS DO NASCIMENTO 55056857491 |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00077 | 21/03/2022 | 2952.00 | 2952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOCOM A FINALIDADE DE ADQUIRIR 08 (OITO) JANELAS, EM ALUMINIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, A FIM DE ATENDER AREINSTALACAO DOS AMBIENTES DO ARQUIVO E DO DMAP NO PREDIO DESTA INSTITUICAO, SITUADO EM MANGABEIRA. | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00078 | 22/03/2022 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT (PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE JAN/2022. | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00079 | 22/03/2022 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT (PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEV/2022. | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 22/03/2022 | 7352.00 | 7352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR, NAS REGIOES DE BORBOREMA E CARIRI,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXADOAO PROCESSO, A SERA ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 010/2020, PREGAO ELETRONICO N 014/2020, EM CONFORMIDADE COM | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00083 | 22/03/2022 | 3410.00 | 3410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 23/03/2022 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) COFFEE BREAKS PARA 20 (VINTE) PESSOAS, A SEREM SERVIDOS NO PERIODO DE 14 A 18 DE MARCO DOCORRENTE ANO, EM CURSO DE ENTREVISTA NA ATIVIDADE DE INTELIGENCIA, TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, QUE SERA | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 25/03/2022 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)COFFEE BREAKS PARA 20 (VINTE) PESSOAS, A SER SERVIDO NOS DIAS 18 A 19/04/2022, NA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL ACADEPOL, POR OCASIAO DO CURSODE INTELIGENCIA POLICIAL E TIRO DEFENSIVO PARA MEMBROS DOMPPB, A SER ATENDIDO ATRAVES | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 25/03/2022 | 36493.45 | 36493.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS, LOCADOS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 001/2020, PREGAO PRESENCIAL N 036/2019, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 25/03/2022 | 3997.76 | 3030.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL - CERTIFICADO DIGITAL TIPO E -CPF A3, CONFORME CONTRATO N 001/2022. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 25/03/2022 | 24528.90 | 24528.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N 35/2019 - PREGAO ELETRONICO N 010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, CONFORME | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00089 | 28/03/2022 | 2377.23 | 2377.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, RELATIVO AO MES MARCO/2022. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00090 | 28/03/2022 | 4069.31 | 4069.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00091 | 28/03/2022 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2022. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00092 | 28/03/2022 | 4278.00 | 4278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00093 | 28/03/2022 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA QUE INTEGRA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00094 | 28/03/2022 | 747.31 | 747.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00095 | 28/03/2022 | 17898.04 | 17898.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00096 | 28/03/2022 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00097 | 28/03/2022 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADOO ANEXO IV, RELATIVO AO MES DEMARCO/2022. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00098 | 28/03/2022 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT (PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00099 | 28/03/2022 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 28/03/2022 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITAPORANGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO, PICUI, PRINCESA | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 28/03/2022 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00102 | 28/03/2022 | 3410.00 | 3410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 28/03/2022 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 28/03/2022 | 9697.91 | 9697.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE MARCO/2022. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 29/03/2022 | 32895.00 | 32895.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE - ITEM 01), CONFORME CONTRATO N 003/2022. | 27245852000103 | SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 29/03/2022 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUA BRANCA, ALAGOAGRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU, MAMANGUAPE, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, SAPE, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 31/03/2022 | 12281.52 | 12281.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, CONFORME QUANTITATIVO ANEXADO AO PROCESSO, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 031/2021, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE N 016/2021, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 31/03/2022 | 5000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, CONFORME QUANTITATIVO ANEXADO AO PROCESSO, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 029/2021, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE N 016/2021, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 31/03/2022 | 3010.00 | 3010.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, CONFORME QUANTITATIVO ANEXADO AO PROCESSO, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 030/2021, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE N 016/2021, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUC COM VAR MOVEIS EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00110 | 01/04/2022 | 798.15 | 798.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, VISANDO ATENDERAS NECESSIDADES IMEDIATAS DOS SETORES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DE JOAO PESSOA. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00111 | 04/04/2022 | 2770.00 | 2770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAFETEIRAS ELETRICAS INDUSTRIAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEDES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXADO AO | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00112 | 04/04/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEASSINATURA ANUAL PARA FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COLECAO DE NORMAS TECNICAS (30 NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS ABNT (NBR) E MERCOSUL (AMN), VIA WEB, ATRAVES DA PLATAFORMA ABNT COLECAO. | 33402892000297 | ABNT-ASSOC.BRASIL.DE NORMAS TECNICAS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 06/04/2022 | 57000.00 | 56116.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (AUTOMOVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHONETES, VAN E CAMINHAO) POR MEIO DO CONTRATO N 035/2021, PREGAO ELETRONICO N 047/2021, PARA ATENDER AS | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 06/04/2022 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUA BRANCA, ALAGOAGRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU, MAMANGUAPE, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, SAPE, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 06/04/2022 | 734.50 | 734.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITEEM PO - ITEM 03), CONFORME CONTRATO N 005/2022. | 43151872000163 | DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DE FATIMA EI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 06/04/2022 | 4850.00 | 4850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE 2 (DUAS) APLICACOES PARA CONTROLE SANITARIO INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS POR MEIO DE DEDETIZACAO, DESINFESTACAO, DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DE ACORDO COM A SOLICITACAO DODESEG, A SER ATENDIDO POR MEIO | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 06/04/2022 | 780.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NO CONSULTORIO DE CAMPINA GRANDE, A SER ATENDIDOPOR MEIO DO CONTRATO DE N 034/2019, OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 032/2019, EM | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 06/04/2022 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR - ITEM 02), CONFORME CONTRATO N 004/2022. | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 07/04/2022 | 1297.27 | 1297.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 001/2019, PREGAO ELETRONICO DE N 010/2019/TJPB,EM CONFORMIDADE COM A | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 07/04/2022 | 10904.60 | 10904.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, NAS PROMOTORIASDE JUSTICA DA REGIAO DO SERTAOE CARIRI, PARA ATENDER A DEMANDA DOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO | 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 07/04/2022 | 6416.40 | 6416.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, NAS PROMOTORIASDE JUSTICA DA REGIAO DO SERTAOE CARIRI, PARA ATENDER A DEMANDA DOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO | 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00123 | 11/04/2022 | 5040.00 | 5040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) ESTANTES EM ACO, NOS TERMOS DAS ESPECIFICACOES ANEXAS AO PROCESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DRH NA MUDANCADE SETOR QUE SERA REALIZADA NOMES DE ABRIL DE 2022. | 11186327000116 | METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Dispensa | 00124 | 11/04/2022 | 191.60 | 191.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) RELOGIOS DE PAREDE ANALOGICOS,CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXADO AOPROCESSO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 12/04/2022 | 30601.00 | 30601.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE DIVISORIAS EM PAINEIS DE MADEIRA E DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL, PARA ATENDER AS NOVAS INSTALACOES PROJETADAS PARA OS GABINETES DOS NOVOS PROCURADORES DE JUSTICA, GAECO, CAOP S E ANEXO V, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 18/04/2022 | 40281.16 | 40281.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS, LOCADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 001/2020, PREGAO PRESENCIAL N 036/2019, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 19/04/2022 | 37499.30 | 37499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE MAR/2022, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 22/04/2022 | 870.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MESA RETA 1.80 X 0.60 PARA INSTALACAO DE ESTACAO DE TRABALHO EM AMBIENTE SEPARADO PARA A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO (DIPLAGE), CONFORME MODIFICACAO DO LAYOUT DA SEPLAG, DESENVOLVIDO PELA ASSESSORIA DE ARQUITETURA, A | 21306287000152 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 25/04/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COFFEE BREAK, PARA 20 (VINTE) PESSOAS, QUE SERA SERVIDO NO NUCLEO DE COMBATE A SONEGACAO FISCAL, POR OCASIAO DE VISITA INSTITUCIONAL DOS EXCELENTISSIMOS PROCURADORES DE JUSTICA DESTE PARQUET, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 25/04/2022 | 1246.44 | 1246.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 010/2021, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO N. 013/2021, NOS TERMOS DAS INFORMACOES ENCAMINHADAS PELO DEPARTAMENTODE MATERIAL E PATRIMONIO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 47 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa | 00131 | 25/04/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PLANO DE IMPLANTACAO BIM BUILDING INFORMATION MODELIN. | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA 09038074409 |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00133 | 26/04/2022 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABR/2022. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 27/04/2022 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUA BRANCA, ALAGOAGRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU, MAMANGUAPE, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, SAPE, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 27/04/2022 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABR/2022. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 27/04/2022 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITAPORANGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO, PICUI, PRINCESA | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00137 | 27/04/2022 | 4069.31 | 4069.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABR/2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00138 | 27/04/2022 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA QUE INTEGRA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABR/2022. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00139 | 27/04/2022 | 2377.23 | 2377.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, RELATIVO AO MES ABR/2022. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00140 | 27/04/2022 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVO AO MES DE ABR/2022. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00141 | 27/04/2022 | 747.31 | 747.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE ABR/2022. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00142 | 27/04/2022 | 4278.00 | 4278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABR/2022. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 27/04/2022 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00144 | 27/04/2022 | 17898.04 | 17898.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE ABR/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00145 | 27/04/2022 | 1166.66 | 1166.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DEMAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADO O ANEXO IV, RELATIVOAO MES DE ABR/2022. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 27/04/2022 | 9697.91 | 9697.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE ABR/2022. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00147 | 27/04/2022 | 966.66 | 966.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL TIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00148 | 27/04/2022 | 1933.34 | 1933.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL TIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00149 | 27/04/2022 | 2955.33 | 2955.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE ABR/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00150 | 27/04/2022 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT (PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABR/2022. | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Dispensa | 00151 | 27/04/2022 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PLANO DE IMPLANTACAO BIM BUILDING INFORMATION MODELIN. | 35690984000164 | RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA 09038074409 |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 03/05/2022 | 1297.27 | 1297.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 001/2019, PREGAO ELETRONICO DEN 010/2019/TJPB, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 03/05/2022 | 3636.22 | 3636.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 9084 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 03/05/2022 | 3983.40 | 3983.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 9083 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 03/05/2022 | 368324.41 | 368324.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA, COPEIRO, ALMOXARIFE, ELETRICISTA, TECNICO EM MANUTENCAO PREDIAL E JARDINEIRO, RELATIVO AO MES DEABR/2022. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00156 | 04/05/2022 | 2754.00 | 2754.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCESSO ADMINISTRATIVO, COM VISTAS A ADQUIRIR CERTIFICADO DE SEGURANCA DIGITAL SSL - SECURE SOCKET LAYER PARA OS SERVIDORES/APLICACOES WEB, INCLUINDO GARANTIA E SUPORTE TECNICO, CONFORME JUSTIFICATIVA E ESPECIFICACOESTECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO | 04101584000142 | DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 04/05/2022 | 2029.13 | 2029.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTE CONTIDO NO 3 TERMO ADITIVO RELATIVO A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS, LOCADOS NO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 001/2020, PREGAO PRESENCIAL N 036/2019, EM CONFORMIDADE COM | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 04/05/2022 | 9833.82 | 9833.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 9173, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 04/05/2022 | 2580.83 | 2580.83 | , IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.9174 , CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 05/05/2022 | 25753.05 | 25753.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N 35/2019 - PREGAO ELETRONICO N 010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, CONFORME | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 05/05/2022 | 5359.20 | 5359.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA SEREM FIXADOS NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A DIADM, NOS GABINETES DOS COORDENADORES DE CAOS E NA SALA DO SECRETARIO-GERAL, SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 018/2021,DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 05/05/2022 | 3151.00 | 3151.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTATICO DOS EXTINTORES INSTALADOS NOS PREDIOS E PROMOTORIAS DE JUSTICA DE PATOS E SOUSA, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 003/2022, DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO DE N 004/2022, EM | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM E SERV DE EXT EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 10/05/2022 | 10418.00 | 10418.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTATICO DOS EXTINTORES INSTALADOS NOS PREDIOS E PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 002/2022, DERIVADA DO PREGAO | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 10/05/2022 | 12763.70 | 12763.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE DIVISORIAS E DRYWALL PARA ATENDER AS NOVAS INSTALACOES DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAL (CAO), INCLUINDO O FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO ESTRUTURADO,COMPOSTO POR PLACAS DE LA DE VIDRO PARA GARAGEM DO PREDIO SEDE, A SER ATENDIDO POR MEIO | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 12/05/2022 | 40281.16 | 40281.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 001/2020, PREGAO PRESENCIAL N 036/2019, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 12/05/2022 | 12700.00 | 12700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E ACESSORIOS, CONFORME CONTRATO N 007/2022. | 07197678000155 | CARLOS ANDRE BRASILIANO SILVA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 12/05/2022 | 37499.30 | 37499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE ABR/2022, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 16/05/2022 | 705.00 | 705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE CONDICIONADORDE AR, TIPO SPLIT, REALIZADA NO GABINETE DO 2 PROMOTOR DE JUSTICA DE POMBAL, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 015/2020, PREGAO PRESENCIAL N 019/2020, EM | 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 16/05/2022 | 4530.00 | 4530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PREVISAO NO CONTRATO N 040/2021, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 054/2021, RELATIVO AOS DESLOCAMENTOS REALIZADOS PARA A DEMANDAS DESTA INSTITUICAO, | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 18/05/2022 | 7393.57 | 7393.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES E DESINSTALACOES DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2022, NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAAPORA, RIO TINTO, GURINHEM, | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 23/05/2022 | 2920.00 | 2920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREVISAO NO CONTRATO N 040/2021, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 054/2021, RELATIVO AOS DESLOCAMENTOS REALIZADOS PARA A DEMANDAS DESTA INSTITUICAO, | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 23/05/2022 | 11683.50 | 10537.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, NAS PROMOTORIASDE JUSTICA DA REGIAO DO SERTAOE CARIRI, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROXIMOS MESES, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 011/2020, EM | 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 23/05/2022 | 8555.20 | 6487.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, NAS PROMOTORIASDE JUSTICA DA REGIAO DO SERTAOE CARIRI, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROXIMOS MESES, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 011/2020, EM | 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 23/05/2022 | 1031.80 | 1031.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRONICOS (APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL), ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 035/2021, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 016/2021, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 23/05/2022 | 7397.50 | 7397.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR, NAS REGIOES METROPOLITANA, LITORAL, BREJO E CURIMATAU, CONFORME PLANILHA ANEXADA AO PROCESSO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 015/2019, PREGAO ELETRONICO N 011/2019, | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 23/05/2022 | 13297.00 | 13297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, NAS REGIOES METROPOLITANA, LITORAL, BREJO E CURIMATAU, CONFORME PLANILHA ANEXADA AO PROCESSO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 015/2019, PREGAO ELETRONICO N 011/2019, | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 23/05/2022 | 10032.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PLACAS NIGHT AND DAY PARA AS PROMOTORIAS DEJUSTICA DE SERRA BRANCA, AREIA, MANGABEIRA (DMAP E ARQUIVO), E ANEXO V (CAOPS E DIRETORIA FINANCEIRA), A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 013/2021,CONFORME SOLICITACAO DA | 35210098000196 | ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 24/05/2022 | 2524.00 | 2524.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E COZINHA), POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 010/2021, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO N. 013/2021,CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 24/05/2022 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO DE FAIXAS DE PORTAS EM ADESIVO PARA OS SEGUINTES SETORES: DIADM E DITEC, A SER ATENDIDO POR MEIODA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N018/2021, DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO N 015/2021. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00180 | 24/05/2022 | 2333.34 | 2333.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DEMAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADO O ANEXO IV, RELATIVOAO MES DE ABR/2022. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00181 | 24/05/2022 | 4069.31 | 4069.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAI/2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
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FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00185 | 24/05/2022 | 968.96 | 968.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, RELATIVO AO MES MAI/2022. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00186 | 24/05/2022 | 602.67 | 602.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE MAI/2022. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00187 | 24/05/2022 | 160.98 | 160.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE MAI/2022. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00188 | 24/05/2022 | 17898.04 | 17898.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE MAI/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00189 | 24/05/2022 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DEMAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADO O ANEXO IV, RELATIVOAO MES DE MAI/2022. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00190 | 24/05/2022 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL TIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 24/05/2022 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 24/05/2022 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUA BRANCA, ALAGOAGRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU, MAMANGUAPE, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, SAPE, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 24/05/2022 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MAI/2022. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 24/05/2022 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITAPORANGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO, PICUI, PRINCESA | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00195 | 24/05/2022 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAI/2022. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 24/05/2022 | 9697.91 | 9697.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE MAI/2022. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00197 | 24/05/2022 | 3550.00 | 3550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE MAI/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00198 | 24/05/2022 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT (PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAI/2022. | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00200 | 25/05/2022 | 1770.00 | 1770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL PARA FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COLECAO DE NORMAS TECNICAS (30 NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS ABNT (NBR) E MERCOSUL (AMN). VIA WEB, ATRAVES DA PLATAFORMA ABNT COLECAO. | 33402892000106 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 25/05/2022 | 9629.56 | 9629.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOFORNECIMENTO DE LANCHE E COFFEE BREAK PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAO DOS EVENTOS PREVISTOS PELA INSTITUICAO, ATRAVES DO CEAF, ALEM DE OUTRAS DEMANDAS SOLICITADAS PELO GAECO, GAESF E DEMAIS SETORES, PARA 3(TRES) MESES DOCORRENTE ANO, A SER ATENDIDO | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 31/05/2022 | 368324.41 | 368324.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA, COPEIRO, ALMOXARIFE, ELETRICISTA, TECNICO EM MANUTENCAO PREDIAL E JARDINEIRO, RELATIVO AO MES DEMAI/2022. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 01/06/2022 | 2040.50 | 2040.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE JUNHO/2022, NOS PREDIOS E ANEXOS DO MPPB EM JOAO PESSOA, ATRAVES DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N 007/2021, DECORRENTE DO PREGAOELETRONICO N 010/2021, CONFORME SOLICITACAO DO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 01/06/2022 | 2713.40 | 2713.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 9280 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 06/06/2022 | 14974.62 | 14974.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE DIVISORIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REFORMAS PREVISTAS PARA OS PROXIMOS 3(TRES) MESES, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 014/2021,DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO N 029/2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00206 | 07/06/2022 | 1640.00 | 1640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE TELEFONE HEADSET MONOAURICULAR, A FIM DE FORMARRESERVA TECNICA PARA OS EQUIPAMENTOS QUE SAO UTILIZADOS NOS SETORES DE TELEFONIA, RECEPCOES E SUPORTEDE INFORMATICA, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS E QUANTITATIVOS | 22262501000189 | JACIARA DE SOUSA ALBUQUERQUE 02925928412 |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 08/06/2022 | 2785.00 | 2442.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS CONSULTORIOS DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO POR DEMANDA N 023/2018, PREGAO PRESENCIAL N 043/2018, EM CONFORMIDADE COM | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 08/06/2022 | 6818.20 | 6818.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOFORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULAS A SEREM INSTALADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MANGABEIRA, BEM COMO PARA AS DEMANDAS PREVISTAS PARA OS PROXIMOS 3 (TRES) MESES, A SERATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 019/2021, | 03450395000112 | MARTA LUCIA NOGUEIRA - 523.137.276-53 |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 08/06/2022 | 19646.05 | 19646.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOLOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS PREVISTOS PARA OS PROXIMOS 3(TRES) MESES, A SER ATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 015/2021, PREGAO PRESENCIALN 025/2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 08/06/2022 | 87000.00 | 87000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 60 (SESSENTA) POLTRONAS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS E ITABAIANA DECORRENTE DO CONSUMO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS. | 00630985000139 | INFORMOBILE INDUST E COM DE MOVEIS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 00211 | 08/06/2022 | 2422.00 | 2422.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE PERSIANAS PARA ATENDER A REFORMA DE AMBIENTESDO ANEXO V. | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 14/06/2022 | 8790.00 | 8790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TONNER PARA IMPRESSAO), POR MEIO DA ATA DEREGISTRO DE PRECOS N 005/2022,OBJETO DO PREGAO ELETRONICO N 007/2022, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 45043648000183 | WEB DISTRIBUIDORA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00213 | 14/06/2022 | 906.78 | 906.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA QUE INTEGRA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MAI/2022. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 14/06/2022 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DIARIAS AOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PREVISAO NO CONTRATO N 040/2021, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 054/2021, RELATIVO AOS DESLOCAMENTOS REALIZADOS PARA A DEMANDAS DESTA INSTITUICAO, | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 15/06/2022 | 40281.16 | 40281.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 001/2020, PREGAO PRESENCIAL N 036/2019, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00216 | 15/06/2022 | 4368.00 | 4368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 20(VINTE) RALOSLINEAR COM GRELHA EM ALUMINIO,QUE SERAO INSTALADOS PROXIMOS AS PORTAS DE ENTRADA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, SEDE DO MP NO BAIRRO DE MANGABEIRA, NUCLEO CIVEL E PROMOTORIA DE SAPE, CONFORME | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00217 | 17/06/2022 | 473.33 | 473.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE ABR/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 17/06/2022 | 1297.27 | 1297.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 001/2019, PREGAO ELETRONICO DEN 010/2019/TJPB, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 21/06/2022 | 932.00 | 932.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE CONDICIONADORDE AR, TIPO SPLIT, REALIZADA NA SECRETARIA E NA SALA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROMOTORIA DE SAO JOSE DO RIO DO PEIXE, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N | 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00220 | 27/06/2022 | 17898.04 | 17898.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE JUN/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00221 | 27/06/2022 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA QUE INTEGRA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE, RELATIVO AO MESDE JUN/2022. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
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FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 27/06/2022 | 368324.41 | 368324.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA, COPEIRO, ALMOXARIFE, ELETRICISTA, TECNICO EM MANUTENCAO PREDIAL E JARDINEIRO, RELATIVO AO MES DE | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
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FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00228 | 27/06/2022 | 3500.00 | 3500.00 | MPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADOO ANEXO IV, RELATIVO AO MES DEJUN/2022. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 27/06/2022 | 2069.93 | 2069.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 9463 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00230 | 27/06/2022 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUN/2022. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 27/06/2022 | 5818.74 | 5818.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE JUN/2022. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00232 | 27/06/2022 | 3550.00 | 3550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE JUN/2022 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00233 | 27/06/2022 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT (PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUN/2022. | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 27/06/2022 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUA BRANCA, ALAGOAGRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU, MAMANGUAPE, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, SAPE, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00235 | 27/06/2022 | 1035.79 | 1035.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVOAO MES DE JUN/2022. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00236 | 27/06/2022 | 831.75 | 831.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE JUN/2022. JUN/2022. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 29/06/2022 | 1261.38 | 1261.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 9464 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 29/06/2022 | 2912.82 | 2912.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 9465 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 29/06/2022 | 5720.50 | 5720.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 024/2021, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO N. 014/2021, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00240 | 30/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - OCULOS DE PROTECAO) VISANDO SUPRIR ASNECESSIDADES DA INSTITUICAO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00241 | 30/06/2022 | 7478.31 | 7478.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1 (UMA) ASSINATURA DO SISTEMA ZENITE FACIL, CORRESPONDENTE AO SERVICO DE SISTEMA AVANCADO DEPESQUISA, FACE A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES. | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULTORIA SA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 30/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO E INSTALACAODE PELICULAS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 019/2021 - PREGAO ELETRONICO N015/2021, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE POMBAL E ITAPORANGA, CONFORME PEDIDO FORMULADO PELA | 03450395000112 | MARTA LUCIA NOGUEIRA - 523.137.276-53 |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 30/06/2022 | 10131.20 | 5166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPEDIDO PARA ATENDIMENTO AS REFORMAS EM FINALIZACAO (SUBSOLO E ANEXO V), SEDE DO MP NO BAIRRO DE MANGABEIRA EM JOAO PESSOA, PARA AS PROXIMAS OBRAS CUJOS PROJETOS ESTAO EM EXECUCAO (POMBAL E ITAPORANGA), E AINDA NECESSARIO AO ATENDIMENTO DAS | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 30/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO E INSTALACAO DE VIDROS E ESPELHO PARA REFORMA E AMPLIACAO DAS PROMOTORIAS DEPOMBAL E ITAPORANGA. | 40037084000152 | MAXX COMERCIO SERV.DE VIDRO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 30/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO E INSTALACAO DE PLACAS E LETREIROS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE POMBAL E ITAPORANGA, CONFORME OS PROJETOS ARQUITETONICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DESENVOLVIMENTO PELA ASSESSORIA DE ARQUITETURA, NOSTERMOS ESPECIFICADOS NOS AUTOS | 35210098000196 | ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 01/07/2022 | 4189.11 | 4189.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES E DESINSTALACOES DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, DEVIDO A REFORMA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DASNOVAS INSTALACOES DOS CAOP S (ANEXO V), BEM COMO MELHORIA REALIZADA NO GAESF. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 01/07/2022 | 37848.10 | 37848.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE MAI/2022, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 04/07/2022 | 6345.50 | 6345.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 026/2021, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO N. 014/2021, CONFORME QUANTITATIVO ENVIADO PELO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 19750069000160 | FORLIMP COM DIST PROD PERF.LIMP.EIRELLI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00251 | 05/07/2022 | 2297.99 | 2297.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, RELATIVO AO MES JUN/2022. | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00252 | 05/07/2022 | 79.24 | 79.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, RELATIVO AO MES JUN/2022 | 00028857127400 | MARTA SUELY LEITE RIBEIRO CABRAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 05/07/2022 | 3040.26 | 3040.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 9543 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 05/07/2022 | 3879.16 | 3879.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE JUN/2022. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 06/07/2022 | 1297.27 | 1297.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 001/2019, PREGAO ELETRONICO DEN 010/2019/TJPB, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 12/07/2022 | 2857.78 | 2857.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 9544 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00260 | 13/07/2022 | 1136.00 | 1136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 08 (OITO) FONESINTRA-AURICULARES COM MICROFONES DE ALTA DEFINICAO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS NO PROCESSO, CONFORME REQUERIMENTO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL - | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 47 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa | 00261 | 15/07/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE LICENCAS DE USODOS SOFTWARES DA ADOBE CREATIVE CLOUD E MICROSOFT OFFICE 365, COM OBJETIVO APRIMORAR O TRABALHO DE DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES E EMISSAO DE CERTIFICADOS DE CAPACITACOES REALIZADAS, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO | 66582784000111 | MAPDATA TEC.INFORMATICA E COM LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 47 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa | 00262 | 15/07/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE LICENCAS DE USODOS SOFTWARES DA ADOBE CREATIVE CLOUD E MICROSOFT OFFICE 365, COM OBJETIVO APRIMORAR O TRABALHO DE DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES E EMISSAO DE CERTIFICADOS DE CAPACITACOES REALIZADAS, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO | 00258246000168 | SOLO NETWORK BRASIL LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 18/07/2022 | 6631.50 | 6631.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE FILMAGEM COM TRANSMISSAO EM TEMPO REAL, VIAWEB, COM DISPONIBILIDADE E ARMAZENAMENTO NA PLATAFORMA YOUTUBE, POSSIBILITANDO REGISTRAR AS PROXIMAS 10 (DEZ)SESSOES DO CONSELHO SUPERIOR EDO COLEGIO DE PROCURADORES DO MPPB, A SER ATENDIDO POR MEIO | 22967448000111 | AEREOVISION PRODUCOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 18/07/2022 | 40281.16 | 40281.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 001/2020, PREGAO PRESENCIAL N 036/2019, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 19/07/2022 | 8630.00 | 8630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREVISAO NO CONTRATO N 040/2021, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 054/2021, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 20/07/2022 | 9037.60 | 9037.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL, O PEDIDO SERA ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N , DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO DE N 015/2022, CELEBRADA COM A | 33149502000138 | I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 20/07/2022 | 50849.78 | 50849.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL, O PEDIDO PODERA SER ATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 008/2022,DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO N 015/2022, COM A EMPRESA JSA | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 20/07/2022 | 43000.00 | 42034.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (AUTOMOVEIS, MOTOCICLETAS) POR MEIO DO CONTRATO N 035/2021, PREGAO ELETRONICO N 047/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 20/07/2022 | 15000.00 | 14172.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (AUTOMOVEIS, MOTOCICLETAS) POR MEIO DO CONTRATO N 035/2021, PREGAO ELETRONICO N 047/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00272 | 21/07/2022 | 1068.00 | 1068.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - OCULOS DE PROTECAO) VISANDO SUPRIR ASNECESSIDADES DA INSTITUICAO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00273 | 21/07/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE ACESSO AO SISTEMA DE CONSULTAS CONFIRME ONLINE CREDILINK, PARA CONSULTAS VIA WEBSERVICE, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE GESTAO DO CONHECIMENTO E | 02581711000122 | CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 21/07/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO SERVICOS DE FILMAGEM COM TRANSMISSAO EM TEMPO REAL,VIA WEB, COM DISPONIBILIDADE EARMAZENAMENTO NA PLATAFORMA YOUTUBE, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO 32 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, EM EVENTO A SER REALIZADO DIA | 22967448000111 | AEREOVISION PRODUCOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 21/07/2022 | 663.15 | 663.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE FILMAGEM COM TRANSMISSAO EM TEMPO REAL,VIA WEB, COM DISPONIBILIDADE EARMAZENAMENTO NA PLATAFORMA YOUTUBE, POSSIBILITANDO REGISTRAR O LANCAMENTO DA CAMPANHA DE 32 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NO DIA | 22967448000111 | AEREOVISION PRODUCOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 47 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa | 00276 | 21/07/2022 | 5050.45 | 5050.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE LICENCAS DE USODOS SOFTWARES DA ADOBE CREATIVE CLOUD, COM OBJETIVO APRIMORAR O TRABALHO DE DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES E EMISSAO DE CERTIFICADOS DE CAPACITACOES REALIZADAS, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAODO CENTRO DE ESTUDOS E | 66582784000111 | MAPDATA TEC.INFORMATICA E COM LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 47 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa | 00277 | 21/07/2022 | 772.99 | 772.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE LICENCAS DE USODO SOFTWARE DA MICROSOFT OFFICE 365, COM OBJETIVO APRIMORAR O TRABALHO DE DIAGRAMACAO DE PUBLICACOES E EMISSAO DE CERTIFICADOS DE CAPACITACOES REALIZADAS, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAODO CENTRO DE ESTUDOS E | 00258246000168 | SOLO NETWORK BRASIL LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 25/07/2022 | 39041.20 | 39041.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE JUN/2022, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00279 | 26/07/2022 | 4069.31 | 4069.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JUL/2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00280 | 26/07/2022 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA QUE INTEGRA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE, RELATIVO AO MESDE JUL/2022. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00281 | 26/07/2022 | 4278.00 | 4278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE JUL/2022. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00282 | 26/07/2022 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADOO ANEXO IV, RELATIVO AO MES DEJUL/2022. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00283 | 26/07/2022 | 1035.79 | 1035.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVOAO MES DE JUL/2022. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00284 | 26/07/2022 | 831.75 | 831.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE JUL/2022. JUL/2022. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00285 | 26/07/2022 | 17898.04 | 17898.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE JUL/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00286 | 26/07/2022 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT (PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUL/2022. | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 26/07/2022 | 45997.00 | 45997.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE), A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 010/2022,DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO DE N 017/2022, EM CONFORMIDADECOM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 27/07/2022 | 7719.40 | 7719.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS AO EMPENHO REFERENTE AS AGUAS MINERAIS QUE SERAO CONSUMIDAS DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO PRESENTE ANO, NOS PREDIOS E ANEXOS DO MPPB EM JOAO PESSOA E NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preço | 00289 | 27/07/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, BAYEUX, SANTA RITA, CABEDELO, CONDE, PEDRAS DE FOGO, ALHANDRA, GUARABIRA, SAPE, JACARAU E MAMANGUAPE. | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 27/07/2022 | 7690.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, BAYEUX, SANTA RITA, CABEDELO, CONDE, PEDRAS DE FOGO, ALHANDRA, GUARABIRA, SAPE, JACARAU E MAMANGUAPE. | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 27/07/2022 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 27/07/2022 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITAPORANGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO, PICUI, PRINCESA | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00293 | 27/07/2022 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUL/2022. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 27/07/2022 | 9697.91 | 9697.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE JUL/2022. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00295 | 27/07/2022 | 3550.00 | 3550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE JUL/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 27/07/2022 | 368324.41 | 368324.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA, COPEIRO, ALMOXARIFE, ELETRICISTA, TECNICO EM MANUTENCAO PREDIAL E JARDINEIRO, RELATIVO AO MES DEJUL/2022. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 28/07/2022 | 15063.72 | 15063.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTAR REFERENTE AO ACRESCIMO DOS TECNICOS EM MANUTENCAO PREDIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2022. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 01/08/2022 | 17455.17 | 17455.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PARCIAL REFERENTEA LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE)VEICULOS, RELATIVO AS DATAS DE01 A 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 001/2020, PREGAOPRESENCIAL N 036/2019, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 03/08/2022 | 15050.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, CORRESPONDENTE AOS LOTES 02 A 04, PARA ATENDER AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE, AREIA, ESPERANCA, CUITE, QUEIMADAS, SERRA BRANCA, BOQUEIRAO, ALAGOA GRANDE, ARARUNA, | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 03/08/2022 | 76500.00 | 68700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECONDICIONADORES DE AR, CORRESPONDENTE AOS LOTES 02 A 04, PARA ATENDER AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE, AREIA, ESPERANCA, CUITE, QUEIMADAS, SERRA BRANCA, BOQUEIRAO, ALAGOA GRANDE, ARARUNA, | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 04/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE 400 (QUATROCENTOS) AVENTAISDESCARTAVEIS PARA CONSUMO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N 011/2022, DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO DE N 018/2022, EM | 44837833000187 | CLNA7 COMERCIAL LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 09/08/2022 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUL/2022. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 09/08/2022 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUA BRANCA, ALAGOAGRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU, MAMANGUAPE, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, SAPE, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 12/08/2022 | 80418.25 | 80418.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N 35/2019 - PREGAO ELETRONICO N 010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 12/08/2022 | 1297.27 | 1297.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 001/2019, PREGAO ELETRONICO DEN 010/2019/TJPB, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00307 | 12/08/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET TEMPORARIO DEDICADO, A FIM DE VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO HACKATHONPANDORA 2022 NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 24142083000111 | ERINALDO MIGUEL DA SILVA 02684939446 |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 12/08/2022 | 3033.00 | 3033.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIADO SEGURO TOTAL DO VEICULO OFICIAL, FORD FIESTA HATCH, PLACAS OFZ-6547, DA FROTA DO MINISTERIO PUBLICO, CONDUZIDO POR SERVIDOR DESTE ORGAO, QUE SE ENVOLVEU EM UM ACIDENTE NO DIA 20/06/2022, NESTA CAPITAL,CONFORME CERTIDAO DE REGISTRO | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 12/08/2022 | 42250.00 | 42250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, BAYEUX, SANTA RITA, CABEDELO, CONDE, PEDRAS DE FOGO, ALHANDRA, GUARABIRA, SAPE, JACARAU E MAMANGUAPE. | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 15/08/2022 | 39497.13 | 39497.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FORMA PARCIAL,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 31DE JULHO DO CORRENTE ANO, REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS, A SERATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 013 , EM CONFORMIDADE COMA SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 16/08/2022 | 6631.50 | 6631.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE FILMAGEM COM TRANSMISSAO EM TEMPO REAL, VIAWEB, COM DISPONIBILIDADE E ARMAZENAMENTO NA PLATAFORMA YOUTUBE, A SEREM REALIZADAS NAS SESSOES DO CONSELHO SUPERIOR E DO COLEGIO DE PROCURADORES DO MPPB E DEMAIS EVENTOS PREVISTOS PARA OS | 22967448000111 | AEREOVISION PRODUCOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 16/08/2022 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COFFEE BREAKS PARA 80 (OITENTA) PESSOAS, A SEREM SERVIDOS NO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM EVENTO QUESERA REALIZADO NO AUDITORIO DAPROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA,A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00314 | 16/08/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO PARA O EVENTO HACKATOM PANDORA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DO PRESENTE ANO, DE ACORDO COM QUANTITATIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS NO PROCESSO, | 11083385000114 | R REZENDE SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 16/08/2022 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO ALUGUEL DE SALA 1 - CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS (3DIAS), EM VIRTUDE DO EVENTO HACKATHON 2022, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022. | 23067517000101 | JRG HOTEIS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 16/08/2022 | 26070.00 | 26070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO ALUGUEL DE SALA 2 - CAPACIDADE PARA 40 PESSOAS (2 DIAS); ALUGUEL DE SALA 3 - CAPACIDADE PARA 60 PESSOAS (2 DIAS); ALMOCO PARA 120 PESSOASPOR DIA ( 2 DIAS); COFFEE BREAK PARA 120 PESSOAS POR DIA(03 COFFEE BREAKS SERAO SERVIDOS), EM VIRTUDE DO | 23067517000101 | JRG HOTEIS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Inexigível | 00317 | 16/08/2022 | 69564.00 | 69564.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE SOLUCAO PARA EXTRACAO, PROCESSAMENTO E ANALISE DE DADOS DE PLATAFORMAS ELETRONICAS PORTATEIS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS EM NUVEM (CLOUD), CONFORME CONTRATO N | 05757597000218 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Inexigível | 00318 | 16/08/2022 | 6272.70 | 6272.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE SOLUCAO PARA EXTRACAO, PROCESSAMENTO E ANALISE DE DADOS DE PLATAFORMAS ELETRONICAS PORTATEIS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS EM NUVEM (CLOUD), CONFORME CONTRATO N | 05757597000218 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Inexigível | 00319 | 16/08/2022 | 42066.75 | 42066.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE SOLUCAO PARA EXTRACAO, PROCESSAMENTO E ANALISE DE DADOS DE PLATAFORMAS ELETRONICAS PORTATEIS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS EM NUVEM (CLOUD), CONFORME CONTRATO N | 05757597000218 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 17/08/2022 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) COFFEE BREAKS, PARA 56 PESSOAS, CADA UM, PARA ATENDERO WORKSHOP SAUDE COMO DIREITO E SUS COMO CONQUISTA - ETAPA II, PROMOVIDO PELO CAO SAUDE, COM O APOIO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL - CEAF, AGENDADO | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 17/08/2022 | 11230.00 | 11230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREVISAO NO CONTRATO N 040/2021, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 054/2021, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | Dispensa | 00322 | 18/08/2022 | 1286.00 | 1286.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO/RENOVACAO DE LICENCA DO APLICATIVO DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM, PARA USO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - CEAF/MPPB. | 10984751000143 | MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM TECNOLOGIA D |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00323 | 19/08/2022 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROVER A REALIZACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO EDESINSETIZACAO NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JACARAU, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS NO TERMO DE | 46323734000102 | JOSE ROBERTO BENJAMIM DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00324 | 19/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A REALIZACAO DE PALESTRA EDUCACIONAL PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, POR OCASIAO DO EVENTO HACKATHON PANDORA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE | 30937542000156 | GALILEU GALILEI GIARDELLI EDUCACAO DO SE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 19/08/2022 | 27155.00 | 27155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N 35/2019 - PREGAO ELETRONICO N 010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 23/08/2022 | 39041.20 | 39041.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE JUL/2022, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 23/08/2022 | 18950.56 | 18950.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL, A FIM DE FORNECER MATERIAIS AS EQUIPES DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME PREVISAO DE SERVICOS PARA UM PERIODO DE APROXIMADAMENTE 2(DOIS) MESES, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 24/08/2022 | 47000.00 | 47000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURO PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,CONFORME CONTRATO N 017/2022. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 24/08/2022 | 7401.00 | 7401.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVODESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO(COMPLEMENTAR) DO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, A FIM DE ATENDERA DEMANDA DO HACKATHON, DURANTE OS DIAS 24 A 26/08/2022. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 24/08/2022 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS, A SER SERVIDONO DIA 24.08.2022, NO AUDITORIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, POR OCASIAO DA REUNIAO DO PROJETO DE GOVERNANCA DE DADOS E TRANSFORMACAO DIGITAL NO MINISTERIO PUBLICO, A SER | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Inexigível | 00333 | 26/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A REALIZACAO DE PALESTRA EDUCACIONAL PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, POR OCASIAO DO EVENTO HACKATHON PANDORA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE | 30937542000156 | GALILEU GALILEI GIARDELLI EDUCACAO DO SE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 29/08/2022 | 6525.00 | 6525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 09 (NOVE) FORNOS MICRO-ONDAS VISANDO ATENDER ASDEMANDAS E FORMACAO DE ESTOQUEDE RESERVA DESTE ORGAO MINISTERIAL, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS N 012/2022, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE N 021/2022, EM CONFORMIDADE COM | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 29/08/2022 | 11800.00 | 11800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMIDIA, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 013/2022,DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO DE N 010/2022, EM CONFORMIDADECOM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00336 | 29/08/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DIRETA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (TOUCAS E AVENTAIS DESCARTAVEIS), VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO E ORGAOS DE EXECUCAO, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS E QUANTITATIVOS | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 29/08/2022 | 14548.50 | 14548.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VISANDO A REPOSICAO DOESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA PROJETADA PARA O EXERCICIO EM CURSO, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 017/2022,DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO DE N 019/2022, EM CONFORMIDADE | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 29/08/2022 | 3249.00 | 3249.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VISANDO A REPOSICAO DOESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA PROJETADA PARA O EXERCICIO EM CURSO, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 015/2022,DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO DE N019/2022, EM CONFORMIDADE | 36441415000148 | ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 29/08/2022 | 6170.00 | 6170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VISANDO A REPOSICAO DOESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA PROJETADA PARA O EXERCICIO EM CURSO, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 016/2022,DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO DE N 019/2022, EM CONFORMIDADE | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 29/08/2022 | 12107.00 | 12107.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VISANDO A REPOSICAO DOESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA PROJETADA PARA OS PROXIMOS MESES, A SER ATENDIDOPOR MEIO DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS N 014/2022 , DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO DE N 019/2022, EM CONFORMIDADE COM | 20081283000150 | MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 29/08/2022 | 8271.00 | 2320.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR, NAS REGIOES DE BORBOREMA E CARIRI,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXADOAO PROCESSO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 010/2020, PREGAO ELETRONICO N 014/2020, EM CONFORMIDADE COM | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 29/08/2022 | 5001.50 | 2338.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, NAS REGIOES DE BORBOREMA E CARIRI,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXADOAO PROCESSO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 010/2020, PREGAO ELETRONICO N 014/2020, EM CONFORMIDADE COM | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00343 | 30/08/2022 | 4069.31 | 4069.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE AGO/2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00344 | 30/08/2022 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA QUE INTEGRA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE, RELATIVO AO MESDE AGO/2022. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00345 | 30/08/2022 | 4278.00 | 4278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE AGO/2022. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00346 | 30/08/2022 | 17898.04 | 17898.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE AGO/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00347 | 30/08/2022 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADOO ANEXO IV, RELATIVO AO MES DEAGO/2022. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00348 | 30/08/2022 | 1035.79 | 1035.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVOAO MES DE AGO/2022. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00349 | 30/08/2022 | 831.75 | 831.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE AGO/2022. AGO/2022. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00350 | 30/08/2022 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT (PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGO/2022. | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 30/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 30/08/2022 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 30/08/2022 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITAPORANGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO, PICUI, PRINCESA | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 30/08/2022 | 9697.91 | 9697.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE AGO/2022. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00356 | 30/08/2022 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGO/2022. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00357 | 30/08/2022 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL TIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 30/08/2022 | 368324.41 | 368324.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA, COPEIRO, ALMOXARIFE, ELETRICISTA, TECNICO EM MANUTENCAO PREDIAL E JARDINEIRO, RELATIVO AO MES DEAGO/2022. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 30/08/2022 | 22236.78 | 22236.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTAR REFERENTE AO ACRESCIMO DOS TECNICOS EM MANUTENCAO PREDIAL, RELATIVO AO MES DE AGO/2022. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00360 | 30/08/2022 | 3550.00 | 3550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE AGO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 30/08/2022 | 2089.78 | 2089.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGO/2022. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00362 | 30/08/2022 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL TIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00363 | 30/08/2022 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL TIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 30/08/2022 | 6117.31 | 6117.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUA BRANCA, ALAGOAGRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU, MAMANGUAPE, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, SAPE, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 30/08/2022 | 450.63 | 450.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGO/2022. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 31/08/2022 | 1297.27 | 1297.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 001/2019, PREGAO ELETRONICO DEN 010/2019/TJPB, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 31/08/2022 | 11297.50 | 11297.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, NAS REGIOES METROPOLITANA, LITORAL, BREJO E CURIMATAU, CONFORME PLANILHA ANEXADA AO PROCESSO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 015/2019, PREGAO ELETRONICO N 011/2019, | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 31/08/2022 | 9397.00 | 9397.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR, NAS REGIOES METROPOLITANA, LITORAL, BREJO E CURIMATAU, CONFORME PLANILHA ANEXADA AO PROCESSO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 015/2019, PREGAO ELETRONICO N 011/2019, | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 01/09/2022 | 18710.00 | 18710.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VISANDO A REPOSICAO DOESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA PROJETADA PARA OS PROXIMOS MESES, A SER ATENDIDOPOR MEIO DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS N 019/2022, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE N 019/2022, EM CONFORMIDADE COM | 19750069000160 | FORLIMP COM DIST PROD PERF.LIMP.EIRELLI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00371 | 01/09/2022 | 1006.40 | 1006.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O GABINETE ODONTOLOGICO, EM VIRTUDE DA IMINENCIA DE FALTA DE MATERIALNO SETOR, PODENDO PREJUDICAR OS ATENDIMENTOS NOS CONSULTORIOS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. ITENS: 1,2,4, 5,6,7,12,22 E 23. | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00372 | 01/09/2022 | 1081.20 | 1081.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O GABINETE ODONTOLOGICO, EM VIRTUDE DA IMINENCIA DE FALTA DE MATERIALNO SETOR, PODENDO PREJUDICAR OS ATENDIMENTOS NOS CONSULTORIOS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. ITENS: 3,8,9, 10,11,14,15,16,17,18,19,20,21, | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00373 | 01/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA O GABINETE ODONTOLOGICO, EM VIRTUDE DA IMINENCIA DE FALTA DE MATERIALNO SETOR, PODENDO PREJUDICAR OS ATENDIMENTOS NOS CONSULTORIOS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. ITEM 13. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00374 | 01/09/2022 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONFECCAO DE 1 (HUM) PAINEL TIPO BANNER PARA SER UTILIZADONOS ENCONTROS REGIONAIS 2022 DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, NOS QUAIS OCORRERAO OS LANCAMENTOS DOS PROJETOS ESTRATEGICOS, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA, DE ACORDO | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERV DE IMPRESSAO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 01/09/2022 | 14249.61 | 14249.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA OS ENCONTROSREGIONAIS 2022 PROMOVIDOS PELASEPLAG, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 020/2022, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE N 026/2022, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00376 | 06/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACESSO AOSISTEMA DE CONSULTAS CONFIRME ONLINE , RELATIVO AO CONTRATO N 05/2022. | 02581711000122 | CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 06/09/2022 | 10531.00 | 10531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOFORNECIMENTO DE 03 (TRES) COFFEE BREAKS E 02 (DOIS) COQUETEIS PARA 215 (DUZENTOS EQUINZE) PESSOAS, PARA SEREM SERVIDOS NOS PROXIMOS 02 (DOIS) MESES DO CORRENTE ANO, EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEPLAG, CORREGEDORIA, OUVIDORIA, NUDETOR, ENTRE | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 08/09/2022 | 1778.51 | 1778.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 9741 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00388 | 09/09/2022 | 35000.00 | 35000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A REALIZACAO DE PALESTRA EDUCACIONAL PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, POR OCASIAO DO EVENTO HACKATHON PANDORA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE | 30937542000156 | GALILEU GALILEI GIARDELLI EDUCACAO DO SE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00389 | 09/09/2022 | 2850.00 | 2850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS PARA IMPRESSAO), PARA AS IMPRESSORAS PLOTTERS EM UTILIZACAO PELOS DEPARTAMENTOSDE ENGENHARIA E ARQUITETURA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADESDA INSTITUICAO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 14/09/2022 | 3469.92 | 3469.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 9889 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00398 | 14/09/2022 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 12 (DOZE) CAMISASPOLO PARA OS FISCAIS DO MP- PROCON, VISANDO FACILITAR A IDENTIFICACAO DOS MESMOS NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS E QUANTITATIVOS | 34330156000152 | NOEME MARINA COURA URTIGA PORDEUS 054145 |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 14/09/2022 | 6631.50 | 6631.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE FILMAGEM COM TRANSMISSAO EM TEMPO REAL, VIAWEB, COM DISPONIBILIDADE E ARMAZENAMENTO NA PLATAFORMA YOUTUBE, POSSIBILITANDO REGISTRAR AS PROXIMAS 10 (DEZ)SESSOES DO CONSELHO SUPERIOR EDO COLEGIO DE PROCURADORES DO MPPB, A SER ATENDIDO POR MEIO | 22967448000111 | AEREOVISION PRODUCOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00400 | 14/09/2022 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DIRETA DE MATERIALDE CONSUMO (EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - LUVAS DESCARTAVEIS), CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO PROCESSO, EM CONFORMIDADE COM A | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 16/09/2022 | 48752.27 | 48752.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 19/09/2022 | 16800.00 | 16800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS, CONFORME CONTRATO N 023/2022. | 23140085000109 | IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 19/09/2022 | 65828.39 | 65828.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 013/2022, PORDEMANDA, VENCEDORA DA LICITACAO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO DE N 006/2022, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 19/09/2022 | 1828.76 | 1828.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 9740 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 19/09/2022 | 5797.58 | 5797.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 9887 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 20/09/2022 | 6143.00 | 6143.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DE VEICULO OFICIAL FIAT TORO, PLACAS QSD4076, A DISPOSICAO DO GAECO, DA FROTA DO MINISTERIO PUBLICO, EM PECAS E SERVICOS, QUE SE ENVOLVEU EM UM ACIDENTE NO DIA17/05/2021, NESTA CAPITAL, CONFORME CERTIDAO DE REGISTRO | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 21/09/2022 | 14497.60 | 14497.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS, RELATIVO AO CONTRATO N 024/2022. | 44417768000130 | SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 23/09/2022 | 13130.00 | 13130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREVISAO NO CONTRATO N 040/2021, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 054/2021, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00409 | 27/09/2022 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) SENHAS DE ACESSO SIMULTANEO AOSITE DE REPOSITORIO DE JURISPRUDENCIA AUTORIZADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES, REGIONAIS E TODOS OS TRIBUNAISDOS ESTADOS, CONFORME CONTRATON 14/2018 4 TA. | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 27/09/2022 | 9269.00 | 9269.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPARA MANUTENCAO PREDIAL, A SERATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 009/2022,DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO DE N 015/2022, EM CONFORMIDADECOM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 33149502000138 | I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00411 | 27/09/2022 | 11216.70 | 11216.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E COZINHA), CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXADO AOPROCESSO, OBJETIVANDO RECOMPORO SALDO DOS ITENS EM ESTOQUE, EM CONFORMIDADE COM A | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00412 | 27/09/2022 | 4034.00 | 4034.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E COZINHA), CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXADO AOPROCESSO, OBJETIVANDO RECOMPORO SALDO DOS ITENS EM ESTOQUE, EM CONFORMIDADE COM A | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 28/09/2022 | 39041.20 | 39041.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE AGO/2022, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 28/09/2022 | 368324.41 | 368324.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA, COPEIRO, ALMOXARIFE, ELETRICISTA, TECNICO EM MANUTENCAO PREDIAL E JARDINEIRO, RELATIVO AO MES DE | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 28/09/2022 | 22236.78 | 22236.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTAR REFERENTE AO ACRESCIMO DOS TECNICOS EM MANUTENCAO PREDIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2022. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00416 | 28/09/2022 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUALPB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE SET/2022. | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 28/09/2022 | 2793.90 | 2793.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE SET/2022. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 29/09/2022 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 29/09/2022 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITAPORANGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO, PICUI, PRINCESA | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00420 | 29/09/2022 | 3550.00 | 3550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE SET/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00421 | 29/09/2022 | 831.75 | 831.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE SET/2022. SET/2022. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00422 | 29/09/2022 | 1035.79 | 1035.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVOAO MES DE SET/2022. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00423 | 29/09/2022 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADOO ANEXO IV, RELATIVO AO MES DESET/2022. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00424 | 29/09/2022 | 4278.00 | 4278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE SET/2022. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00425 | 29/09/2022 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA QUE INTEGRA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE, RELATIVO AO MESDE SET/2022. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00426 | 29/09/2022 | 4069.31 | 4069.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SET/2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 29/09/2022 | 8426.08 | 8426.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOLOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA OS ENCONTROSREGIONAIS 2022 PROMOVIDOS PELASEPLAG, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 020/2022, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE N 026/2022, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00428 | 29/09/2022 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE SET/2022. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00429 | 29/09/2022 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT (PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE SET/2022. | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 29/09/2022 | 108803.40 | 108803.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE SET/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00431 | 29/09/2022 | 17898.04 | 17898.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE SET/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 03/10/2022 | 1472.71 | 1472.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESEGURO PARA OS VEICULOS OFICIAIS A FROTA DO MINISTERIOPUBLICO DA PARAIBA, REFERENTE AO ENDOSSO DE INCLUSAO DE 01 AUTOMOVEL GM ONIX PLUS TURBO, ANO 2022/2023, CONFORME CONTRATO N 017/2022. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 03/10/2022 | 111777.96 | 111777.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, RELATIVO AO MES DE SET/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 03/10/2022 | 2664.44 | 2664.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 10059 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 03/10/2022 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VISANDO A REPOSICAO DOESTOQUE QUE ENCONTRA-SE LIQUIDADO, PARA ATENDIMENTO DEDEMANDA FUTURA, A SER ATENDIDOPOR MEIO DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS N 015/2022, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE N019/2022, EM CONFORMIDADE COM | 36441415000148 | ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 04/10/2022 | 59000.00 | 58140.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, RELATIVO AO LOTE 1 (AUTOMOVEIS), A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 035/2021, PREGAO ELETRONICO N 047/2021, CONFORME ESTIMATIVA | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 04/10/2022 | 19963.76 | 19963.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, RELATIVO AO LOTE 2 (MOTOCICLETAS), A SER ATENDIDOPOR MEIO DO CONTRATO N 035/2021, PREGAO ELETRONICO N 047/2021, CONFORME ESTIMATIVA | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 05/10/2022 | 9697.91 | 9697.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE SET/2022. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 05/10/2022 | 6727.80 | 6727.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, SAPE, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 05/10/2022 | 1734.00 | 1734.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA RESERVA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA OS PALESTRANTES E TUTORES NO EVENTO HACKATHON PANDORA, PROMOVIDO PELO MPPB E REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NESTA CAPITAL. | 23067517000101 | JRG HOTEIS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 06/10/2022 | 15299.76 | 15299.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL, PARA OS PROXIMOS MESES, A SER ATENDIDO POR MEIODA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N008/2022, DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO DE N 015/2022, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00442 | 06/10/2022 | 4994.20 | 4994.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BICICLETARIO , A SER INSTALADONO ANEXO IV, NOS TERMOS ESPECIFICADOS PELA ASSESSORIA DE ARQUITETURA. | 05075877000165 | OMP DO BRASIL LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 06/10/2022 | 2304.01 | 2304.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 9281 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 06/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, SAPE, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 07/10/2022 | 5110.00 | 5110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOLOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA EVENTO REALIZADO PELO MPPB E PELA APMP, EM ACAO CONJUNTA, NOS TERMOS FIRMADOS EM PARCERIA INSTITUCIONAL, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS N 020/2022, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE N | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 10/10/2022 | 12096.00 | 10256.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR, NAS REGIOES METROPOLITANA, LITORAL, BREJO E CURIMATAU, CONFORME PLANILHA ANEXADA AO PROCESSO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 015/2019, PREGAO ELETRONICO N 011/2019, | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 10/10/2022 | 6648.50 | 5229.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, NAS REGIOES METROPOLITANA, LITORAL, BREJO E CURIMATAU, CONFORME PLANILHA ANEXADA AO PROCESSO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO N 015/2019, PREGAO ELETRONICO N 011/2019, | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 10/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMPENHO DE VALOR COM A FINALIDADE DE EFETUAR PAGAMENTO A EMPRESA CONTRATADAPARA PRESTAR O SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DE POS- GRADUACAO DO MPPB, RELATIVO A BOLSA, AUXILIO TRANSPORTE E TAXA DE CONTRIBUICAO | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 11/10/2022 | 207132.78 | 206070.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMPENHO DE VALOR COM A FINALIDADE DE EFETUAR PAGAMENTO A EMPRESA CONTRATADAPARA PRESTAR O SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DE POS- GRADUACAO DO MPPB, RELATIVO A BOLSA, AUXILIO TRANSPORTE E TAXA DE CONTRIBUICAO | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00451 | 11/10/2022 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO POR DIARIA DE VEICULOSTIPO VAN, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA ACOSTADO AO PROCESSO, EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 13/10/2022 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOFORNECIMENTO COFFEE BREAK S PARA 40 (QUARENTA) PESSOAS, A SEREM SERVIDOS NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,NA SALA DE SESSOES DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, EM REUNIAO DO CNPGMPEU, A SER ATENDIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00453 | 13/10/2022 | 103822.35 | 103822.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILTTO SUIT, ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA, RELATIVO AO MES DE SET/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 13/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N 35/2019 - PREGAO ELETRONICO N 010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 17/10/2022 | 48686.17 | 48686.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DELICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 17/10/2022 | 3779.00 | 3779.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO SERVICOS DE RECARGA E TESTEHIDROSTATICO DOS EXTINTORES INSTALADOS NOS PREDIOS E PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 002/2022, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE N | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 17/10/2022 | 21156.00 | 21156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOLOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA UTILIZACAO NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE2022, NA 129 REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES GERAIS DOS MINISTERIOS PUBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIAO, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 17/10/2022 | 6010.00 | 6010.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM VISTAS AO EMPENHO REFERENTE AS AGUAS MINERAIS QUE SERAO CONSUMIDAS DURANTE OS PROXIMOS MESES NOS PREDIOS DO MPPB EM JOAO PESSOA E NA PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 17/10/2022 | 65828.39 | 65828.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 013/2022, PREGAO ELETRONICO DE N 006/2022, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 18/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS NO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 013/2022, PREGAO ELETRONICO DEN 006/2022, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 20/10/2022 | 1540.00 | 1540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE 400 (QUATROCENTOS) AVENTAISDESCARTAVEIS PARA CONSUMO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N 011/2022, DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO DE N 018/2022, EM | 44837833000187 | CLNA7 COMERCIAL LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00464 | 20/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE SERVICO DE ACESSOA BASE DE DADOS DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS FISICAS (CPF) E CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURIDICAS (CNPJ) ATRAVES DE MEIO SEGURO E COM GARANTIA, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 24/10/2022 | 9824.60 | 9824.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL, PARA OS PROXIMOS MESES, A SER ATENDIDO POR MEIODA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N008/2022, DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO DE N 015/2022, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 24/10/2022 | 2350.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, CORRESPONDENTE AO ACRESCIMO REALIZADO ATRAVES DO 1 TERMO ADITIVO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE, AREIA, ESPERANCA, CUITE, QUEIMADAS, SERRA BRANCA, | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 24/10/2022 | 11500.00 | 11500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, CORRESPONDENTE AO ACRESCIMO REALIZADO ATRAVES DO 1 TERMO ADITIVO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE, AREIA, ESPERANCA, CUITE, QUEIMADAS, SERRA BRANCA, | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 24/10/2022 | 1700.00 | 1700.00 | MPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO PELA INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR, CORRESPONDENTE AO ACRESCIMO REALIZADO ATRAVES DO 1 TERMO ADITIVO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, BAYEUX, SANTA RITA, CABEDELO, CONDE, PEDRAS DE FOGO, | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 24/10/2022 | 9800.00 | 9800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR, CORRESPONDENTE AO ACRESCIMO REALIZADO ATRAVES DO 1 TERMO ADITIVO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, BAYEUX, SANTA RITA, CABEDELO, CONDE, PEDRAS DE FOGO, | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 24/10/2022 | 18459.50 | 18459.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE), A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 010/2022,DERIVADA DO PREGAO ELETRONICO N 017/2022, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00471 | 26/10/2022 | 103822.35 | 103822.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILTTO SUIT, ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA, RELATIVO AO MES DE OUT/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00472 | 26/10/2022 | 17898.04 | 17898.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE OUT/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00473 | 26/10/2022 | 4069.31 | 4069.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE OUT/2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00474 | 26/10/2022 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA QUE INTEGRA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE, RELATIVO AO MESDE OUT/2022. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00475 | 26/10/2022 | 4278.00 | 4278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE OUT/2022. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00476 | 26/10/2022 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADOO ANEXO IV, RELATIVO AO MES DEOUT/2022. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00477 | 26/10/2022 | 1035.79 | 1035.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVOAO MES DE OUT/2022. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00478 | 26/10/2022 | 831.75 | 831.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE OUT/2022. OUT/2022. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00479 | 26/10/2022 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUALPB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE OUT/2022. | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 27/10/2022 | 368324.41 | 368324.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, CONFORME CONTRATO N 40/2021, RELATIVO AO MES DE OUT/2022. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 27/10/2022 | 22236.78 | 22236.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTAR REFERENTE AO ACRESCIMO DOS TECNICOS EM MANUTENCAO PREDIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2022. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00483 | 27/10/2022 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT (PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUT/2022. | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 27/10/2022 | 111777.96 | 111777.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, RELATIVO AO MES DE OUT/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 27/10/2022 | 2793.90 | 2793.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE OUT/2022. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 27/10/2022 | 9697.91 | 9697.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE OUT/2022. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 27/10/2022 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 27/10/2022 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITAPORANGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO, PICUI, PRINCESA | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00489 | 27/10/2022 | 3550.00 | 3550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE OUT/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 27/10/2022 | 6727.80 | 6727.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, SAPE, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00491 | 27/10/2022 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUT/2022. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 27/10/2022 | 108803.40 | 108803.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE OUT/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00493 | 27/10/2022 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DO CURSO IN COMPANY NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N 14.133/2021 , COM 24 HORAS- AULA E 50 PARTICIPANTES. | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LT |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 27/10/2022 | 4393.40 | 4393.40 | MPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE CONDICIONADOR DEAR, TIPO SPLIT, DEVIDO AS REFORMAS E MELHORIAS REALIZADAS NO CEAF, ANEXO 5, AUDITORIA MILITAR, SEDE ADMINISTRATIVA, PROMOTORIA DE CABEDELO E NAS PROMOTORIAS | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 01/11/2022 | 39041.20 | 39041.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE SET/2022, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00496 | 03/11/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TIJOLO COM 8 FUROS, MEDINDO 19X19X9CM), ITEM 03 - PARA MANUTENCAO PREDIAL, EM SETORES DO MPPB, PROMOTORIAS DE JUSTICA DA REGIAO METROPOLITANA, BEM COMONO PREDIO QUE ABRIGA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO | 29619153000101 | JEMM COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00497 | 03/11/2022 | 2460.12 | 2460.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA MEDIA E BRITA), ITENS 01 E 02 - PARA MANUTENCAO PREDIAL, EM SETORESDO MPPB, PROMOTORIAS DE JUSTICA DA REGIAO METROPOLITANA, BEM COMO NO PREDIO QUE ABRIGA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00498 | 03/11/2022 | 134400.00 | 22400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL COM HABILIDADES EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA PANDORA. | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 03/11/2022 | 9930.00 | 9930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREVISAO NO CONTRATO N 040/2021, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 054/2021, RELATIVO AOS DESLOCAMENTOS REALIZADOS PARA AS DEMANDAS DESTA INSTITUICAO, | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 03/11/2022 | 9800.70 | 9800.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 9888 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 03/11/2022 | 3477.18 | 3477.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 10064 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 03/11/2022 | 4057.17 | 4057.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 10134 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 03/11/2022 | 2431.43 | 2431.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 10197 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 03/11/2022 | 2533.99 | 2533.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 10198 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 03/11/2022 | 2533.99 | 2533.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 10199 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 03/11/2022 | 3628.88 | 3628.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 10223 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 03/11/2022 | 3628.88 | 3628.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 10224 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 03/11/2022 | 2526.35 | 2526.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 10222 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 03/11/2022 | 2823.48 | 2823.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 10181 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 08/11/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 20 PESSOAS, A SER SERVIDOAS 14H00 DO DIA 08.11.2022, NOAUDITORIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, DEVIDOA CAPACITACAO DE 20 LIDERANCASCOMUNITARIAS DO BAIRRO COLINASDO SUL, QUANTO AO MANUSEIO DOSCANAIS DIGITAIS DO MPPB NO | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 08/11/2022 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOFORNECIMENTO DE 03 (TRES) COFFEE BREAKS PARA 60 (SESSENTA) PESSOAS, A SEREM SERVIDOS NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CURSO ATUACAO DO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA NA PRODUCAO E NA EXPLORACAO DA PROVA PERICIAL, QUE SERA | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 09/11/2022 | 48653.12 | 48653.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DELICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 09/11/2022 | 229120.17 | 229120.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMPENHO DE VALOR COM A FINALIDADE DE EFETUAR PAGAMENTO A EMPRESA CONTRATADAPARA PRESTAR O SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DE POS- GRADUACAO DO MPPB, RELATIVO A BOLSA, AUXILIO TRANSPORTE E TAXA DE CONTRIBUICAO | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 10/11/2022 | 27555.00 | 27555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N 35/2019 - PREGAO ELETRONICO N 010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 10/11/2022 | 15500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE NOBREAK 10KVA, INCLUINDO INSTALACAO, GARANTIA E SUPORTETECNICO, CONFORME CONTRATO N 027/2022. | 20324748000157 | VLP NOBREAKS E ESTABILIZADORES EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00518 | 11/11/2022 | 218.75 | 218.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS VINCULADAS(SEGURANCA) PADRAO MERCOSUL PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS OFICIAIS DO MPPB A DISPOSICAO DO GAECO, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E VEICULOS DTVE,CONFORME BOLETOS ANEXADOS AOS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 11/11/2022 | 2560.00 | 2560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VISANDO A REPOSICAO DOESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA PROJETADA PARA O FIM DO EXERCICIO EM CURSO E INICIODO SEGUINTE, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS N 015/2022, DERIVADA DOPREGAO ELETRONICO DE | 36441415000148 | ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 14/11/2022 | 3043.63 | 3043.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 10306 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00522 | 16/11/2022 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DELICENCAS DE ACESSO A PLATAFORMA ALURA DE CURSOS ONLINE, PLANO CORP, COM ENFASENA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. | 05555382000133 | AOVS SISTEMAS DE INFOR LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 21/11/2022 | 65828.39 | 65828.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 013/2022, PREGAO ELETRONICO DE N 006/2022, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00524 | 22/11/2022 | 4267.80 | 4267.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DO SERVICO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PELO PERIODO DE6 (SEIS) MESES, EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO E ESPECIFICACOES TECNICAS | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00525 | 22/11/2022 | 686.00 | 686.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DO SERVICO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PELO PERIODO DE6 (SEIS) MESES, EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO E ESPECIFICACOES TECNICAS | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | Dispensa | 00526 | 22/11/2022 | 5419.05 | 4158.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DO SERVICO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PELO PERIODO DE6 (SEIS) MESES, EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO E ESPECIFICACOES TECNICAS | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 22/11/2022 | 42389.12 | 42389.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 34 (TRINTA E QUATRO) PNEUS PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO MPPB, ATRAVES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO POR MEIO DE IMPLANTACAO E OPERACAODE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DESTINADO A MANUTENCAO PREVENTIVA E | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 22/11/2022 | 2829.16 | 2829.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 10225 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 23/11/2022 | 65828.39 | 65828.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO REFERENTE ALOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 013/2022, PREGAO ELETRONICO DE N 006/2022, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00530 | 23/11/2022 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (REVESTIMENTO CERAMICO, ARGAMASSA ACII E ESPACADORES PLASTICOS), PARA MANUTENCAO PREDIAL NO PISO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E VEICULOS - DTVE, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS E QUANTITATIVOS | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00531 | 23/11/2022 | 1903.78 | 1903.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (REVESTIMENTO CERAMICO, ARGAMASSA ACII E ESPACADORES PLASTICOS), PARA MANUTENCAO PREDIAL NO PISO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E VEICULOS - DTVE, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS E QUANTITATIVOS | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 23/11/2022 | 213903.62 | 212854.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMPENHO DE VALOR COM AFINALIDADE DE EFETUAR PAGAMENTO A EMPRESA CONTRATADAPARA PRESTAR O SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DE POS- GRADUACAO DO MPPB, RELATIVO A BOLSA, AUXILIO TRANSPORTE E TAXA DE CONTRIBUICAO | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00533 | 23/11/2022 | 67.74 | 67.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO REPASSE DE TAXA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, N 244, PETROPOLIS, POMBAL/PB. - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00001035842424 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00534 | 23/11/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO REPASSE DE TAXA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, N 244, PETROPOLIS, POMBAL/PB. - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00001035842424 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00535 | 23/11/2022 | 609.68 | 609.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, N 244, PETROPOLIS, POMBAL/PB, COM O OBJETIVO DE ABRIGAR TEMPORARIAMENTE A PROMOTORIA DE JUSTICA LOCAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00036533840444 | DAMIANA JULIA RODRIGUES DE JESUS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00536 | 23/11/2022 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, N 244, PETROPOLIS, POMBAL/PB, COM O OBJETIVO DE ABRIGAR TEMPORARIAMENTE A PROMOTORIA DE JUSTICA LOCAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00036533840444 | DAMIANA JULIA RODRIGUES DE JESUS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 24/11/2022 | 2538.41 | 2538.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 9890 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00538 | 24/11/2022 | 119.80 | 119.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 2 (DUAS) CHAVES BOIA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DIARIO E CONTINUO DE AGUA PARAOS USUARIOS DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXADO AO | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00539 | 24/11/2022 | 4069.31 | 4069.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOV/2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00540 | 24/11/2022 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA QUE INTEGRA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE, RELATIVO AO MES DE NOV/2022. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00541 | 24/11/2022 | 4278.00 | 4278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOV/2022. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00542 | 24/11/2022 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DEMAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADO O ANEXO IV, RELATIVOAO MES DE NOV/2022. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00543 | 24/11/2022 | 17898.04 | 17898.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE NOV/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00544 | 24/11/2022 | 1035.79 | 1035.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVO AO MES DE NOV/2022. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00545 | 24/11/2022 | 831.75 | 831.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE NOV/2022. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00546 | 24/11/2022 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL TIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUAL PB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 24/11/2022 | 22236.78 | 22236.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTAR REFERENTE AO ACRESCIMO DOS TECNICOS EM MANUTENCAO PREDIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2022. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 24/11/2022 | 368324.41 | 368324.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, CONFORME CONTRATO N 40/2021, RELATIVO AO MES DE NOV/2022. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00549 | 24/11/2022 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT (PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOV/2022. | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00550 | 24/11/2022 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOV/2022. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 24/11/2022 | 9697.91 | 9697.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE NOV/2022. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00552 | 25/11/2022 | 103822.35 | 103822.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILTTO SUIT, ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA, RELATIVO AO MES DE NOV/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00553 | 28/11/2022 | 363.36 | 363.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00554 | 28/11/2022 | 646.36 | 646.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO 01 (UMA) FATURA DA COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE NOV/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 29/11/2022 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00555 | 28/11/2022 | 10153.44 | 10153.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO DE 01 (UMA)FATURA DA OI S.A., REFERENTE AUTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE OUT/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00556 | 28/11/2022 | 661.00 | 661.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO DE 01 (UMA)FATURA DA OI S.A., REFERENTE AUTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO (VOICE NET) NO MES DE OUT/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/11/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00557 | 29/11/2022 | 102.66 | 102.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO DE 01 (UMA)FATURA DA OI S.A., REFERENTE AUTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE OUT/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 24/11/2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 29/11/2022 | 35302.00 | 35302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE OUT/2022, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00559 | 29/11/2022 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA (TERMO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE), RELATIVO AO MES DE OUT/2022, | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00560 | 29/11/2022 | 89608.15 | 89608.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE OUT/2022, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00562 | 29/11/2022 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACESSO AOSISTEMA DE CONSULTAS CONFIRME ONLINE , RELATIVO AO CONTRATO N 05/2022. | 02581711000122 | CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00563 | 29/11/2022 | 7873.27 | 7873.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DAS FATURAS EMITIDAS PELAENERGISA BORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE OUT/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 29/11/2022 | 5900.00 | 5900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMIDIA PARA A PROMOTORIA DE CONCEICAO. | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00565 | 29/11/2022 | 3550.00 | 3550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE NOV/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 29/11/2022 | 111777.96 | 111777.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE PATOS, RELATIVO AO MES DE NOV/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 29/11/2022 | 108803.40 | 108803.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE NOV/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 29/11/2022 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITAPORANGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO, PICUI, PRINCESA | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 29/11/2022 | 2793.90 | 2793.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE NOV/2022. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 29/11/2022 | 6447.47 | 6447.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, SAPE, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 29/11/2022 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 30/11/2022 | 1768.55 | 1768.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 10182 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 30/11/2022 | 7349.20 | 7349.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE FILMAGEM COM TRANSMISSAO EM TEMPO REAL, VIAWEB, COM DISPONIBILIDADE E ARMAZENAMENTO NA PLATAFORMA YOUTUBE, A SEREM REALIZADAS NAS SESSOES EXTRAORDINARIAS DOCONSELHO SUPERIOR E DO COLEGIODE PROCURADORES DO MPPB E DEMAIS EVENTOS PREVISTOS PARA | 22967448000111 | AEREOVISION PRODUCOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 30/11/2022 | 4209.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE CONDICIONADOR DEAR, TIPO SPLIT, TENDO EM VISTAAS OBRAS DE REFORMA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE POMBAL E A ADAPTACAO DO IMOVELLOCADO ONDE FUNCIONARA TEMPORARIAMENTE A REFERIDA | 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 01/12/2022 | 3500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (AUTOMOVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHONETES, VAN E CAMINHAO) POR MEIO DO CONTRATO N 035/2021, PREGAO ELETRONICO N 047/2021, COM | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00576 | 01/12/2022 | 3072.65 | 3072.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 03 (TRES) FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX OU DIRETAMENTE PELAS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE | 40432544000147 | CLARO S/A |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00577 | 02/12/2022 | 4896.00 | 4896.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 01, 02, 03, 10, 15, 16, 20, 23, 27 E 29 DE SETEMBRO DE2022, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00578 | 02/12/2022 | 1798.00 | 1798.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 07, 10 E 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00582 | 02/12/2022 | 72.13 | 72.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL- SOUSA, REFERENTE OUT/2022 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 02/12/2022 | 221402.29 | 205596.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMPENHO DE VALOR COM A FINALIDADE DE EFETUAR PAGAMENTO A EMPRESA CONTRATADAPARA PRESTAR O SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DE POS- GRADUACAO DO MPPB, RELATIVO A BOLSA, AUXILIO TRANSPORTE E TAXA DE CONTRIBUICAO | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 02/12/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE DIVISORIAS E DRYWALL PARA ATENDER AS NOVAS INSTALACOES DA DIFIN, DASTJ E PARTE DO ANEXO IV, INCLUINDO OFORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO ESTRUTURADO, COMPOSTO POR PLACAS DE LA DE VIDRO PARAGARAGEM DO PREDIO SEDE, A SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 05/12/2022 | 4277.16 | 4277.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 10200 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00586 | 05/12/2022 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOSDE LAVANDERIA QUE SERAO PRESTADOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. DE 2022. | 09093964000104 | LAVANDERIA TAKI LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 00587 | 05/12/2022 | 435.84 | 435.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), CARGA DE 13 KGATRAVES DO CONTRATO 05/2021. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00588 | 05/12/2022 | 783400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO IMOVEL PERTENCENTE AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE POMBAL, CONFORME CONTRATO N 001/2022, DERIVADO DA TOMADA DE PRECOS N 001/2022. | 00460107000112 | ZOIH ENGENHARIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00590 | 05/12/2022 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOSERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE UM ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE (CHATBOT) PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS PLATAFORMAS WEBCHAT (PORTAL), WHATSAPP E FACEBOOK MESSENGER, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2022. | 27153785000199 | GLOBALBOT TENOLOGIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00592 | 06/12/2022 | 689.06 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVONOTIFICACAO DE PAGAMENTO REFENTE AOS SERVICOSDE PROCESSAMENTO DE DADOS POR MEIO DO APLICATIVO HOD DA SERPRO DA COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
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FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00605 | 06/12/2022 | 738.46 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVONOTIFICACAO DE PAGAMENTO REFENTE AOS SERVICOSDE PROCESSAMENTO DE DADOS POR MEIO DO APLICATIVO HOD DA SERPRO DA COMPETENCIA DEZEMBRODE 2022. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Inexigível | 00607 | 07/12/2022 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2022. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 07/12/2022 | 2133.24 | 2133.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 10540 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. MEMBRO/SERVIDOR EM | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 07/12/2022 | 2905.78 | 2905.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 10539 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 07/12/2022 | 4350.07 | 4350.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 10543 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 07/12/2022 | 35302.70 | 35302.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE NOV/2022, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 07/12/2022 | 25520.49 | 25520.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 03 (TRES) FATURASDA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOSSERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00613 | 07/12/2022 | 24681.59 | 24681.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO MES DENOV/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/12/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00615 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMISSAO DAS NOTAS DE EMPENHO, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONSIDERANDO A ESTIMATIVA MEDIA DOS MESES ANTERIORES, PARA SEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC, RELATIVAS | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 07/12/2022 | 35302.70 | 35302.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2022, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 07/12/2022 | 58298.13 | 58298.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO SERVICO TERCEIRIZADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - REFERENCIA - NOVEMBRO - 2022. | 05642755000103 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 07/12/2022 | 1808.23 | 1808.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE CONDICIONADOR DEAR, TIPO SPLIT, EM DIVERSOS SETORES E PROMOTORIAS DE JUSTICA, A SER ATENDIDO ATRAVES DO CONTRATO N 047/2019, PREGAO PRESENCIAL N 041/2019, CONFORME SOLICITACAO | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 07/12/2022 | 37796.25 | 37796.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA, COPEIRO, ALMOXARIFE, ELETRICISTA, TECNICO EM MANUTENCAO PREDIAL E JARDINEIRO, RELATIVO AO | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 07/12/2022 | 20084.83 | 20084.83 | MPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTAR REFERENTE AO ACRESCIMO DOS TECNICOS EM MANUTENCAO PREDIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2022. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 07/12/2022 | 332680.11 | 332680.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, CONFORME CONTRATO N 40/2021, RELATIVO AO MES DE DEZ/2022. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 07/12/2022 | 3309.68 | 3309.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 07/12/2022 | 2793.90 | 2793.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2022. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 07/12/2022 | 13600.00 | 13600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, BOQUEIRAO, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, INGA, ITAPORANGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO, PICUI, PRINCESA | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 07/12/2022 | 108803.40 | 108803.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00626 | 07/12/2022 | 3550.00 | 3550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE LINHA DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF, RELATIVO AO MES DE DEZ/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | SERVICO MEDICOHOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 07/12/2022 | 9697.91 | 9697.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETE MEDICO- ODONTOLOGICO DO MPPB, RELATIVOAO MES DE DEZ/2022. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 12/12/2022 | 16180.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PEDIDO DE KITS DE PORTAS PRONTAS, PAREDES DRYWALL E FORROS PARA ATENDIMENTO DA REFORMA DO ANEXO IV. | 24364107000187 | LOJAO DOS FORROS COMERCIO VAREJISTA EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 12/12/2022 | 17678.84 | 17678.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO PREDIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO ANEXO IV E OUTROS SETORES. | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 12/12/2022 | 489.01 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE VIDROS PARA ATENDER A TODAS AS PENDENCIAS REFERENTE AO PRODUTO A SER CONSUMIDO, POIS EXISTEM DEMANDAS DO ANEXO IV, DASTJ, SALA DE SESSOES ETC, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 21/2022, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 27/2022. | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00631 | 12/12/2022 | 102.66 | 102.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA OI S.A., REFERENTE AUTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE NOV/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 24/12/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00632 | 12/12/2022 | 10271.62 | 10271.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA OI S.A., REFERENTE AUTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE NOV/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 12/12/2022 | 25295.98 | 25295.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PGA INSTAURADO COM A FINALIDADE DE SER AUTORIZADA AREALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 25.000,00, PARASEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS | 40432544000147 | CLARO S/A |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00634 | 12/12/2022 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PGA INSTAURADO COM A FINALIDADE DE SER AUTORIZADA AREALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 50,00, PARA SEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS DA SAAE, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOSA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVAS AO | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 12/12/2022 | 5194.42 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOLAS E PELICULASPARA ATENDIMENTO A DIVERSAS DEMANDAS ORIUNDAS DA ASSESSORIA DE ARQUITETURA. | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00636 | 12/12/2022 | 72.13 | 72.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PGA INSTAURADO COM A FINALIDADE DE SER AUTORIZADA AREALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 150,00, PARA SEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS DO DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOSA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA, RELATIVAS AO EXERCICIO | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 12/12/2022 | 23030.00 | 23030.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DAS DIARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 E A SEREM PAGAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROGRAMACAO DE ATIVIDADES DE REFORMAS E MUDANCAS (POMBAL, ESPERANCA, CUITE, BANANEIRAS ETC) E DE ACORDO COM PREVISAO CONTRATUAL. DE ATIVIDADES DE | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 12/12/2022 | 111777.96 | 111777.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOSDE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00639 | 12/12/2022 | 103822.35 | 103822.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDEFUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00640 | 12/12/2022 | 17898.04 | 17898.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00641 | 12/12/2022 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA QUE INTEGRA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE, RELATIVO AO MESDE DEZ/2022. | 00004922305440 | ANA EMILIA DE SOUZA CASSIANO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00642 | 12/12/2022 | 4278.00 | 4278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,RELATIVO AO MES DE DEZ/2022 | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00643 | 12/12/2022 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELTIPO SALA COMERCIAL, COM A NUMERACAO 06 E 11, SITUADO NO SHOPPING CONDE NA EST ESTADUALPB-018, QUADRA 51, LOTES 1 E 2, CENTRO, CONDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE CONDE/PB, RELATIVO AO MES DE DEZ/2022. | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00644 | 12/12/2022 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13DE MAIO, 663, CENTRO, CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE ESTA INSTALADO O ANEXO IV, RELATIVOAO MES DE DEZ/2022. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 12/12/2022 | 20330.73 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPEDIDO DE DIVISORIAS E PAREDESDRYWALL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, COMO DIFIN, ANEXO IV E DASTJ. | 24364107000187 | LOJAO DOS FORROS COMERCIO VAREJISTA EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 13/12/2022 | 2362.92 | 2362.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO CONSUMO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE COQUETEL NO DIA 13/12/2022, NO EVENTO EM ALUSAO A SEMANA DO MINISTERIO PUBLICO. | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00647 | 14/12/2022 | 8474.74 | 8474.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE NOV/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00648 | 14/12/2022 | 172.80 | 172.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETOBANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00649 | 14/12/2022 | 26000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPGA INSTAURADO COM A FINALIDADE DE SER AUTORIZADA AREALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 26.000,00, PARASEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS DA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00650 | 15/12/2022 | 96364.24 | 96364.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETOBANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE NOV/2022, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00651 | 15/12/2022 | 97000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PGA INSTAURADO COM A FINALIDADE DE SER AUTORIZADA AREALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 97.000,00, PARASEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS DA ENERGISA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00652 | 15/12/2022 | 4069.31 | 4069.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, N 17 E 17-A ONDE FUNCIONA O ANEXO I DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00653 | 15/12/2022 | 831.75 | 831.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2022. | 00035915927491 | ROBERTO NUNES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00654 | 15/12/2022 | 1035.79 | 1035.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2022. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 15/12/2022 | 2393.45 | 2393.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 10305 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 15/12/2022 | 727.58 | 727.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 10542 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 15/12/2022 | 4150.46 | 4150.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, REFERENTE AO BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR EM FACE DO SEUDESLOCAMENTO HAVIDO, CONFORME FATURA N 10541 E OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 13480254000104 | WC VIAGENS E TURISMO EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 20/12/2022 | 48818.37 | 48818.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00659 | 20/12/2022 | 11000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PGA INSTAURADO COM A FINALIDADE DE SER AUTORIZADA AREALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 11.000,00, PARASEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS DA OI S/A, REFERENTE AUTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00660 | 20/12/2022 | 123.51 | 123.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA PELAS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE DEZ/2022, COM VENCIMENTO PARA O(S) | 40432544000147 | CLARO S/A |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00661 | 20/12/2022 | 2802.04 | 2802.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DA CENTRAL DO PABX DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE DEZ/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 09/01/2023. | 40432544000147 | CLARO S/A |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 20/12/2022 | 6447.47 | 6447.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DESEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, SAPE, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 20/12/2022 | 62946.84 | 62946.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA SOLICITACAO DE EMPENHO DO VALOR DE R$ 63.382,55, DISPONIVEL NO PO 4323 - FEMP, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE TERCEIRIZADOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 05642755000103 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00664 | 20/12/2022 | 300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PGA INSTAURADO COM A FINALIDADE DE SER AUTORIZADA AREALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 300,00, PARA SEREM LIQUIDADAS E PAGAS OS BOLETOS DA TRESEME EMPREENDIMENOS LTDA, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00665 | 20/12/2022 | 575.49 | 575.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PGA INSTAURADO COM A FINALIDADE DE SER AUTORIZADA AREALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 700,00, PARA SEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS DA CELPE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO, | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00668 | 20/12/2022 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, N 244, PETROPOLIS, POMBAL/PB, COM O OBJETIVO DE ABRIGAR TEMPORARIAMENTE A PROMOTORIA DE JUSTICA LOCAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00036533840444 | DAMIANA JULIA RODRIGUES DE JESUS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00669 | 20/12/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO REPASSE DE TAXA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TABELIAO JOSE VIEIRA DE QUEIROGA, N 244, PETROPOLIS, POMBAL/PB. - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00001035842424 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 21/12/2022 | 65828.39 | 65828.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 27 (VINTE E SETE) VEICULOS, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 013/2022, PREGAO ELETRONICO DE N 006/2022, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00676 | 21/12/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE POMBAL, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00677 | 21/12/2022 | 376.11 | 376.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA ENERGISA/PB REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DAPROMOTORIA DE JUSTICA DE POMBAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 20/12/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00679 | 21/12/2022 | 5395.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO, PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONSIDERANDO A ESTIMATIVA MEDIA DOS MESES ANTERIORES, PARA SEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC, RELATIVAS AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00680 | 21/12/2022 | 9000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PGA INSTAURADO COM A FINALIDADE DE SER AUTORIZADA AREALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 9.000,00, PARA SEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS DA ENERGISA BORBOREMA,PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00682 | 22/12/2022 | 26.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PGA INSTAURADO COM A FINALIDADE DE SER AUTORIZADA AREALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 50,00, PARA SEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS DA SAAE, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOSA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOINHA, RELATIVAS AO | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00683 | 22/12/2022 | 77.87 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PGA INSTAURADO COM A FINALIDADE DE SER AUTORIZADA AREALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 150,00, PARA SEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS DO DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOSA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA, RELATIVAS AO EXERCICIO | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00684 | 22/12/2022 | 60.45 | 60.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO BENTO, RELATIVO AO MES DE MAI/2022. | 00007426539431 | JOSE PAIZINHO DA SILVA JUNIOR |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00686 | 22/12/2022 | 72.43 | 72.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE POMBAL, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00687 | 22/12/2022 | 66.75 | 66.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE POMBAL, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00688 | 23/12/2022 | 7483.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 01, 04, 06, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURA(S) ACOSTADA(S), ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00689 | 23/12/2022 | 9558.00 | 9558.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 02, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 29E 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA(S) ACOSTADA(S), ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 23/12/2022 | 7150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEESTABILIZADOR E CAIXA DE SOM -LOTES 1 E 8 DO PREGAO ELETRONICO N 030/2022. | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 23/12/2022 | 199.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEBATERIAS - LOTE 9 DO PREGAO ELETRONICO N 030/2022. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 23/12/2022 | 14716.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DESUPRIMENTOS DE INFORMATICA (50WEBCAMS), CONFORME CONTRATO N 028/2022. | 07055987000190 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 26/12/2022 | 788.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DETESTADORES DE CABOS - LOTE 3 DO PREGAO ELETRONICO N 030/2022. | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 26/12/2022 | 6076.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE62 (SESSENTA E DUAS) CAMISAS SOCIAIS MANGAS LONGAS, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO N 040/2022. | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 26/12/2022 | 34444.25 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEESTACAO DE TRABALHO COM SISTEMA OPERACIONAL, CONFORME CONTRATO N 035/2022. N 035/2022. | 27499665000148 | TECHNO SOLUCOES EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 26/12/2022 | 17174.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE31 (TRINTA E UMA) GRAVATAS E PALETOS, RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO N 040/2022. | 22226670000163 | R.L COM VAREJISTA DE MULTI UTIL LTDA-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 26/12/2022 | 3146.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DETESTADOR E FILTRO DE LINHA - LOTE 7 DO PREGAO ELETRONICO N 030/2022. | 11292106000122 | BML COMERCIAL LTDA |
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FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00703 | 28/12/2022 | 2802.88 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PGA INSTAURADO COM A FINALIDADE DE SER AUTORIZADA AREALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 2.802,88, PARA SEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS TAXAS MENSAIS RELATIVAS AOS SERVICOS DE ACESSO PARA LEITURA DA REDE BLOCKCHAIN PRIVADA B-CPF E B-CNPJ, TAO | 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 28/12/2022 | 48851.42 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMFINALIDADE DE EFETUAR O EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO A SAFETEC INFORMATICA LTDA EM RAZAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LICENCAS DEUSO DE SOLUCAO INTEGRADA COM RECURSOS DE CORREIO ELETRONICO(E-MAIL), VIDEOCONFERENCIA, | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
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Última atualização: 10/06/2024