de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00001 | 20/01/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 2 11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00065969766453 | FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00002 | 20/01/2022 | 13465836.28 | 13465836.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00003 | 20/01/2022 | 951351.50 | 951351.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTEMPPB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00004 | 20/01/2022 | 603956.20 | 603956.20 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00005 | 20/01/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00006 | 20/01/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00007 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00008 | 20/01/2022 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRA DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00009 | 20/01/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00010 | 20/01/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA WILDES SARAIVA G. FILHO). | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00011 | 20/01/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00012 | 20/01/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00013 | 20/01/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA NEWTON C. VILHENA). | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00014 | 20/01/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00015 | 20/01/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADA). | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 00016 | 20/01/2022 | 692585.01 | 692585.01 | Imp. empenhada para pagamento ref. a Parcela da PAE, conf. estabelece o ATO PGJ-83/2013 (01/2019). | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00017 | 20/01/2022 | 2221421.65 | 2221421.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00018 | 20/01/2022 | 403477.26 | 403477.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00019 | 21/01/2022 | 45173.91 | 45173.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/07/1990 A 02/07/2000 (35 DIAS), 03/07/2000 A | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00020 | 21/01/2022 | 37689.35 | 37689.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS: 1985 (30 DIAS), 2019 (20 DIAS), 2020 (20 DIAS), 2021 (30 DIAS) E 2021 (30 DIAS); 2) | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00021 | 21/01/2022 | 53383.32 | 53383.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS:1) INTEGRALMENTE AS FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS 1/2017 (13 DIAS), 2/2017 (20DIAS),1/2018 (20DIAS), 2/2018 (20 DIAS), 3 | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00022 | 21/01/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) NTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/01/1994 A 02/01/2004 (110 DIAS), 03/01/2009 A | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00023 | 21/01/2022 | 35975.70 | 35975.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, REFERENTESAOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (13 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2014 (20 DIAS), 2/2015 (20 DIAS), 1/2016 (20 DIAS), | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00024 | 21/01/2022 | 38816.58 | 38816.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROCURADOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 20/05/1976 A 10/07/1987 (52 DIAS), 10/07/1987 A | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00025 | 21/01/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 03/02/1983 A 03/02/1993 (100 DIAS), 04/02/1993 A | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00026 | 21/01/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) AS FERIAS NAO GOZADAS CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 2/2006 (5 DIAS), 2/2011 (20 DIAS), 2/2012 (20 DIAS), 2/2015 (20 DIAS), 2/2017 (3 DIAS), 1/2018 | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00027 | 21/01/2022 | 44808.47 | 44808.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/08/1984 A 01/08/1994 (85 DIAS), 02/08/1994 A | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Concorrência | 00028 | 21/01/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/2014 (20 DIAS), 1/2015 (20 DIAS), 2/2016 (20 DIAS), 2/2017 (20 | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00029 | 21/01/2022 | 43169.27 | 43169.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS INDENIZACOES PARCIAL DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVNTO 12; NOS TERMOS DO ATO074/2021/PGJ, E ARTIGOS 151 E 157 DA LC N. 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICODA PARAIBA). | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00030 | 21/01/2022 | 43804.00 | 43804.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (20 DIAS), 2/2011 (20 DIAS), 1/2012 (20 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2016(20 DIAS), 1/2017 | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00031 | 21/01/2022 | 48177.97 | 48177.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVENTO 12; NOS TERMOS DO ATO N. 074/2021/PGJ E ARTIGOS 151 E 157 DA LC 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICO | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00032 | 21/01/2022 | 36872.91 | 36872.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROCURADORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS 1/2019 (20 DIAS), 1/2020 (20 DIAS), 2/2020 (30 DIAS), 1/2021 (30 DIAS), 2/2021 (30 | 00013207334415 | JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00033 | 21/01/2022 | 2286.05 | 2286.05 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00034 | 21/01/2022 | 2620.65 | 2620.65 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00035 | 21/01/2022 | 2560.37 | 2560.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00036 | 21/01/2022 | 2406.37 | 2406.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00037 | 21/01/2022 | 2406.37 | 2406.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00038 | 21/01/2022 | 2806.67 | 2806.67 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00039 | 21/01/2022 | 2533.02 | 2533.02 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00013207334415 | JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00040 | 21/01/2022 | 2286.05 | 2286.05 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00041 | 21/01/2022 | 2406.37 | 2406.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00042 | 21/01/2022 | 2786.32 | 2786.32 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00043 | 21/01/2022 | 2747.30 | 2747.30 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00044 | 21/01/2022 | 2406.37 | 2406.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00045 | 21/01/2022 | 2406.37 | 2406.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00046 | 21/01/2022 | 2406.36 | 2406.36 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00047 | 24/01/2022 | 12845838.13 | 12845838.13 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00048 | 24/01/2022 | 2424235.71 | 2424235.71 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PROVISIONAR O PATRONAL FINANCEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00049 | 24/01/2022 | 427159.82 | 427159.82 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PROVISIONAR O PATRONAL CAPITALIZADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00050 | 31/01/2022 | 208.32 | 208.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00051 | 31/01/2022 | 25210.26 | 25210.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO MES DEDEZ/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/01/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00052 | 31/01/2022 | 678.96 | 678.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA SKY REFERENTE AO SERVICO DETV ASSINATURA, RELATIVO AOS MESES DE JAN E FEV/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 03/02/2022. | 00497373000110 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00053 | 31/01/2022 | 72.13 | 72.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO DAESA, PELO FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DEJUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 21/01/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 31/01/2022 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA OI S.A., REFERENTE A UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO (VOICE NET) NO MES DE DEZ/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/01/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00055 | 31/01/2022 | 991.64 | 991.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE JAN/2022, COM VENCIMENTO PARA O(S) DIA(S) 09/02/2022. | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 31/01/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NOS DIAS 13/01/2022 (DAS 07:30 AS 15:10 H) POR DETERMINACAO DA COORDENACAO ADMINISTRATIVA DAS PROMOTORIASDE CAMPINA GRANDE; E NO DIA | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 31/01/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA (DAS 07:30 AS 13:00 H) A SERVICO DA COORDENACAO DAS PROMOTORIAS DECAMPINA GRANDE PARA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE; A | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 31/01/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AODESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE DONA INES, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 19/01/2022 AS 17:00 H E RETORNANDO NO DIA 20/01/2022 AS 18:00 H PARA SERVICO DE APOIO DO GAECO - OPERACAO PASSANDO A LIMPO . | 00003529907405 | MARIZIO COUTINHO DE ARAUJO FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 31/01/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA E SAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 17/01/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA REALIZAR VISTORIAS TECNICAS NAS SEDES DAS LOCALIDADES. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00060 | 31/01/2022 | 134444.86 | 134444.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE DEZ/2021, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00061 | 31/01/2022 | 14602.71 | 14602.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE DEZ/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00062 | 31/01/2022 | 565.30 | 565.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE JAN/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/01/2022. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00063 | 31/01/2022 | 10562.37 | 10562.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURASDA OI S.A., REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE DEZ/2021, COM VENCIMENTO PARA OS DIAS 24 E | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 31/01/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BANANEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 18/01/2022 (DAS 03:00 AS 16:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 31/01/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 14/01/2022 (DAS 07:00 AS 17:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO. | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 31/01/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 13/01/2022 (DAS 07:00 AS 17:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO. | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 31/01/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE DONA INES, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 19/01/2022 AS 17:00 H E RETORNANDO NO DIA 20/01/2022 AS 18:00 H, DESENCADEAMENTO DA OPERACAO PASSANDO A LIMPO . | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 31/01/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE DONA INES, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 19/01/2022 AS 17:00 H E RETORNANDO NO DIA 20/01/2022 AS 18:00 H PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO. | 00002472313470 | MARCIO AUGUSTO ARAUJO DE BARROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 01/02/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE LUCENA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 17/01/2022 (DAS 06:30 AS 16:00 H) CONDUZINDO MEMBRO/SERVIDOR MPPB (DRA. FABIANA LOBO E ANDREA IMPRENSA) P/ FISCALIZACAO COM | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 01/02/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE CATOLE DO ROCHA NO DIA 19/01/2022 (DAS 06:00 AS 12:00 H) PARA REALIZAR A REVISAO DA MOTOCICLETA DA PROMOTORIA NA CONCESSIONARIA YAMAHA (QUE | 00007397315488 | JONATHAN VICTOR LOPES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 01/02/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA NO DIA 16/12/2021 PARA EXERCERSUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAPE, EM VIRTUDE DO | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 01/02/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 17/12/2021 (DAS 05:40 AS 14:00 H) CONDUZINDO MEMBROS DO NCAP (DR. GUILHERMELEMOS/DR. TULIO CESAR/DR. CLAUDIO CAVALCANTI P/ VISITAS. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 01/02/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 15/12/2021 (DAS 10:00 AS 18:30 H) A SERVICO DAASMIL. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 01/02/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 15/12/2021 (DAS 10:00 AS 18:30 H) PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 01/02/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 11/01, 12/01, 18/01 E 19/01/2022 (DAS 06:23 AS 13:30H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 01/02/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 05/01/2022 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 06/01/2022 AS 14:00 H PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NA SEDE DA LOCALIDADE. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 01/02/2022 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, SAINDO DE PEDRAS DE FOGO-PB NOS DIAS 02.12, 03.12,09.12, 10.12, 16.12 E 17.12.2021 PARA ATUAR COMO OFICIAL DE DILIGENCIA JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 01/02/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AODESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 20/12/2021 AS 13:00 H E RETORNANDO NO DIA 21/12/2021 AS 18:00 H PARA EXECUCAO DA OPERACAO GAME OVER . | 00098110187404 | PATRICIA FERREIRA DE ANDRADE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 01/02/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 13/12 E 17/12/2021 (DAS 06:25 AS 13:44 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 01/02/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSSOA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/12/2021 (DAS 07:30 AS 12:00H) A SERVICO DA COORDENACAO; ACIDADE DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 01/02/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 20/12/2021 AS 13:00 H E RETORNANDO NO DIA 21/12/2021 AS 18:00 H PARA EXECUCAO DA OPERACAO GAME OVER . | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 01/02/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DEIA 20/12/2021 AS 13:00 H E RETORNANDO NO DIA 21/12/2021 AS 18:00 H NA OPERACAO GAME OVER . | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 01/02/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 20/12/2021 AS 13:00 H E RETORNANDO NO DIA 21/12/2021 AS 18:00 HORAS PARAEXECUCAO DA OPERACAO GAME OVER . | 00002472313470 | MARCIO AUGUSTO ARAUJO DE BARROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 01/02/2022 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 20/12/2021 AS 13:00 H E RETORNANDO NO DIA 21/12/2021 AS 18:00 H, PARA EXECUCAO DA OPERACAO GAME OVER . | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 01/02/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 20/12/2021 AS 13:00 H E RETORNANDO NO DIA 21/12/2021 AS 18:00 H PARA EXECUCAO DA OPERACAO GAME OVER . | 00003295610495 | FABIO DE MELO GARCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 01/02/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NOS DIAS02, 14 E 15/12/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 10 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 01/02/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 20/12/2021 AS 13:00 H E RETORNANDO NO DIA 21/12/2021 AS 18:00 H PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO. | 00084052880404 | NOBERTO OHARA DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 02/02/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 28/01/2022 (DAS 10:10 AS 14:50 H) TRANSPORTANDO COLETAS DE SANGUE PARA EXAMES DE DNA NO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA, POR | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00089 | 02/02/2022 | 94059.50 | 94059.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDEFUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 02/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/11/2021 (DAS 07:00 AS 23:59 H) PARA REALIZAR A COBERTURA FOTOGRAFICA WORKSHOP, PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 02/02/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 13/12/2021, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 11 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 02/02/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 21/11/2021 (DAS 05:00 AS 23:00 H) PARA ACOMPANHAR ASINSTALACOES E MONTAGEM DO EVENTO PROMOVIDO PELA SEPLAG. | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 02/02/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO NOS DIAS 14 E 16/12/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 02/02/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA E PITIMBU, SAINDO DE ALHANDRA NOS DIAS 07/12 E 15/12/2021 (DAS 08:00 AS 14:30) PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS, INTIMACOES, NOTIFICACOES E OFICIOS DA | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 02/02/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE J. PESSOA, SAINDO DE C. GRANDE NO DIA 24/10/2019, PARAREALIZAR INSPECAO DO NAT NO COLEGIO EXATO - AEROCLUBE (CONFORME DIARIA DEFERIDA AO | 00076168450459 | SUZANA MARIA DE QUEIROZ BENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00096 | 02/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE QUEIMADAS, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00097 | 02/02/2022 | 613.24 | 613.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE QUEIMADAS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00098 | 02/02/2022 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MAMANGUAPE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00064022595434 | JOSE SERRANO MARQUES JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00099 | 02/02/2022 | 790.00 | 790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MAMANGUAPE, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00064022595434 | JOSE SERRANO MARQUES JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00100 | 02/02/2022 | 1294.92 | 1294.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00101 | 02/02/2022 | 838.90 | 838.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DEJUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00102 | 04/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL,COM AQUISICAO DE BENS. | 00003234669406 | AGENOR MOREIRA DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00103 | 04/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL,COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003234669406 | AGENOR MOREIRA DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00104 | 04/02/2022 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CUITE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00105 | 04/02/2022 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CUITE, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00106 | 04/02/2022 | 867.00 | 867.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PICUI, COM AQUISICAO DE BENS. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00107 | 04/02/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PICUI, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00108 | 04/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ARARUNA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00109 | 04/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ARARUNA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00110 | 04/02/2022 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ALHANDRA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00111 | 04/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ALHANDRA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00112 | 04/02/2022 | 71.48 | 71.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SANTA LUZIA, COMAQUISICAO DE BENS. | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00113 | 04/02/2022 | 67.50 | 67.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SANTA LUZIA, COMA CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00114 | 04/02/2022 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CATOLE DO ROCHA,COM AQUISICAO DE BENS. | 00006422951400 | RONALDO DE SOUZA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00115 | 07/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CATOLE DO ROCHA,COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006422951400 | RONALDO DE SOUZA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 07/02/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BANANEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 18/01/2022 (DAS 03:00 AS 16:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 07/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 29/11/2021 (DAS 12:00 AS 22:00 H) PARA REALIZAR A COBERTURA FOTOGRAFICA WORKSHOP, PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 07/02/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 13/01/2021 (DAS 07:00 AS 17:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO . | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00119 | 07/02/2022 | 90.20 | 90.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO PELAS PROMOTORIAS DEJUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE JAN/2022, COM VENCIMENTO PARA O(S) | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 07/02/2022 | 368324.41 | 368324.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA, COPEIRO, ALMOXARIFE, ELETRICISTA, TECNICO EM MANUTENCAO PREDIAL E JARDINEIRO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2022. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 07/02/2022 | 111777.96 | 111777.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE PATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00122 | 08/02/2022 | 190568.65 | 190568.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 08/02/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 13/11/2021 AS 05:00 H ERETORNANDO NO DIA 14/11/2021 AS 23:00 H PARA A OPERACAO CONJUNTA PCPB. | 00002307113401 | VALDOMIRO BANDEIRA DE SOUSA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 08/02/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DESOUSA/CAMPINA GRANDE/SOUSA DE 16/12/2021 (12:00) A 17/12/2021 (19:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00006875371936 | DANIEL DAL PONT ADRIANO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 08/02/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 16/12/2021 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 10 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 08/02/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITAPORANGA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 17/12/2021 (DAS 04:00 AS 17:00 H) TRANSPORTANDO UMA BACIA SANITARIA, CONFORME SOLICITACAO DESEG. | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 08/02/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 14/01/2022 (DAS 07:00 AS 17:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO. | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 08/02/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SERRA BRANCA, SAINDOD E SUME NOS DIAS 11.11, 18.11 E 25.11.2021 (DAS 07:00 AS 13:00H) PARA CUMPRIR DILIGENCIAS NACOMARCA DE SERRA BRANCA, CONFORME CIENCIA DA CHEFIA | 00083960643420 | DEUVANY DUARTE PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 09/02/2022 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES E MEIA (3.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA-PB/PORTO ALEGRE-RS/JOAO PESSOA-PB , DE 02/02/2022 (12:30) A 05/02/2022 (16:40), PARA PARTICIPAR DA 57 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 11 | DIARIAS POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA | Dispensa | 00130 | 09/02/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S)DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO NOS DIAS 25, 26 E 28/01/2022 PARA RESPONDERCUMULATIVAMENTE EM TODAS AS ATRIBUICOES COMO 10 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00131 | 09/02/2022 | 33689.11 | 33689.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DIANA SANTOS DE AZEVEDO, A SER FEITO AO SEU BENEFICIARIO(A), CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXADA AO PROCESSO. | 00051886669449 | FABIOLA GENI SANTOS AZEVEDO DE ANDRADE V |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00132 | 09/02/2022 | 2317.60 | 2317.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE: 1) DE 30 (TRINTA) DIAS DE FERIAS NAO GOZADAS, REFERENTES AO PERIODODE 2020/2021; 2) DE FERIAS PROPORCIONAIS (01/12 AVOS) NAOGOZADAS, REFERENTES AO PERIODODE 18.10.2021 A 29.11.2021; 3)DE 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS(01/12 AVOS) NAO GOZADAS, | 00009230841420 | LUCIANNE SOLANO DE MACEDO MARTINIANO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 09/02/2022 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 6 1/2 (SEIS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA E PITIMBU, SAINDO DE ALHANDRA NOS DIAS 11/01, 13/01, /19/01 E 27/01/2022 E 01/02 E 03/02/2022 (DAS 08:30 AS 14:00 H) PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS, INTIMACOES, | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00134 | 09/02/2022 | 5340.08 | 5340.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS CORRESPONDENTE AO(S) PERIODO(S) AQUISITIVO(S): 04/08/2019 A 03/08/2020 (20 DIAS), 04/08/2020 A 03/08/2021(30 DIAS) E 04/08/2021 A 01/12/2021 (04/12 AVOS), SENDO, OS PERIODOS DE 04/08/2017 A 03/08/2018 E | 00008408745450 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA F.JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 09/02/2022 | 1155.00 | 1155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 7.0 (SETE) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02/02 E 03/02/2022 (DAS 07:00 AS 16:00H) CONDUZINDO JARDINEIRO PARA SERVICOS NA PROMOTORIA, CONFORME SOLICITACAO DESEG; AS | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00136 | 09/02/2022 | 138.00 | 138.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE TEIXEIRA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00008315259407 | FELIPE LOUISE PEREIRA FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00137 | 09/02/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE TEIXEIRA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00008315259407 | FELIPE LOUISE PEREIRA FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00138 | 09/02/2022 | 489.50 | 489.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE BANANEIRAS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003825443400 | JOSE AURELIO DE BRITO SANTIAGO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00139 | 09/02/2022 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE BANANEIRAS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003825443400 | JOSE AURELIO DE BRITO SANTIAGO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00140 | 09/02/2022 | 966.89 | 966.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE TAPEROA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00141 | 09/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE TAPEROA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00142 | 09/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MONTEIRO, COM AQUISICAO DE BENS. | 00097819387491 | LUCIETE SOUZA PAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00143 | 09/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MONTEIRO, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00097819387491 | LUCIETE SOUZA PAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00144 | 09/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JACARAU, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006386987403 | DANIEL LEONARDO DANTAS MAIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00145 | 09/02/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JACARAU, COM AQUISICAO DE BENS. | 00006386987403 | DANIEL LEONARDO DANTAS MAIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00146 | 09/02/2022 | 624.26 | 624.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PATOS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00007759895410 | TORRICELLI_DOS SANTOS MEDEIROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00147 | 09/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PATOS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00007759895410 | TORRICELLI_DOS SANTOS MEDEIROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00148 | 09/02/2022 | 309.00 | 309.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE POMBAL, COM AQUISICAO DE BENS. | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00149 | 09/02/2022 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE POMBAL, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00150 | 09/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00151 | 09/02/2022 | 2049.00 | 2049.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00152 | 09/02/2022 | 273.00 | 273.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ESPERANCA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00153 | 09/02/2022 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ESPERANCA, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 09/02/2022 | 23566.86 | 23566.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURASDA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOSSERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA,REFERENTE AO MES DE JAN/2022, | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00155 | 09/02/2022 | 21.40 | 21.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOSAO POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA (TERMO DA PROMOTORIADE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE), RELATIVO AO MES DE DEZ/2021, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00156 | 09/02/2022 | 27600.44 | 27600.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO MES DEJAN/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/02/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00157 | 09/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE INGA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00158 | 09/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE INGA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 10/02/2022 | 1783.33 | 1783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS E COMPONENTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 10/02/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE QUEIMADAS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01/02/2022 (DAS 07:10 AS 14:00 H) CONDUZINDO EQUIPE DA EMPRESA ELITE SERVICOS PARA SERVICO DE SANITIZACAO NA PROMOTORIA DE | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 10/02/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE GADO BRAVO, SAINDO DE AROEIRASNOS DIAS 14/01, 20/01 E 27/01/2022 (DAS 07:00 AS 14:00H) PARA REALIZAR DILIGENCIAS. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 10/02/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE GADO BRAVO, SAINDO DE AROEIRASNOS DIAS 02/12, 09/12 E 16/12/2021 (DAS 07:00 AS 14:00) PARA REALIZAR DILIGENCIAS. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 10/02/2022 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/11/2021 AS 05:00 H ERETORNANDO NO DIA 20/11/2021 AS 05:00 H PARA ATUAR EM OPERACAO CONJUNTA GAECO/PCPB. | 00002307113401 | VALDOMIRO BANDEIRA DE SOUSA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00164 | 10/02/2022 | 769.40 | 769.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE GUARABIRA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00006896012471 | LUDIMILA SILVA GONDIM |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00165 | 10/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE GUARABIRA, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006896012471 | LUDIMILA SILVA GONDIM |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00166 | 10/02/2022 | 33689.11 | 33689.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) JOSE DE SOUZA NEVES, A SER FEITO AO SEU BENEFICIARIO(A), CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXADA AO PROCESSO. | 00071501312472 | FRANCISCA ARARUNA NEVES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 10/02/2022 | 5279.32 | 5279.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA NOTIFICACAO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR DEMANDA, ENO VALOR PROPORCIONAL - REFERENCIA JANEIRO DE 2022. | 05642755000103 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 11/02/2022 | 996.00 | 996.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO MES DE JAN/2022, CONFORME DEMONSTRATIVOS ENVIADOS PELA CONTRATADA E ATESTO DO CENTRO | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 11/02/2022 | 254792.45 | 254792.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO REPASSE DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DEMONSTRATIVOS ENVIADOS PELA CONTRATADA E ATESTO DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 11/02/2022 | 98173.59 | 98173.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE JAN/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 14/02/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE MONTEIRO/ALAGOINHA/MONTEIRO NODIA 09/02/2022 (06:00 AS 13:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI NA COMARCA DE ALAGOINHA- PB, CONF. PORTARIA DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 14/02/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 10/10/2022 (09:30 AS 13:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM AUDIENCIAS , NA10 VARA CIVEL, COMO 30 | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 14/02/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJ.PESSOA/SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/J.PESSOA DE 14/02/2022 (12:00) A 15/02/2022 (20:00) PARA REALIZACAO DE CORREICAO EXTRAORDINARIA, NA CONDICAO DEPROMOTOR DE JUSTICA CORREGEDOR | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 14/02/2022 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJ.PESSOA/SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/J.PESSOA DE 14/02/2022 (12:00) A 15/02/2022 (20:00) PARA REALIZACAO DE CORREICAO EXTRAORDINARIA, NA CONDICAO DEPROMOTOR DE JUSTICA CORREGEDOR | 00005637348766 | DANIEL LINS BATISTA GUERRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 14/02/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 08/02/2022 (DAS 07:30 AS 13:00 H) CONDUZINDO EQUIPE DESEG P/ MANUTENCAO E MATERIAL DE EXPEDIENTE DO DMAP; AS CIDADES DE UMBUZEIRO, | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 14/02/2022 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA (14/02/2022 16:10) A (17/02/2022 11:55) MOTIVO: REUNIAO ORDINARIA DO CNPG. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00177 | 15/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE GUARABIRA, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006896012471 | LUDIMILA SILVA GONDIM |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 15/02/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/11/2021 (DAS 07:00 AS 23:59 H) PARA REALIZAR A COBERTURA FOTOGRAFICA WORKSHOP, PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 15/02/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 29/11/2021 (DAS 12:00 AS 22:00 H) PARA REALIZAR A COBERTURA FOTOGRAFICA WORKSHOP, PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00180 | 15/02/2022 | 106296.55 | 106296.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE JAN/2022, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00181 | 15/02/2022 | 12933.57 | 12933.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE JAN/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00182 | 15/02/2022 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA OI S.A., REFERENTE A UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO (VOICE NET) NO MES DE JANEIRO/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/02/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00183 | 15/02/2022 | 4497.01 | 4497.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPTU DOIMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO, 663, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O ANEXO IV DO MINISTERIO PUBLICODA PARAIBA, COM VENCIMENTO PARA O DIA 08/03/2022. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00184 | 15/02/2022 | 3855.80 | 3855.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPTU DOIMOVEL SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA AS PROMOTORIAS CIVEIS, COM VENCIMENTO PARA O DIA 08/03/2022. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00185 | 15/02/2022 | 2174.62 | 2174.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPTU DO IMOVEL SITUADO A AV. PRINCESA ISABEL,303, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ALUGADO PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA ATRAVES DO CONTRATO 019/2018, ONDE FUNCIONA O NOVO PREDIO DAS PROMOTORIAS DE JOAO PESSOA, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00186 | 15/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO IMOVEL SITUADO A RUA RODRIGUES DE AQUINO, 017, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ALUGADO PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA ATRAVES DO CONTRATO 007/2013, ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA PGJ, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00187 | 15/02/2022 | 1552.33 | 1552.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO IMOVEL SITUADO A RUA RODRIGUES DE AQUINO, 017, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ALUGADO PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA ATRAVES DO CONTRATO 007/2013, ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA PGJ, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00188 | 15/02/2022 | 959.74 | 959.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO IMOVEL SITUADO A AV. PRINCESA ISABEL,303, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ALUGADO PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA ATRAVES DO CONTRATO 019/2018, ONDE FUNCIONA O NOVO PREDIO DAS PROMOTORIAS DE JOAO PESSOA, | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00189 | 15/02/2022 | 2057.91 | 2057.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO, 663,CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O ANEXO IV DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,COM VENCIMENTO PARA O DIA 08/03/2022. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00190 | 15/02/2022 | 2524.99 | 2524.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO IMOVEL SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA AS PROMOTORIAS CIVEIS, COM VENCIMENTO PARA O DIA 08/03/2022. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00191 | 17/02/2022 | 4265.25 | 4265.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPTU DOIMOVEL SITUADO A RUA RODRIGUESDE AQUINO, 017, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ALUGADO PELO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA ATRAVES DO CONTRATO 007/2013, ONDE FUNCIONA O ANEXO I DA PGJ, COM VENCIMENTO PARA O DIA08/03/2022. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00192 | 17/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00193 | 17/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00194 | 17/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA WILDES SARAIVA G. FILHO). | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00195 | 17/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00196 | 17/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 17/02/2022 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00198 | 18/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00199 | 18/02/2022 | 946110.00 | 946110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTEMPPB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 18/02/2022 | 607604.41 | 607604.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00201 | 18/02/2022 | 2249679.75 | 2249679.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00202 | 18/02/2022 | 401565.23 | 401565.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00204 | 18/02/2022 | 16673325.18 | 16673325.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00205 | 18/02/2022 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRA DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00206 | 18/02/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00207 | 18/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA NEWTON C. VILHENA). | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00208 | 18/02/2022 | 160.45 | 160.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DESTE MPPB ). | 00065969766453 | FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00209 | 18/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00210 | 18/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADA). | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00211 | 18/02/2022 | 14562.94 | 14562.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO DORGIVAL PEDRO DA SILVA, A SER FEITO A(O) SEU BENEFICIARIO(A), CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXADA AO PROCESSO. | 00038024080478 | MARIA SELMA DOS SANTOS SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00212 | 18/02/2022 | 45173.91 | 45173.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/07/1990 A 02/07/2000 (35 DIAS), 03/07/2000 A | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00213 | 18/02/2022 | 37689.35 | 37689.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS: 1985 (30 DIAS), 2019 (20 DIAS), 2020 (20 DIAS), 2021 (30 DIAS) E 2021 (30 DIAS); 2) | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00214 | 18/02/2022 | 53383.32 | 53383.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS:1) INTEGRALMENTE AS FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS 1/2017 (13 DIAS), 2/2017 (20DIAS),1/2018 (20DIAS), 2/2018 (20 DIAS), 3 | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00215 | 18/02/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) NTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/01/1994 A 02/01/2004 (110 DIAS), 03/01/2009 A | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00216 | 18/02/2022 | 35975.70 | 35975.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, REFERENTESAOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (13 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2014 (20 DIAS), 2/2015 (20 DIAS), 1/2016 (20 DIAS), | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00217 | 18/02/2022 | 38816.58 | 38816.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROCURADOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 20/05/1976 A 10/07/1987 (52 DIAS), 10/07/1987 A | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00218 | 18/02/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 03/02/1983 A 03/02/1993 (100 DIAS), 04/02/1993 A | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00219 | 18/02/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) AS FERIAS NAO GOZADAS CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 2/2006 (5 DIAS), 2/2011 (20 DIAS), 2/2012 (20 DIAS), 2/2015 (20 DIAS), 2/2017 (3 DIAS), 1/2018 | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00220 | 18/02/2022 | 44808.47 | 44808.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/08/1984 A 01/08/1994 (85 DIAS), 02/08/1994 A | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00221 | 18/02/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/2014 (20 DIAS), 1/2015 (20 DIAS), 2/2016 (20 DIAS), 2/2017 (20 | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00222 | 18/02/2022 | 43169.27 | 43169.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS INDENIZACOES PARCIAL DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVNTO 12; NOS TERMOS DO ATO074/2021/PGJ, E ARTIGOS 151 E 157 DA LC N. 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICODA PARAIBA). | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00223 | 18/02/2022 | 43804.00 | 43804.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (20 DIAS), 2/2011 (20 DIAS), 1/2012 (20 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2016(20 DIAS), 1/2017 | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00224 | 18/02/2022 | 48177.97 | 48177.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVENTO 12; NOS TERMOS DO ATO N. 074/2021/PGJ E ARTIGOS 151 E 157 DA LC 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICO | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00225 | 18/02/2022 | 36872.91 | 36872.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROCURADORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS 1/2019 (20 DIAS), 1/2020 (20 DIAS), 2/2020 (30 DIAS), 1/2021 (30 DIAS), 2/2021 (30 | 00013207334415 | JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00226 | 18/02/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00227 | 18/02/2022 | 2747.30 | 2747.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00228 | 18/02/2022 | 2806.67 | 2806.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00229 | 18/02/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00230 | 18/02/2022 | 2620.65 | 2620.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00231 | 18/02/2022 | 2786.32 | 2786.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00232 | 18/02/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00233 | 18/02/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00234 | 18/02/2022 | 2406.36 | 2406.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00235 | 18/02/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00236 | 18/02/2022 | 2286.05 | 2286.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00237 | 18/02/2022 | 2560.37 | 2560.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00238 | 18/02/2022 | 2286.05 | 2286.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00239 | 18/02/2022 | 2533.02 | 2533.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00013207334415 | JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00243 | 21/02/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 26/01, 27/01, 31/01/2022 E 03/02/2022 (DAS 06:25 AS 13:35 H) CONFORME DESIGNACAO NA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00244 | 21/02/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 09/02/2022 ( 09:00 AS 17:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 12 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00245 | 21/02/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 14/02/2022 AS 12:00 H E RETORNANDO NO DIA 15/02/2022 AS 20:00 H PARA SECRETARIAR CORREICAO EXTRAORDINARIA. | 00006943600400 | THAYSE COSTA CABRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00246 | 21/02/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SAINDOD E JOAO PESSOA NO DIA 14/02/2022 AS 12:00 H E RETORNANDO NO DIA 15/02/2022 AS 20:00 H CONDUZINDO PROMOTORES CORREGEDORES EM | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00247 | 21/02/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NOS DIAS 31/01, 07/02 E09/02/2022 (DAS 07:30 AS 13:00H) CONDUZINDO A SERVIDORA SUELEIDE DANTAS DA SILVA A SERVCO DO NAT, REFERENTE AO | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00248 | 21/02/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE INGA/JOAO PESSOA-JOAO PESSOA/INGA (10/02/2022 08:00)A (10/02/2022 16:00) MOTIVO: ASERVICO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA; | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00249 | 21/02/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE INGA/JOAO PESSOA-JOAO PESSOA/INGA (26/01/2022 08:00)A (26/01/2022 15:30) MOTIVO: ASERVICO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA. | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 21/02/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NOS DIAS07 E 08/02/2022 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 12 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00251 | 21/02/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA NO DIA 04/02/2022 (DAS 07:30 AS 15:40 H) MPARA FAZER O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS. | 00002476056464 | JOAO AGOSTINHO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00252 | 21/02/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE UMBUZEIRO, BOQUEIRAO, SERRA BRANCA, MONTEIRO E SUME, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 10/02/2022 AS 05:30 H E RETORNANDO NO DIA 11/02/2022 AS 15:00 H PARA REALIZAR | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 21/02/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE UMBUZEIRO, SERRA BRANCA, MONTEIRO E SUME, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 10/02/2022 AS 05:30 H E RETORNANDO NO DIA11/02/2022 AS 16:00 H PARA REALIZAR DIAGNOSTICOS NA AREA | 00006422504489 | THALES PORDEUS FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 21/02/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07/02, 08/02, 09/02, 10/02 E 11/02/2022 (DAS07:00 AS 16:00 H) CONDUZINDO FUNCIONARIO DA EMPRESA ELITE (ALEX/JARDINAGEM) P/ SERVICOS | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 21/02/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/BELEM/CAMPINA GRANDE NO DIA 14/02/2022, PARAPARTICIPAR DE SESSAO DO TRIBUNAL DO JURI NA COMARCA DEBELEM, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO E ATA DA SESSAO | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 21/02/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 11/02/2022 (DAS 07:30 AS 13:20 H) PARA PEGAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE POR DETERMINACAO DA COORDENACAO ADMINISTRATIVA DAS PROMOTORIAS | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 21/02/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/ ITABAIANA/ MONTEIRO NO DIA 14/02/2022 (06:00 AS 13:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00258 | 21/02/2022 | 10171.32 | 10171.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DA OI S.A., REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE JAN/2022, COM VENCIMENTO PARA OS DIAS 24 E | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 21/02/2022 | 1590.00 | 1590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DIARIAS AOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2022, CONFORME PREVISAO NO CONTRATO N 040/2021, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 054/2021, RELATIVO AOS DESLOCAMENTOS REALIZADOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DESTA | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00260 | 21/02/2022 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CONCEICAO, COM AQUISICAO DE BENS. | 00093807082468 | JOAO MINERVINO DE CARVALHO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00261 | 21/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CONCEICAO, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00093807082468 | JOAO MINERVINO DE CARVALHO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00262 | 21/02/2022 | 3673.30 | 3673.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO IPTUDO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO, 677, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O ANEXO V DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, COM VENCIMENTO PARA O DIA 08/03/2022. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00263 | 21/02/2022 | 1824.37 | 1824.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO, 677, CENTRO, JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O ANEXO V DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, COM VENCIMENTO PARA O DIA 08/03/2022. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00264 | 21/02/2022 | 1692.47 | 1692.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVA AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE JAN/2022, COMVENCIMENTO PARA O DIA 21/02/2022. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 22/02/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ALAGOINHA/CAMPINA GRANDE NO DIA 16/02/2022 (8:00 AS 16:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI NA COMARCA DE ALAGOINHA, CONF. PORTARIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 22/02/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BELEM, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 14/02/2022 (DAS 06:00 AS 13:00 H) A SERVICO DA ASMIL | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 22/02/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BELEM, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 14/02/2022 (DAS 06:00 AS 13:00 H)A SERVICO DA ASMIL. | 00001245817493 | ERINALDO BERNADO DE SENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 22/02/2022 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA DE09/03/2022 (17:05) A 12/03/2022 (11:55), PARA PARTICIPAR, NOS DIAS 10 E 11/03/2022, DA 1 REUNIAO ORDINARIA DE 2022 DO GRUPO | 00046768211404 | MANOEL CACIMIRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 22/02/2022 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA DE09/03/2022 (17:05) A 12/03/2022 (11:55), PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO NACIONAL DECOMBATE AS ORGANIZACOES | 00001036983455 | ALBERTO VINICIUS CARTAXO DA CUNHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 22/02/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AGUA BRANCA/CAJAZEIRAS/CATOLE DO ROCHA/CONCEICAO/COREMAS/ITAPORANGA/JUAZEIRINHO/MONTEIRO/PATOS/PIANCO/POMBAL/PRINCESA ISABEL/SANTA LUZIA/SAO BENTO/SAO JOAO DO RIO DO | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 22/02/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 16/02/2022 (DAS 06:30 AS 15:00 H) PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA PARAELABORACAO DO DIAGNOSTICO DA ESTRUTURA FISICA DA SEDE | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 22/02/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CATOLE DO ROCHA/CONCEICAO/COREMAS/ITAPORANGA/JUAZEIRINHO/MONTEIRO/PATOS/PIANCO/POMBAL/PRINCESA ISABEL/SANTA LUZIA/SAO | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00273 | 22/02/2022 | 329.64 | 329.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETOBANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00274 | 22/02/2022 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA (TERMO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE), RELATIVO AO MES DE JAN/2022, | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00275 | 22/02/2022 | 2266.85 | 2266.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 03 (TRES) FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX OU DIRETAMENTE PELAS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00276 | 22/02/2022 | 1001.52 | 1001.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA COMPANHIA ENERGETICADE PERNAMBUCO - CELPE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE FEV/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 23/02/2022. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00277 | 22/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM FAVOR DO EX-SERVIDOR DESTA INSTITUICAO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS REFERENTES A FERIAS NAO GOZADAS DO(S) PERIODO(S) AQUISITIVO(S) DE 03/04/2021 A 26/12/2021 (09/12 AVOS), | 00008685761409 | ARIEL BEZERRA GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00279 | 22/02/2022 | 4658.40 | 4658.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008685761409 | ARIEL BEZERRA GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00280 | 22/02/2022 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICO EXTRAORDINARIO, POR TER PARTICIPADO DO PLANTAO NO DIA 31.12.2021, CONFORME PORTARIA PUBLICADA NO DOE/MPPB. | 00007148648467 | SARAH MARQUES DE MORAIS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00281 | 23/02/2022 | 3208.88 | 3208.88 | Importancia empenhada para pagamento das verbas indenizatorias a titulo de despesas de exercicios anteriores, ao(a) ex- Servidor(a) da Instituicao DAYANNA DE SOUSA CATAO, que ocupou o cargo em comissao de livre provimento de Assessor Vde Promotor de Justica, | 00006478448428 | DAYANNA DE SOUSA CATAO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00282 | 23/02/2022 | 14537.07 | 14537.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL E AUTORIZACAO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA. | 00007148648467 | SARAH MARQUES DE MORAIS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00283 | 24/02/2022 | 189547.15 | 189547.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00284 | 25/02/2022 | 2600.56 | 2600.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA CONVERSAO DELICENCA COMPENSATORIA EM PECUNIA POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22.11.2021, COMO 19 PROCURADOR DE JUSTICA. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00285 | 25/02/2022 | 2600.56 | 2600.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA CONVERSAO DELICENCA COMPENSATORIA EM PECUNIA POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22.11.2021, COMO 4 PROCURADOR DE JUSTICA. | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00286 | 25/02/2022 | 2266.99 | 2266.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA PELA CONVERSAO DE LICENCA COMPENSATORIA EM PECUNIA POR SUBSTITUICAO CUMULATIVA REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 20.11.2021, COMO 5 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE GUARABIRA, TOTALIZANDO A | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 25/02/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/BELEM/MONTEIRO NOS DIAS 18 E 21/02/2022 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI, NA COMARCA DE BELEM, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO E ATAS | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00288 | 25/02/2022 | 2475.00 | 2475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA (4.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DESAO BENTO/PRINCESA ISABEL/SAO BENTO DE 14/02/2022 (08:00) A 18/02/2022 (13:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00007270654409 | RAFAEL DE CARVALHO SILVA BANDEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00289 | 25/02/2022 | 2203.36 | 2203.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DAS GUIAS DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2022,DA FROTA OFICIAL (AUTOMOVEIS/MOTOCICLETAS), CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00290 | 03/03/2022 | 578.00 | 578.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ALAGOA GRANDE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00002613947462 | KATIA MOREIRA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00291 | 03/03/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ALAGOA GRANDE, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00002613947462 | KATIA MOREIRA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 03/03/2022 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS (2.0) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/UMBUZEIRO/BOQUEIRAO/SERRA BRANCA/SUME/MONTEIRO/JOAO PESSOA DE 10/02/2022 (06:00) A 11/02/2022 (17:00) PARA REALIZACAO DO DIAGNOSTICODAS PROMOTORIAS DE JUSTICA EM | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 03/03/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/JACARAU/JOAO PESSOA NOS DIAS 16/02/2022 (07:00 AS 17:00), 17/02/2022 (07:00 AS 16:30) E 18/02/2022 (07:00 AS 16:00), PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DESEG | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 03/03/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/JACARAU/JOAO PESSOA NO DIA 15/02/2022 (07:00 AS 17:00) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DESEG PARA MANUTENCAO PREDIAL; JOAO PESSOA/PEDRAS DE FOGO/JOAO | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 03/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/SAPE/ITABAIANA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA18/02/2022 (07:00 AS 14:00) PARA ENTREGA DE PROCESSOS DO CSMP (GUIAS 89136, 89141, 88298, 88908, 89139, 88909), | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00296 | 03/03/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/INGA /MONTEIRO NO DIA22/02/2022 (06:00 AS 17:00) E MONTEIRO/SERRA BRANCA/MONTEIRONO DIA 24/02/2022 (07:00 AS 16:00), PARA PARTICIPAR DE SESSAO DO TRIBUNAL DO JURI, | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 03/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 09/02/2022 (07:00 AS 12:45), PARA CUMPRIMENTO DE DESPACHO ORIUNDO DO NUCLEO DE APOIO TECNICO - NAT. | 00002118176430 | SUELEIDE DANTAS DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 03/03/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO MEIA(S)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PICUI/CUITE/PICUI NOS DIAS 07/02/2022 (06:30 AS 13:33), 08/02/2022 (06:25 AS 13:40), 16/02/2022 (06:27 AS 13:32) E 17/02/2022 (06:27 AS 13:41), PARA FINS DE DESENVOLVER | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00299 | 03/03/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/CUITE/CAMPINA GRANDE NO DIA 10/02/2022 (07:00 AS 12:00), A SERVICO DOPROMOTOR DE JUSTICA DR. SOCRATES AGRA EM COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS; E CAMPINA | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00300 | 03/03/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS (2.0) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/INGA/ITATUBA/RIACHAO DE BACAMARTE/JOAO PESSOA NODIA 23/02/2022 (06:00 AS 17:30) PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DO DEMP PARA REALIZAR FISCALIZACAO DE | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 03/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 21/02/2022 (12:00 AS 18:30) PARA REALIZACAO DE INSPECAO NOCOLEGIO E CURSO EXATO, NOS AUTOS DO PGA N 001.2019.013257 | 00076168450459 | SUZANA MARIA DE QUEIROZ BENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 03/03/2022 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SETE MEIAS DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPATOS/SANTA LUZIA/PATOS, NOS DIAS 12/01/2022, 19/01/2022, 26/01/2022, 02/02/2022, 09/02/2022, 16/02/2022 E 23/02/2022 (DAS 07:00 AS 16:20) PARA AUXILIAR A | 00057840610463 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOARES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 03/03/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SUME, SAINDO DE CAMPINA GRANDENO DIA 18/02/2022 (DAS 07:00 AS 11:30 H) PARA DEIXAR A MOTONA PROMOTORIA DE JUSTICA DAQUELE MUNICIPIO; A CIDADE DEPOCINHOS, SAINDO DE CAMPINA | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 03/03/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA E PITIMBU, SAINDO DE CAAPORA NOS DIAS 09/02, 16/02,18/02, 22/02 E 24/02/2022 (DAS08:00 AS 14:00 H) PARA REALIZAR CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS, INTIMACOES, | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 03/03/2022 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE CINCO E MEIA (5.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEBRASILIA/JOAO PESSOA/BRASILIA DE 14/03/2022 (08:00) A 19/03/2022 (12:00) PARA PARTICIPACAO COMO MINISTRANTE,NO CURSO DE ENTREVISTA NA ATIVIDADE DE INTELIGENCIA, QUE | 00085734543187 | ANA PAULA ALVES FERREIRA BOTELHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 03/03/2022 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA OARA PAGAMENTO DE CINCO E MEIA ( 5.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEBRASILIA/JOAO PESSOA/BRASILIA DE 14/03/2022 (08:00) A 19/03/2022 (12:00) PARA PARTICIPACAO COMO MINISTRANTE,NO CURSO DE ENTREVISTA NA ATIVIDADE DE INTELIGENCIA, QUE | 00069093520172 | ROMULO FLAVIO MENDONCA PALHARES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00307 | 03/03/2022 | 1934.71 | 1934.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), QUE OCUPOU O CARGO EM COMISSAO DE LIVRE PROVIMENTO DE ASSESSOR VDE PROMOTOR DE JUSTICA, AUTORIZANDO O PAGAMENTO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS REFERENTES AS FERIAS NAO GOZADAS DO(S) | 00007539778423 | IVY ZANNELY LUCAS LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00308 | 04/03/2022 | 4241.37 | 4241.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS REFERENTES AS FERIAS NAO GOZADAS DO(S) PERIODO(S) AQUISITIVO(S): 28/09/2018 A 27/09/2019 (16 DIAS), 28/09/2019 A 27/09/2020(30 DIAS), 28/09/2020 A | 00008391007448 | AIZE FIGUEIREDO DE MEDEIROS B. DANTAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 04/03/2022 | 368324.41 | 368324.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA, COPEIRO, ALMOXARIFE, ELETRICISTA, TECNICO EM MANUTENCAO PREDIAL E JARDINEIRO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2022. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 04/03/2022 | 98173.59 | 98173.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE FEV/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 04/03/2022 | 111777.96 | 111777.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE PATOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00312 | 04/03/2022 | 1380.40 | 1380.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 04/03/2022 | 1783.33 | 1783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS E COMPONENTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00314 | 04/03/2022 | 94059.50 | 94059.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDEFUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 04/03/2022 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA PAGAMENTO DE 2 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA (08/03/2022 12:00) A (10/03/2022 11:55) MOTIVO: REUNIAO ORDINARIA DO CNPG. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 07/03/2022 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES (3,0) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA DE 09/03/2022 (17:05) A12/03/2022 (11:55) PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO GNCOC, CONF. DOCUMENTACAO ANEXADA AO | 00064093190372 | RAFAEL LIMA LINHARES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 07/03/2022 | 23836.11 | 23836.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00318 | 07/03/2022 | 23213.33 | 23213.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO MES DEFEV/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/03/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 07/03/2022 | 578.07 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA NOTIFICACAO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 07659454000118 | BRASIFORT LOCACAO SIST EQUIP ELT LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 07/03/2022 | 9716.05 | 9716.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA NOTIFICACAO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE FEV/2022. | 05642755000103 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 08/03/2022 | 248766.23 | 248766.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO REPASSE DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE FEV/2022 (R$ 248.692, 96), BEM COMO UM COMPLEMENTO DO MES DE JAN/2022 (R$ 73,27),CONFORME DEMONSTRATIVOS | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 08/03/2022 | 1278.00 | 1278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO RELATIVO A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO MES DE FEV/2022, CONFORME DEMONSTRATIVOS ENVIADOS PELA CONTRATADA. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 08/03/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SERRA BRANCA, SAINDO DE MONTEIRO NOS DIAS 18/02 E 21/02/2022 (DAS 06:50 AS 15:15H) CONDUZINDO MEMBROS PARA PARTICIPALAO EM SESSAO DE JURI. | 00002795662477 | ALDO LIDIO FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 08/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RIACHAO DO BACAMARTE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/02/2022 (DAS 06:00 AS 14:00H) PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ATENDIMENTO AO NAT,PGA N 001.2022.004786. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 08/03/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POMBAL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 03/03/2022 (DAS 05:00 AS 23:00 H) PARA REALIZAR VISITA PARA LEVANTAMENTO DE REQUISITOS. FINALIDADE: REFORMA E AMPLIACAO DA | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 08/03/2022 | 49115.82 | 49115.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE JAN/2022, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00327 | 09/03/2022 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEIS MEIA DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE AS CIDADES DE: ALAGOA NOVA/PB- 14/11/2019 (07:30 AS 12:00HS); POCINHOS/PB - 26/11/2019 E 11/02/2020 (07:30 AS 12:00HS);UMBUZEIRO/PB - 19/02/2020 (07:30 AS 12:00HS); | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00328 | 09/03/2022 | 14937.07 | 14937.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00001291155414 | JULIANA BARBALHO BRASILEIRO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00329 | 09/03/2022 | 42.27 | 42.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00007962131438 | ESDRAS MACHADO RODRIGUES HIGINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00330 | 09/03/2022 | 5610.67 | 5610.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00004324351317 | OHANA LUCENA DE MEDEIROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 10/03/2022 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 6 1/2 (SEIS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, SAINDO DE PEDRAS DE FOGO NOS DIAS 10/02, 11/02, 17/02, 18/02, 24/02 E 25/02/2022 (DAS 07:00 AS 13:00H) PARA PRESTAR SERVICOS DE OFICIAL DE DILIGENCIA JUNTO A | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 10/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE MONTEIRO NO DIA 24/02/2022 (DAS 04:57 AS 16:22 H) PARA REALIZAR REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO VW VOYAGE, PLACAS QSG7H63. | 00002795662477 | ALDO LIDIO FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 10/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POMBAL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 03/03/2022 (DAS 04:00 AS 19:00 H) CONDUZINDO SERVIDORES MPPB (ANA CECILIA/JONATHA VIEIRA/CRISTINA EVELISE) P/ | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 10/03/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 04/03/2022 ARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 10/03/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 22/02 E 23/02/2022 E 03/03/2022 (DAS 06:23 AS 13:40H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 10/03/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 03/03/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 11 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00337 | 10/03/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DESTE ORGAO MINISTERIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 035/2019, EM CONFORMIDADE | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00338 | 14/03/2022 | 1320.91 | 1320.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVA AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE FEVEREIRO/2022, COM VENCIMENTOPARA O DIA 21/03/2022. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00339 | 14/03/2022 | 783.31 | 783.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA OI S.A., REFERENTE A UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO (VOICE NET) NO MES DE FEVEREIRO/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/03/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00340 | 14/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30.11.2021,A FIM DE PEGAR OS MATERIAIS DEEXPEDIENTES DA PROMOTORIA DE MAMANGUAPE . | 00004445229482 | LUIZ GONZAGA FREITAS DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 14/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SERRA BRANCA, SAINDO DE MONTEIRO NO DIA 03/03/2022 (DAS 06:50 AS 13:30 H) REALIZANDO O DESLOCAMENTO DE MEMBROS PARA JURI. | 00002795662477 | ALDO LIDIO FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 14/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE ITAPORANGA NODIA 07/03/2022 (DAS 10:00 AS 14:00 H) PARA NOTIFICAR DELEGADO DA POLICIA FEDERAL EMPATOS/PB. | 00007692539464 | THIAGO GOMES DE ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 14/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SERRA BRANCA, SAINDO DE MONTEIRO NO DIA 07/03/2022 (DAS 06:55 AS 17:17 H) REALIZANDO O DESLOCAMENTO DE MEMBROS PARA JURI | 00002795662477 | ALDO LIDIO FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 14/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 23/02/2022 (DAS 08:00 AS 17:00 H) PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA (VISITAS EM DOMICILIO) DENTRO DO PROGRAMA | 00033807078487 | VALDENIA DE FIGUEIREDO INACIO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 14/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 23/02/2022 (DAS 08:00 AS 17:00 H) PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA ADMINISTRATIVA (VISITAS EM DOMICILIO) DENTRO DO PROGRAMA | 00020370130430 | MARIA APARECIDA PEIXOTO WANDERLEY |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 14/03/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 23/02/2022 (08:00 AS 17:00) PARA REALIZAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, NA CONDICAO DECOORDENADORA DO NUCLEO DE BEM- | 00004177371491 | JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 14/03/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITATUBA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 23/02/2022 (DAS 06:00 AS 14:00 H) PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ATENDIMENTO AONAT, PGA N 001.2022.004226 (1 VISITA); E | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 14/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 25/02/2022 (DAS 08:00 AS 13:00 H) A SERVICO DACORDENACAO DAS PROMOTORIAS DE CAMPINA GRANDE. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 14/03/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/03/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA DEIXAR A MOTO DA PROMOTORIA DE MONTEIRO; AS CIDADES DE ESPERANCA E ALAGOA NOVA, | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 14/03/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAO JOSE DE PIRANHAS E SANTANA DE MANGUEIRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 02/03/2022 AS 07:00 H E RETORNANDO NO DIA 03/03/2022 AS 14:00 H PARA ATENDIMENTO AO | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00351 | 15/03/2022 | 773.44 | 773.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS E AO IPTU DO IMOVEL SITUADO NA AV. SANTA PAULA, N 164 B, RENASCER II, CABEDELO/PB, ONDE FUNCIONA O GALPAO QUE ABRIGA BENS MOVEIS EM DESUSO PERTENCENTES AO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00352 | 15/03/2022 | 10953.32 | 10953.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DA OI S.A., REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE FEV/2022, COM VENCIMENTO PARA OS DIAS 24 E | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00353 | 15/03/2022 | 12441.78 | 12441.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETOBANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE FEV/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00354 | 15/03/2022 | 117450.09 | 117450.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETOBANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE FEV/2022, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 15/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DE PECAS, NA REDEDE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS JUNTO A CONTRATADAACIMA REFERIDA, QUE FOI VENCEDORA DO PREGAO PRESENCIAL | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 15/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RIACHAO DO BACAMARTE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 09/03/2022 (DAS 06:00 AS 15:00H) PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ATENDIMENTO AO NAT,PGA N 001.2022.004786.(2 | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 15/03/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POMBAL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 03/03/2022 (DAS 04:45 AS 18:30 H) PARA VISITA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMACOES E DO PROGRAMA DE NECESSIDADES VISANDO A | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00358 | 16/03/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BOQUEIRAO E LAGOA DE DENTRO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 10/03/2022 (DAS 06:30 AS 16:30H) CONDUZINDO SERVIDOR MPPB (CAIO MARCELO) P/ FISCALIZACAODO NAT; A CIDADE DE RIACHAO DE | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 16/03/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOLEDADE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/03/2022 (DAS 09:00 AS 13:10 H) A SERVICO DACOORDENACAO ADMINISTRATIVA DASPROMOTORIAS DE CAMPINA GRANDE;A CIDADE DE INGA, SAINDO DE | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00360 | 16/03/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, COM A CONTRATACAO DESERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GONCALVES FORMIGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00361 | 16/03/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GONCALVES FORMIGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 17/03/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AROEIRAS E GADO BRAVO, SAINDO DE UMBUZEIRO NOS DIAS 03/02, 10/02, 17/02, 24/02 E 07/03/2022 (DAS 07:00 AS 14:00H) PARA REALIZAR DILIGENCIAS; AROEIRAS E GADO BRAVO | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 17/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA, SAINDO DE INGA/PB. | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 17/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAMPINA GRANDE/JOAOPESSOA/CAMPINA GRANDE (11/03/2022 10:00) A (11/03/2022 14:30) MOTIVO: A DISPOSICAO DA CORDENACAO DE CAMPINA GRANDE PARA DEIXAR COLETAS DE DNA NO HEMOCENTRO | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 17/03/2022 | 2475.00 | 2475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA (4.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DESAO BENTO/PRINCESA ISABEL/SAO BENTO DE 07/03/2022 (08:00) A 11/03/2022 (13:37) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00007270654409 | RAFAEL DE CARVALHO SILVA BANDEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00366 | 17/03/2022 | 1370.75 | 1370.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SOUSA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003859356410 | ARTHUR DANTAS DE ABRANTES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00367 | 17/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SOUSA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003859356410 | ARTHUR DANTAS DE ABRANTES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 17/03/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/ALAGOA GRANDE/ALAGOA NOVA/ALAGOINHA/ALHANDRA/ARARUNA/AREIA/BANANEIRAS/BELEM/BOQUEIRAO/CAAPORA/CABEDELO/ CAMPINAGRANDE/CONDE/CUITE/ESPERANCA/GUARABIRA/GURINHEM/INGA/ITABAIA | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 17/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE LAGOA DE DENTRO E BOQUEIRAO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 10/03/2022 (DAS 07:00 AS 15:00H) PARA VERIFICACAO DE LIXOES ATIVOS NESSES MUNICIPIOS. | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 17/03/2022 | 466788.28 | 466788.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO EMPENHO DE VALOR COM A FINALIDADE DE EFETUAR PAGAMENTO AO CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, CONTRATADA PARA PRESTAR O SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DE POS-GRADUACAO DO MPPB, RELATIVO A BOLSA E | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00371 | 18/03/2022 | 14639170.70 | 14639170.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00372 | 18/03/2022 | 942270.00 | 942270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTEMPPB, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00373 | 18/03/2022 | 604813.28 | 604813.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00374 | 18/03/2022 | 2307326.05 | 2307326.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00375 | 18/03/2022 | 404647.78 | 404647.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 00376 | 18/03/2022 | 325950.96 | 325950.96 | Importancia empenhada para pagamento referente a Parcela da PAE, conforme estabelece o ATO PGJ-83/2013. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00377 | 18/03/2022 | 2406.37 | 2406.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00378 | 18/03/2022 | 45173.91 | 45173.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/07/1990 A 02/07/2000 (35 DIAS), 03/07/2000 A | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00379 | 18/03/2022 | 37689.35 | 37689.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS: 1985 (30 DIAS), 2019 (20 DIAS), 2020 (20 DIAS), 2021 (30 DIAS) E 2021 (30 DIAS); 2) | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00380 | 18/03/2022 | 53383.32 | 53383.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS:1) INTEGRALMENTE AS FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS 1/2017 (13 DIAS), 2/2017 (20DIAS),1/2018 (20DIAS), 2/2018 (20 DIAS), 3 | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00381 | 18/03/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) NTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/01/1994 A 02/01/2004 (110 DIAS), 03/01/2009 A | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00382 | 18/03/2022 | 35975.70 | 35975.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, REFERENTESAOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (13 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2014 (20 DIAS), 2/2015 (20 DIAS), 1/2016 (20 DIAS), | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00383 | 18/03/2022 | 2747.30 | 2747.30 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00384 | 18/03/2022 | 38816.58 | 38816.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROCURADOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 20/05/1976 A 10/07/1987 (52 DIAS), 10/07/1987 A | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00385 | 18/03/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 03/02/1983 A 03/02/1993 (100 DIAS), 04/02/1993 A | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00386 | 18/03/2022 | 2806.67 | 2806.67 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00387 | 18/03/2022 | 2406.37 | 2406.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00388 | 18/03/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) AS FERIAS NAO GOZADAS CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 2/2006 (5 DIAS), 2/2011 (20 DIAS), 2/2012 (20 DIAS), 2/2015 (20 DIAS), 2/2017 (3 DIAS), 1/2018 | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00389 | 18/03/2022 | 44808.47 | 44808.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/08/1984 A 01/08/1994 (85 DIAS), 02/08/1994 A | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00390 | 18/03/2022 | 2620.65 | 2620.65 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00391 | 18/03/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/2014 (20 DIAS), 1/2015 (20 DIAS), 2/2016 (20 DIAS), 2/2017 (20 | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00392 | 18/03/2022 | 2786.32 | 2786.32 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00393 | 18/03/2022 | 43169.27 | 43169.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS INDENIZACOES PARCIAL DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVNTO 12; NOS TERMOS DO ATO074/2021/PGJ, E ARTIGOS 151 E 157 DA LC N. 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICODA PARAIBA). | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00394 | 18/03/2022 | 2406.37 | 2406.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00395 | 18/03/2022 | 43804.00 | 43804.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (20 DIAS), 2/2011 (20 DIAS), 1/2012 (20 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2016(20 DIAS), 1/2017 | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00396 | 18/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00397 | 18/03/2022 | 48177.97 | 48177.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVENTO 12; NOS TERMOS DO ATO N. 074/2021/PGJ E ARTIGOS 151 E 157 DA LC 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICO | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00398 | 18/03/2022 | 2406.36 | 2406.36 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00399 | 18/03/2022 | 2406.37 | 2406.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00400 | 18/03/2022 | 2286.05 | 2286.05 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00401 | 18/03/2022 | 2560.37 | 2560.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00402 | 18/03/2022 | 2286.05 | 2286.05 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00404 | 18/03/2022 | 2406.37 | 2406.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00405 | 21/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00406 | 21/03/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00092875874420 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00407 | 21/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00408 | 21/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00092875874420 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00409 | 21/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA WILDES SARAIVA G. FILHO). | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 21/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00411 | 21/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00412 | 21/03/2022 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00413 | 21/03/2022 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00414 | 21/03/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00415 | 21/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA NEWTON C. VILHENA). | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00416 | 21/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00417 | 21/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 21/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DE PECAS, NA REDEDE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS JUNTO A CONTRATADAACIMA REFERIDA, QUE FOI VENCEDORA DO PREGAO PRESENCIAL | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00419 | 21/03/2022 | 8865.55 | 8865.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA PROCURADORA DE JUSTICA APOSENTADA JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES, A SER FEITO AO SEU BENEFICIARIO(A), CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXADA AO PROCESSO. | 00005451614440 | JACQUELINE NICOLAU FAUSTINO GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00420 | 21/03/2022 | 8865.55 | 8865.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA PROCURADORA DE JUSTICA APOSENTADA JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES, A SER FEITO AO SEU BENEFICIARIO(A), CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXADA AO PROCESSO. | 00006776601461 | GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00421 | 21/03/2022 | 8865.55 | 8865.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA PROCURADORA DE JUSTICA APOSENTADA JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES, A SER FEITO AO SEU BENEFICIARIO(A), CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXADA AO PROCESSO. | 00008563214438 | DANIEL NICOLAU FAUSTINO GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00422 | 21/03/2022 | 8865.55 | 8865.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA PROCURADORA DE JUSTICA APOSENTADA JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES, A SER FEITO AO SEU BENEFICIARIO(A), CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXADA AO PROCESSO. | 00008906141483 | JESSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00423 | 21/03/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15/03/2022 (DAS 08:00 AS 13:00 H) PARA CUMPRIRDILIGENCIAS A SERVICO DO MP PROCON DG CG; A CIDADE DE JOAOPESSOA, SAINDO DE CAMPINA | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00427 | 22/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 25/02/2022 (DAS 09:20 AS 14:10 H) TRANSPORTANDO COLETAS DE SANGUE PARA EXAMES DE DNA NO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA, POR | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 22/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA, SAINDO DESAO JOAO DO CARIRI, NOS DIAS 27/01, 03/02, 10/02 E 24/02/2022 ( DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA CUMPRIMENTO DE NOTIFICACOES, OFICIOS E | 00083960643420 | DEUVANY DUARTE PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 22/03/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA, SAINDO DESAO JOAO DO CARIRI, NOS DIAS 27/01, 03/02, 10/02 E 24/02/2022 ( DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA CUMPRIMENTO DE NOTIFICACOES, OFICIOS E | 00083960643420 | DEUVANY DUARTE PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 22/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA, SAINDO DESAO JOAO DO CARIRI NO DIA 04/03/2022 (DAS 07:00 AS 13:00H) PARA CUMPRIR NOTIFICACOES, OFICIOS E DILIGENCIAS, CONFORME DESIGNACAO DE | 00083960643420 | DEUVANY DUARTE PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 22/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 15/03/2022 (DAS 12:50 AS 19:25 H) CONDUZINDO MEMBROS DO MPPB/NCAP PARA VISITA AO 2 BPM. | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 22/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITATUBA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 16/03/2022 (DAS 06:00 AS 15:30 H) PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ATENDIMENTO AONAT,PGA N 001.2022.004226 (3 VISITA) . | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 22/03/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 17/03/2022 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00067584500404 | ADRIANA DE FRANCA CAMPOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 22/03/2022 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJ.PESSOA/RECIFE/FORTALEZA/J.PESSOA DE 23/03/2022 (14:00) A 24/03/2022 (23:00) PARA PARTICIPAR DA 125 REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DO | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 22/03/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 17/03/2022 (DAS 06:30 AS 11:30 H) PARA RESTAR SUPORTE TECNICO NO ATENDIMENTO AO NAT - PGA N 001.2022.008755.; A CIDADE DE ITATUBA, SAINDO DE | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00000817256474 | ANA CAROLINA COUTINHO RAMALHO CAVALCANTI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00003510627342 | ANA LUIZA BRAUN ARY |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 22/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDOD E CAMPINAGRANDE NO DIA 18/03/2022 (DAS 07:00 AS 12:45 H) PARA REALIZAR INSPECAO DE PROCESSO DO NAT. | 00076168450459 | SUZANA MARIA DE QUEIROZ BENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 22/03/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 17/03/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 11 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00006953658436 | ARTHUR MAGNUS DANTAS DE ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00005962319460 | CARLOS DAVI LOPES CORREIA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00000078797411 | CARLOS ROMERO LAURIA PAULO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00000816005427 | CASSIANA MENDES DE SA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00000806295473 | CLAUDIA DE SOUZA CAVALCANTI BEZERRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00002475241403 | DANIELLE LUCENA DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00091622921453 | DULCERITA SOARES ALVES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00008423673499 | EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CAMPOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 22/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00009773928640 | FERNANDA PETTERSEN DE LUCENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00005809323464 | FLAVIA CESARINO DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00002120706492 | GARDENIA CIRNE DE ALMEIDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00004051268403 | JAINE ARETAKIS CORDEIRO DIDIER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00000759506426 | JOAO BENJAMIM DELGADO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00005490489448 | JOSE ANTONIO NEVES NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00009835571449 | JOSE FARIAS DE SOUZA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00002673713492 | JULIANA COUTO RAMOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00008822580443 | LARISSA DE FRANCA CAMPOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00003400686476 | LEONARDO QUINTANS COUTINHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00033650934515 | LIVIA VILANOVA CABRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
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MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00000864610440 | MARIANA NEVES PEDROSA BEZERRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00003530112402 | PAULA DA SILVA CAMILLO AMORIM |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00000351517308 | SAMUEL MIRANDA COLARES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00055252311404 | SANDRA REGINA PAULO NETO DE MELO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00008886662769 | SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00010133203603 | IZABELLA MARIA DE BARROS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 22/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00484 | 23/03/2022 | 2579.94 | 2579.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 03 (TRES) FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX OU DIRETAMENTE PELAS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00485 | 24/03/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO MIGUEL DE TAIPU, CUITE E PICUI, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/03/2022 AS 05:00 H ERETORNANDO NO DIA 24/03/2022 AS 22:00 H CONDUZINDO MEMBRO/SERVIDOR MP (DRA. ANA | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00486 | 24/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/03/2022 (DAS 08:15 AS 14:40 H) CONDUZINDO OELETRICISTA P/ SERVICOS, CONFORME SOLICITACAO DESEG. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00487 | 24/03/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PICUI, SAINDO DE CUITE NOS DIAS 10/03, 11/03, 17/03 E 18/03/2022 (DAS 06:25 AS 13:37H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00488 | 24/03/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23/03 E 24/03/2022 (DAS 14:00 AS 20:00 E DAS 17:00 AS 22:00 H) CONDUZINDO ASUBCORREGEDORA-GERAL NO AEROPORTO RECIFE. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 24/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 04/03/2022 (DAS 07:00 AS 19:00 H)POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO. | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00490 | 24/03/2022 | 1098.32 | 1098.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA COMPANHIA ENERGETICADE PERNAMBUCO - CELPE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE MAR/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 28/03/2022. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00491 | 25/03/2022 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA (TERMO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE), RELATIVO AO MES DE FEV/2022, | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00492 | 25/03/2022 | 144.26 | 144.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DO DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOSA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AOS MESES DE JAN E FEV/2022, COM VENCIMENTOPARA OS DIAS 23/02 E 24/03/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00493 | 25/03/2022 | 324.12 | 324.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETOBANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00494 | 28/03/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO DE 20/03/2022 (17:00) A 22/03/2022 (20:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 28/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/PB - SAO VICENTE DO SERIDO/PB - JOAO PESSOA/PB (23/03/2022 08:00) A (23/03/2022 14:00) MOTIVO: VERIFICACAO DE FUNCIONAMENTO DE LIXAO. | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 28/03/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/03/2022 (DAS 09:00 AS 14:30 H) CONDUZINDO ELETRICISTA PARA VERIFICAR FIODESENCAPADO E EM CURTO, OCASIONANDO QUEDA DE ENERGIA | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 28/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 18/03/2022 (DAS 13:00 AS 22:00 H) CONDUZINDO O SERVIDOR WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO, EM VIRTUDE DO RECOLHIMENTO DO CARRO RESERVA | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 28/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 18/03/2022 (DAS 13:00 AS 22:00 H) PARA RECOLHIMENTO DO CARRO RESERVA FORD FIESTA, OFZ6547, QUE ESTAVA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 28/03/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 18/03/2022 (DAS 07:00 AS 14:00 H) CONDUZINDO ASERVIDORA SUZANA MARIA DE QUEIROZ A SERVICO DO NAT REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 28/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PRINCESA ISABEL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 12/03/2022 (DAS 03:00 AS 17:00 H) TRANSPORTANDO CARRO RESERVA (FORD FIESTA HATCH, OFZ6547), TENDO EM VISTA A NAO CONCLUSAO | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 28/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA (12/03/2022 03:03) A (12/03/2022 17:30) MOTIVO: TRANSPORTE DO MOTORISTA LUIZ TEOFILO, EM VIRTUDE DA ENTREGADE CARRO RESERVA (FORD FIESTA | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 28/03/2022 | 4050.00 | 4050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO E MEIA (4.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA-PB/FORTALEZA-CE /JOAO PESSOA-PB DE 22/03/2022 (15:05) A 26/03/2022 (14:25) PARA PARTICIPAR DA 58 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDOS OUVIDORES DO MINISTERIO | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 28/03/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 17/03/2022 (DAS 07:00 AS 11:30 H) VISITA TECNICA EM ATENDIMENTO AO NAT PARA VISTORIAR A UNIDADE ESCOLAR CREI ADRIANO DA SILVA DE | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00504 | 28/03/2022 | 838.90 | 838.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DEJUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 28/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DESTE ORGAO MINISTERIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 035/2019, EM CONFORMIDADE | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00506 | 28/03/2022 | 1380.40 | 1380.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00507 | 28/03/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA)DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 23.03 A 25.03.2022. | 00009773928640 | FERNANDA PETTERSEN DE LUCENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00509 | 28/03/2022 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DESTE ORGAO MINISTERIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 035/2019, EM CONFORMIDADE | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 28/03/2022 | 98173.59 | 98173.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 28/03/2022 | 111777.96 | 111777.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 28/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DE PECAS, NA REDEDE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS JUNTO A CONTRATADAACIMA REFERIDA, QUE FOI VENCEDORA DO PREGAO PRESENCIAL | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00513 | 28/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS, CONFORME INFORMACOES PRESTADAS PELO DEPARTAMENTO DEPAGAMENTO DE PESSOAL. | 00009510752410 | MARCOS TULIO RODRIGUES ATHAYDE JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 29/03/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 15/03/2022 (DAS 08:00 AS 14:00 H) CONDUZINDO ELETRICISTA, CONFORME SOLICITACAO DESEG, PARA RESOLUCAO URGENTE NO QUADRO DE | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00516 | 30/03/2022 | 2389.32 | 2389.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00005347949473 | LUCIANO MEIRA VANDERLEI PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00517 | 30/03/2022 | 2633.39 | 2633.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00005133358466 | LAMARA LAENA MENEZES DANTAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00518 | 30/03/2022 | 660.87 | 660.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAO BENTO, COM AQUISICAO DE BENS. | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00519 | 30/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAO BENTO, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 31/03/2022 | 368324.41 | 368324.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RECEPCIONISTA, TELEFONISTA, COPEIRO, ALMOXARIFE, ELETRICISTA, TECNICO EM MANUTENCAO PREDIAL E JARDINEIRO, RELATIVO AO MES DEMAR/2022. | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 01/04/2022 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/MACAPA/JOAO PESSOA (06/04/2022 06:45) A (08/04/2022 02:00) MOTIVO: REUNIAO ORDINARIA DO CNPG. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00522 | 01/04/2022 | 6985.26 | 6985.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 09/01/2018 A 08/01/2019 (10 DIAS), 09/01/2019 A 08/01/2020 (20 DIAS), 09/01/2020 A 08/01/2021(30 DIAS) E 09/01/2021 A 08/01/2022 (30 DIAS), BEM COMO | 00000786332492 | LUIZA DE MARILAC VASCONCELOS BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00523 | 01/04/2022 | 196861.33 | 196861.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00524 | 01/04/2022 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO E INSTALACAO DO MOTOR PARA O PORTAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SUME,CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS NO TERMO DEREFERENCIA ANEXADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 23457366000190 | JOSE ROBERTO SANTOS DA NOBREGA - EPP |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 04/04/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10/03, 17/03 E24/03/2022 (DAS 06:30 AS 12:30H) PARA REALIZAR ENTREGAR DE NOTIFICACOES; A CIDADE DE MONTEIRO, SAINDO DE CAMPINA | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 04/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 ( MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PITIMBU, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 29/03/2022 (DAS 07:00 AS 19:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO. | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 04/04/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 04/03/2022 (DAS 07:00 AS 19:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO. | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 04/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEGUARABIRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 18/03/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA REALIZAR FISCALIZACAO DO MPPROCON. | 00002434718400 | MARCIO AURELIO OLIVEIRA DE FREITAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 04/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, GURINHEM, SAPE E ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/03/2022 (DAS 07:00 AS 13:30 H) PARA ENTREGADE MATERIAL DE EXPEDIENTE AS PROMOTORIAS E COMPUTADORES A | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 04/04/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 29/03/2022 ARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 04/04/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MONTEIRO, SAO JOAO DO CARIRI ESERRA BRANCA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 31/03/2022 (DAS 05:00 AS 23:59 H) PARA INSPECIONAR A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRA BRANCA. | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 04/04/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DIA 21/03/2022,CONVOCADO (OFICIO CIRCULAR N 301/CGMP/2022) PARA PARTICIPARDA 1 REUNIAO COM A COMISSAO DEACOMPANHAMENTO DO ESTAGIO PROBATORIO, OCORRIDA NA SALA DE SESSOES DA PROCURADORIA- | 00004885218403 | REBECCA BRAZ VIEIRA DE MELO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 04/04/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DIA 21/03/2022,CONVOCADO (OFICIO CIRCULAR N 301/CGMP/2022) PARA PARTICIPARDA 1 REUNIAO COM A COMISSAO DEACOMPANHAMENTO DO ESTAGIO PROBATORIO, OCORRIDA NA SALA DE SESSOES DA PROCURADORIA- | 00007270654409 | RAFAEL DE CARVALHO SILVA BANDEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 04/04/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DIA 21/03/2022,CONVOCADO (OFICIO CIRCULAR N 301/CGMP/2022) PARA PARTICIPARDA 1 REUNIAO COM A COMISSAO DEACOMPANHAMENTO DO ESTAGIO PROBATORIO, OCORRIDA NA SALA DE SESSOES DA PROCURADORIA- | 00002740808348 | SAVIO PINTO DAMASCENO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 04/04/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DIA 21/03/2022,CONVOCADO (OFICIO CIRCULAR N 301/CGMP/2022) PARA PARTICIPARDA 1 REUNIAO COM A COMISSAO DEACOMPANHAMENTO DO ESTAGIO PROBATORIO, OCORRIDA NA SALA DE SESSOES DA PROCURADORIA- | 00008886662769 | SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 04/04/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DIA 21/03/2022,CONVOCADO (OFICIO CIRCULAR N 301/CGMP/2022) PARA PARTICIPARDA 1 REUNIAO COM A COMISSAO DEACOMPANHAMENTO DO ESTAGIO PROBATORIO, OCORRIDA NA SALA DE SESSOES DA PROCURADORIA- | 00006953658436 | ARTHUR MAGNUS DANTAS DE ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 04/04/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DIA 21/03/2022,CONVOCADO (OFICIO CIRCULAR N 301/CGMP/2022) PARA PARTICIPARDA 1 REUNIAO COM A COMISSAO DEACOMPANHAMENTO DO ESTAGIO PROBATORIO, OCORRIDA NA SALA DE SESSOES DA PROCURADORIA- | 00005998635442 | RENATO MARTINS LEITE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 04/04/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DIA 21/03/2022,CONVOCADO (OFICIO CIRCULAR N 301/CGMP/2022) PARA PARTICIPARDA 1 REUNIAO COM A COMISSAO DEACOMPANHAMENTO DO ESTAGIO PROBATORIO, OCORRIDA NA SALA DE SESSOES DA PROCURADORIA- | 00013097408797 | VICTOR JOSEPH WIDHOLZER VARANDA DOS SANT |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 04/04/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DIA 21/03/2022,CONVOCADO (OFICIO CIRCULAR N 301/CGMP/2022) PARA PARTICIPARDA 1 REUNIAO COM A COMISSAO DEACOMPANHAMENTO DO ESTAGIO PROBATORIO, OCORRIDA NA SALA DE SESSOES DA PROCURADORIA- | 00009773928640 | FERNANDA PETTERSEN DE LUCENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 04/04/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DIA 21/03/2022,CONVOCADO (OFICIO CIRCULAR N 301/CGMP/2022) PARA PARTICIPARDA 1 REUNIAO COM A COMISSAO DEACOMPANHAMENTO DO ESTAGIO PROBATORIO, OCORRIDA NA SALA DE SESSOES DA PROCURADORIA- | 00010133203603 | IZABELLA MARIA DE BARROS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 04/04/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DIA 21/03/2022,CONVOCADO (OFICIO CIRCULAR N 301/CGMP/2022) PARA PARTICIPARDA 1 REUNIAO COM A COMISSAO DEACOMPANHAMENTO DO ESTAGIO PROBATORIO, OCORRIDA NA SALA DE SESSOES DA PROCURADORIA- | 00008437053960 | JOSE DA SILVA JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 04/04/2022 | 23712.81 | 23712.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00543 | 06/04/2022 | 999.89 | 999.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO PELOGAECO, COM AQUISICAO DE BENS. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00544 | 06/04/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO PELOGAECO, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00545 | 06/04/2022 | 27895.19 | 27895.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO MES DEMAR/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/04/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 06/04/2022 | 49097.31 | 49097.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE FEV/2022, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00547 | 06/04/2022 | 210.60 | 210.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA GUIA DO DETRAN/PB REFERENTE A TROCA DOPAR DE PLACAS DO VEICULO OFICIAL HONDA/CIVIC SPORT CVT COR PRETA, ANO 2016/2017, PLACA: QFV 6796, CONFORME SOLICITACAO DA ASSESSORIA MILITAR. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00548 | 07/04/2022 | 30.49 | 30.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DA GPS, REFERENTE AO PGA 001.2022.008236, CONFORME AUTORIZACAO DESTA DIRETORIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 07/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RIACHAO, SIANDO DE JOAO PESSOANO DIA 30/03/2022 (DAS 06:00 AS 15:30 H) CONDUZINDO SERVIDORES DEMP (KLYVER/EDUARDO) P/ FISCALIZACAO DE PROCESSO NAT. | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 07/04/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA E PITIMBU, SAINDO DE ALHANDRA NOS DIAS 03/03, 09/03, 16/03, 22/03 E 30/03/2022 (DAS 08:00 AS 14:00H) PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS, INTIMACOES, | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 07/04/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SERRA BRANCA, SAINDO DE SUME NOS DIAS 10/03, 17/03, 24/03 E31/03/2022 (DAS 07:00 AS 13:00H) PARA CUMPRIR DILIGENCIAS, NOTIFICACOES, ENTERGA DE OFICIOS E CUMPRIMENTO DE | 00083960643420 | DEUVANY DUARTE PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 07/04/2022 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES (3.0) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO DE 27/03/2022 (18:00) A 28/03/2022 (18:00) EDE 30/03/2022 (18:00) A 31/03/2022 (17:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 07/04/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES (3.0) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO DE 27/03/2022 (18:00) A 28/03/2022 (18:00) EDE 30/03/2022 (18:00) A 31/03/2022 (17:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 07/04/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 9 1/2 (NOVE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, SAINDO DE PEDRAS DE FOGO NOS DIAS 03/03, 04/03, 10/03, 11/03, 17/03, 18/03, 24/03, 25/03, 31/03/2022 (DAS 07:00 AS 15:00 H) PARA ATUAR COMO OFICIAL DE DILIGENCIA | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 07/04/2022 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1,5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/VITORIA-ES/JOAO PESSSOA DE 27/04/2022( 06:00) A 28/04/2022 (23:00), PARA PARTICIPAR DO XX CONGRESSO NACIONAL DO MP DO MEIO AMBIENTE, NA CONDICAO DE | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 07/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITATUBA E RIACHAO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 30/03/2022 (DAS 06:30 AS 16:00 H) PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ATENDIMENTO AO NAT,PGA N 001.2022.004226. (4 VISITA) E | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 11/04/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DIA 21/03/2022,CONVOCADO (OFICIO CIRCULAR N 301/CGMP/2022) PARA PARTICIPARDA 1 REUNIAO COM A COMISSAO DEACOMPANHAMENTO DO ESTAGIO PROBATORIO, OCORRIDA NA SALA DE SESSOES DA PROCURADORIA- | 00005998635442 | RENATO MARTINS LEITE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 11/04/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 24/03, 25/03, 31/01 E 01/04/2022 (DAS 06:27 AS 13:40H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 11/04/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 24/03, 25/03, 31/01 E 01/04/2022 (DAS 06:27 AS 13:40H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00001995392430 | JUCERLANIO HENRIQUE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 11/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE INGA, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 05/04/2022 (DAS 07:00 AS 11:30 H) A SERVICO DA ASMIL. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 11/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE INGA, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 05/04/2022 (DAS 07:00 AS 11:30 H) A SERVICO DA ASMIL. | 00072736216415 | JEOVA LUIZ DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 11/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE UMBUZEIRO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 01/04/2022 (DAS 14:30 AS 20:30 H) TRANSPORTANDO MOTOCICLETA (RESERVA) HONDA BROS NXR 150, PLACAS MOD-6736 E RECOLHIMENTO | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 11/04/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E SOUSA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/04/2022 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 07/04/2022 AS 18:00 H CONDUZINDO EQUIPE DE SERVIDORES DEMP (EDUARDO | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00565 | 11/04/2022 | 10595.57 | 10595.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DA OI S.A., REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE MAR/2022, COM VENCIMENTO PARA OS DIAS 24 E | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00566 | 11/04/2022 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA OI S.A., REFERENTE AUTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO (VOICE NET) NO MES DE MAR/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/04/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 11/04/2022 | 2887.00 | 2887.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELETRICA INSTALADOS NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE A DEMANDA DOS DOIS PRIMEIROS TRIMESTRES DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 11/04/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE PRINCESA ISABEL NOS DIAS 11/03/2022 (DAS 05:00 AS 15:30 H) PARA BUSCAR O VEICULO OFICIAL QUE ESTAVA NA OFICINA DA PNEU POINT PARA CONSERTO. POREM, AO | 00001995392430 | JUCERLANIO HENRIQUE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00570 | 11/04/2022 | 103822.35 | 103822.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MAR/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 11/04/2022 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITABAIANA, SAINDO DE PILAR NO DIA 22/02/2019 (DAS 09:00 AS 12:30 HORAS) PARA O FORUM DA COMARCA DA ITABAIANA. | 00008994970479 | VERONICA DE ARAUJO FIGUEIREDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 11/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PITIMBU, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 15/03/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA REALIZAR FISCALIZACAO DO MPPROCON . | 00000868797405 | MARIO ROGERIO ANTUNES FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 11/04/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 22/03/2022 (DAS 09:40 AS 14:30 H) PARA PEGAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE POR DETERMINACAO DA COORDENACAO ADMINISTRATIVA DAS PROMOTORIAS | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 11/04/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PITIMBU, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 29/03/2022 (DAS 07:00 AS 19:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO. | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 11/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 29/03/2022 (DAS 09:00 AS 14:30 H) CONDUZINDO APROMOTORA DE JUSTICA DRA. ADRIANA AMORIM DE LACERDA EM COMPROMISSO INSTITUCIONAL. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 11/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO,SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 31/03/2022 (DAS 04:00 AS 18:00H) CONDUZINDO SERVIDORES MPPB (JONATHA/ANA CECILIA/ESDRAS) P/ VISTORIA DE PROMOTORIA . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 11/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RIACHAO DO BACAMARTE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 30/03/2022 (DAS 06:30 AS 16:00H) PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM ATENDIMENTO AO NAT,PGA N 001.2022.004786.(3 | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 11/04/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAMPINA GRANDE/ITABAIANA/CAMPINA GRANDE (07/04/2022 13:00) A (07/04/2022 18:00) MOTIVO: CONDUZINDO A SERVIDORA SUZANA MARIA DE QUEROZ BENTO A SERVICO DO NAT REFERENTE AO | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 11/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/PITIMBU/JOAO PESSOA (15/03/2022 07:00) A (15/03/2022 13:00) MOTIVO: FISCALIZACAO. | 00001304706435 | HERIKA RANIERY ROCHA FERNANDES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 11/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAMPINA GRANDE - ITABAIANA (07/04/2022 13:00) A(07/04/2022 18:00) MOTIVO: NAT. | 00076168450459 | SUZANA MARIA DE QUEIROZ BENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 11/04/2022 | 687.50 | 687.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA MISSAO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADAS NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA E NO PREDIO DO NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE MAR/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 12/04/2022 | 687.50 | 687.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADAS NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA E NO PREDIO DO NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE JAN/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 12/04/2022 | 687.50 | 687.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADAS NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA E NO PREDIO DO NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE FEV/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 12/04/2022 | 1783.33 | 1783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS E COMPONENTES, RELATIVO AO MES DE MAR/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 18/04/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ALAGOINHA/JOAO PESSOA NO DIA 06/04/2022, PARAEXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI , NA COMARCA DE ALAGOINHA, COMO 2 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 18/04/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/03/2022 AS 08:00 H E RETORNANDO NO DIA 18/03/2022 AS 12:00 H PARA REALIZACAO DE VISITA PRELIMINAR (ORIENTADORA) EM | 00007292374433 | RENAN FARIAS PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 18/04/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.0 (UMA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE SOUSA NO DIA 08/04/2022 AS 14:00 H, APOS PERNOITAR DO DIA 07/04/2022, PARA CONTINUIDADE DA VIAGEM (SOUSA) COM DEMP, EMVIRTUDE DE NAO CONCLUSAO DOS | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00588 | 18/04/2022 | 90.70 | 90.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ARARUNA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00589 | 18/04/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ARARUNA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 18/04/2022 | 48601.56 | 48601.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE MAR/2022, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00591 | 18/04/2022 | 12596.69 | 12596.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETOBANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE MAR/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00592 | 18/04/2022 | 121921.89 | 121921.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETOBANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE MAR/2022, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00593 | 18/04/2022 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA (TERMO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE), RELATIVO AO MES DE MAR/2022, | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 18/04/2022 | 11527.55 | 11527.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO-2022 PELA PRESTACAO DO SERVICO TERCEIRIZADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 05642755000103 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 18/04/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/04/2022 AS 05:30 H ERETORNANDO NO DIA 08/04/2022 AS 14:00 H PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NO SISTEMA ELETRICO DA PROMOTORIA LOCAL, | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00596 | 18/04/2022 | 45173.91 | 45173.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/07/1990 A 02/07/2000 (35 DIAS), 03/07/2000 A | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00597 | 18/04/2022 | 37689.35 | 37689.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS: 1985 (30 DIAS), 2019 (20 DIAS), 2020 (20 DIAS), 2021 (30 DIAS) E 2021 (30 DIAS); 2) | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00598 | 18/04/2022 | 53383.32 | 53383.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS:1) INTEGRALMENTE AS FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS 1/2017 (13 DIAS), 2/2017 (20DIAS),1/2018 (20DIAS), 2/2018 (20 DIAS), 3 | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00599 | 18/04/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) NTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/01/1994 A 02/01/2004 (110 DIAS), 03/01/2009 A | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00600 | 18/04/2022 | 35975.70 | 35975.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, REFERENTESAOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (13 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2014 (20 DIAS), 2/2015 (20 DIAS), 1/2016 (20 DIAS), | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00601 | 18/04/2022 | 38816.58 | 38816.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROCURADOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 20/05/1976 A 10/07/1987 (52 DIAS), 10/07/1987 A | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00602 | 18/04/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 03/02/1983 A 03/02/1993 (100 DIAS), 04/02/1993 A | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00603 | 18/04/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) AS FERIAS NAO GOZADAS CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 2/2006 (5 DIAS), 2/2011 (20 DIAS), 2/2012 (20 DIAS), 2/2015 (20 DIAS), 2/2017 (3 DIAS), 1/2018 | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00604 | 18/04/2022 | 44808.47 | 44808.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/08/1984 A 01/08/1994 (85 DIAS), 02/08/1994 A | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00605 | 18/04/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/2014 (20 DIAS), 1/2015 (20 DIAS), 2/2016 (20 DIAS), 2/2017 (20 | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00606 | 18/04/2022 | 43169.27 | 43169.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS INDENIZACOES PARCIAL DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVENTO 12; NOS TERMOS DO ATO 074/2021/PGJ, E ARTIGOS 151 E 157 DA LC N. 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA). | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00607 | 18/04/2022 | 43804.00 | 43804.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (20 DIAS), 2/2011 (20 DIAS), 1/2012 (20 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2016(20 DIAS), 1/2017 | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00608 | 18/04/2022 | 48177.97 | 48177.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVENTO 12; NOS TERMOS DO ATO N. 074/2021/PGJ E ARTIGOS 151 E 157 DA LC 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICO | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00609 | 19/04/2022 | 2361.18 | 2361.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE MAR/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/04/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00610 | 19/04/2022 | 492.10 | 492.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AS LICITACOES PROCESSADAS PELO SISTEMA DE LICITACAO ELETRONICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAR/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/04/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 19/04/2022 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1,5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/BRASILIA- DF/JOAO PESSOA DE 19/04/2022 (15:00) A21/04/2022 (00:30) PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONVOCADA PELA CORREGEDORIA NACIONAL - CNMP, DIA | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO G CAMPOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 19/04/2022 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJ.PESSOA-BRASILIA-J.PESSOA DE 19/04/2022 (15:00) A 21/04/2022 (00:30) PARA PARTICIPAR DE REUNIAO INSTITUCIONAL NO DIA 20/04/22-BRASILIA-DF. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 19/04/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE QUEIMADAS E UMBUZEIRO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/04/2022 (DAS 07:50 AS 13:10H) PARA REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE POR DETERMINACAO DA COORDENACAO | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 19/04/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 ( DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, SAINDO DE JOAO PESSOA NP DIA 06/04/2022 AS 05:30 H ERETORNANDO NO DIA 08/04/2022 AS 13:30 H, PARA ACOMPANHAR SERVICOS ELETRICOS NA PROMOTORIA DE SOUSA. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 19/04/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA (S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DE SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO, SAINDO DE JOAO PESSOA, NO DIA SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO,SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 31/03/2022 (DAS 04:30 AS 17:00H) PARA VISITAS TECNICAS PARA | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 19/04/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE ITAPORANGA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 12/04/2022 (DAS 04:30 AS 20:00H) PARA VISITA TECNICA PARA ANALISE NA ESTRUTURA FISICA DASEDE QUE ALOCA A PROMOTORIA LOCAL, VISANDO A ELABORACAO DA | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 19/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO MIGUEL DE TAIPU, SAINDO DEJOAO PESSOA NO DIA 06/04/2022 (DAS 04:00 AS 14:30 H) PARA PARTICIPAR DA OPERACAO 5764 POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 19/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO MIGUEL DO TAIPU, SAINDO DEJOAO PESSOA NO DIA 06/04/2022 (DAS 04:30 AS 14:30 H) PARA PARTICIPAR DA OPERACAO 5764 POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 19/04/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE-PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 07/04/2022 AS 21:00 H E RETORNANDO NO DIA 08/04/2022 AS 02:00 H PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 19/04/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE-PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 07/04/2022 AS 21:00 H E RETORNANDO NO DIA 08/04/2022 AS 02:00 H A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 19/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/04/2022 (DAS 04:30 AS 14:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 19/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/04/2022 (DAS 04:00 AS 14:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACOES DA COORDENADORIADO GAECO . | 00085476595449 | JOSICLEIDE FERNANDES DE MEDEIROS COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 19/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/04/2022 (DAS 04:00 AS 14:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACAO DA COORDENACAO DOGAECO (OPERACAO 5764). | 00045554013449 | SUSANA LIMA DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00624 | 19/04/2022 | 223.80 | 223.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL,COM AQUISICAO DE BENS. | 00003234669406 | AGENOR MOREIRA DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00625 | 19/04/2022 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL,COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003234669406 | AGENOR MOREIRA DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00626 | 19/04/2022 | 2406.37 | 2406.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a)-membro, aposentado(a), referente a parcela da indenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador- Geral de Justica e a | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00627 | 19/04/2022 | 2747.30 | 2747.30 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a) membro, aposentado(a), referente a parcela da idenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidade com a autorizacao do Procurador-Gealde justica e a publicacao da | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00628 | 19/04/2022 | 2806.67 | 2806.67 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a) membro, aposentado(a), referente a parcela da idenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidadr com a autorizacao do Procurador-Gealde justica e a publicacao da | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 19/04/2022 | 2406.37 | 2406.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a) membro, aposentado(a), referente a parcela da idenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidadr com a autorizacao do Procurador-Gealde justica e a publicacao da | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 19/04/2022 | 2620.65 | 2620.65 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a) membro, aposentado(a), referente a parcela da idenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidadr com a autorizacao do Procurador-Gealde justica e a publicacao da | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 19/04/2022 | 2786.32 | 2786.32 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a) membro, aposentado(a), referente a parcela da idenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidadr com a autorizacao do Procurador-Gealde justica e a publicacao da | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 19/04/2022 | 2406.37 | 2406.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a) membro, aposentado(a), referente a parcela da idenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidadr com a autorizacao do Procurador-Gealde justica e a publicacao da | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 19/04/2022 | 2406.37 | 2406.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a) membro, aposentado(a), referente a parcela da idenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidadr com a autorizacao do Procurador-Gealde justica e a publicacao da | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 19/04/2022 | 2406.36 | 2406.36 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a) membro, aposentado(a), referente a parcela da idenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidadr com a autorizacao do Procurador-Gealde justica e a publicacao da | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 19/04/2022 | 2406.37 | 2406.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a) membro, aposentado(a), referente a parcela da idenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidadr com a autorizacao do Procurador-Gealde justica e a publicacao da | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00636 | 19/04/2022 | 2286.05 | 2286.05 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a) membro, aposentado(a), referente a parcela da idenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidadr com a autorizacao do Procurador-Gealde justica e a publicacao da | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00637 | 19/04/2022 | 2560.37 | 2560.37 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a) membro, aposentado(a), referente a parcela da idenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidadr com a autorizacao do Procurador-Gealde justica e a publicacao da | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00638 | 19/04/2022 | 2286.05 | 2286.05 | Importancia empenhada para pagamento em favor de servidor(a) membro, aposentado(a), referente a parcela da idenizacao de ferias, durante o periodo de dezembro de 2021 a outubro de 2022, em conformidadr com a autorizacao do Procurador-Gealde justica e a publicacao da | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00639 | 19/04/2022 | 323.55 | 323.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PATOS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00007759895410 | TORRICELLI_DOS SANTOS MEDEIROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00640 | 19/04/2022 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PATOS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00007759895410 | TORRICELLI_DOS SANTOS MEDEIROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00641 | 20/04/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO) | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00642 | 20/04/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO) | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00643 | 20/04/2022 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO) | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00644 | 20/04/2022 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRA DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO) | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00645 | 20/04/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB) | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00646 | 20/04/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA WILDES SARAIVA G. FILHO) | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00647 | 20/04/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO) | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00648 | 20/04/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO) | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00649 | 20/04/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA DR. NEWTON C. VILHENA) | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00650 | 20/04/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO) | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00651 | 20/04/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADA) | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00652 | 20/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 12/04/2022 (DAS 12:00 AS 19:40 H) CONDUZINDO MEMBROS DOMPPB (DR. REYNALDO SERPA/ DRA.PAULA CAMILLO) P/ REUNIAO | 00005256173456 | SEVERINO FERREIRA DA C JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 00653 | 20/04/2022 | 700010.52 | 700010.52 | Importancia empenhada para pagamento referente a Parcela da PAE, conforme estabelece o ATO PGJ-83/2013. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00654 | 20/04/2022 | 14402053.02 | 14402053.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00655 | 20/04/2022 | 938040.00 | 938040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTEMPPB, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00656 | 20/04/2022 | 612776.26 | 612776.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00657 | 20/04/2022 | 2240429.33 | 2240429.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00658 | 20/04/2022 | 405141.76 | 405141.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00659 | 20/04/2022 | 9126.39 | 9126.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS REFERENTES AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (145 DIAS): PERIODO(S) ENTRE 04/05/2000 A 04/05/2005 (25 DIAS), 05/05/2010 A 04/05/2015(60 DIAS) E 05/05/2015 A | 00039626849487 | SERGIO TULIO BEZERRA RODRIGUES DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00660 | 20/04/2022 | 5600.23 | 5600.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (22,5 DIAS), REFERENTEAO PERIODO DE 17/06/2021 A 28/03/2022 (09/12 AVOS); E 2) LICENCA EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (90 DIAS): PERIODO | 00036614670425 | MARIA DE LOURDES SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00661 | 22/04/2022 | 36281.59 | 36281.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 10 FERIAS NAO GOZADAS (250 DIAS), REFERENTESAOS PERIODOS DE 23.03.2013 A 22.03.2014(10 DIAS), 23.03.2014 A 22.03.2015 (30 DIAS), 23.03.2015 A 22.03.2016 | 00015424367453 | MARIA MADALENA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00662 | 22/04/2022 | 27000.13 | 27000.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (166,5 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 13/02/2014 A 12/02/2015 (04 DIAS), 13/02/2015 A 12/02/2016(10 DIAS), 13/02/2017 A | 00020287747468 | MARISTELA MELO DE ASSUNCAO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00663 | 22/04/2022 | 12128.04 | 12128.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (20 DIAS), REFERENTES AO PERIODO DE 08.08.2021 A 07.08.2022; 20 LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (120 DIAS): PERIODO(S) ENTRE 17.08.2009 A | 00011373962453 | LUCIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00664 | 22/04/2022 | 28527.38 | 28527.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: FERIAS NAO GOZADAS (129 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 08.09.2014 A 07.09.2015 (20 DIAS), 08.09,2015 A 07.09.2016(30 DIAS), 08.09.2017 A 08.09.2018 (29 DIAS), | 00067581307468 | MARCIA CRISTINA DIAS DA S BENJAMIN |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00665 | 22/04/2022 | 11099.59 | 11099.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (73 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 13.04.2018 A 12.04.2019 (1 0DIAS), 13.04.2019 A 12.04.2020 (03 DIAS), 13.04.2200 A 12.04.2021 (30 | 00036209937420 | CARMEM CEA MONTENEGRO DIAS E OUTROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 22/04/2022 | 4970.00 | 4970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DIARIAS AOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREVISAO NO CONTRATO N 040/2021, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO N 054/2021, RELATIVO AOS DESLOCAMENTOS REALIZADOS PARA ATENDIMENTO A | 18891594000133 | ELITE EMPRESA DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00667 | 22/04/2022 | 91.97 | 91.97 | PAGAMENTO DE 03 (TRES) FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO PELAS PROMOTORIAS DEJUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE ABR/2022, COM VENCIMENTO PARA O(S) DIA(S) 24/04/2022. | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00668 | 22/04/2022 | 3180.65 | 3180.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVA AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE MAR/2022, COMVENCIMENTO PARA O DIA 22/04/2022. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00669 | 22/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 13/04/2022 (DAS 06:00 AS 20:30 H) PARA ATENDERSOLICITACOES FEITAS AO NAT - AREA AMBIENTAL | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00670 | 22/04/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 13/04/2022 (DAS 05:00 AS 21:00 H)CONDUZINDO O SERVIDOR CAIO MARCELO PARA ATENDIMENTO DE PROCESSOS DO | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00671 | 22/04/2022 | 34302.76 | 34302.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (136,5 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 17/06/2015 A 16/06/2016 (30 DIAS), 17/06/2016 A 16/06/2017(02 DIAS), 17/06/2017 A | 00005799732472 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00672 | 22/04/2022 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CONCEICAO, COM AQUISICAO DE BENS. | 00093807082468 | JOAO MINERVINO DE CARVALHO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00673 | 22/04/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CONCEICAO, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00093807082468 | JOAO MINERVINO DE CARVALHO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00674 | 22/04/2022 | 867.00 | 867.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MONTEIRO, COM AQUISICAO DE BENS. | 00097819387491 | LUCIETE SOUZA PAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00675 | 22/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MONTEIRO, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00097819387491 | LUCIETE SOUZA PAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00676 | 25/04/2022 | 704.24 | 704.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA COMPANHIA ENERGETICADE PERNAMBUCO - CELPE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE ABR/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 27/04/2022. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00677 | 25/04/2022 | 3302.96 | 3302.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE ABR/2022, COM VENCIMENTO PARA O(S) DIA(S) 09/05/2022. | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00678 | 25/04/2022 | 72.13 | 72.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO DAESA, PELO FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DEJUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MAR/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/04/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00679 | 25/04/2022 | 341.16 | 341.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00683 | 25/04/2022 | 198944.58 | 198944.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 26/04/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS/SOUSA/PATOS/JOAO PESSOA (25/04/2022 13:00)A (27/04/2022 20:00) MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DOS | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00685 | 26/04/2022 | 1380.40 | 1380.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRABRANCA, RELATIVO AO MES DE ABR/2022. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00686 | 26/04/2022 | 103822.35 | 103822.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE ABR/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 26/04/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DE PECAS, NA REDEDE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS JUNTO A CONTRATADAACIMA REFERIDA, QUE FOI VENCEDORA DO PREGAO PRESENCIAL | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 26/04/2022 | 98173.59 | 98173.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE ABR/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 26/04/2022 | 111777.96 | 111777.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE PATOS, RELATIVO AO MES DE ABR/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 26/04/2022 | 1783.33 | 1783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS E COMPONENTES, RELATIVO AO MES DE ABR/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 26/04/2022 | 687.50 | 687.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA MISSAO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADAS NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA E NO PREDIO DO NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE ABR/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00692 | 26/04/2022 | 838.90 | 838.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE ABR/2022. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00693 | 27/04/2022 | 8512.81 | 8512.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008687957475 | JUSSARA ARAUJO BARBOSA DE ALMEIDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 29/04/2022 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA (03/05/2022 11:20) A (05/05/2022 10:40) MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDE PROCURADORES GERAIS DO | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00695 | 02/05/2022 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CATOLE DO ROCHA/PB, COM AQUISICAO DE BENS. | 00006422951400 | RONALDO DE SOUZA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00696 | 02/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE LOCAL , COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006422951400 | RONALDO DE SOUZA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00697 | 02/05/2022 | 2822.27 | 2822.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO PARAO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00698 | 02/05/2022 | 2790.00 | 2790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO PARAO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00699 | 02/05/2022 | 147.25 | 147.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE POMBAL, COM AQUISICAO DE BENS. | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00700 | 02/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE POMBAL, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00701 | 02/05/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 28/03, 31/03 E 01/04/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) MOTIVO: EXCEPCIONAL NECESSIDADE LABORAL ; CAMPINA | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00702 | 02/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITAPORANGA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 12/04/2022 (DAS 04:30 AS 20:00 H) PARA REALIZAR VISITA TECNICA PARA ANALISE NA ESTRUTURA FISICA DASEDE QUE ALOCA A PROMOTORIA | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00703 | 02/05/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 07/04, 08/04, 12/04 E 13/04/2022 (DAS 06:30 AS 13:40H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00704 | 02/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 18/04/2022 (DAS 08:00 AS 15:00 H) CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA DR. CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA EM COMPROMISSO INSTITUCIONAL | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00705 | 02/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE POMBAL NO DIA 07/04/2022 (DAS 07:15 AS 12:05 H) PARA REALIZAR A TROCA DE OLEO DA MOTOTOCICLETAMODELO XTZ CROSSER 150 S,DE PLACA RLQ9A18, PERTENCENTE AO | 00002028224436 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00706 | 02/05/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAJAZEIRAS/SOUS A/POMBAL/PATOS/JOAO PESSOA, DE25/04/2022 (13:00) A 27/04/2022 (20:00), PARA PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS, NA COMPANHIA | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00707 | 02/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITAPORANGA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 12/04/2022 (DAS 04:00 AS 21:00 H) CONDUZINDO EQUIPE DEMP (ANA CECILIA/EDUARDO VASCONCELOS) P/ INSPECAO TECNICA NA | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00708 | 02/05/2022 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, CAJAZEIRAS E PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/04/2022 AS 12:00 H E RETORNANDO NO DIA 27/04/2022 AS 18:00 H PARA REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAIS AOS | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00709 | 02/05/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO DE 24/04/2022 (17:00) A 25/04/2022 (19:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 7 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00710 | 02/05/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ ITABAIANA/INGA/JOAO PESSOA NO DIA 26/04/2022 (15:00 AS 18:00) PARA CORREICAO ORDINARIA. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO G CAMPOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00711 | 02/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA E INGA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/04/2022 (DAS 07:00 AS 18:00 H) PARA SECRETARIAR CORREICAO ORDINARIA | 00006943600400 | THAYSE COSTA CABRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 02/05/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NOS DIAS 31/03 E 08/04/2022 (DAS 08:00 AS 13:00H E DAS 09:30 AS 14:30 H) A SERVICO DA COORDENACAO E PARA DEIXAR OS EXAMES NO PRO-SANGUE | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 02/05/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE GUARABIRA NOS DIAS 05/04 E 12/04/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H E DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA EXERCER SUAS ATRIBUICOES 01 (UMA) VEZ POR SEMANA JUNTO A PROMOTORIA DE | 00009261049427 | BRENO ANTUNES DO VALE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00714 | 02/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BANANEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/04/2022 (DAS 07:00 AS 16:50 H) PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS APREENDIDOS, REFERENTE AO OFICIO EXPEDIDO N | 00002476056464 | JOAO AGOSTINHO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 02/05/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04/04, 11/04, 18/04 E 25/04/2022 (DAS 06:30 AS 12:00 H) PARA ENTREGAR | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00716 | 02/05/2022 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE TRES (3, 0) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/FLORIANOPOLIS/JOAOPESSOA DE 16/05/2022 (17:10) A19/05/2022 (11:45) PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CPSI/CPAMP/CNMP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA AO | 00046768211404 | MANOEL CACIMIRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00717 | 02/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ARACAGI, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27/04/2022 (DAS 13:30 AS 21:00 H) CONDUZINDO ASERVIDORA SUZANA MARIA DE QUEIROZ BENTO A SERVICO DO NATREFERENTE AO PROCEDIMENTO | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00718 | 02/05/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MARI, ALAGOINHA, COREMAS, SAO JOSE DE PIRANHAS E POCO DANTAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 03/05/2022 AS 06:00 H ERETORNANDO NO DIA 04/05/2022 AS 21:00 H CONDUZINDO O | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 02/05/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DESANTA LUZIA, SAINDO DE PATOS NOS DIAS 03/03, 09/03, 16/03, 23/03, 31/03 (DAS 07:00 AS 16:30 H) PARA AUXILIAR A REFERIDA UNIDADE MINISTERIAL | 00057840610463 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOARES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00720 | 02/05/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBAL E PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/04/2022 AS 14:00 H ERETORNANDO NO DIA 27/04/2022 AS 22:00H A SERVICO DA ASMIL | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 02/05/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DESANTA LUZIA, SAINDO DE PATOS NOS DIAS 03, 06/04, 13/04, 20/04 E 27/04/2022 (DAS 07:00 AS 16:30 H) PARA AUXILIAR A REFERIDA UNIDADE MINISTERIAL NO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS | 00057840610463 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOARES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00722 | 02/05/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE CINCO MEIA(S) 2.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE ALHANDRA/CAAPORA/PITIMBU NOS DIAS 06/04/2022 (08:00 AS 14:00), 07/04/2022 (08:00 AS 14:00), 13/04/2022 (08:00 AS 15:00), 20/04/2022 (08:00 AS | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00723 | 02/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ARACAGI/CAMPINAGRANDE NO DIA 27/04/2022 (13:30 AS 21:00) PARA INSPECAOEM 02 (DUAS) ESCOLA (NAT- PGA N 001.2019.014883). | 00076168450459 | SUZANA MARIA DE QUEIROZ BENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00724 | 02/05/2022 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAJAZEIRAS/SOUS A/POMBAL/PATOS/JOAO PESSOA DE 25/04/2022 (14:00) A 27/04/2022 (22:00), ACOMPANHANDO O PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00725 | 02/05/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAJAZEIRAS/SOUS A/POMBAL/PATOS/JOAO PESSOA DE 25/04/2022 (14:00) A 27/04/2022 (22:00), A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR DO MPPB. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00726 | 02/05/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/SAO JOSE DA MATA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA (26/04/2022 05:45 AS 15:00), JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA (28/04/202205:45 AS 14:30) E JOAO | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 02/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA(S), PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, SAINDO DE GUARABIRA NO DIAS 08/12/2021 (DAS 08:00 AS 12:50H) , A FIM DE FAZER ORCAMENTOSDE ALUGUEL DE VEICULOS PARTICULARES. SOLICITADOS NO IC N 071.2019.001897, CONFORME | 00004445229482 | LUIZ GONZAGA FREITAS DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 02/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA(S), PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA, SAINDO DE GUARABIRA NO DIAS 13/01/2022 (DAS 08:00 AS 13:00H), A FIM DE FAZER ORCAMENTOS DE ALUGUEL DE VEICULOS PARTICULARES. SOLICITADOS NO IC N 071.2019.001897, CONFORME | 00004445229482 | LUIZ GONZAGA FREITAS DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 02/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE SERRA BRANCA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/04/2022 (DAS 05:00 AS 18:00H) CONDUZINDO SERVIDORES DMAP (RODRIGO E MAGAL) PARA ENTREGADE MOBILIARIO E RECOLHIMENTO, CONFORME SOLICITADO PELA | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 02/05/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS, SAINDO DE JOAO PESSO, AS CIDADES DE AGUA BRANCA, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, COREMAS, ITAPORANGA, JUAZEIRINHO, MONTEIRO, PATOS, | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 02/05/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25 A 29/04/2022 (DAS 09:00 AS 14:00 H) CONDUZINDO EQUIPE CAOP EDUCACAO (VALUCE ALENCAR/MARIAJOSE) P/ FISCALIZACAO DO NAT | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 03/05/2022 | 23813.79 | 23813.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURASDA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOSSERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 03/05/2022 | 2312.31 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA NOTIFICACAO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | 07659454000118 | BRASIFORT LOCACAO SIST EQUIP ELT LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00734 | 04/05/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/SAPE/CAMPINA GRANDE NO DIA 20/04/2022 PARA REALIZACAO DE JURI NA COMARCA DE SAPE, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO E ATA DA SESSAO ANEXADA AO PROCESSO. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00735 | 04/05/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5 )DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJ.PESSOA/SAO PAULO/J.PESSOA DE19/05/2022 (07:00) A 21/05/2022 (17:00) PARA PARTICIPACAO NA 126 REUNIAO CNCGMPEU. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO G CAMPOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00736 | 04/05/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/BOA VISTA/ CAMPINA GRANDE/LAGOA SECA/JOAO PESSOA NO DIA 08/11/2021 PARA REALIZAR A INSPECAO ORDINARIA DO CNMP. | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00737 | 04/05/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 05/11/2021 (08:00 AS 12:00) PARA REALIZACAO DE INSPECAO ORDINARIA DO CNMP. | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00738 | 04/05/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 30/09/2021 (8:00 AS 12:00) PARA REALIZACAO DE INSPECAO DOMPPB E CNMP. | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00739 | 04/05/2022 | 275.00 | 275.00 | PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 26/04/2022 (08:00 AS 13:00) PARA REALIZACAO DE INSPECAO ORDINARIA DO CNMP. | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00740 | 04/05/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 28/04/2022 (08:00 AS 13:00) PARA REALIZACAO DE INSPECAO ORDINARIA DO CNMP. | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 04/05/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 28/04/2022 (09:00 AS 21:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 10 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00742 | 04/05/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEC.GRANDE/ ITABAIANA/INGA/C.GRANDE NO DIA26/04/2022 (07:00 AS 17:00) PARA CORREICAO ORDINARIA NA CONDICAO DE PROMOTOR DE JUSTICA CORREGEDOR. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00743 | 04/05/2022 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DESTE ORGAO MINISTERIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 035/2019, EM CONFORMIDADE | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 04/05/2022 | 11988.41 | 11988.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA NOTIFICACAO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE ABR/2022. | 05642755000103 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00745 | 05/05/2022 | 1154.00 | 1154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DEPICUI, COM AQUISICAO DE BENS. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00746 | 05/05/2022 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DEPICUI, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00747 | 05/05/2022 | 797.84 | 797.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE QUEIMADAS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00748 | 05/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE QUEIMADAS, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00749 | 05/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AREIA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 29/04/2022 (DAS 07:30 AS 16:00 H) CONDUZINDO SERVIDOR DMAP (DANIEL) PARA DEMANDAS REQUERIDAS PELA PROMOTORIA DE JUSTICA DE AREIA | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00750 | 05/05/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE E AREIA, SAINDODE JOAO PESSOA NO DIA 29/04/2022 (DAS 07:00 AS 14:00H) PARA REALIZACAO DE VISTORIANOS EQUIPAMENTOS E BENS QUE GUARNECEM A PROMOTORIA DE | 00005637348766 | DANIEL LINS BATISTA GUERRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00751 | 05/05/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 11/04, 12/04 E 13/04/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N.177/2020, PARA EXERCER SUAS | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00752 | 05/05/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE. SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 18/04, 19/04 E 20/04/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N. 177/2020, PARA EXERCER SUAS | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 05/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02/05/2022 (DAS 06:30 AS 12:00 H) PARA REALIZAR ENTREGAR DE NOTIFICACAO | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 05/05/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE INGA, NO DIA 26/04/2022 (DAS 05:30 AS 17:00 H); A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAINDO DE INGA NODIA 27/04/2022 (DAS 08:00 AS 16:00 H) A SERVICO DA | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 05/05/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 9 1/2 (NOVE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, SAINDO DE PEDRAS DE FOGO NOS DIAS 01/04, 07/04, 08/04, 12/04, 13/04, 20/04, 22/04, 28/04 E 29/04/2022 (DAS07:00 AS 13:40 H) PARA PRESTARSERVICOS DE OFICIAL DE | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00756 | 05/05/2022 | 27073.20 | 27073.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO MES DEABR/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/05/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 06/05/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO DE 02/05/2022 (19:00) A 03/05/2022 (17:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 06/05/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOBRADO, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 06/04/2022 (DAS 04:00 AS 14:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO. | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 06/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOBRADO, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 06/04/2022 (DAS 04:00 AS 14:00 H)PARA CUMPRIR DETERMINACAO DA COORDENADORIA DO GAECO . | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 06/05/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PICUI, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/04/2022 (DAS 07:10 AS 14:30 H) CONDUZINDO SERVIDOR DA INFORMATICA PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; A | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 06/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 02/05/2022 (DAS 13:00 AS 20:00 H)PARA REALIZARVIAGEM PELO NAT APOS EXPEDIENTE NORMAL DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00076168450459 | SUZANA MARIA DE QUEIROZ BENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 06/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 02/05/2022 (DAS 13:00 AS 20:00 H)PARA REALIZARVIAGEM PELO NAT APOS EXPEDIENTE NORMAL DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00076168450459 | SUZANA MARIA DE QUEIROZ BENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 06/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PILOES, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/05/2022 (DAS 13:30 AS 21:00 H) PARA INSPECAO NA SALA DE AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), NA REDE | 00076168450459 | SUZANA MARIA DE QUEIROZ BENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 06/05/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 20/04, 22/04, 28/04 E 29/04/2022 (DAS 06:28 AS 13:45H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 06/05/2022 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 6 1/2 (SEIS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AROEIRAS E GADO BRAVO, SAINDO DE QUEIMADAS NOS DIAS 17/03, 24/03, 31/03, 05/04, 21/04 E 28/04/2022 (DAS 07:00 AS 14:00H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N. 69/2021/DIADM, | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 06/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 02/05/2022 (DAS 13:30 AS 21:00 H) CONDUZINDO ASERVIDORA SUZANA MARIA DE QUEROZ BENTO A SERVICO DO NAT REFERENTE AO PROCEDIMENTO N. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00768 | 09/05/2022 | 752.00 | 752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 18, 22 E 28 DE JANEIRO DE2022, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00769 | 09/05/2022 | 1683.00 | 1683.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 08, 12, 13 E 14 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00770 | 09/05/2022 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 04, 10 E 15 DE MARCO DE 2022, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 10/05/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 04/04, 06/04 E 07/04/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA 177/2020 PARA EXERCER SUAS | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 10/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA E INGA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/04/2022 (DAS 07:00 AS 18:00 H) CONDUZINDO PROMOTORES CORREGEDORES EM CORREICAO ORDINARIA. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 10/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE GUARABIRA NO DIA 31/03/2022 (DAS 07:00 AS 16:00 H) PARA EXERCER SUAS ATRIBUICOES JUNTO A 1 PROMOTORIA PARA TRIBUNAL DE JURI. | 00007590502448 | LEONELSON INACIO EVANGELISTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 10/05/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 25/04, 26/04 E 27/04/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N. 177/2020 PARA EXERCER SUAS | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 10/05/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA(S)REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE MAMANGUAPE/JOAO PESSOA/MAMANGUAPE NO DIA 20/04/2022 (08:00 AS 12:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM AUDIENCIAS COMO32 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 10/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PIANCO E SANTA LUZIA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 04/05/2022 (DAS 05:00 AS 23:30H) CONDUZINDO MEMBROS DO MPPB (DRA. FABIANA LOBO/DR. EDUARDO) E SERVIDORA MARIA | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 10/05/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MARI, ALAGOINHA, COREMAS, POCODANTAS, SAO JOSE DE PIRANHAS EPIANCO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 03/05/2022 AS 07:00 H ERETORNANDO NO DIA 05/05/2022 AS 02:00 H PARA REALIZACAO DE | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 10/05/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA, SAINDO DECAMPINA GRANDE NO DIA 05/05/2022 (DAS 06:30 AS 11:30H)PARA DEIXAR A MOTO E PEGAR OS EXTINTORES NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE SUME E DE SERRA | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 10/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PILOES, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/05/2022 (DAS 13:00 AS 21:00 H) CONDUZINDO ASERVIDORA SUZANA MARIA DE QUEIROZ BENTO A SERVICO DO NATREFERENTE AO PROCEDIMENTO N. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 10/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 05/05/2022 (DAS 07:00 AS 14:00 H) CONDUZINDO ASERVIDORA CRISTINA EVELISE P/ ITABAIANA. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00781 | 10/05/2022 | 550.95 | 550.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AS LICITACOES PROCESSADAS PELO SISTEMA DE LICITACAO ELETRONICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABR/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/05/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00782 | 10/05/2022 | 2670.08 | 2670.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE ABR/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/05/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00783 | 10/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE TEIXEIRA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00008315259407 | FELIPE LOUISE PEREIRA FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00784 | 10/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE TEIXEIRA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00008315259407 | FELIPE LOUISE PEREIRA FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00785 | 10/05/2022 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA OI S.A., REFERENTE AUTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO (VOICE NET) NO MES DE ABR/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/05/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 11/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA E INGA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/04/2022 (DAS 07:00 AS 18:00 H) CONDUZINDO O CORREGEDOR-GERAL EM CORREICAO ORDINARIA. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 11/05/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02/05, 03/05 E04/05/2022 (DAS 13:00 AS 19:00H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020/DIADM, PUBLICADA EM 18.02.2020, PARA | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 11/05/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 27/04/2022 (DAS 09:00 AS 16:00 H) A SERVICO DOMP PROCON DG DE CAMPINA GRANDE; A CIDADE DE ESPERANCA,SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 11/05/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO,SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 31/03/2022 (DAS 04:30 AS 17:00H) PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS PARA ANALISAR AS ESTRUTURAS FISICAS DAS SEDES | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00790 | 11/05/2022 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CUITE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00791 | 11/05/2022 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CUITE, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 12/05/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/04/2022 (DAS 10:00 AS 15:00 H) PARA REALIZAR FISCALIZACAO DO NAT. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 12/05/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO DE 08/05/2022 (17:00) A 10/05/2022 (15:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 12/05/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPICUI/CUITE/PICUI NO DIA 10/05/2022 (07:00 AS 17:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00006875371936 | DANIEL DAL PONT ADRIANO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 12/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 09/05/2022 (DAS 10:00 AS 15:00 H) PARA FAZER AENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE,ALEM DE ELETRODOMESTICO, | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00796 | 12/05/2022 | 10898.57 | 10898.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DA OI S.A., REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE ABR/2022, COM VENCIMENTO PARA OS DIAS 24 E | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 12/05/2022 | 48653.12 | 48653.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE ABR/2022, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00798 | 13/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JOAO PESSOA - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00799 | 13/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JOAO PESSOA - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00800 | 13/05/2022 | 403.00 | 403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADA NO DIA 24 DE MARCO DE 2022, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 16/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NO DIA 10/05/2022 (DAS 07:30 AS 17:00H)PARA ACOMPANHAR O PROMOTOR DE JUSTICA EM JURI NA COMARCA DE CUITE. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 16/05/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NOS DIAS 17/05 E 18/05/2022 (DAS 07:00 AS 14:00H )PARA PARTICIPAR DE CORREICAO ORDINARIA. | 00006943600400 | THAYSE COSTA CABRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 16/05/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 18/05/2022 (07:00 AS 14:00) PARA CORREICAO ORDINARIA NA CONDICAO DE PROMOTOR DE JUSTICA CORREGEDOR. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 16/05/2022 | 2981.32 | 2981.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO RESSARCIMENTO DE DESPESA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, PELAS DESPESAS REALIZADAS COM HOSPEDAGEM ADMINISTRADA POR EMPRESAS HOTELEIRAS SEDIADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DEJANEIRO A ABRIL DE 2022. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00805 | 16/05/2022 | 257.15 | 257.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO RESSARCIMENTO DE DESPESA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, PELAS DESPESAS REALIZADAS COM HOSPEDAGEM ADMINISTRADA POR EMPRESAS HOTELEIRAS SEDIADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00806 | 16/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE INGA/PB, COM AQUISICAO DE BENS. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00807 | 16/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE INGA/PB, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00808 | 16/05/2022 | 14539.40 | 14539.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETOBANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE ABR/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00809 | 16/05/2022 | 72.13 | 72.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOSA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE ABR/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 20/05/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00810 | 16/05/2022 | 2971.22 | 2971.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVA AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE ABR/2022, COMVENCIMENTO PARA O DIA 23/05/2022. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 17/05/2022 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOAO PESSOA-PB DE 12/05/2022 (11:00) A 13/05/2022 (18:00) PARA PARTICIPAR DA 59 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDOS OUVIDORES DO MINISTERIO | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00812 | 17/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/07/1990 A 02/07/2000 (35 DIAS), 03/07/2000 A | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00814 | 17/05/2022 | 45173.94 | 45173.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/07/1990 A 02/07/2000 (35 DIAS), 03/07/2000 A | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00815 | 17/05/2022 | 37689.35 | 37689.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS: 1985 (30 DIAS), 2019 (20 DIAS), 2020 (20 DIAS), 2021 (30 DIAS) E 2021 (30 DIAS); 2) | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00816 | 17/05/2022 | 53383.31 | 53383.31 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS:1) INTEGRALMENTE AS FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS 1/2017 (13 DIAS), 2/2017 (20DIAS),1/2018 (20DIAS), 2/2018 (20 DIAS), 3 | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00817 | 17/05/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) NTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/01/1994 A 02/01/2004 (110 DIAS), 03/01/2009 A | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00818 | 17/05/2022 | 35975.70 | 35975.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, REFERENTESAOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (13 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2014 (20 DIAS), 2/2015 (20 DIAS), 1/2016 (20 DIAS), | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00819 | 17/05/2022 | 38816.58 | 38816.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROCURADOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 20/05/1976 A 10/07/1987 (52 DIAS), 10/07/1987 A | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00820 | 17/05/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 03/02/1983 A 03/02/1993 (100 DIAS), 04/02/1993 A | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00821 | 17/05/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) AS FERIAS NAO GOZADAS CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 2/2006 (5 DIAS), 2/2011 (20 DIAS), 2/2012 (20 DIAS), 2/2015 (20 DIAS), 2/2017 (3 DIAS), 1/2018 | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00822 | 17/05/2022 | 44808.47 | 44808.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/08/1984 A 01/08/1994 (85 DIAS), 02/08/1994 A | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00823 | 17/05/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/2014 (20 DIAS), 1/2015 (20 DIAS), 2/2016 (20 DIAS), 2/2017 (20 | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00824 | 17/05/2022 | 43169.27 | 43169.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS INDENIZACOES PARCIAL DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVENTO 12; NOS TERMOS DO ATO 074/2021/PGJ, E ARTIGOS 151 E 157 DA LC N. 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA). | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00825 | 17/05/2022 | 43804.00 | 43804.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (20 DIAS), 2/2011 (20 DIAS), 1/2012 (20 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2016(20 DIAS), 1/2017 | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00826 | 17/05/2022 | 48177.97 | 48177.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVENTO 12; NOS TERMOS DO ATO N. 074/2021/PGJ E ARTIGOS 151 E 157 DA LC 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICO | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00827 | 17/05/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00828 | 17/05/2022 | 2747.30 | 2747.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00829 | 17/05/2022 | 2806.67 | 2806.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00830 | 17/05/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00831 | 17/05/2022 | 2620.65 | 2620.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00832 | 17/05/2022 | 2786.32 | 2786.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00833 | 17/05/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00834 | 17/05/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00835 | 17/05/2022 | 2406.36 | 2406.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00836 | 17/05/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00837 | 17/05/2022 | 2286.05 | 2286.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00838 | 17/05/2022 | 2560.37 | 2560.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00839 | 17/05/2022 | 2286.05 | 2286.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 18/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SUME E SERRA BRANCA, SAINDO DECAMPINA GRANDE NO DIA 11/05/2022 (DAS 07:00 AS 14:00H) CONDUZINDO O FUNCIONARIO DEINFORMATICA E A EQUIPE DA EMPRESA ELITE PARA SERVICO DE | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 18/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DESUME E SERRA BRANCA, SAINDO DECAMPINA GRANDE NO DIA 11/05/2022 (DAS 07:00 AS 14:30H) PARA PASSAGEM DE CABEAMENTOESTRUTURADO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NAS PROMOTORIAS | 00010369161467 | RENATO GOMES PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 18/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) INGA, SAINDO DE CAMPINA GRANDENO DIA 04/04/2022 (DAS 07:00 AS 13:30 H) PARA INSTALACAO DEEQUIPAMENTOS NA PROMOTORIA DE INGA. | 00010369161467 | RENATO GOMES PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 18/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEINGA, SAINDO DE CAMPINA GRANDENO DIA 03/05/2022 (DAS 07:00 AS 13:10 H) PARA DEVOLUCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO CONSERTADO NA PROMOTORIA DE INGA. | 00010369161467 | RENATO GOMES PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 18/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPICUI, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/04/2022 (DAS 07:00 AS 14:30 H) PARA INSTALACAO DE SWITCH NA PROMOTORIA DE PICUI. | 00010369161467 | RENATO GOMES PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 18/05/2022 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DERECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 12/05/2022 AS 09:30 H ERETORNANDO NO DIA 13/05/2022 AS 18:00 H CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DR. ARISTOTELES SANTANA, OUVIDOR, PARA | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 18/05/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO NO DIA 13/05/2022 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 18/05/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 05/05, 06/05, 12/05 E 13/05/2022 (DAS 06:27 AS 13:33H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 18/05/2022 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 6.0 (SEIS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, ALAGOA NOVA, ALAGOINHA, ALHANDRA, ARARUNA, AREIA, BANANEIRAS, BELEM, BOQUEIRAO, CAAPORA, CABEDELO, CAMPINA GRANDE, CONDE, CUITE, ESPERANCA, GUARABIRA, | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 18/05/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PICUI, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 17/05/2022 (DAS 05:00 AS 23:59 H) PARA INSPECIONAR SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 18/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE ALHANDRA NO DIA 10/05/2022 (DAS 10:00 AS 14:40 H) PARA BUSCAR O VEICULO DA PROMOTORIADE ALHANDRA NA OFICINA SAO PEDRO, POIS O VEICULO | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 18/05/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE INGA NODIA 10/05/2022 (DAS 05:30 AS 17:00 H); E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE INGANO DIA 11/05/2022 (DAS 07:00 AS 17:00 H) A SERVICO DA | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00852 | 18/05/2022 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DESTE ORGAO MINISTERIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 035/2019, EM CONFORMIDADE | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00854 | 19/05/2022 | 34302.76 | 34302.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (136,5 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 17/06/2015 A 16/06/2016 (30 DIAS), 17/06/2016 A 16/06/2017(02 DIAS), 17/06/2017 A | 00005799732472 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00855 | 19/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (136,5 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 17/06/2015 A 16/06/2016 (30 DIAS), 17/06/2016 A 16/06/2017(02 DIAS), 17/06/2017 A | 00005799732472 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00856 | 19/05/2022 | 14584282.36 | 14584282.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00857 | 19/05/2022 | 36281.59 | 36281.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (250 DIAS), REFERENTESAOS PERIODOS DE 23.03.2013 A 22.03.2014(10 DIAS), 23.03.2014 A 22.03.2015 (30 DIAS), 23.03.2015 A 22.03.2016 | 00015424367453 | MARIA MADALENA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00858 | 19/05/2022 | 935340.00 | 935340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTEMPPB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00859 | 19/05/2022 | 5600.23 | 5600.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (22,5 DIAS), REFERENTEAO PERIODO DE 17/06/2021 A 28/03/2022 (9/12 AVOS); E 2) LICENCA EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (90 DIAS); PERIODO | 00036614670425 | MARIA DE LOURDES SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00860 | 19/05/2022 | 27000.13 | 27000.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (166,5 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 13/02/2014 A 12/02/2015 (04 DIAS), 13/02/2015 A 12/02/2016(10 DIAS), 13/02/2017 A | 00020287747468 | MARISTELA MELO DE ASSUNCAO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00861 | 19/05/2022 | 602950.24 | 602950.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00862 | 19/05/2022 | 9126.39 | 9126.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: REFERENTES AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (145 DIAS): PERIODO(S) ENTRE 04/05/2000 A 04/05/2005 (25 DIAS), 05/05/2010 A 04/05/2015(60 DIAS) E 05/05/2015 A | 00039626849487 | SERGIO TULIO BEZERRA RODRIGUES DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00863 | 19/05/2022 | 2263539.24 | 2263539.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00864 | 19/05/2022 | 12128.04 | 12128.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (20 DIAS), REFERENTES AO PERIODO DE 08.08.2021 A 07.08.2022; 2) LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (120 DIAS): PERIODO(S) ENTRE 17.08.2009 A | 00011373962453 | LUCIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00865 | 19/05/2022 | 407086.61 | 407086.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 19/05/2022 | 28527.38 | 28527.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: FERIAS NAO GOZADAS (129 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 08.09.2014 A 07.09.2015 (20 DIAS), 08.09,2015 A 07.09.2016(30 DIAS), 08.09.2017 A 08.09.2018 (29 DIAS), | 00067581307468 | MARCIA CRISTINA DIAS DA S BENJAMIN |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00868 | 19/05/2022 | 11099.59 | 11099.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (73 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 13.04.2018 A 12.04.2019 (1 0DIAS), 13.04.2019 A 12.04.2020 (03 DIAS), 13.04.2020 A 12.04.2021 (30 | 00036209937420 | CARMEM CEA MONTENEGRO DIAS E OUTROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00869 | 19/05/2022 | 17098.01 | 17098.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (75,5), REFERENTES AOS PERIODOS DE 28/02/2018 A 27/02/2019 (13 DIAS), 28/02/2019 A 27/02/2020(30 DIAS), 28/02/2021 A 27/02/2022 (30 DIAS), E DE | 00020370130430 | MARIA APARECIDA PEIXOTO WANDERLEY |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 00870 | 19/05/2022 | 700010.52 | 700010.52 | Importancia empenhada para pagamento referente a Parcela da PAE, conforme estabelece o ATO PGJ-83/2013. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00871 | 19/05/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014( REQUERENTE APOSENTADO). | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00872 | 19/05/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO) | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 19/05/2022 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO) | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00874 | 19/05/2022 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRA DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00875 | 19/05/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA) | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 19/05/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA WILDES SARAIVA G. FILHO) | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00877 | 19/05/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO) | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00878 | 19/05/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO) | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00879 | 19/05/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA NEWTON C. VILHENA) | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00880 | 19/05/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO) | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 19/05/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADA) | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 20/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MALTA, SAINDO DE PATOS NO DIA 05/05/2022 (DAS 07:30 AS 14:20H) CONDUZINDO A 2 PROMOTORA DEJUSTICA DE PATOS, DRA. LARISSADE FRANCA CAMPOS ATE A CIDADE DE MALTA/PB, PARA UMA INSPECAO | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 20/05/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 05/05/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA INSTALACAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO BRAILLE NOS CORRIMAOS DA RAMPA DE ACESSO A | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 20/05/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOPAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES JOAOPESSOA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/05/2022 (DAS 10:00 AS 14:50 H) TRANSPORTANDO COLETAS DE SANGUE PARA EXAMES DE DNA NO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA E NO | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 20/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, MONTADAS E PUXINANA,SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16/05/2022 (DAS 06:30 AS 11:30 H)PARA REALIZAR A ENTREGA DE NOTIFICACOES. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 20/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 12/05/2022 (DAS 13:00 AS 17:00 H) PARA PEGAR BOTIJOES DE AGUA MINERAL NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 20/05/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA, NOS DIAS 09/05, 10/05 E 11/05/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020/DIADM, PUBLICADA EM | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 20/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOE RETIFICO A DECISAO ANTERIORMENTE PROFERIDA - EVENTO 14, E DETERMINO O PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 18/05/2022 (DAS 07:00 AS 14:00 H) CONDUZINDO O | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 20/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOE RETIFICO DECISAO ANTERIORMENTE PROFERIDA - EVENTO 21, E DEFIRO O PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 17/05/2022 (DAS 07:00 AS 14:00 H) CONDUZINDO | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 23/05/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/PIANCO/JOAO PESSOANO DIA 04/05/2022 (06:00 AS 23:00) PARA REALIZACAO DE INSPECAO EM ATERRO SANITARIO DE PIANCO-PB (PROJETO LIXAO), CONF. RELATORIO ANEXADO AOS | 00002396354426 | EDUARDO DE FREITAS TORRES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 23/05/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/PIANCO-PB/JOAO PESSOA NO DIA 04/05/2022 (06:30 AS 21:30) PARA REALIZACAO DE VISITA AO ATERROSANITARIO EMLURPE, CONF. RELATORIO ANEXADO AOS AUTOS. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 23/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 17/05/2022 (DAS 08:00 AS 13:00 H) CONDUZINDO APROMOTORA DE JUSTICA DRA. RENATA CARVALHO DA LUZ EM RAZAO DA DEFLAGRACAO DA | 00005256173456 | SEVERINO FERREIRA DA C JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00896 | 23/05/2022 | 443.00 | 443.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ESPERANCA/PB, COM AQUISICAO DE BENS. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00897 | 23/05/2022 | 770.00 | 770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ESPERANCA/PB, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 00898 | 23/05/2022 | 3698.40 | 3698.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 03 (TRES) FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX OU DIRETAMENTE PELAS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00899 | 23/05/2022 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA (TERMO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE), RELATIVO AO MES DE ABR/2022, | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 24/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) A CIDADE DE SOLANEA, SAINDO DE ARARUNA NO DIA 27/04/2022, (DAS 11:30 AS 20:00 H) PARA CONDUZIR A PROMOTOR DE JUSTICA DE ARARUNA/PB, DR. HENRIQUE CANDIDO, E REALIZACAO DE | 00071169270425 | JOSE HELIO AZEVEDO DE ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 24/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOLANEA, CACIMBA DE DENTRO E ARARA, SAINDO DE ARARUNA NO DIA 02/05/2022 (DAS 11:00 AS 20:00 H) CONDUZINDO O PROMOTORDE JUSTICA DE ARARUNA/PB, DR. HENRIQUE CANDIDO, E REALIZAR | 00071169270425 | JOSE HELIO AZEVEDO DE ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 24/05/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 16/05, 17/05 E 18/05/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020/DIADM, PUBLICADA EM | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 24/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOLEDADE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19/05/2022 (DAS 06:30 AS 19:40 H) CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA DR. HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO EM COMPROMISSO INSTITUCIONAL. | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 24/05/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE; ALAGOA NOVA; ALAGOINHA; ALHANDRA; ARARUNA; AREIA; BANANEIRAS; BAYEUX; BELEM; BOQUEIRAO; CAAPORA; CABEDELO; CAMPINA GRANDE; CONDE; CUITE; ESPERANCA; | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00905 | 24/05/2022 | 1380.40 | 1380.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRABRANCA, RELATIVO AO MES DE MAI/2022. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00906 | 24/05/2022 | 81.18 | 81.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE MAI/2022. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00907 | 24/05/2022 | 908.42 | 908.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE MAI/2022. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00908 | 24/05/2022 | 103822.35 | 103822.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MAI/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 24/05/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DE PECAS, NA REDEDE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS JUNTO A CONTRATADAACIMA REFERIDA, QUE FOI VENCEDORA DO PREGAO PRESENCIAL | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 24/05/2022 | 104430.75 | 104430.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE MAI/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 24/05/2022 | 111777.96 | 111777.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE PATOS, RELATIVO AO MES DE MAI/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 24/05/2022 | 687.50 | 687.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA MISSAO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADAS NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA E NO PREDIO DO NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE MAI/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00913 | 25/05/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 20/05/2022 (09:00 AS 15:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 12 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00914 | 25/05/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE TRES MEIAS DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15/03/2022, 26/04/2022 E 02/05/2022, PARA REALIZACAO DE INSPECOES, DETERMINADAS PELO CNMP, NAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL E DAPOLICIA MILITAR DE CAMPINA | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00915 | 25/05/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPATOS/TEIXEIRA/PATOS NO DIA 19/05/2022 (07:00 AS 13:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00005962319460 | CARLOS DAVI LOPES CORREIA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00916 | 25/05/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPATOS/TEIXEIRA/PATOS NO DIA 17/05/2022 (07:00 AS 16:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00005962319460 | CARLOS DAVI LOPES CORREIA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00917 | 25/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE LOCAL , COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. LOCAL , COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00004422229478 | ANTONIO BRAZ ROLIM FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00918 | 25/05/2022 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS/PB, COM AQUISICAO DE BENS. | 00004422229478 | ANTONIO BRAZ ROLIM FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00919 | 25/05/2022 | 747.09 | 747.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE MAI/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/05/2022. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00920 | 25/05/2022 | 1026.53 | 1026.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DEVIDO A EXONERACAO EM 09/05/2022, CONFORME OS VALORES APRESENTADOS PELO DEPARTAMENTODE PAGAMENTO PESSOAL. | 00004846432408 | ILA INGRIDY DINIZ DUTRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00921 | 25/05/2022 | 207200.90 | 207200.90 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 26/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SERRA BRANCA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/05/2022 (DAS 08:00 AS 14:00 H) A SERVICO DAASMIL. | 00072736216415 | JEOVA LUIZ DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 26/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 20/05/2022 (DAS 09:30 AS 14:30 H) FAZENDO O TRANSPORTE E ENTREGA DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, MATERIAL DE MANUTENCAO | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 26/05/2022 | 1925.00 | 1925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES E MEIA (3.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/ CAMPINA GRANDE/ MONTEIRO DE 17/05/2022 (06:00)A 20/05/2022 (17:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 27/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOM AO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SERRA BRANCA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/05/2022 (DAS 08:00 AS 14:00 H) A SERVICO DAASMIL . | 00001245817493 | ERINALDO BERNADO DE SENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00926 | 30/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE MAMANGUAPE NO DIA 21/03/2022 (DAS 08:00 AS 12:00 H) PARA BUSCAR MATERIAL DE LIMPEZA - DUAS CPU S DATEN DE TOMBAMENTOS 20437 E 14544 E O | 00004445229482 | LUIZ GONZAGA FREITAS DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00927 | 30/05/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/INGA/CAMPINA GRANDE NO DIA 17/05/2022 (08:30 AS 15:30) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 00928 | 30/05/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO (23/05/2022) EMONTEIRO/SERRA BRANCA/MONTEIRO(24/05/2022), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI, CONF. PORTARIA(S) DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00929 | 30/05/2022 | 365.28 | 365.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 31/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE MAMANGUAPE NO DIA 21.03.2022 (DAS 08:00 AS 12:00 H) PARA LEVAR DUAS CPU S DATEN DE TOMBAMENTOS 20437 E 14544 E O NOTEBOOK DELL DE TOMBAMENTO N | 00004445229482 | LUIZ GONZAGA FREITAS DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 31/05/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA, SAINDO DE MAMANGUAPE NO DIA 20/04/2022 (DAS 08:00 AS 12:00 H) PARA BUSCAR MATERIAL DE LIMPEZA. | 00004445229482 | LUIZ GONZAGA FREITAS DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00933 | 31/05/2022 | 121485.60 | 121485.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETOBANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE ABR/2022, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 31/05/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA /CAMPINA GRANDE NO DIA 25/05/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 13 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 31/05/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/05/2022 AS 05:30 H E RETORNANDO NO DIA 26/05/2022 AS 13:40 H PARA ORGANIZACAO E DESENCADEAMENTO | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 31/05/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/05/2022 AS 05:30 H E RETORNANDO NO DIA 26/05/2022 AS 13:40 H PARA ORGANIZACAO E DESENCADEAMENTO | 00004645249460 | THAIS MADRUGA LAUREANO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 31/05/2022 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES E MEIA (3.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJ.PESSOA/BRASILIA-DF/J.PESSOA DE 29/05/2022 (16:00) A 01/06/2022 (13:00) PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO DO CN-CNMP- CURSO - REGIME DISCIPLINAR, CONF. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 31/05/2022 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2,0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE/PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 07/06/2022 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 09/06/2022 AS 10:00H PARA REPRESENTAR O GAECO/PB NO 3 SEMINARIO DE INTELIGENCIA DAS | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 31/05/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOAINGA/JOAO PESSOA NODIA 24/05/2022 (08:30 AS 13:30) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00940 | 01/06/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 29/11/2021, PARA PARTICIPACAO NO WORKSHOP CONSTRUINDO ACOES,DESENVOLVIDO PELA SEPLAG, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00941 | 01/06/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16/12/2021 (DAS 07:00 AS 13:00H) A SERVICO DA COORDENACAO, CONDUZINDO O ELETRICISTA DA EMPRESA AGAPE PARA SERVICO DE | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00942 | 01/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE COREMAS E POMBAL, SAINDO DE PATOS NO DIA 13/12/2021 (DAS 07:00 AS 17:00 H) CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA LEIDIMAR BEZERRA. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00943 | 01/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 24/11/2021 (DAS 06:30 AS 12:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACAO DA COORDENADORIA DO GAECO. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00944 | 01/06/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 05/01/2022 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 06/01/2022 AS 14:00 H; E AS CIDADES DE ITABAIANA E SAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 01/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 21/02/2022 (12:00 AS 18:30), CONDUZINDO SERVIDORA DA INSTITUICAO A SERVICO DO NAT (INQUERITO CIVIL 002 2016 01 | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00946 | 01/06/2022 | 14003.13 | 14003.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR VALTERDE SOUSA, A SER FEITO AO SEU BENEFICIARIO(A), CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXADA AO PROCESSO. | 00013208845472 | ELIZENDA S CARVALHO SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00947 | 01/06/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAPE/PB, COM AQUISICAO DE BENS. | 00083384618491 | FATIMA GOMES DE ALMEIDA VITORINO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00948 | 01/06/2022 | 693.50 | 693.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAPE/PB, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00083384618491 | FATIMA GOMES DE ALMEIDA VITORINO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00949 | 01/06/2022 | 547.88 | 547.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE BANANEIRAS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003825443400 | JOSE AURELIO DE BRITO SANTIAGO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00950 | 01/06/2022 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE BANANEIRAS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003825443400 | JOSE AURELIO DE BRITO SANTIAGO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 01/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE INGA, SAINDO DE CAMPINA GRANDENO DIA 23/05/2022 (DAS 07:30 AS 13:30 H) CONDUZINDO O ELETRICISTA DA EMPRESA ELITE SERVICOS PARA SERVICO DE MANUTENCAO NA PROMOTORIA DE | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 01/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S ) DE SAO MAMEDE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/05/2022 (DAS 12:00 AS 21:00H) VIAGEM PELO NAT PARA REALIZAR INSPECAO EM SAO MAMEDE - PGA 001.2021.048670. | 00076168450459 | SUZANA MARIA DE QUEIROZ BENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 01/06/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/05/2022 AS 05:30 H E RETORNANDO NO DIA 26/05/2022 AS 13:40 H PARA ORGANIZACAO E DESENCADEAMENTO | 00098110187404 | PATRICIA FERREIRA DE ANDRADE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 01/06/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/05/2022 AS 05:30 H E RETORNANDO NO DIA 26/05/2022 AS 13:40 H PARA ORGANIZACAO E DESENCADEAMENTO | 00002472313470 | MARCIO AUGUSTO ARAUJO DE BARROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 01/06/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/05/2022 AS 05:30 H E RETORNANDO NO DIA 26/05/2022 AS 13:40 H PARA ORGANIZACAO E DESENCADEAMENTO | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 01/06/2022 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/05/2022 AS 05:30 H E RETORNANDO NO DIA 26/05/2022 AS 13:40 H PARA ORGANIZACAO E DESENCADEAMENTO | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 01/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 29/05/2022 (DAS 07:00 AS 12:10 H) CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA DR. CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA AO AEROPORTO PRESIDENTE CASTRO | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 01/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 11/05/2022 (DAS 08:00 AS 13:00 H) PARA REALIZAR FISCALIZACAO DO MPPROCON. | 00003660767441 | CLEBER CARNEIRO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 01/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE GUARABIRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 18/03/2022 (DAS 08:00 AS 13:00 H) PARA REALIZAR FISCALIZACAO DO MPPROCON. | 00003660767441 | CLEBER CARNEIRO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 01/06/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/05/2022 AS 05:30 H E RETORNANDO NO DIA 26/05/2022 AS 13:40 H PARA A ORGANIZACAO E DESENCADEAMENTO | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 01/06/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/05/2022 AS 05:30 H E RETORNANDO NO DIA 26/05/2022 AS 13:40 H PARA ORGANIZACAO E DESENCADEAMENTO | 00076896960400 | THAYSA MAURA T.M.C.TABOSA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 01/06/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/05/2022 AS 05:30 H E RETORNANDO NO DIA 26/05/2022 AS 13:40 H PARA ORGANIZACAO E DESENCADEAMENTO | 00085476595449 | JOSICLEIDE FERNANDES DE MEDEIROS COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 01/06/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/05/2022 AS 05:30 H E RETORNANDO NO DIA 26/05/2022 AS 13:40 H PARA ORGANIZACAO E DESENCADEAMENTO | 00045554013449 | SUSANA LIMA DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 01/06/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 19/05, 20/05, 23/05 E 24/05/2022 (DAS 06:30 AS 13:45H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 01/06/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SERRA BRANCA, SAINDOD E SUME NOS DIAS 07/04, 22/04, 12/05, 19/05 E 27/05/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS NA COMARCA DE SERRA BRANCA. | 00083960643420 | DEUVANY DUARTE PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 01/06/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 27/05/2022 (DAS 09:50 AS 14:10 H) TRANSPORTANDO COLETAS DE SANGUE PARA EXAMES DE DNA NO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA, POR | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 01/06/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SERRA BRANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/05/2022 (DAS 07:00 AS 13:00H); A CIDADE DE TAPEROA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/05/2022 (DAS 07:00 AS | 00005869598400 | LUCIANO DE MENDONCA SODRE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00968 | 02/06/2022 | 27120.50 | 27120.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO MES DEMAI/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/06/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 02/06/2022 | 22027.51 | 22027.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURASDA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOSSERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00970 | 02/06/2022 | 52.37 | 52.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DO IPTU, EXERCICIO 2021, DO IMOVEL SITUADO NA RUAMANOEL DANTAS VILAR, N 270, CENTRO, TAPEROA/PB, ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TAPEROA, COM VENCIMENTO PARA ODIA 15/07/2022. | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 03/06/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/SERRA BRANCA/MONTEIRONO DIA 26/05/2022 E MONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO NOS DIAS 27/05/2022 E 30/05/2022, PARA PARTICIPAR DE SESSAO DO | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 03/06/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/04/2022 AS 10:00 H E RETORNANDO NO DIA 29/04/2022 AS 15:00 H PARA REALIZAR INSPECAO NAS SALAS DEAEE (PGA 001.2021.05643) - | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 03/06/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DESAO BENTO/TEIXEIRA/SAO BENTO NO DIA 18/05/2022 (06:00 AS 18:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00007270654409 | RAFAEL DE CARVALHO SILVA BANDEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 03/06/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, AREIA, REMIGIO E ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/05/2022 (DAS 06:30 AS 12:00 H) PARA PEGAR OS EXTINTORES NAS PROMOTORIAS DE JUSICA DAQUELES MUNICIPIOS; | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 03/06/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/05/2022 AS 05:30 H E RETORNANDO NO DIA 26/05/2022 AS 13:40 H PARA ORGANIZACAO E DESENCADEAMENTO | 00003295610495 | FABIO DE MELO GARCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 03/06/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 9 1/2 (NOVE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA E PITIMBU, SAINDO DE CAAPORA NOS DIAS 02/05, 04/05,11/05, 13/05, 16/05, 19/05, 24/05, 26/05 E 31/05/2022 (DAS08:00 AS 13:00 H) PARA REALIZAR CUMPRIMENTO DE | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00977 | 03/06/2022 | 2768.87 | 2768.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE MAI/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/06/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00978 | 03/06/2022 | 2570.27 | 2570.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE FEV/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/03/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 06/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS E PUXINANA, SAINDO DECAMPINA GRANDE NO DIA 09/05/2022 (DAS 07:00 AS 12:00H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 1093/2019 DIADM, DE18 DE SETEMBRO DE 2019, PARA | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00980 | 06/06/2022 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 8 1/2 (OITO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, SAINDO DE PEDRAS DE FOGO NOS DIAS 05/05, 06/05, 12/05, 13/05, 19/05, 20/05, 26/05 E 27/05/2022 (DAS 07:00 AS 14:00 H) PARA PRESTAR SERVICOS DE OFICIAL DE | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 06/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S ) DE JUAZEIRINHO E SOLEDADE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10/05/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H). | 00006422532423 | FERRARIO FERREIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 06/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DE DE SERRA BRANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/05/2022 (DAS 07:00 AS | 00006422532423 | FERRARIO FERREIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 06/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0,5 ( MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S ) DE A CIDADE DE AREIA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 31/05/2022 (DAS 07:00 AS 13:00H). | 00006422532423 | FERRARIO FERREIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 06/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DELAGOA SECA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24/05/2022 (DAS 07:00 AS 13:00H). | 00006422532423 | FERRARIO FERREIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 06/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DE TAPEROA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/05/2022 (DAS | 00006422532423 | FERRARIO FERREIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00986 | 06/06/2022 | 2829.76 | 2829.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE JAN/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/02/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00987 | 06/06/2022 | 492.10 | 492.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AS LICITACOES PROCESSADAS PELO SISTEMA DE LICITACAO ELETRONICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JAN/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/02/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00988 | 06/06/2022 | 2979.09 | 2979.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA GOMES DE OLIVEIRA, A SER FEITO AOS SEUSBENEFICIARIOS(A), CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXADA AO PROCESSO. | 00011229330453 | MARIA JOSE GOMES DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00989 | 06/06/2022 | 2979.09 | 2979.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA GOMES DE OLIVEIRA, A SER FEITO AOS SEUSBENEFICIARIOS(A), CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXADA AO PROCESSO. | 00015113957453 | JOSE MARIA GOMES DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00990 | 06/06/2022 | 2979.09 | 2979.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA GOMES DE OLIVEIRA, A SER FEITO AOS SEUSBENEFICIARIOS(A), CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXADA AO PROCESSO. | 00055420931400 | ISAIAS GOMES DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00991 | 06/06/2022 | 2979.09 | 2979.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA GOMES DE OLIVEIRA, A SER FEITO AOS SEUSBENEFICIARIOS(A), CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXADA AO PROCESSO. | 00039670384400 | BERNADETE DE LOURDES OLIVEIRA DE ALEXAND |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00992 | 06/06/2022 | 2979.09 | 2979.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA GOMES DE OLIVEIRA, A SER FEITO AOS SEUSBENEFICIARIOS(A), CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXADA AO PROCESSO. | 00030880734434 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 06/06/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/SALVADOR/RECIFE (08/06/2022 12:25) A (10/06/2022 13:00) MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDE PROCURADORES GERAIS DO | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 00995 | 06/06/2022 | 468.56 | 468.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AS LICITACOES PROCESSADAS PELO SISTEMA DE LICITACAO ELETRONICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAI/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/06/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00996 | 07/06/2022 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MAMANGUAPE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00064022595434 | JOSE SERRANO MARQUES JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00997 | 07/06/2022 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MAMANGUAPE, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00064022595434 | JOSE SERRANO MARQUES JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00998 | 07/06/2022 | 127.00 | 127.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE JACARAU, COM AQUISICAO DE BENS. | 00006386987403 | DANIEL LEONARDO DANTAS MAIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00999 | 07/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE JACARAU, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006386987403 | DANIEL LEONARDO DANTAS MAIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01000 | 07/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 30/05/2022 (DAS 05:30 AS 16:00 H) CONDUZINDO MEMBRO E SERVIDOR DO MPPB (DRA. FABIANA LOBO E MARIA JOSE) P/ REUNIAO E VISITA AO | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 08/06/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA E BERNARDINO BATISTA, SAINDO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NOS DIAS 12/05, 17/05 E 19/05/2022 (DAS 07:00 AS 13:00H); AS CIDADES DE SOUSA E BERNARDINO BATISTA, SAINDO DE | 00005761673479 | FRANCISCO GILMAR MOREIRA VIEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 08/06/2022 | 1783.33 | 1783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS E COMPONENTES, RELATIVO AO MES DE MAI/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 08/06/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS/TAPEROA/PATOS NO DIA 23/05/2022 (06:00 AS 18:00) PARA REALIZACAO DE JURI, CONF.PORTARIA DE DESIGNACAO E DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO. | 00007270654409 | RAFAEL DE CARVALHO SILVA BANDEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 08/06/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 23/05, 24/05 E 25/05/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020, PUBLICADA EM 18 DE | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 08/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE ITABAIANA NO DIA 28/04/2022 (DAS 10:00 AS 14:00 H) DILIGENCIA - REPRESENTACAO DO MINISTERIO PUBLICO EM PROCEDIMENTO DE DESTUICAO DE | 00028872770491 | JOAO LINS VIEIRA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 08/06/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOLEDADE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 31/05/2022 (DAS 06:20 AS 16:00 H) CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA DR. HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO;A CIDADE DE JUAZEIRINHO, | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01007 | 08/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE TEIXEIRA, SAINDO DE PATOS NO DIA 20/05/2022 (DAS 07:00 AS 14:00 H) CONDUZINDO O 4 PROMOTOR DE JUSTICA DA COMARCADE PATOS DR. CARLOS DAVI LOPESCORREIA LIMA ATE A CIDADE DE | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 08/06/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/05/2022 AS 05:30 H E RETORNANDO NO DIA 26/05/2022 AS 13:40 H PARA ORGANIZACAO E DESENCANDEAMENTO | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 08/06/2022 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 6 1/2 (SEIS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 01/06/2022 (DAS 11:00 AS 16:30 H); A CIDADE DEAREIA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 31/05/2022 (DAS 07:00 AS 13:30 H); A CIDADE DE | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 08/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AREIA DE BARAUNAS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01/06/2022 (DAS 13:00 AS 21:40H) VIAGEM PELO NAT APOS EXPEDIENTE NORMAL NA MINHA PROMOTORIA DE JUSTICA, DE | 00076168450459 | SUZANA MARIA DE QUEIROZ BENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 08/06/2022 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PICUI, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 17/05/2022 (DAS 05:00 AS 17:00 H) PARA REALIZAR VISTORIA NA PROMOTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DEMANTENCAO PREDIAL QUE ESTAO | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 08/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 11/05/2022 (DAS 08:00 AS 13:00 H) PARA FISCALIZACAO DO MP-PROCON DETERMINADA NO DESPACHO DOS AUTOS 001.2018.009971. | 00002434718400 | MARCIO AURELIO OLIVEIRA DE FREITAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 08/06/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POMBAL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 01/06/2022 (DAS 05:00 AS 20:00 H) PARA REALIZAR VISTORIAS TECNICAS EM IMOVEIS VISANDO A LOCACAO TEMPORARIA EM VIRTUDE DA EXECUCAO DA OBRA | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 08/06/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE TAPEROA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/05/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H); A CIDADE DESERRA BRANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/05/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 | 00007292374433 | RENAN FARIAS PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 08/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PICUI, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02/06/2022 (DAS 13:00 AS 18:50 H) A SERVICO DACOORDENACAO ADMINISTRATIVA DASPROMOTORIAS DE CAMPINA GRANDE. | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 08/06/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02/06/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) CONDUZINDO OSERVIDOR DE INFORMATICA PARA SER VICO DE MANUTENCAO NA PROMOTORIA DE ESPERANCA; A | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 08/06/2022 | 6891.90 | 6891.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO VALOR RETROATIVO DA REPACTUACAO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2022, CONSIDERANDO A REPACTUACAO APROVADA NOS AUTOS DO PGA 001.2022.019083. | 05642755000103 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 08/06/2022 | 13831.88 | 13831.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 PELA PRESTACAODO SERVICO TERCEIRIZADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 05642755000103 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01019 | 09/06/2022 | 838.90 | 838.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE FEV/2022. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01020 | 10/06/2022 | 9762.85 | 9762.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MESDE FEV/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 14/06/2022 | 230527.78 | 230527.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO REPASSE DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO ABOLSA, AUXILIO TRANSPORTE E CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO MES DE MAI/2022, CONFORME DEMONSTRATIVOS ENVIADOS PELA CONTRATADA. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 14/06/2022 | 48520.92 | 48520.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE MAI/2022, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 14/06/2022 | 1757.66 | 1757.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS RELATIVO AS LICITACOES PROCESSADAS PELO SISTEMA DE LICITACAO ELETRONICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SET/2021, CONFORME SOLICITACAO DA DIFIN. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01024 | 14/06/2022 | 8142.49 | 8142.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, BEM COMO DAS LICITACOES PROCESSADAS PELO SISTEMA DE LICITACAO ELETRONICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE MAI E JUN/2021, CONFORME SOLICITACAO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01025 | 14/06/2022 | 2432.00 | 2432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 04, 06, 10, 11 E 12 DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01026 | 14/06/2022 | 744.00 | 744.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 21 E 26 DE ABRIL DE 2022,CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDEFORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOSENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01027 | 14/06/2022 | 962.48 | 962.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA GAECO / MPPB / JOAO PESSOA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01028 | 14/06/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA GAECO / MPPB / JOAO PESSOA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01029 | 14/06/2022 | 2064.00 | 2064.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 16, 17, 18, 19, 23, 24, 29 E 31 DE MARCO DE 2022, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDEFORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOSENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 14/06/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/ARARUNA/MONTEIRO NO DIA 07/06/2022 (06:00 AS 17:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 14/06/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/ESPERANCA/JOAO PESSOA NO DIA 08/06/2022 (07:00 AS 14:00) PARA REALIZACAO DE CORREICAO ORDINARIA, NA CONDICAO DE SUBCORREGEDOR- | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 14/06/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ESPERANCA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 08/06/2022 (DAS 07:00 AS 14:00H); E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 07/06/2022 (DAS 07:00 | 00006943600400 | THAYSE COSTA CABRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 14/06/2022 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE NATAL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 09/06/2022 AS 05:00 H ERETORNANDO NO DIA 10/06/2022 AS 18:00 H PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTAO DE PESSOAS DOS MINISTERIOS PUBLICOS DO | 00049681516400 | EMILIA DOS SANTOS SALES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 14/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA, SIANDO DE JOAO PESSOANO DIA 03/06/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) A SERVICO DA ASMIL. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 14/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 03/06/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) A SERVICO DA ASMIL. | 00001245817493 | ERINALDO BERNADO DE SENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 14/06/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/05/2022 AS 05:30 H E RETORNANDO NO DIA 26/05/2022 AS 13:40 H PARA ORGANIZACAO E DESENCADEAMENTO | 00002542299480 | EWERTON PIERRE MIRANDA LEMOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 14/06/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/05/2022 AS 05:30 H E RETORNANDO NO DIA 26/05/2022 AS 13:40 H PARA ORGANIZACAO E DESENCADEAMENTO | 00002307113401 | VALDOMIRO BANDEIRA DE SOUSA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 14/06/2022 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE NATAL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 09/06/2022 AS 05:00 H ERETORNANDO NO DIA 10/06/2022 AS 18:00 H PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTAO DE PESSOAS DOS MPS DO NORDESTE. | 00002717251413 | KEYLA DE ASSIS LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01039 | 14/06/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/CONDE/CAMPINA GRANDE NO DIA 03/06/2022 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 14/06/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S), PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DESOUSA/CAMPINA GRANDE/SOUSA DE 02/06/2022 (15:00) A 03/06/2022 (17:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 7 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00009773928640 | FERNANDA PETTERSEN DE LUCENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01041 | 14/06/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POMBAL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 01/06/2022 (DAS 05:00 AS 23:59 H) PARA VISTORIAR IMOVEIS A SEREM LOCADOS PELO MPPB | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01042 | 14/06/2022 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE NATAL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 09/06/2022 AS 12:00 H ERETORNANDO NO DIA 10/06/2022 AS 17:00 H PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTAO DE PESSOAS DOS MPS DO NORDESTE | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01043 | 14/06/2022 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE NATAL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 09/06/2022 AS 08:00 H ERETORNANDO NO DIA 10/06/2022 AS 18:00 H PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTAO DE PESSOAS DOS MINISTERIOS PUBLICOS DO | 00039535800434 | MARINALVA GOMES DA SILVA FIGUEIREDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01044 | 14/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA, SANTO ANDRE E CATOLE DO ROCHA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 02.06.2022 (DAS 06:00 AS 23:00 HORAS) EM RAZAO DAS SOLICITACOES CONTIDAS NOS PGAS NS | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01045 | 14/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE BANANEIRAS NO DIA 02/06/2022 (DAS 08:00 AS 17:34 H) TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 00002476056464 | JOAO AGOSTINHO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01046 | 14/06/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S), PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DE SOUSA/CAMPINA GRANDE/SOUSA DE 02/06/2022 (15:00) A 03/06/2022 (17:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 7 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00013097408797 | VICTOR JOSEPH WIDHOLZER VARANDA DOS SANT |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01047 | 14/06/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S), PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DE SOUSA/CAMPINA GRANDE/SOUSA DE 02/06/2022 (15:00) A 03/06/2022 (17:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 7 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 15/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PICUI, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 07/06/2022 (DAS 15:00 AS 23:30 H) CONDUZINDO O SERVIDOR ALMIR FERNANDES PARA RECOLHER O VEICULO LOCADO VW SAVEIRO, PLACAS RLT4D75, DE | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 15/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PICUI, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 07/06/2022 (DAS 15:30 AS 23:30 H) FAZENDO A CONDUCAODO VEICULO LOCADO VW SAVEIRO, PLACAS RLT4D75, DE CAMPINA GRANDE, QUE ESTAVA EM PICUI, | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 15/06/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 06/06/2022 (DAS 11:00 AS 17:20 H) CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA DR. SOCRATES DA COSTA AGRA EM COMPROMISSO INSTITUCIONAL; A | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 15/06/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 13/06/2022 (DAS 05:00 AS 18:00 H) PARA REALIZAR A 1 VISITA IN LOCO - FISCALIZACAO CONTRATO - PROJETO ENERGIA SOLAR. | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 15/06/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE TAPEROA E PRINCESA ISABEL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 09/06/2022 AS 15:00 H E RETORNANDO NO DIA 10/06/2022 AS 12:40 H PARA ENTREGA EM TAPEROA DE CARTAO DE | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 15/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 09/06/2022 (DAS 06:00 AS 20:00 H) CONDUZINDO APROMOTORA DE JUSTICA DRA RENATA CARVALHO DA LUZ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM | 00005256173456 | SEVERINO FERREIRA DA C JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 15/06/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SIANDO DE ESPERANCA NOS DIAS 06/06, 07/06 E 08/06/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020/DIADM, PARA EXERCER | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 15/06/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/JOAO PESSOA/MONTEIRO NO DIA 08/06/2022 (10:00 AS 19:00), CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA PROCURADORIA DA REPUBLICA. | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 15/06/2022 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.0 (TRES) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BOQUEIRAO, QUEIMADAS E UMBUZEIRO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09/06/2022 (DAS 09:00 AS 13:30 H) PARA LEVAR OS EXTINTORES PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DAQULES | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01057 | 16/06/2022 | 34302.76 | 34302.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (136,5 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 17/06/2015 A 16/06/2016 (30 DIAS), 17/06/2016 A 16/06/2017(02 DIAS), 17/06/2017 A | 00005799732472 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01058 | 16/06/2022 | 36281.59 | 36281.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (250 DIAS), REFERENTESAOS PERIODOS DE 23.03.2013 A 22.03.2014(10 DIAS), 23.03.2014 A 22.03.2015 (30 DIAS), 23.03.2015 A 22.03.2016 | 00015424367453 | MARIA MADALENA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01059 | 16/06/2022 | 5600.23 | 5600.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (22,5 DIAS), REFERENTEAO PERIODO DE 17/06/2021 A 28/03/2022 (9/12 AVOS); E 2) LICENCA EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (90 DIAS); PERIODO | 00036614670425 | MARIA DE LOURDES SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01060 | 16/06/2022 | 27000.13 | 27000.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (166,5 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 13/02/2014 A 12/02/2015 (04 DIAS), 13/02/2015 A 12/02/2016(10 DIAS), 13/02/2017 A | 00020287747468 | MARISTELA MELO DE ASSUNCAO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 16/06/2022 | 9126.39 | 9126.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: REFERENTES AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (145 DIAS): PERIODO(S) ENTRE 04/05/2000 A 04/05/2005 (25 DIAS), 05/05/2010 A 04/05/2015(60 DIAS) E 05/05/2015 A | 00039626849487 | SERGIO TULIO BEZERRA RODRIGUES DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01062 | 16/06/2022 | 12128.04 | 12128.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (20 DIAS), REFERENTES AO PERIODO DE 08.08.2021 A 07.08.2022; 2) LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (120 DIAS): PERIODO(S) ENTRE 17.08.2009 A | 00011373962453 | LUCIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01063 | 16/06/2022 | 28527.38 | 28527.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: FERIAS NAO GOZADAS (129 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 08.09.2014 A 07.09.2015 (20 DIAS), 08.09,2015 A 07.09.2016(30 DIAS), 08.09.2017 A 08.09.2018 (29 DIAS), | 00067581307468 | MARCIA CRISTINA DIAS DA S BENJAMIN |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01064 | 16/06/2022 | 11099.59 | 11099.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: FERIAS NAO GOZADAS (129 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 08.09.2014 A 07.09.2015 (20 DIAS), 08.09,2015 A 07.09.2016(30 DIAS), 08.09.2017 A 08.09.2018 (29 DIAS), | 00036209937420 | CARMEM CEA MONTENEGRO DIAS E OUTROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01065 | 16/06/2022 | 17098.01 | 17098.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (75,5), REFERENTES AOS PERIODOS DE 28/02/2018 A 27/02/2019 (13 DIAS), 28/02/2019 A 27/02/2020(30 DIAS), 28/02/2021 A 27/02/2022 (30 DIAS), E DE | 00020370130430 | MARIA APARECIDA PEIXOTO WANDERLEY |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01066 | 16/06/2022 | 45173.91 | 45173.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/07/1990 A 02/07/2000 (35 DIAS), 03/07/2000 A | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01067 | 16/06/2022 | 37689.35 | 37689.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS: 1985 (30 DIAS), 2019 (20 DIAS), 2020 (20 DIAS), 2021 (30 DIAS) E 2021 (30 DIAS); 2) | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01068 | 16/06/2022 | 53383.32 | 53383.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS:1) INTEGRALMENTE AS FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS 1/2017 (13 DIAS), 2/2017 (20DIAS),1/2018 (20DIAS), 2/2018 (20 DIAS), 3 | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01069 | 16/06/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) NTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/01/1994 A 02/01/2004 (110 DIAS), 03/01/2009 A | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01070 | 16/06/2022 | 35975.70 | 35975.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, REFERENTESAOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (13 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2014 (20 DIAS), 2/2015 (20 DIAS), 1/2016 (20 DIAS), | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01071 | 16/06/2022 | 38816.58 | 38816.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROCURADOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 20/05/1976 A 10/07/1987 (52 DIAS), 10/07/1987 A | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01072 | 16/06/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 03/02/1983 A 03/02/1993 (100 DIAS), 04/02/1993 A | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01073 | 16/06/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) AS FERIAS NAO GOZADAS CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 2/2006 (5 DIAS), 2/2011 (20 DIAS), 2/2012 (20 DIAS), 2/2015 (20 DIAS), 2/2017 (3 DIAS), 1/2018 | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01074 | 16/06/2022 | 44808.47 | 44808.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/08/1984 A 01/08/1994 (85 DIAS), 02/08/1994 A | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01075 | 16/06/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/2014 (20 DIAS), 1/2015 (20 DIAS), 2/2016 (20 DIAS), 2/2017 (20 | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01076 | 16/06/2022 | 43169.27 | 43169.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS INDENIZACOES PARCIAL DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVNTO 12; NOS TERMOS DO ATO074/2021/PGJ, E ARTIGOS 151 E 157 DA LC N. 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICODA PARAIBA). | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01077 | 16/06/2022 | 43804.00 | 43804.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (20 DIAS), 2/2011 (20 DIAS), 1/2012 (20 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2016(20 DIAS), 1/2017 | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01078 | 16/06/2022 | 48177.97 | 48177.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVENTO 12; NOS TERMOS DO ATO N. 074/2021/PGJ E ARTIGOS 151 E 157 DA LC 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICO | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01079 | 16/06/2022 | 700010.52 | 700010.52 | IMPORTANCIA EMPENHAA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA PAE, CONFORME ESTABELECE O ATO PGJ-83/2013, CORRRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01080 | 16/06/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO E 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01081 | 16/06/2022 | 2747.30 | 2747.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO E 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01082 | 16/06/2022 | 2806.67 | 2806.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO E 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01083 | 16/06/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO E 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01084 | 16/06/2022 | 2620.65 | 2620.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO E 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01085 | 16/06/2022 | 2786.32 | 2786.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO E 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01086 | 16/06/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO E 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01087 | 16/06/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO E 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01088 | 16/06/2022 | 2406.36 | 2406.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO E 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01089 | 16/06/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO E 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01090 | 16/06/2022 | 2286.05 | 2286.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO E 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01091 | 16/06/2022 | 2560.37 | 2560.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO E 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01092 | 16/06/2022 | 2286.05 | 2286.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO E 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01093 | 17/06/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO). | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01094 | 17/06/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO) | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01095 | 17/06/2022 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01096 | 17/06/2022 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRA DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO) | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01097 | 17/06/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB) | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01098 | 17/06/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA WILDES SARAIVA G. FILHO) | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01099 | 17/06/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01100 | 17/06/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01101 | 17/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO) | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01103 | 17/06/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA NEWTON C. VILHENA) | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01104 | 17/06/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO) | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01105 | 17/06/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADA). | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01106 | 17/06/2022 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOSAO POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA (TERMO DA PROMOTORIADE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE), RELATIVO AO MES DE MAI/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01107 | 17/06/2022 | 72.13 | 72.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO DAESA, PELO FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DEJUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MAI/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 20/06/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01108 | 17/06/2022 | 109767.89 | 109767.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE MAI/2022, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01109 | 17/06/2022 | 11977.21 | 11977.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE MAI/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01110 | 17/06/2022 | 16730344.57 | 16730344.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01111 | 17/06/2022 | 933060.00 | 933060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTEMPPB, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01112 | 17/06/2022 | 609106.59 | 609106.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01113 | 17/06/2022 | 2238695.89 | 2238695.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01114 | 17/06/2022 | 397756.34 | 397756.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01115 | 17/06/2022 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA OI S.A., REFERENTE AUTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO (VOICE NET) NO MES DE MAI/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/06/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01116 | 17/06/2022 | 11219.84 | 11219.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DA OI S.A., REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE MAI/2022, COM VENCIMENTO PARA OS DIAS 24 E | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01117 | 17/06/2022 | 4748.94 | 4748.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVA AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE MAIO/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 21/06/2022. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 20/06/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (0,5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/ARARUNA/MONTEIRO NO DIA 14/06/2022, (06:00 AS 17:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COMATRIBUICOES EM JURICOMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 20/06/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ CAMPINA GRANDE/SOLANEA/JOAO PESSOA NO DIA 14/06/2022 (07:00 AS 14:00) PARA REALIZACAO DE CORREICAO ORDINARIA, NA CONDICAO DE PROMOTOR DE | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 20/06/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/INGA/JOAO PESSOA NO DIA 14/06/2022 (08:30 AS 15:30) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 20/06/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NOS DIAS 03/06/2022 (07:00 AS 17:00), 08/06/2022 (07:00 AS 17:00) E 13/06/2022 (07:00 AS 16:00), PARA ACOMPANHAR MEMBRO EM | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 20/06/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 14/06/2022 (11:50 AS 19:00), PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUM PARAIBANO DE OUVIDORIAS - FOPO, NA CONDICAO DE OUVIDOR | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 20/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SOLANEA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 14/06/2022 (DAS 07:00 AS 14:00H) PARA SECRETARIAR CORREICAO ORDINARIA. | 00006943600400 | THAYSE COSTA CABRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 20/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 13/06/2022 (DAS 06:30 AS 21:00 H) PARA REUNIAO TECNICA PARA IMPLANTACAO DA USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NA PROMOTORIA DE PATOS. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 20/06/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE-PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 10/06/2022 (DAS 07:00 AS 14:00 H) PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 20/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 14/06/2022 (DAS 12:00 AS 19:30 H) CONDUZINDO OOUVIDOR GERAL DO MPPB A CIDADEDE CAMPINA GRANDE EM MISSAO ADMINISTRATIVA DA OUVIDORIA. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 20/06/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ARARUNA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/06/2022 (DAS 06:30 AS 17:00 H) CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA DR. ERNANILUCAS, PARA JURI NO FORUM DE JUSTICA DAQUELE MUNICIPIO; AS | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 20/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE LIVRAMENTO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/06/2022 (DAS 13:00 AS 22:00 H) PARA REALIZAR TRABALHO PELO NAT (PGA 0012021039715) APOS EXPEDIENTE NORMAL DA MINHA | 00076168450459 | SUZANA MARIA DE QUEIROZ BENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 20/06/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MONTEIRO, SUME E SERRA BRANCA,SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15/06/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA DEIXAR EXTINTORES NAS RESPECTIVAS PROMOTORIAS; A CIDADE DE | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 20/06/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AROEIRAS E GADO BRAVO, SAINDO DE UMBUZEIRO NOS DIAS 04/05, 12/05, 20/05, 26/05 E 02/06/2022 (DAS 07:00 AS 14:00H), CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N. 069/2021. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 20/06/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 30/05, 02/06, 09/06 E 10/06/2022 (DAS 06:19 AS 13:39H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM (001.2021.016050), PARA FINS | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01132 | 20/06/2022 | 2512.00 | 2512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 19, 20, 21, 23, 26, 27 E 29 DE ABRIL DE 2022, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 20/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POMBAL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 01/06/2022 (DAS 05:00 AS 20:00 H) PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NA SEDE LOCAL, VISANDO COLHER INFORMACOES DE CAMPO PARA | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 21/06/2022 | 3197.01 | 3197.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELETRICA INSTALADOS NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE A DEMANDA DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022, A SER ATENDIDO POR MEIO DO | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 21/06/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE-PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 10/06/2022 (DAS 07:00 AS 14:00 H) A SERVICO DAASSESSORIA MILITAR. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 21/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE TAPEROA, SAINDO DE PATOS NO DIA 19/05/2022 (DAS 07:00 AS 15:00 H) CONDUZINDO O 5 PROMOTOR DE JUSTICA DA COMARCADE PATOS/PB, DR. LEIDIMAR ALMEIDA BEZERRA, PARA UMA | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 21/06/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 25/05/2022 (DAS 10:00 AS 18:00 H) CONDUZINDO PROMOTOR CORREGEDOR EM VIAGEM (CNMP-BRASILIA); A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAO | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 21/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIAAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EESPERANCA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 08/06/2022 (DAS 07:00 AS 14:00 H) CONDUZINDO ASUBCORREGEDORA-GERAL EM CORREICAO ORDINARIA. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 21/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BAYEUX, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01/06/2022 (DAS 07:00 AS 14:00 H)PARA REALIZARSERVICO EXTRAORDINARIO - NAT . | 00002118176430 | SUELEIDE DANTAS DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 21/06/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 13/06/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 12 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01144 | 21/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00006095606462 | LAIZ MARIA DE SOUSA MEDEIROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01145 | 21/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, COM A CONTRATACAO DESERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006095606462 | LAIZ MARIA DE SOUSA MEDEIROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01146 | 21/06/2022 | 702.72 | 702.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA COMPANHIA ENERGETICADE PERNAMBUCO - CELPE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE JUN/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 28/06/2022. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01147 | 27/06/2022 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ALHANDRA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01148 | 27/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ALHANDRA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01149 | 27/06/2022 | 4355.02 | 4355.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX OU DIRETAMENTE PELAS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 27/06/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MAIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 24/05/2022 AS 10:00 H E RETORNANDO NO DIA 25/05/2022 AS 17:00H, CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DR.REYNALDO SERPA, PARA | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01151 | 27/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A(S) CIDADE(S) DE ESPERANCA, SANTO ANDRE E CATOLE DO ROCHA, SAINDO DE , SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA NO DIA 02/06/2022 (DAS 05:00 AS 21:00 H) CONDUZINDO SERVIDOR DO MPPB, CAIO MARCELO, P/ FISCALIZAR LIXOES E ATERROS SANTIARIOS. | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 27/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 14/06/2022 (DAS 07:00 AS 16:00 H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB/NCAP, DR. TULIO CESAR PARA VISITAS. | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 27/06/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) A CIDADE DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/06/2022 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 17/06/2022 AS 14:00H, CONDUZINDO SERVIDOR DO MPPB, EDUARDO VASCONCELOS, PARA VISTORIA. | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 27/06/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DELIVRAMENTO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/06/2022 (DAS 13:00 AS 22:10 H) CONDUZINDO ASERVIDORA SUZANA MARIA DE QUEIROZ BENTO A SERVICO DO NATREFERENTE AO PROCEDIMENTO N. | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 27/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 17/06/2022 (DAS 08:00 AS 13:00 H) TRANSPORTANDO 15 GARRAFOES COMAGUA MINERAL DE 20 LITROS (SOLICITACAO COORD. C. GRANDE) | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01156 | 27/06/2022 | 103822.35 | 103822.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDEFUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUN/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 27/06/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 13/06/2022 (DAS 06:30 AS 21:00 H) PARA REUNIAO TECNICA COM INTEGRANTES DO DEMP, DIRETOR ADMINISTRATIVO EOS REPRESENTANTES DA EMPRESA | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 27/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AREIA, REMIGIO E ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16/06/2022 (DAS 07:00 AS 12:00 H) PARA DEIXAR EXTINTORES NAS RESPECTIVAS PROMOTORIAS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 27/06/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0,5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 15/06/2022 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 12 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 27/06/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 07/06/2022 (DAS 07:00 AS 15:00 H) CONDUZINDO OEXMO. CORREGEDOR-GERAL EM CORREICAO ORDINARIA; AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 27/06/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 12/06/2022 (DAS 03:30 AS 10:00 H) PARA CUMPRIR DETERMINACAO DESTA COORDENADORIA. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 27/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SOLANEA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 14/06/2022 (DAS 07:00 AS 14:00H) CONDUZINDO O EXMO. CORREGEDOR-GERAL EM TRABALHO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 27/06/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 29/05, 30/05 E 01/06/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020/DIADM PARA EXERCER | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 27/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 17/05/2022 (DAS 07:00 AS 14:00 H) CONDUZINDO AEXMA. SUBCORREGEDORA-GERAL EM CORREICAO. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 27/06/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DEPECAS, NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS JUNTO A CONTRATADA ACIMA REFERIDA, QUE FOI VENCEDORA DO | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 27/06/2022 | 111777.96 | 111777.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, RELATIVO AO MES DE JUN/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 27/06/2022 | 105101.03 | 105101.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE JUN/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 27/06/2022 | 1783.33 | 1783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS E COMPONENTES, RELATIVO AO MES DE JUN/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01169 | 27/06/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DEJUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE JUN/2022. JUN/2022. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01170 | 27/06/2022 | 1380.40 | 1380.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE JUN/2022. JUN/2022. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01171 | 28/06/2022 | 196645.10 | 196645.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 29/06/2022 | 21600.00 | 21600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUM VEICULO 0KM SEDAN, MARCA CHEVROLET, MODELO ONIX PLUS TURBO, COM 116 CV, POR MEIO DOCONVENIO N 887548/2019, CELEBRADO COM O MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA. | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 30/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUM VEICULO 0KM SEDAN, MARCA CHEVROLET, MODELO ONIX PLUS TURBO, COM 116 CV, POR MEIO DOCONVENIO N 887548/2019, CELEBRADO COM O MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA. | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 30/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PIANCO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 04/05/2022 (DAS 06:30 AS 22:00 H) PARA REALIZAR VISITA AO ATERRO SANITARIO PRIVADO LOCALIZADO EM PIANCO. | 00002435405405 | MARIA JOSE VICENTE DE BARROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 30/06/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/06/2022 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 17/06/2022 AS 14:00 H PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NA SEDE DA PROMOTORIA LOCAL. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 30/06/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NOS DIAS 13/06, 17/06 E20/06/2022 (DAS 07:00 AS 18:00H) CONDUZINDO PROMOTORES CORREGEDORES EM ACOMPANHAMENTOJURI-ESTAGIO PROBATORIO. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 30/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BANANEIRAS, BOQUEIRAO E AREIA DE BARAUNAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 21/06/2022 (DAS 06:00 AS 21:00 H) PARA REALIZAR VISTORIAS ATRAVES DOSPGAS 001.2022.036753; | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 30/06/2022 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO (4,0) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA DE 27/06/2022 (17:10) A01/07/2022 (11:55), PARA PARTICIPACAO EM EVENTO DA PF -WORKSHOP LINCE. | 00064093190372 | RAFAEL LIMA LINHARES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 30/06/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEITAPORANGA/CAMPINA GRANDE/ITAPORANGA NO DIA 05/06/2022 (16:00) A 06/06/2022 (16:00), PARA PARTICIPAR DE SESSAO DO TRIBUNAL DO JURI DE CAMPINA | 00005998635442 | RENATO MARTINS LEITE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 30/06/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS DE 07/06/2022 (12:00) A 08/06/2022 (16:00), PARA REALIZACAO DE JURI POR CONVOCACAO DA CORREGEDORIA | 00002740808348 | SAVIO PINTO DAMASCENO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 30/06/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BANANEIRAS, BOQUEIRAO E AREIA DE BARAUNAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 21/06/2022 (DAS 04:30 AS 22:30 H)CONDUZINDO SERVIDOR DO MPPB, CAIO MARCELO, PARA VISTORIAS DOS | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 30/06/2022 | 9486.00 | 9486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMVEICULO 0KM SEDAN, MARCA CHEVROLET, MODELO ONIX PLUS TURBO, COM 116 CV, POR MEIO DOCONVENIO N 887548/2019, CELEBRADO COM O MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA. | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 30/06/2022 | 740.00 | 740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEUM VEICULO 0KM SEDAN, MARCA CHEVROLET, MODELO ONIX PLUS TURBO, COM 116 CV, POR MEIO DOCONVENIO N 887548/2019, CELEBRADO COM O MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA. | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 01/07/2022 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS (2,0) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA DE 26/06/2022 (10:30) A28/06/2022 (11:30), PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CNMP. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO G CAMPOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01186 | 01/07/2022 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DESTE ORGAO MINISTERIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 035/2019, EM CONFORMIDADE | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 04/07/2022 | 22133.03 | 22133.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01189 | 06/07/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/-INGA/JOAO PESSOA NO DIA 28/06/2022 (08:30 AS 11:00) PARA PARTICIPACAO EM JURI, CONFORME PORTARIA DE DESIGNACAO E DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01190 | 06/07/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BAYEUX, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08/06/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA ELABORACAO DE ESTUDO SOLICITADO ATRAVES DO NAT. | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01191 | 06/07/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BAYEUX, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/06/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA REALIZACAO DE VISITA DOMICILIAR PARA ELABORACAO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL POR | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01192 | 06/07/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AGUA BRANCA/CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CATOLE DO ROCHA/CONCEICAO/COREMAS/ITAPORANGA/JUAZEIRINHO/MONTEIRO/PATOS/ PIANCO/POMBAL/PRINCESA | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 06/07/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 17/06/2022 AS 11:00 H E RETORNANDO NO DIA 18/06/2022 AS 12:00 H PARA CUMPRIMENTO DE PEDIDO DE BUSCA05/2022, POR DETERMINACAO DO | 00002307113401 | VALDOMIRO BANDEIRA DE SOUSA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 06/07/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 16/06, 17/06, 20/06 E 21/06/2022 (DAS 06:20 AS 13:40H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 06/07/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 9 1/2 (NOVE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SANTA LUZIA, SAINDO DE PATOS NOS DIAS 04/05, 11/05, 18/05, 25/05, 01/06, 08/06, 15/06, 21/06 E 29/06/2022 (DAS 07:00 AS 16:30 H), CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N | 00057840610463 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOARES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 06/07/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 20/06, 21/06 E22/06/2022 (DAS 13:00 AS 19:00H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020/DIADM, PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 06/07/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 27/06, 28/06 E 29/06/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020/DIADM, PARA EXERCER | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 06/07/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 28/06/2022 (DAS 10:00 AS 18:00 H) PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA EM VIAGEM INSTITUCIONAL | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 06/07/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 28/06/2022 (DAS 10:00 AS 18:00 H) A SERVICO DAASMIL . | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 06/07/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NOS DIAS27 E 28/06/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 10 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 06/07/2022 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 8 1/2 (OITO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA E PITIMBU, SAINDO DE ALHANDRA NOS DIAS 01/06, 06/06, 08/06, 13/06, 15/06, 20/06, 27/06, E 29/06/2022 (DAS 08:30 AS 14:30 H) PARA REALIZAR CUMPRIMENTO DE | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 06/07/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDADO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27/06/2022 (DAS 06:30 AS 19:30 H) PARA VISTORIAR ESCOLAS DA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL QUE DISTAVA 2O KM DA CIDADE DE | 00076168450459 | SUZANA MARIA DE QUEIROZ BENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 06/07/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BOQUEIRAO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30/06/2022 (DAS 07:00 AS 11:00 H) PARACUMPRIMENTO DE DESPACHO DAPROMOTORIA DE JUSTICA DE BOQUEIRAO/PGA | 00038055520410 | ROSANGELA FERREIRA LEITE SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 06/07/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ARARUNA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/06/2022 (DAS 06:30 AS 12:00 H) CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA DR. ERNANELUCAS PARA O FORUM DE JUSTICA DAQUELE MUNICIPIO; AS CIDADES | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 06/07/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE REMIGIO E ESPERANCA, SAINDO DECAMPINA GRANDE NO DIA 01/07/2022 (DAS 07:00 AS 12:45H) CONDUZINDO SERVIDOR DA INFORMATICA PARA MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS; A CIDADE DE | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 06/07/2022 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 7 1/2 (SETE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, SAINDO DE PEDRAS DE FOGO NOS DIAS 02/06, 03/06, 09/06, 10/06, 16/06, 17/06 E 30/06/2022 (DAS 07:00 AS 13:00H) PARA PRESTAR SERVICOS DE OFICIAL DE DILIGENCIA JUNTO A | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 07/07/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 13/06, 14/06 E 15/06/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020/DIADM, PARA EXERCER | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 07/07/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02/06/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NA PROMOTORIA DE ESPERANCA; A CIDADE DE ITAPORANGA, SAINDO | 00010369161467 | RENATO GOMES PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01209 | 07/07/2022 | 971.00 | 971.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SOUSA/PB, COM AQUISICAO DE BENS | 00003859356410 | ARTHUR DANTAS DE ABRANTES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 07/07/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BOQUEIRAO, CABACEIRAS, SAO DOMINGOS DO CARIRI, BARRA DE SANTANA, RIACHO DE SANTO ANTONIO E BARRA DE SAO MIGUEL,SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30/06/2022 (DAS 08:00 AS | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01211 | 07/07/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SOUSA/PB, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003859356410 | ARTHUR DANTAS DE ABRANTES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 07/07/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ CAJAZEIRAS/ SAO JOSE DE PIRANHAS/ CONCEICAO/ PRINCESA ISABEL/ AGUA BRANCA/ JOAO PESSOA, DE 12/07/2022 (05:00) A 14/07/2022 (19:00), PARA CORREICAO ORDINARIA, NA | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO G CAMPOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 07/07/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ CAJAZEIRAS/ SAO JOSE DE PIRANHAS/ CONCEICAO/ PRINCESA ISABEL/ AGUA BRANCA/ JOAO PESSOA, DE 12/07/2022 (05:00) A 14/07/2022 (19:00), PARA CORREICAO ORDINARIA, NA | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 07/07/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ CAJAZEIRAS/ SAO JOSE DE PIRANHAS/ CONCEICAO/ PRINCESA ISABEL/ AGUA BRANCA/ JOAO PESSOA DE 12/07/2022 (05:00) A 14/07/2022 (19:00), PARA CORREICAO ORDINARIA, NA | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 11/07/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/5 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E BERNARDINO BATISTA, SAINDO DE SOUSA NOS DIAS 01/06, 07/06 E 16/06/2022 (DAS 07:00 AS 13:00H); AS CIDADES DE BERNARDINO BATISTA E SANTA HELENA, SAINDO | 00005761673479 | FRANCISCO GILMAR MOREIRA VIEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 11/07/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 9 1/2 (NOVE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SERRA BRANCA, SAINDO DE SUME NOS DIAS 02/06, 03/06, 07/06, 09/06, 14/06, 16/06, 21/06, 28/06 E 30/06/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA, ENTREGA DE | 00083960643420 | DEUVANY DUARTE PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 11/07/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BOQUEIRAO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30/06/2020 (DAS 07:00 AS 11:00 H) PARA CUMPRIMENTO DE DESPACHO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE BOQUEIRAO. | 00072663375420 | MARCIA SANDRA CAIANA DE FREITAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 11/07/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCEICAO, PRINCESA IZABEL E AGUA BRANCA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 12/07/2022 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 14/07/2022 | 00006943600400 | THAYSE COSTA CABRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 11/07/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCEICAO, PRINCESA IZABEL E AGUA BRANCA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 12/07/2022 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 14/07/2022 | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 11/07/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJ.PESSOA/ CAJAZEIRAS/ SAO JOSEDE PIRANHAS/ CONCEICAO/ PRINCESA ISABEL/ AGUA BRANCA/ J.PESSOA DE 12/07/2022 (05:00)A 13/07/2022 (19:00) PARA REALIZACAO DE CORREICAO | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 11/07/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 05/07/2022 (DAS 07:30 AS 16:00 H) CONDUZINDO FUNCIONARIO TERCEIRIZADO (ALEXSANDRO) PARA SERVICOS DE JARDINAGEM, CONFORME | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 11/07/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE BANANEIRAS NO DIA 04/07/2022 (DAS 09:00 AS 15:20 H) TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00002476056464 | JOAO AGOSTINHO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 11/07/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BOQUEIRAO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/07/2022 (DAS 07:00 AS 11:00 H) CONDUZINDO AEQUIPE DO NUPS EM COMPROMISSO INSTITUCIONAL; A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINA | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 12/07/2022 | 687.50 | 687.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA MISSAO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADAS NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA E NO PREDIO DO NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE JUN/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 13/07/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/ITABAIANA/MONTEIRO NODIA 06/07/2022 (06:00 AS 18:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 13/07/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/ARARUNA/MONTEIRO NOS DIAS 21/06/2022 E 28/06/2022 EMONTEIRO/ITABAIANA/MONTEIRO NODIA 29/06/2022, PARA PARTICIPAR DE SESSAO DO TRIBUNAL DO JURI, CONF. | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 13/07/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAJAZEIRAS/ CAMPINA GRANDE/ CAJAZEIRAS DE 19/06/2022 A 20/06/2022 PARA ATUAR PERANTE O 1 TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 20/06/2022, CONF. PORTARIA | 00008886662769 | SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 13/07/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, CONCEICAO, PRINCESA IZABEL E AGUA BRANCA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 12/07/2022 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 14/07/2022 | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 13/07/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 04/07, 05/07 E 06/07/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020/DIADM, PARA EXERCER | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 13/07/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE QUEIMADAS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30/06/2022 (DAS 07:00 AS 11:55 H) EM CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA DO 3PROMOTOR CRIMINAL DR. DMITRI DE NOBREGA AMORIM DA 3 | 00006455563433 | PABLO PACELLI MOREIRA TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 13/07/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPOMBAL/CAMPINA GRANDE/POMBAL DE 12/06/2022 (15:00) A 13/06/2022 (17:00), PARA PARTICIPACAO, POR CONVOCACAO, EM SESSAO DO 1 TRIBUNAL DO JURI DE CAMPINA GRANDE, CONF. | 00006953658436 | ARTHUR MAGNUS DANTAS DE ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 13/07/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI, NOS DIAS 30/06, 01/07, 07/07 E 08/07/2022 (DAS 06:19 AS 13:41H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PARA FINS DE DESENVOLVER | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 13/07/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 08/07/2022 (DAS 09:30 AS 13:30 H)A SERVICO DA CORDENACAO PARA DEIXAR COLETASDE DNA NO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01234 | 13/07/2022 | 351.00 | 351.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETOBANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01235 | 13/07/2022 | 26408.80 | 26408.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO MES DEJUN/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/07/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 13/07/2022 | 48520.92 | 48520.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE LICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 14/07/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NOS DIAS06/07/2022 E 07/07/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA 1 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA CAPITAL, EM SEGUNDA | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 14/07/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NOS DIAS04/07/2022 E 05/07/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA 1 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA CAPITAL, EM SEGUNDA | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01239 | 14/07/2022 | 1514.64 | 1514.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVA AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE JUNHO/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 21/07/2022. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 14/07/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07/07 E 08/07/2022 (DAS 07:30 AS 13:00H) CONDUZINDO FUNCIONARIO DESEG (ALEXSANDRO) P/ SERVICOSDE JARDINAGEM. | 00023807962468 | JANIO FERREIRA AMORIM |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 14/07/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PEDRAS DE FOGO E ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 11/07/2022 (DAS 07:00 AS 15:00H) CONDUZINDO SERVIDORES DESEG/ASSARQ/DIADM (ESDRAS, CRISTINA E JONATHA), A FIM DE | 00018110347487 | WALTER REGIS GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 14/07/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEBOQUEIRAO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30/06/2020 (DAS 07:00 AS 11:00 H) PARA CUMPRIMENTO DE DESPACHO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE BOQUEIRAO. | 00072663375420 | MARCIA SANDRA CAIANA DE FREITAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01243 | 14/07/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PEDRAS DE FOGO, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 11/07/2022 (DAS 07:00 AS 13:30 H) TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL E RECOLHIMENTO DE MOVEIS, | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01244 | 14/07/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE QUEIMADAS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/02/2022 (DAS 07:20 AS 13:00 H) PARA DEIXAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE POR DETERMINACAO DA COORDENACAO ADMINISTRATIVA DAS PROMOTORIAS | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 14/07/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/07/2022 (DAS 07:00 AS 17:00 H) CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA DR. ERNANELUCAS PARA O FORUM DE JUSTICA DAQUELE MUNICIPIO; A CIDADE DE | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01246 | 18/07/2022 | 97.43 | 97.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO PELAS PROMOTORIAS DEJUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE JUL/2022, COM VENCIMENTO PARA O(S) | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 19/07/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE/PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 20/06/2022 (DAS 13:00 AS 21:00 H) PARA CUMPRIRDETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00002472313470 | MARCIO AUGUSTO ARAUJO DE BARROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 19/07/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, PIANCO, SAO JOSE DE PIRANHAS E SOUSA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 14/07/2022 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA15/07/2022 AS 14:00 H, PARA ENTREGA DE MOTOCICLETA HONDA | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 19/07/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PEDRAS DE FOGO E ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NOS DIAS11/07, 12/07, 13/07, 14/07 E 15/07/2022 (DAS 07:00 AS 16:00H) CONDUZINDO JARDINEIRO (EMPRESA TERCEIRIZADA) PARA | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 19/07/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SOBRADO, PILAR E PITIMBU, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 11/05/2022 (DAS 06:00 AS 18:00 H) PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO. | 00002163725421 | JOSE WANDERLUCIO LIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 19/07/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE INGA, ALAGOA GRANDE E AREIA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 14/07/2022 (DAS 06:00 AS 17:00H) CONDUZINDO SERVIDORES DESEG/DIADM PARA VISTORIA DE OBRAS. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 19/07/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NOS DIAS11/07/2022, 12/07/2022 E 13/07/2022, PARA RESPONDER CUMULATIVAMENTE, EM SEGUNDA SUBSTITUICAO, COM ATRIBUICOES | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 19/07/2022 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SEIS (6.0) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DESAO BENTO/CAMPINA GRANDE/SAO BENTO DE 27/06/2022 (16:00) A 28/06/2022 (20:00) PARA REALIZACAO DE JURI NO DIA 28/06/2022 NO 1 TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE CAMPINA | 00007270654409 | RAFAEL DE CARVALHO SILVA BANDEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01254 | 19/07/2022 | 34302.76 | 34302.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (136,5 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 17/06/2015 A 16/06/2016 (30 DIAS), 17/06/2016 A 16/06/2017(02 DIAS), 17/06/2017 A | 00005799732472 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01255 | 19/07/2022 | 36281.59 | 36281.59 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (250 DIAS), REFERENTESAOS PERIODOS DE 23.03.2013 A 22.03.2014(10 DIAS), 23.03.2014 A 22.03.2015 (30 DIAS), 23.03.2015 A 22.03.2016 | 00015424367453 | MARIA MADALENA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01256 | 19/07/2022 | 5600.23 | 5600.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (22,5 DIAS), REFERENTEAO PERIODO DE 17/06/2021 A 28/03/2022 (9/12 AVOS); E 2) LICENCA EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (90 DIAS); PERIODO | 00036614670425 | MARIA DE LOURDES SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01257 | 19/07/2022 | 27000.13 | 27000.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (166,5 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 13/02/2014 A 12/02/2015 (04 DIAS), 13/02/2015 A 12/02/2016(10 DIAS), 13/02/2017 A | 00020287747468 | MARISTELA MELO DE ASSUNCAO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01258 | 19/07/2022 | 9126.39 | 9126.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: REFERENTES AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (145 DIAS): PERIODO(S) ENTRE 04/05/2000 A 04/05/2005 (25 DIAS), 05/05/2010 A 04/05/2015(60 DIAS) E 05/05/2015 A | 00039626849487 | SERGIO TULIO BEZERRA RODRIGUES DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01259 | 19/07/2022 | 12128.04 | 12128.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (20 DIAS), REFERENTES AO PERIODO DE 08.08.2021 A 07.08.2022; 2) LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (120 DIAS): PERIODO(S) ENTRE 17.08.2009 A | 00011373962453 | LUCIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01260 | 19/07/2022 | 28527.38 | 28527.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: FERIAS NAO GOZADAS (129 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 08.09.2014 A 07.09.2015 (20 DIAS), 08.09,2015 A 07.09.2016(30 DIAS), 08.09.2017 A 08.09.2018 (29 DIAS), | 00067581307468 | MARCIA CRISTINA DIAS DA S BENJAMIN |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01261 | 19/07/2022 | 11099.59 | 11099.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: FERIAS NAO GOZADAS (129 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 08.09.2014 A 07.09.2015 (20 DIAS), 08.09,2015 A 07.09.2016(30 DIAS), 08.09.2017 A 08.09.2018 (29 DIAS), | 00036209937420 | CARMEM CEA MONTENEGRO DIAS E OUTROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01262 | 19/07/2022 | 17098.01 | 17098.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (75,5), REFERENTES AOS PERIODOS DE 28/02/2018 A 27/02/2019 (13 DIAS), 28/02/2019 A 27/02/2020(30 DIAS), 28/02/2021 A 27/02/2022 (30 DIAS), E DE | 00020370130430 | MARIA APARECIDA PEIXOTO WANDERLEY |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01263 | 19/07/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01264 | 19/07/2022 | 2747.30 | 2747.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01265 | 19/07/2022 | 2806.67 | 2806.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01266 | 19/07/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01267 | 19/07/2022 | 2620.65 | 2620.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01268 | 19/07/2022 | 2786.32 | 2786.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01269 | 19/07/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01270 | 19/07/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01271 | 19/07/2022 | 2406.36 | 2406.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01272 | 19/07/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01273 | 19/07/2022 | 2286.05 | 2286.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01274 | 19/07/2022 | 2560.37 | 2560.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01275 | 19/07/2022 | 2286.05 | 2286.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01276 | 19/07/2022 | 14441712.68 | 14441712.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01277 | 19/07/2022 | 1159905.97 | 1159905.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTEMPPB, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01278 | 19/07/2022 | 607906.15 | 607906.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01279 | 19/07/2022 | 2240813.41 | 2240813.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01280 | 19/07/2022 | 395865.48 | 395865.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01281 | 20/07/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO) | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01282 | 20/07/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO) | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01283 | 20/07/2022 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO) | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01284 | 20/07/2022 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRA DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01285 | 20/07/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB) | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01286 | 20/07/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA WILDES SARAIVA G. FILHO) | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01287 | 20/07/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO) | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01288 | 20/07/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO) | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01289 | 20/07/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA NEWTON C. VILHENA) | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01290 | 20/07/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO) | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01291 | 20/07/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADA) | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01292 | 20/07/2022 | 734229.38 | 734229.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DA PAE, CONF. ESTABELECE O ATOPGJ-83/2013. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01293 | 20/07/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/SOLEDADE/MONTEIRO NO DIA 14/07/2022 (05:00 AS 16:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01294 | 20/07/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 14/07/2022, PARA RESPONDER CUMULATIVAMENTE, EM SEGUNDA SUBSTITUICAO, COM ATRIBUICOES EM AUDIENCIAS COMO 12 PROMOTOR | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01295 | 20/07/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOINHA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 12/07/2022 (DAS 07:00 AS 12:00 H) CONDUZINDO EQUIPE DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO NA PROMOTORIA DE ALAGOINHA; A CIDADE DE JOAO | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01296 | 20/07/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BARRA DE SANTANA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/07/2022 (DAS 08:00 AS13:10 H) CONDUZINDO SERVIDORAS DO NUPS EM COMPROMISSO INSTITUCIONAL; A CIDADE DE | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01300 | 21/07/2022 | 45173.91 | 45173.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/07/1990 A 02/07/2000 (35 DIAS), 03/07/2000 A | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01301 | 21/07/2022 | 5410.12 | 5410.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS: 1985 (30 DIAS), 2019 (20 DIAS), 2020 (20 DIAS), 2021 (30 DIAS) E 2021 (30 DIAS); 2) | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01302 | 21/07/2022 | 53383.32 | 53383.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS:1) INTEGRALMENTE AS FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS 1/2017 (13 DIAS), 2/2017 (20DIAS),1/2018 (20DIAS), 2/2018 (20 DIAS), 3 | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 21/07/2022 | 72619.30 | 72619.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREPASSE COMPLEMENTAR DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, REFERENTE A BOLSA (R$ 21.000,00) , AUXILIO TRANSPORTE (R$ 1.206, 20) E OUTROS AJUSTES (R$ 50.413,10), RELATIVO AOS MESES | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 21/07/2022 | 229632.41 | 229632.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREPASSE DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, RELATIVO ABOLSA (R$ 224.723, 64), AUXILIO TRANSPORTE (R$ 3.680, 37) E CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL (R$ 1.228,40) DOMES DE JUN/2022, CONFORME | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01305 | 21/07/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) NTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/01/1994 A 02/01/2004 (110 DIAS), 03/01/2009 A | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01306 | 21/07/2022 | 88.78 | 88.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE ART PB20220462165EM RELACAO AO ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO BASICO DAOBRA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTICA NO MUNICIPIO DE POMBAL/PB, EMITIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DA | 08667024000100 | CREA PB |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01307 | 21/07/2022 | 35975.70 | 35975.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, REFERENTESAOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (13 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2014 (20 DIAS), 2/2015 (20 DIAS), 1/2016 (20 DIAS), | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01308 | 21/07/2022 | 108.69 | 108.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA RRT DO PROJETO DE ARQUITETURA DA REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE POMBA/PB, EMITIDO PELO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA, CONFORMEBOLETO COM VENCIMENTO PARA O | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01309 | 21/07/2022 | 38816.58 | 38816.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROCURADOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 20/05/1976 A 10/07/1987 (52 DIAS), 10/07/1987 A | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01310 | 21/07/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 03/02/1983 A 03/02/1993 (100 DIAS), 04/02/1993 A | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01311 | 21/07/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) AS FERIAS NAO GOZADAS CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 2/2006 (5 DIAS), 2/2011 (20 DIAS), 2/2012 (20 DIAS), 2/2015 (20 DIAS), 2/2017 (3 DIAS), 1/2018 | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01312 | 21/07/2022 | 44808.47 | 44808.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/08/1984 A 01/08/1994 (85 DIAS), 02/08/1994 A | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01313 | 21/07/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/2014 (20 DIAS), 1/2015 (20 DIAS), 2/2016 (20 DIAS), 2/2017 (20 | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01314 | 21/07/2022 | 43169.27 | 43169.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS INDENIZACOES PARCIAL DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVENTO 12; NOS TERMOS DO ATO 074/2021/PGJ, E ARTIGOS 151 E 157 DA LC N. 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA). | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01315 | 21/07/2022 | 11225.98 | 11225.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURASDA OI S.A., REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE JUN/2022, COM VENCIMENTO PARA OS DIAS 24 E | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01316 | 21/07/2022 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA OI S.A., REFERENTE A UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO (VOICE NET) NO MES DE JUN/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/07/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01317 | 21/07/2022 | 43804.00 | 43804.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (20 DIAS), 2/2011 (20 DIAS), 1/2012 (20 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2016(20 DIAS), 1/2017 | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01318 | 21/07/2022 | 953.03 | 953.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE JUL/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 27/07/2022. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 21/07/2022 | 48177.97 | 48177.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVENTO 12; NOS TERMOS DO ATO N. 074/2021/PGJ E ARTIGOS 151 E 157 DA LC 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICO | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01320 | 21/07/2022 | 2723.83 | 2723.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE JUL/2022, COM VENCIMENTO PARA O(S) DIA(S) 09/08/2022. | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01321 | 21/07/2022 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOSAO POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA (TERMO DA PROMOTORIADE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE), RELATIVO AO MES DE JUN/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01322 | 21/07/2022 | 72.13 | 72.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO DAESA, PELO FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DEJUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUN/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 20/07/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01323 | 21/07/2022 | 93066.48 | 93066.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE JUN/2022, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01324 | 21/07/2022 | 11023.72 | 11023.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE JUN/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01325 | 21/07/2022 | 27.54 | 27.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVODESPESAS RELATIVAS A ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO MES DEMAR/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01326 | 21/07/2022 | 639.00 | 639.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE AREIA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00002661965432 | JOSE DE BRITO RIBEIRO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01327 | 21/07/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE AREIA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00002661965432 | JOSE DE BRITO RIBEIRO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01328 | 21/07/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DESTE ORGAO MINISTERIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 035/2019, EM CONFORMIDADE | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01329 | 21/07/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 11/07, 12/07 E 13/07/2022 (DAS13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020/DIADM PARA EXERCER | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01330 | 21/07/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE ALHANDRA NO DIA 19/07/2022 (DAS 12:30 AS 17:00 H) PARA LEVAR O VEICULO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALHANDRA, PARA REALIZAR SERVICO DE TROCA DE | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 22/07/2022 | 59160.00 | 59160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSTING E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PRIVADA, DERIVADO DO CONTRATO N 006/2022, PREGAO ELETRONICO N 039/2021, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. EMENDA IMPOSITIVA N 305. | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 22/07/2022 | 59160.00 | 59160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE HOSTING E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PRIVADA, DERIVADO DO CONTRATO N 006/2022, PREGAO ELETRONICO N 039/2021, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. EMENDA IMPOSITIVA N 305. | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 22/07/2022 | 31680.00 | 31680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSTING E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PRIVADA, DERIVADO DO CONTRATO N 006/2022, PREGAO ELETRONICO N 039/2021, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. EMENDA IMPOSITIVA N 305. | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 22/07/2022 | 27480.00 | 27480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSTING E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PRIVADA, DERIVADO DO CONTRATO N 006/2022, PREGAO ELETRONICO N 039/2021, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. EMENDA IMPOSITIVA N 422. | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 22/07/2022 | 59160.00 | 59160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSTING E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PRIVADA, DERIVADO DO CONTRATO N 006/2022, PREGAO ELETRONICO N 039/2021, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. EMENDA IMPOSITIVA N 422. | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 25/07/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 14/07/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA INSPECAO EM ENTIDADES QUE EXECUTAM PROJETOS COM RECURSOSDO FDD, EM ATENDIMENTO AO | 00037370600459 | LAUDJANE DA TRINDADE ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 25/07/2022 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS (3,0) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/FLORIANOPOLIS- SC/JOAO PESSOA DE 09 A 12/08/2022 PARA PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO NACIONAL DE EDUCACAO - III ENCONTRO NACIONAL DE PROMOTORES E | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01339 | 25/07/2022 | 408.72 | 408.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 25/07/2022 | 236882.56 | 236882.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO EMPENHO DE VALOR COM A FINALIDADE DE EFETUAR PAGAMENTO AO CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, CONTRATADA PARA PRESTAR O SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DE POS-GRADUACAO DO MPPB, RELATIVO A BOLSA, | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01341 | 26/07/2022 | 196838.11 | 196838.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01342 | 26/07/2022 | 103822.35 | 103822.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUL/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01343 | 26/07/2022 | 1380.40 | 1380.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRABRANCA, RELATIVO AO MES DE JUL/2022. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01344 | 26/07/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE JUL/2022. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01345 | 27/07/2022 | 1209.00 | 1209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 04, 05 E 12 DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 27/07/2022 | 1380.64 | 1380.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS E COMPONENTES, RELATIVO AO MES DE JUL/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01347 | 27/07/2022 | 402.69 | 402.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS E COMPONENTES, RELATIVO AO MES DE JUL/2022 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 27/07/2022 | 687.50 | 687.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADAS NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA E NO PREDIO DO NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE JUL/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 27/07/2022 | 111777.96 | 111777.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADAS NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA E NO PREDIO DO NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE JUL/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 27/07/2022 | 105101.03 | 105101.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE JUL/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 27/07/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DEPECAS, NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS JUNTO A CONTRATADA ACIMA REFERIDA, QUE FOI VENCEDORA DO | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 27/07/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPOMBAL/CAMPINA GRANDE/POMBAL DE 27/06/2022 (17:00) A 28/06/2022 (20:00), CONVOCADA PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 7 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00004885218403 | REBECCA BRAZ VIEIRA DE MELO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 27/07/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/SOUSA/MARIZOPOLIS/SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/ CAJAZEIRAS/ SOUSA/ JOAO PESSOADE 20/07/2022 (13:00) A 22/07/2022 (13:00), PARA PARTICIPACAO NA 2 FASE DA | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 27/07/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5 ) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DESOUSA/CAMPINA GRANDE/SOUSA DE 05/06/2022 (16:00) A 06/06/2022 (16:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 7 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00010133203603 | IZABELLA MARIA DE BARROS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 27/07/2022 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES E MEIA (3.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJ.PESSOA/ PORTO ALEGRE(GRAMADO)/ J.PESSOA, DE 10/08/2022 (02:00) A 14/08/2022 (2:00) PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CNCGMPEU, | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 27/07/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 18/07, 19/07 E 20/07/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA DE N 177/2020/DIADM, PARA EXERCER | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 27/07/2022 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AREIA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 14/07/2022 (DAS 05:00 AS 17:00 H) PARA INSPECIONAR SERVICOS DE MANUTENCAO; AS CIDADES DE PEDRAS DE FOGO E ALHANDRA, SAINDO DE JOAO | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01358 | 27/07/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE CABEDELO, COM AQUISICAO DE BENS. | 00005850764488 | THICIANNA DA COSTA PORTO ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01359 | 27/07/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE CABEDELO, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00005850764488 | THICIANNA DA COSTA PORTO ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01360 | 27/07/2022 | 414.01 | 414.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA JUSTICA CUMULATIVA DE SAO BENTO-PB, COM AQUISICAODE BENS. | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 27/07/2022 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.0 (TRES) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PEDRAS DE FOGO, SAINDO DE JOAOPESSOA NOS DIAS 18/07, 19/07 E22/07/2022 (DAS 07:00 AS 15:00H) CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESEG P/ MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME SOLICITACAO DESEG; AS | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 27/07/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 19/07/2022 (DAS 08:30 AS 13:00 H) PARA ENTREGAR MOTOCICLETA XTZ 125, PLACA QFA3917 EM SUBSTITUICAO DA MOTOCICLETA BROS, PLACA | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01363 | 27/07/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE SAO BENTO-PB, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 27/07/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AREIA, REMIGIO E ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15/07/2022 (DAS 07:30 AS 12:10 H) PARA ENTREGAR EXTINTORES NESSAS PROMOTORIAS,POR DETERMINACAO DA | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 27/07/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE/POCINHOS/CAMPINA GRANDE NO DIA 19/07/2022 (07:00 AS 18:00), PARA EXERCERSUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 28/07/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/POCINHOS/CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28/06/2022 (07:00 AS 18:00) E 05/07/2022 (07:00 AS 18:00), PARA EXERCERSUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 28/07/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 10 1/2 (DEZ MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE REMIGIO NO DIA 12/07/2022; A CIDADE DE POCINHOS NO DIA 07/07/2022; A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 06/07/2022; ACIDADE DE ALAGOA GRANDE NO DIA28/07/2022; A CIDADE DE BARRA | 00005869598400 | LUCIANO DE MENDONCA SODRE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 28/07/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 10 1/2 (DEZ MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE REMIGIO NO DIA 12/07/2022; A CIDADE DE POCINHOS NO DIA 07/07/2022; A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 06/07/2022; ACIDADE DE ALAGOA GRANDE NO DIA28/07/2022; A CIDADE DE BARRA | 00006422532423 | FERRARIO FERREIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 28/07/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 14/07, 15/07, 21/07 E 22/07/2022 (DAS 06:30 AS 13:48H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PARA FINS DE DESENVOLVER | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 28/07/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JACARAU, PEDRO REGIS, ALAGOA GRANDE E SANTANA DE MANGUEIRA,SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 20/07/2022 (DAS 06:00 AS 00:30H) PARA ATENDER A SOLICITACAO DE VISTORIAS EM LIXOES NAS | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 28/07/2022 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 6 1/2 (SEIS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOLEDADE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/07/2022 (DAS 07:00 AS 14:00 H) E A CIDADE DE ITABAINA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 18/07/2022 (DAS 07:00 AS 16:00 H) CONDUZINDO O | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 28/07/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BARRA DE SAO MIGUEL, SAINDO DECAMPINA GRANDE NO DIA 20/07/2022 (DAS 07:00 AS 11:30H) CONDUZINDO A EQUIPE DO NUPSPARA INSPECAO NO CREAS DA LOCALIDADE; A CIDADE DE SERRA | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 28/07/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPICUI/CUITE/PICUI NO DIA 28/06/2022 (07:00 AS 14:30), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00006875371936 | DANIEL DAL PONT ADRIANO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 28/07/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ CAMPINA GRANDE/ JOAO PESSOA NO DIA 14/06/2022 (07:00 AS 14:00), PARA REALIZACAO DE INSPECAO NA CARCERAGEM DO 2 BPM, CONSOANTEDETERMINACAO DA RESOLUCAO 56 | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 28/07/2022 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE INGA, ALAGOA GRANDE E AREIA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 14/07/2022 (DAS 07:00 AS 16:00H) E AS CIDADES DE PEDRAS DE FOGO E ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 11/07/2022 | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01376 | 28/07/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SANTA RITA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00085404144491 | ROSANI RIBEIRO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01377 | 28/07/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SANTA RITA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00085404144491 | ROSANI RIBEIRO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01378 | 28/07/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE AGUA BRANCA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00008989396409 | MARKDYANE ANDRE DE ALMEIDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01379 | 28/07/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE AGUA BRANCA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00008989396409 | MARKDYANE ANDRE DE ALMEIDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01380 | 28/07/2022 | 314.13 | 314.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A COLOCACAO DE PLACA MERCOSUL NAMOTOCICLETA OFICIAL, YAMAHA XTZ 125 E PLACA QFA-3847, A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JACARAU, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E VEICULOS DTVE. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 29/07/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/ ITABAIANA/ MONTEIRO NO DIA 18/07/2022 (05:00 AS 18:00) PARA PARTICIPAR DE SESSAO DO TRIBUNAL DO JURI, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO EDOCUMENTACAO ANEXADA AO | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 29/07/2022 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, UIRAUNA, APARECIDA E SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 20/07/2022 AS 13:00 H E RETORNANDO NO DIA 22/07/2022 AS 01:00 H PARA PARTICIPAR DA DEFLAGRACAO DA 2 | 00005921840483 | DIOMEDES CAVALCANTI DA SILVA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 29/07/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 25/07/2022 (DAS 13:00 AS 18:00 H) PARA PRESTARSUPORTE TECNICO NA AUDIENCIA PUBLICA SOLICITADA POR DR RANIERE DA SILVA DANTAS, | 00032364334420 | SEVERINO ALVES CARNEIRO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 29/07/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE INGANOS DIAS 22/07 E 25/07/2022 (DAS 09:00 AS 17:00 H); A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAINDO DE INGA NO DIA 19/07/2022 (DAS08:00 AS 16:00 H) A SERVICO DA | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01385 | 29/07/2022 | 2964.00 | 2964.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01386 | 29/07/2022 | 2981.92 | 2981.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01387 | 29/07/2022 | 428.36 | 428.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE BOLETO COM VENCIMENTO PARA O DIA 31/07/2022, REFERENTE AOS LICENCIAMENTOS DOS ANOS 2021 E2022 DO VEICULO VW TIGUAN, PLACAS RLT0C70, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAODO DTVE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 01/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, SAINDO DE ALHANDRA NO DIA 27/05/2022 (DAS 09:00 AS 13:00 H) CONDUZINDO O SERVIDORRICARDO EDUARDO LINS BATISTA NETO, TECNICO MINISTERIAL MAT.702.531-9, NO NUCLEO | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01389 | 01/08/2022 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ITABAIANA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00055286348491 | NACIRA MELO DE FRANCA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01390 | 01/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ITABAIANA, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00055286348491 | NACIRA MELO DE FRANCA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 01/08/2022 | 36414.05 | 36414.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO PELA PRESTACAO DO SERVICO TERCEIRIZADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO MPPB. | 05642755000103 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 03/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 25/07/2022 (DAS 13:00 AS 18:00 H) PARA PRESTARSUPORTE TECNICO NA AUDIENCIA PUBLICA SOLICITADA POR DR RANIERE DA SILVA DANTAS, | 00032364334420 | SEVERINO ALVES CARNEIRO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 01393 | 03/08/2022 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2,5) DIARIA(S) PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DERIO DE JANEIRO-RJ/JOAO PESSOA-PB/RIO DE JANEIRO-RJ DE 24/08/2022 (14:00) A 26/08/2022 (16:00), PARA, NA CONDICAO DE COLABORADOR, PARTICIPAR, A TITULO GRATUITO, | 00013675003701 | RAFAEL ANTONIO BRAEM VELASCO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 01394 | 03/08/2022 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2,5) DIARIA(S) PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE DE 24/08/2022 (14:00) A 26/08/2022 (16:00), PARA, NA CONDICAO DE COLABORADOR, PARTICIPAR, A TITULO GRATUITO, | 00004868368354 | TALITA LOBO DE MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 01395 | 03/08/2022 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2,5) DIARIA(S) PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE DE 24/08/2022 (14:00) A 26/08/2022 (16:00), PARA, NA CONDICAO DE COLABORADOR, PARTICIPAR, A TITULO GRATUITO, | 00020338775404 | MARCELO ALVES DE BARROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 01396 | 03/08/2022 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2,5) DIARIA(S) PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DERECIFE-PE/JOAO PESSOA- PB/RECIFE-PE DE 24/08/2022 (14:00) A 26/08/2022 (16:00), PARA, NA CONDICAO DE COLABORADOR, PARTICIPAR, A TITULO GRATUITO, COMO | 00009449604487 | ERENILDA DE ARAUJO QUEIROZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 03/08/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BOQUEIRAO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/07/2022 (DAS 07:00 AS 11:00 H); A CIDADE DEBARRA DE SAO MIGUEL, SAINDO DECAMPINA GRANDE NO DIA 20/07/2022 (DAS 07:00 AS 11:30 | 00002118176430 | SUELEIDE DANTAS DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 03/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE ALAGOA NOVA NO DIA 28/07/2022 (DAS 06:30 AS 17:00 H) CONFORME DESIGNACAO FEITA PELAPORTARIA N 1355/2022/DIADM, PARA SUBSTITUIR SERVIDOR | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 03/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE ALAGOA NOVA NO DIA 14/07/2022 (DAS 06:00 AS 17:30 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 1.355/DIADM, DE 29.06.2022, PARA SUBSTITUIR | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 03/08/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 25/07, 26/07 E 27/07/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H), CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020/DIADM, PUBLICADA EM | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 03/08/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BARRA DE SANTANA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/07/2022 (DAS 07:00 AS 13:00H); A CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/07/2022 (DAS | 00038055520410 | ROSANGELA FERREIRA LEITE SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 03/08/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 9 1/2 (NOVE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA E PITIMBU, SAINDO DE ALHANDRA NOS DIAS 04/07, 06/07, 11/07, 12/07, 13/07, 18/07, 20/07, 25/07 E 27/07/2022 (DAS 08:00 AS 14:00H) PARA CUMPRIMENTO DE | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 03/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE ALAGOA NOVA NO DIA 22/07/2022 (DAS 06:00 AS 16:40 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N. 1.355/DIADM, DATADA DE 29.06.2022, PARA | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 03/08/2022 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 7 1/2 (SETE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E POCO DE JOSE DE MOURA, SAINDO DE SOUSA NO DIA 08/07/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H); AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SANTA HELENA, SAINDO | 00005761673479 | FRANCISCO GILMAR MOREIRA VIEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 03/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BARRA DE SANTANA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13/07/2022 (DAS 07:00 AS 13:00H) PARA REALIZAR INSPECAO INSTITUCIONAL NO CREAS DE BARRA DE SANTANA. | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 03/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 28/07/2022 (DAS 14:00 AS 20:00 H) PARA REALIZAR A ENTREGA DE 20 BOTIJOES DE AGUA MINERAL E MATERIAL DE EXPEDIENTE, | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 03/08/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PEDRAS DE FOGO, SAINDO DE JOAOPESSOA NOS DIAS 25/07, 26/07, 27/07 E 29/07/2022 (DAS 07:00 AS 16:00 H); E AS CIDADES DE PEDRAS DE FOGO E ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 03/08/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJ.PESSOA/ JACARAU/ J.PESSOA NODIA 03/08/2022 (12:30 AS 18:30) PARA REALIZAR CORREICAOORDINARIA-ENTREVISTA, NA CONDICAO DE PROMOTOR DE JUSTICA CORREGEDOR. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 03/08/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 10 1/2 (DEZ MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/07/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H); A CIDADE DEPOCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/07/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H); A CIDADE DE | 00007292374433 | RENAN FARIAS PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01410 | 03/08/2022 | 864.69 | 864.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO (PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSGERAIS) NA PROMOTORIA DE PATOS/PB , COM AQUISICAO DE BENS. | 00007759895410 | TORRICELLI_DOS SANTOS MEDEIROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01411 | 03/08/2022 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO (PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSGERAIS) NA PROMOTORIA DE PATOS/PB, COM A CONTRATACAO DESERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00007759895410 | TORRICELLI_DOS SANTOS MEDEIROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01412 | 03/08/2022 | 776.84 | 776.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO (PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSGERAIS) NA PROMOTORIA DE ALAGOA GRANDE , COM AQUISICAO DE BENS. | 00002613947462 | KATIA MOREIRA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01413 | 03/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO (PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSGERAIS) NA PROMOTORIA DE ALAGOA GRANDE, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00002613947462 | KATIA MOREIRA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 03/08/2022 | 22102.61 | 22102.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01415 | 03/08/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/ITAPORANGA/PATOS/JOAO PESSOA (08/08/2022 06:00) A (10/08/2022 20:00) MOTIVO: PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DE INSTALACAO DAS | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01416 | 04/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 31/07/2022 (DAS 07:00 AS 17:00 H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DR. VALBERTO LIRA, PARA REUNIAO. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01417 | 04/08/2022 | 1072.50 | 1072.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 13 1/2 (TREZE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/07/2022 (DAS 07:00 AS 13:30 H); A CIDADE DEALAGOA NOVA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 21/07/2022 (DAS 07:00 AS 13:30 H); A CIDADE DE | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01418 | 04/08/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 29/07/2022 (DAS 10:00 AS 14:30 H) PARA DEIXAR COLETAS DE DNA NO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA; A CIDADE DE AREIA, SAINDO DE CAMPINA | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01419 | 04/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JACARAU, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 03/08/2022 (DAS 12:30 AS 18:30 H) PARA AUXILIAR EM ENTREVISTA DE CORREICAO ORDINARIA. | 00006943600400 | THAYSE COSTA CABRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01420 | 04/08/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 9 1/2 (NOVE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, SAINDO DE PEDRAS DE FOGO NOS DIAS 01/07, 07/07, 08/07, 14/07, 15/07, 21/07, 22/07, 28/07 E 29/07/2022 (DAS07:00 AS 14:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01421 | 04/08/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOPAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AREIA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26/07 E 28/07/2022 (DAS 06:40 AS 17:20H) CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA EMPRESA ELITE PARA SERVICOS DEMANUTENCAO POR DETERMINACAO DA | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01422 | 04/08/2022 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DECOLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE, DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 003/2022, EM | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01423 | 08/08/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0,5) DIARIA PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 28/07/2022, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMISSAO ESTADUAL DE PREVENCAOE COMBATE A VIOLENCIA NOS ESTADIOS. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01424 | 08/08/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/ITAPORANGA/PATOS/JOAO PESSOA DE 08/08/2022 (06:00) A10/08/2022 (20:00) PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA NA AUDIENCIA | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01425 | 08/08/2022 | 335.00 | 335.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNA-PB, COM AQUISICAO DE BENS. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01426 | 08/08/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNA-PB, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01427 | 08/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CATOLE DO ROCHA,COM AQUISICAO DE BENS. | 00006422951400 | RONALDO DE SOUZA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01428 | 08/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CATOLE DO ROCHA,COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006422951400 | RONALDO DE SOUZA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01429 | 09/08/2022 | 25765.74 | 25765.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO MES DEJUL/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/08/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01430 | 10/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PEDRAS DE FOGO, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 03/08/2022 (DAS 07:00 AS 16:30 H) CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME SOLICITACAO DESEG . | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01431 | 10/08/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 07/07/2022 (08:30 AS 13:00), PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PRESENCIAL NO JUIZADO ESPECIALCRIMINAL DA CAPITAL, CONF. | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01432 | 10/08/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPICUI/CUITE/PICUI NO DIA 02/08/2022 (07:00 AS 18:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00006875371936 | DANIEL DAL PONT ADRIANO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01433 | 10/08/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/FLORIANOPOLIS/JOAOPESSOA DE 09/08/2022 (14:00) A11/08/2022 (17:00), PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DE PROMOTORES DA EDUCACAO. | 00002475241403 | DANIELLE LUCENA DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01434 | 10/08/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5 )DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 14/06/2022 (07:00 AS 12:00) PARA REALIZAR INSPECAO NA CARCERAGEM DO 2 BATALHAO DA POLICIA MILITAR DA CIDADE DE | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01435 | 10/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 12/07/2022 (DAS 08:00 AS 12:00 H) PARA REALIZAR FISCALIZACAO PELO MPPROCON. | 00003660767441 | CLEBER CARNEIRO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01436 | 10/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PITIMBU, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 01/08/2022 (DAS 08:00 AS 12:00 H) PARA REALIZAR FISCALIZACAO PELO MPPROCON. | 00003660767441 | CLEBER CARNEIRO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01437 | 10/08/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/SAPE/CAMPINA GRANDE NO DIA 03/08/2022 (08:00 AS 14:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01438 | 10/08/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AREIA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/07 E 01/08/2022 (DAS 06:40 AS 15:30H) CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA EMPRESA ELITE PARA SERVICOS DEMANUTENCAO POR DETERMINACAO DA | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01439 | 10/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE ALAGOA NOVA NO DIA 04/07/2022 (DAS 06:00 AS 15:00 H) CONFORME DESIGANACAO DA PORTARIA N 1355/2022/DIADM, DE29.06.2022, CONSIDERANDO O | 00003577070447 | VINICIUS NERY DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01440 | 10/08/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AROEIRAS E GADO BRAVO, SAINDO DE QUEIMADAS NOS DIAS 15/06, 30/06, 06/07, 15/07 E 27/07/2022 (DAS 07:00 AS 14:00) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 69/2021/DIADM, | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01441 | 10/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE TAPEROA, SAINDO DE PATOS NO DIA 29/07/2022 (DAS 07:00 AS 20:30 H) CONDUZINDO O PROMOTORDE JUSTICA DR. LEIDIMAR ALMEIDA BEZERRA, PARA REALIZARAUDIENCIAS NA COMARCA DE | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01442 | 10/08/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE/PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 02/08/2022 (DAS 10:00 AS 21:00 H) CONDUZINDO EQUIPE DE SERVIDORES PARA PARTICIPACAO EM CURSO NO MPPE,CONFORME SOLICITACAO CEAF. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 10/08/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/CAMPINA GRANDE /MONTEIRO NO DIA 02/08/2022 (06:00 AS 22:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01444 | 10/08/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PEDRAS DE FOGO, SAINDO DE JOAOPESSOA NOS DIAS 01/08, 02/08 E04/08/2022 (DAS 07:00 AS 16:00H) CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME SOLICITACAO DESEG; AS | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01445 | 10/08/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ CAMPINA GRANDE/ PATOS/ ITAPORANGA/ PATOS/ JOAOPESSOA DE 08/08/2022 (06:00) A10/08/2022 (22:00), ACOMPANHANDO O PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA NA AUDIENCIA | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01446 | 10/08/2022 | 3104.00 | 3104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11 E 15 DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDEFORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOSENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01449 | 12/08/2022 | 1741.78 | 1741.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVA AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE JUL/2022, COMVENCIMENTO PARA O DIA 22/08/2022. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01450 | 12/08/2022 | 803.28 | 803.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO (PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSGERAIS) NA PROMOTORIA DE MONTEIRO/PB, COM AQUISICAO DE BENS. | 00097819387491 | LUCIETE SOUZA PAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01451 | 12/08/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO (PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSGERAIS) NA PROMOTORIA DE MONTEIRO/PB, COM A CONTRATACAODE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00097819387491 | LUCIETE SOUZA PAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01452 | 12/08/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 15/03/2022 (07:00 AS 12:00) PARA REALIZACAO DE INSPECAO NACARCERAGEM DO 2 BATALHAO DA POLICIA MILITAR DA CIDADE DE | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01453 | 12/08/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/JACARAU/JOAO PESSOA NO DIA 03/08/2022 (12:30 AS 18:30), PARA REALIZACAO DE CORREICAO ORDINARIA- ENTREVISTA, NA CONDICAO DE SUBCORREGEDOR- | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01454 | 12/08/2022 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.0 (QUATRO) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POMBAL, PATOS, ITAPORANGA, CONCEICAO, PIANCO, PATOS, SAO BENTO, CATOLE DO ROCHA E PATOS, SAINDO NO DIA 08/08/2022 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 11/08/2022 | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 12/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AREIA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08/08/2022 (DAS 07:00 AS 18:10 H) CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA EMPRESA ELITE PARA SERVICOS DE MANUTENCAO POR DETERMINACAO DA | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01456 | 12/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE CATOLE DO ROCHA NO DIA 04/08/2022 (DAS 06:30 AS 13:00 H) PARA REALIZAR A REVISAO DE GARANTIADA MOTOCICLETA DA PROMOTORIA NA CONCESSIONARIA YAMAHA. | 00007397315488 | JONATHAN VICTOR LOPES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01457 | 12/08/2022 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE TRES E MEIA (3.5) DIARIA(S) REFERENTEAO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S)DE JOAO PESSOA-PB/GRAMADO- RS/JOAO PESSOA-PB DE 10/08/2022 (03:45) A 14/08/2022 02:10), PARA PARTICIPAR DA 18 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01458 | 12/08/2022 | 218.75 | 218.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO GM ONIX PLUX TURBO, ADQUIRIDO ATRAVES DE CONVENIO N 887548-2019 MJ-MPPB, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E VEICULOS DTVE, CONFORME BOLETO DO DETRAN/PB COM | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01459 | 12/08/2022 | 640.12 | 640.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE GUARABIRA/PB, COM AQUISICAO DE BENS. | 00000951276581 | GERALDO DOS SANTOS BRANDAO JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01460 | 12/08/2022 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE GUARABIRA/PB, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00000951276581 | GERALDO DOS SANTOS BRANDAO JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01461 | 12/08/2022 | 1568.00 | 1568.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 17, 18, 21, 25, 26, 27 DEMAIO DE 2022, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01462 | 12/08/2022 | 1178.00 | 1178.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACOES REALIZADAS NOS DIAS 07, 08 E 10 DE JUNHO DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURA ACOSTADA, ONDE FORAM PUBLICADOS OS DOCUMENTOS ENVIADOS POR ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01463 | 15/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JACARAU, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 03/08/2022 (DAS 12:30 AS 18:30 H) CONDUZINDO A EXMA.SUBCORREGEDORA-GERAL PARA CORREICAO ORDINARIA. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01464 | 15/08/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 01/08, 02/08 E 03/08/2022 (DAS13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020/DIADM, PUBLICADA EM | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01465 | 15/08/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NOS DIAS09/05/2022, 10/05/2022 E 11/05/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM AUDIENCIAS COMO 32 PROMOTOR DE | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 15/08/2022 | 48686.17 | 48686.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DELICENCAS DE USO DAS FERRAMENTAS DE COLABORACAO G SUITE-GOOGLE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA EIRELI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01467 | 15/08/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NOS DIAS26/04/2022, 27/04/2022 E 28/04/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM AUDIENCIAS COMO 32 PROMOTOR DE | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01468 | 15/08/2022 | 8455.73 | 8455.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE JUL/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01469 | 15/08/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO NOS DIAS 09/08/2022 E 10/08/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01470 | 15/08/2022 | 78542.20 | 78542.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE JUL/2022, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01471 | 15/08/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/JOAO PESSOA DE 15/08/2022 (14:00) A 16/08/2022 (21:00), PARA REALIZACAO DE INSPECAO NA CONDICAO DE CORREGEDOR-GERAL | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO G CAMPOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01472 | 15/08/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/JOAO PESSOA DE 15/08/2022 (14:00) A 16/08/2022 (21:00), PARA REALIZACAO DE INSPECAO NA CONDICAO DE PROMOTOR DE | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 15/08/2022 | 59160.00 | 59160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE HOSTING E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PRIVADA, DERIVADO DO CONTRATO N 006/2022, PREGAO ELETRONICO N 039/2021, REFERENTE AO MES DE AGO/2022. | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 15/08/2022 | 66765.00 | 66765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE15 (QUINZE) COMPUTADORES DESKTOP INCLUINDO GARANTIA E SUPORTE TECNICO, CONFORME CONTRATO N 018/2022. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 15/08/2022 | 66765.00 | 66765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE15 (QUINZE) COMPUTADORES DESKTOP INCLUINDO GARANTIA E SUPORTE TECNICO, CONFORME CONTRATO N 018/2022. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 15/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE15 (QUINZE) COMPUTADORES DESKTOP INCLUINDO GARANTIA E SUPORTE TECNICO, CONFORME CONTRATO N 018/2022. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 15/08/2022 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE HOSTING E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PRIVADA, DERIVADO DO CONTRATO N 006/2022, PREGAO ELETRONICO N 039/2021, REFERENTE AO MES DE SET/2022. | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 15/08/2022 | 54960.00 | 54960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE HOSTING E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PRIVADA, DERIVADO DO CONTRATO N 006/2022, PREGAO ELETRONICO N 039/2021, REFERENTE AO MES DE SET/2022. | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 15/08/2022 | 45040.00 | 45040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE HOSTING E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PRIVADA, DERIVADO DO CONTRATO N 006/2022, PREGAO ELETRONICO N 039/2021, REFERENTE AO MES DE OUT/2022. | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 15/08/2022 | 14120.00 | 14120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE HOSTING E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PRIVADA, DERIVADO DO CONTRATO N 006/2022, PREGAO ELETRONICO N 039/2021, REFERENTE AO MES DE OUT/2022. | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 15/08/2022 | 59160.00 | 59160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE HOSTING E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PRIVADA, DERIVADO DO CONTRATO N 006/2022, PREGAO ELETRONICO N 039/2021, REFERENTE AO MES DE NOV/2022. | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 15/08/2022 | 26720.00 | 26720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE HOSTING E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PRIVADA, DERIVADO DO CONTRATO N 006/2022, PREGAO ELETRONICO N 039/2021, REFERENTE AO MES DE DEZ/2022. | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 15/08/2022 | 32440.00 | 32440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE HOSTING E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM PRIVADA, DERIVADO DO CONTRATO N 006/2022, PREGAO ELETRONICO N 039/2021, REFERENTE AO MES DE DEZ/2022. | 09452853000139 | DIMENOC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01484 | 16/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 02/08/2022 (DAS 07:00 AS 19:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO. | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01485 | 16/08/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SERRA BRANCA, SAINDO DE SUME NOS DIAS 07/07, 14/07, 21/07 E28/07/2022 (DAS 07:00 AS 13:00H) PARA DILIGENCIAS NA COMARCADE SERRA BRANCA. | 00083960643420 | DEUVANY DUARTE PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01486 | 16/08/2022 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.0 (QUATRO) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, CAAPORA, CONDE, PEDRAS DE FOGO, ITABAIANA, ALAGOA GRANDE, SAPE, GUARABIRA, MAMANGUAPE, JACARAU, ARARUNA, BANANEIRAS, SOLANEA, ESPERANCA E REMIGIO, | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01487 | 16/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE INGA NODIA 09/08/2022 (DAS 05:00 AS 16:00 H) A SERVICO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA. | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01488 | 16/08/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ITAPORANGA, CONCEICAO, PIANCO, PATOS, SAO BENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 08/08/2022 AS 08:00 H ERETORNANDO NO DIA 10/08/2022 AS 20:00 H A SERVICO DA ASMIL. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01489 | 16/08/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 15/08/2022 AS 14:00 H E RETORNANDO NO DIA 16/08/2022 AS 21:00 H PARA SECRETARIAR INSPECAO DA CORREGEDORIA- | 00006943600400 | THAYSE COSTA CABRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01490 | 16/08/2022 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ITAPORANGA, CONCEICAO, PIANCO, PATOS E SAOBENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 08/08/2022 AS 08:00 H ERETORNANDO NO DIA 10/08/2022 AS 20:00 H PARA ACOMPANHAR O | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01491 | 16/08/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ITAPORANGA, CONCEICAO, PIANCO, PATOS E SAOBENTO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 08/08/2022 AS 08:00 H ERETORNANDO NO DIA 10/08/2022 AS 20:00 H A SERVICO DA ASMIL. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01492 | 16/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 11/08/2022 (DAS 06:30 AS 14:00 H) A SERVICO DAASMIL. | 00001245817493 | ERINALDO BERNADO DE SENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01493 | 16/08/2022 | 14601.07 | 14601.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR LAILDOBERNARDINO DA SILVA, A SER FEITO AO SEU BENEFICIARIO(A), CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXADA AO PROCESSO. | 00007848374491 | MARIA IERE DANTAS SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 17/08/2022 | 25000.00 | 25000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE05 (CINCO) COMPUTADORES DESKTOP INCLUINDO GARANTIA E SUPORTE TECNICO, CONFORME CONTRATO N 019/2022. | 30920155000107 | MTEC TECNOLOGIA EIRELI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01495 | 17/08/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PEDRAS DE FOGO E ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 11/07/2022 (DAS 09:00 AS 15:00H) PARA REALIZAR LEVANTAMENTO ARQUITETONICO E VERIFICAR SERVICOS DE MANUTENCAO EM | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01496 | 17/08/2022 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO MEIA(S)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NOS DIAS01, 02, 08 E 09/08/2022, PARA PARTICIPACAO EM SESSAO DO 2 TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DACAPITAL, CONF. PORTARIAS DE | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01497 | 17/08/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 08/08, 09/08 E 10/08/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020/DIADM, PUBLICADA EM | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01498 | 17/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 11/08/2022 (DAS 06:30 AS 14:30 H A SERVICO DA ASMIL. | 00055447937434 | OLIVALDO ESTEVAM DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01499 | 17/08/2022 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POMBAL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 08/08/2022 (DAS 05:00 AS 19:30 H) PARA VISTORIA TECNICA EM IMOVEL VISANDO A LOCACAO EM DECORRENCIA DA REFORMA NAS INSTALACOES DA | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01500 | 17/08/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AREIA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03/08 E 11/08/2022 (DAS 07:00 AS 17:00H) CONDUZINDO A EQUIPE DA EMPRESA ELITE PARA SERVICO DE MANUTENCAO NA PROMOTORIA DE | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01501 | 17/08/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/08/2022 (DAS 07:10 AS 13:00 H) CONDUZINDO SERVIDOR DA INFORMATICA PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; A CIDADE DE JOAO | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 17/08/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ALHANDRA/CAMPINA GRANDE DE 11/08/2022 (08:00 AS 14:00)PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01503 | 17/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE POMBAL NO DIA 11/08/2022 (DAS 07:00 AS 12:10 H) PARA REALIZAR A REVISAO DA MOTOCICLETA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE POMBAL. | 00002028224436 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01504 | 17/08/2022 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DESTE ORGAO MINISTERIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 035/2019, EM CONFORMIDADE | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01505 | 17/08/2022 | 10750.99 | 10750.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DA OI S.A., REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE JUL/2022, COM VENCIMENTO PARA OS DIAS 24 E | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01506 | 17/08/2022 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA OI S.A., REFERENTE AUTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO (VOICE NET) NO MES DE JUL/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/08/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01507 | 17/08/2022 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA (TERMO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE), RELATIVO AO MES DE JUL/2022, | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01508 | 17/08/2022 | 984.30 | 984.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE TAPEROA/PB , COMAQUISICAO DE BENS. | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01509 | 17/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE TAPEROA/PB, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01510 | 17/08/2022 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 6 1/2 (SEIS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26/07; 03/08 E11/08/2022 (DAS 06:30 AS 12:00H) PARA REALIZAR A ENTREGA DE NOTIFICACOES; A CIDADE DE AREIA, SAINDO DE CAMPINA | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01511 | 17/08/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01512 | 18/08/2022 | 16337924.06 | 16337924.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01513 | 18/08/2022 | 1186462.49 | 1186462.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTEMPPB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2 DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01514 | 18/08/2022 | 34302.76 | 34302.76 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (136,5 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 17/06/2015 A 16/06/2016 (30 DIAS), 17/06/2016 A 16/06/2017(02 DIAS), 17/06/2017 A | 00005799732472 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01515 | 18/08/2022 | 605953.96 | 605953.96 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01516 | 18/08/2022 | 36281.59 | 36281.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (250 DIAS), REFERENTESAOS PERIODOS DE 23.03.2013 A 22.03.2014(10 DIAS), 23.03.2014 A 22.03.2015 (30 DIAS), 23.03.2015 A 22.03.2016 | 00015424367453 | MARIA MADALENA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01517 | 18/08/2022 | 5600.23 | 5600.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (22,5 DIAS), REFERENTEAO PERIODO DE 17/06/2021 A 28/03/2022 (9/12 AVOS); E 2) LICENCA EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (90 DIAS); PERIODO | 00036614670425 | MARIA DE LOURDES SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01518 | 18/08/2022 | 27000.13 | 27000.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (166,5 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 13/02/2014 A 12/02/2015 (04 DIAS), 13/02/2015 A 12/02/2016(10 DIAS), 13/02/2017 A | 00020287747468 | MARISTELA MELO DE ASSUNCAO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01519 | 18/08/2022 | 9126.39 | 9126.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: REFERENTES AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (145 DIAS): PERIODO(S) ENTRE 04/05/2000 A 04/05/2005 (25 DIAS), 05/05/2010 A 04/05/2015(60 DIAS) E 05/05/2015 A | 00039626849487 | SERGIO TULIO BEZERRA RODRIGUES DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01520 | 18/08/2022 | 12128.04 | 12128.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (20 DIAS), REFERENTES AO PERIODO DE 08.08.2021 A 07.08.2022; 2) LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (120 DIAS): PERIODO(S) ENTRE 17.08.2009 A | 00011373962453 | LUCIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01521 | 18/08/2022 | 28527.38 | 28527.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: FERIAS NAO GOZADAS (129 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 08.09.2014 A 07.09.2015 (20 DIAS), 08.09,2015 A 07.09.2016(30 DIAS), 08.09.2017 A 08.09.2018 (29 DIAS), | 00067581307468 | MARCIA CRISTINA DIAS DA S BENJAMIN |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01522 | 18/08/2022 | 11099.59 | 11099.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: FERIAS NAO GOZADAS (129 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 08.09.2014 A 07.09.2015 (20 DIAS), 08.09,2015 A 07.09.2016(30 DIAS), 08.09.2017 A 08.09.2018 (29 DIAS), | 00036209937420 | CARMEM CEA MONTENEGRO DIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01523 | 18/08/2022 | 17098.01 | 17098.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (75,5), REFERENTES AOS PERIODOS DE 28/02/2018 A 27/02/2019 (13 DIAS), 28/02/2019 A 27/02/2020(30 DIAS), 28/02/2021 A 27/02/2022 (30 DIAS), E DE | 00020370130430 | MARIA APARECIDA PEIXOTO WANDERLEY |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01524 | 18/08/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO) | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01525 | 18/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO) | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01526 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO) | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01527 | 18/08/2022 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRA DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01528 | 18/08/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSRTICA DESTE MPPB). | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01529 | 18/08/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA WILDES SARAIVA G. FILHO) | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01530 | 18/08/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01531 | 18/08/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01532 | 18/08/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA NEWTON C. VILHENA) | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01533 | 18/08/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO). | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01534 | 18/08/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADA). | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01535 | 18/08/2022 | 2747.30 | 2747.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01536 | 18/08/2022 | 2806.67 | 2806.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01537 | 18/08/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01538 | 18/08/2022 | 2620.65 | 2620.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01539 | 18/08/2022 | 2786.32 | 2786.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01540 | 18/08/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01541 | 18/08/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01542 | 18/08/2022 | 2406.36 | 2406.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01543 | 18/08/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01544 | 18/08/2022 | 2286.05 | 2286.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01545 | 18/08/2022 | 2560.37 | 2560.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01546 | 18/08/2022 | 2286.05 | 2286.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01547 | 18/08/2022 | 2248520.86 | 2248520.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01548 | 18/08/2022 | 394467.23 | 394467.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01549 | 18/08/2022 | 45173.91 | 45173.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/07/1990 A 02/07/2000 (35 DIAS), 03/07/2000 A | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01550 | 18/08/2022 | 44808.47 | 44808.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/08/1984 A 01/08/1994 (85 DIAS), 02/08/1994 A | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01551 | 18/08/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/2014 (20 DIAS), 1/2015 (20 DIAS), 2/2016 (20 DIAS), 2/2017 (20 | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01552 | 18/08/2022 | 39214.28 | 39214.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO PROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS:1) INTEGRALMENTE AS FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS 1/2017 (13 DIAS), 2/2017 (20DIAS),1/2018 (20DIAS), 2/2018 (20 DIAS), 3 | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01553 | 18/08/2022 | 43169.27 | 43169.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS INDENIZACOES PARCIAL DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVNTO 12; NOS TERMOS DO ATO074/2021/PGJ, E ARTIGOS 151 E 157 DA LC N. 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICODA PARAIBA). | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01554 | 18/08/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) NTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/01/1994 A 02/01/2004 (110 DIAS), 03/01/2009 A | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01555 | 18/08/2022 | 43804.00 | 43804.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (20 DIAS), 2/2011 (20 DIAS), 1/2012 (20 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2016(20 DIAS), 1/2017 | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01556 | 18/08/2022 | 35975.70 | 35975.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, REFERENTESAOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (13 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2014 (20 DIAS), 2/2015 (20 DIAS), 1/2016 (20 DIAS), | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01557 | 18/08/2022 | 48177.97 | 48177.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVENTO 12; NOS TERMOS DO ATO N. 074/2021/PGJ E ARTIGOS 151 E 157 DA LC 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICO | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01558 | 18/08/2022 | 38816.58 | 38816.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROCURADOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 20/05/1976 A 10/07/1987 (52 DIAS), 10/07/1987 A | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01559 | 18/08/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 03/02/1983 A 03/02/1993 (100 DIAS), 04/02/1993 A | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01560 | 18/08/2022 | 760422.75 | 760422.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a Parcela da PAE, conf. estabelece o ATOPGJ-83/2013 (11/2013) . | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01561 | 18/08/2022 | 40323.29 | 40323.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) AS FERIAS NAO GOZADAS CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 2/2006 (5 DIAS), 2/2011 (20 DIAS), 2/2012 (20 DIAS), 2/2015 (20 DIAS), 2/2017 (3 DIAS), 1/2018 | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01562 | 18/08/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AODESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NOS DIAS04 E 05/07/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM AUDIENCIAS COMO 18 PROMOTORDE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01563 | 18/08/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA-SAO JOAO DO RIO DOPEIXE-.PESSOA (15/08/2022 14:00) A (16/08/2022 21:00) MOTIVO: MOTORISTA CORREGEDOR- GERAL. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01564 | 18/08/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 28/07, 29/07, 11/08 E 12/08/2022 (DAS 06:19 AS 13:33H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01565 | 18/08/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 15/08/2022 (DAS 07:30 AS 19:00H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DRA. FABIANA LOBO, PARA REUNIAO COM PREFEITOS NA SEDE | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01566 | 19/08/2022 | 2876.10 | 2876.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 05 (CINCO) FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX OU DIRETAMENTE PELAS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, RELATIVO AO MES DE | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01567 | 19/08/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ SAO BENTO/ POMBAL/ JOAO PESSOA DE 15/08/2022 (06:00) A 17/08/2022 (12:00) PARA REALIZACAO DE AUDIENCIAS PUBLICAS EM SAO BENTO E | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01571 | 19/08/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO NO DIA 15/08/2022 (06:00 AS 19:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01572 | 19/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/08/2022 (DAS 06:30 AS 11:45 H) A SERVICO DAASMIL PESSOA NO DIA 16/08/2022(DAS 06:30 AS 11:45 H) A SERVICO DA ASMIL | 00001245817493 | ERINALDO BERNADO DE SENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01573 | 19/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/08/2022 (DAS 06:30 AS 11:45 H) A SERVICO DAASMIL | 00055447937434 | OLIVALDO ESTEVAM DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01574 | 19/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE PICUI NO DIA 15/08/2022 (DAS 05:50 AS 16:10 H) PARA REALIZAR REVISAO DA MOTOCICLETA EM CAMPINA GRANDE/PB | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01575 | 19/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AREIA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10/08/2022 (DAS 06:50 AS 17:30 H) CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA EMPRESA ELITE PARA SERVICOS DE MANUTENCAO POR DETERMINACAO DA | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01576 | 19/08/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TREZ MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPEDRAS DE FOGO, SAINDO DE JOAOPESSOA NOS DIAS 08/08, 09/08 E10/08/2022 (DAS 07:00 AS 16:00H) CONDUZINDO EQUIPE PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME SOLICITACAO DESEG; | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01577 | 19/08/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2.5 (DUASE MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AODESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/08/2022 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 18/08/2022 AS 18:00H, CONDUZINDO EQUIPE PARA | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01578 | 19/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DE ITABAIANA, SAINDODE JOAO PESSOA NO DIA 15/08/2022 (DAS 07:00 AS 12:00H) CONDUZINDO EQUIPE PARA DESMONTAR CADEIRAS DE | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01579 | 19/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.5 (TRES E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 15/08/2022 (DAS 07:00 AS 12:00 H) PARA RECOLHIMENTO DE CADEIRAS DO AUDITORIO, CONFORME SOLICITACAO DESEG. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01580 | 19/08/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AODESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/08/2022 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 18/08/2022 AS 18:00 H PARA RECOLHIMENTO DE CADEIRAS DO AUDITORIO, CONFORME | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01581 | 19/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 12/08/2022 (DAS 07:00 AS 16:00H) CONDUZINDO A EQUIPE DESEG P/ LIMPEZA NA PROMOTORIA. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01582 | 22/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PITIMBU, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 01/08/2022 (DAS 08:00 AS 12:00 H) PARA PARTICIPAR DEFISCALIZACAO DO MPPROCON. | 00002434718400 | MARCIO AURELIO OLIVEIRA DE FREITAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01583 | 22/08/2022 | 72.13 | 72.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO DAESA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOSA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUL/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 20/08/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01584 | 22/08/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/08/2022 (DAS 12:00 AS 16:00 H) PARA RECEPCIONAR EACOMPANHAR A SRA. ERENILDA QUEIROZ QUE SERA INSTRUTORA DEDESIGN THINKING NO EVENTO | 00005819131401 | MARCOS VINICIUS FERREIRA CESARIO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01585 | 23/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 12/07/2022 (DAS 08:00 AS 12:00 H) PARA REALIZAREM FISCALIZACAO E DILIGENCIA EM CUMPRIMENTO DO DESPALHO ADMINISTRATIVO | 00002434718400 | MARCIO AURELIO OLIVEIRA DE FREITAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01586 | 23/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JACARAU, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 03/08/2022 (DAS 12:00 AS 18:00 H) CONDUZINDO O EXMO.CORREGEDOR-GERAL. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01587 | 23/08/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PEDRAS DE FOGO, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 15/08/2022 (DAS 07:00 AS 14:00 H) PARA INSPECIONAR SERVICOS DE MANUTENCAO NO AUDITORIO DA PROMOTORIA. | 00005637348766 | DANIEL LINS BATISTA GUERRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01588 | 23/08/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MARIZOPOLIS, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS E SOUSA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 20/07/2022 AS 13:00 H E RETORNANDO NO DIA 22/07/2022 AS 13:00 H CONDUZINDO A EXMA | 00005256173456 | SEVERINO FERREIRA DA C JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01589 | 23/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 17/08/2022 (DAS 05:30 AS 16:30 H) CONDUZINDO SERVIDOR DEMP (CARLOS EDUARDO)P/ VISTORIA DE PROCESSO DO NAT. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01590 | 23/08/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 17/08/2022, PARA PARTICIPACAO EM SESSAO DO JURI NO 2 TRIBUNAL DO JURI DE JOAO PESSOA, CONF. PORTARIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01591 | 23/08/2022 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.0 (TRES) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MARI, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 11/08/2022 (DAS 07:30 AS 12:00 H) CONDUZINDO A SERVIDORA GLAUBIA ASSIS (ASSIST. SOCIAL MPPB) P/ FISCALIZACAO; AS CIDADES DE | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01592 | 23/08/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO BENTO E POMBAL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 15/08/2022 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA17/08/2022 AS 12:00 H PARA ASESSORAR O EXMO OUVIDOR-GERALDO MPPB DURANTE AUDIENCIAS | 00007371935497 | GLEBSON ROBERIO LEITE DE SOUZA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01593 | 23/08/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, COREMAS, ITAPORANGA, JUAZEIRINHO, MONTEIRO, PATOS, PIANCO, POMBAL, PRINCESA ISABEL, SANTA LUZIA, SAO | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01594 | 23/08/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE/PB, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 18/08/2022 (DAS 06:00 AS 11:40 H) CONDUZINDO ASERVIDORA VIVIANE LEAL, DITEC-MPPB, PARA EVENTO INNOVATION MEETING BR 2022. | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01595 | 23/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA,COM AQUISICAO DE BENS. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01596 | 23/08/2022 | 535.00 | 535.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DEJUSTICA DE INGA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 01597 | 23/08/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DECOLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE, DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 003/2022, EM | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01598 | 23/08/2022 | 491.00 | 491.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DEJUSTICA DE BANANEIRAS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003825443400 | JOSE AURELIO DE BRITO SANTIAGO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01599 | 23/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DEJUSTICA DE BANANEIRAS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003825443400 | JOSE AURELIO DE BRITO SANTIAGO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01600 | 23/08/2022 | 494.25 | 494.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE POMBAL/PB, COM AQUISICAO DE BENS. | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01601 | 23/08/2022 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE POMBAL/PB, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01602 | 23/08/2022 | 827.97 | 827.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA COMPANHIA ENERGETICADE PERNAMBUCO - CELPE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE AGO/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/08/2022. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01603 | 24/08/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 15/08, 16/08 E 17/08/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H), CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020/DIADM, PUBLICADA EM | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01604 | 24/08/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE AREIA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16/08 E 18/08/2022 (DAS 06:50 AS 18:10 H) CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA EMPRESA ELITE PARA SERVICOS DE MANUTENCAO | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01605 | 24/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 18/08/2022 (DAS 06:20 AS 16:40 H) A SERVICO DAASMIL | 00001245817493 | ERINALDO BERNADO DE SENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01606 | 24/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 18/08/2022 (DAS 06:20 AS 16:40 H) A SERVICO DAASMIL | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01608 | 24/08/2022 | 4050.00 | 4050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE QUATRO E MEIA (4.5) DIARIA(S) REFERENTEAO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S)DE JOAO PESSOA/ FLORIANOPOLIS/JOAO PESSOA DE 08/08/2022 (06:45) A 13/08/2022 (02:20), PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES DE JUSTICA, SIMPOSIO NACIONAL DE | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 24/08/2022 | 66765.00 | 66765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) COMPUTADORES DESKTOP INCLUINDOGARANTIA E SUPORTE TECNICO, CONFORME CONTRATO N 018/2022. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01610 | 24/08/2022 | 247.50 | 247.50 | MPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AREIA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15/08 E 17/08/2022 (DAS 07:00 AS 17:00H) CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DA EMPRESA ELITE PARA FAZER SERVICO DE MANUTENCAO NA | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01611 | 24/08/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE/PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 20/08/2022 (DAS 07:30 AS 13:30 H) CONDUZINDO ASERVIDORA DA DITEC, VIVIANE, PARA PARTICIPAR DE DE CURSO | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01612 | 24/08/2022 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE TRES E MEIA (3.5)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA DE 16/08/2022 (11:00) A19/08/2022 (17:00), PARA PARTICIPAR DA 27 REUNIAO DA SENACON E 20 CONGRESSO NACIONAL DO MPCON. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01613 | 24/08/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AGUA BRANCA, CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, COREMAS, ITAPORANGA, JUAZEIRINHO, MONTEIRO, PATOS, PIANCO, POMBAL, PRINCESA | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01614 | 24/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NO DIA 02/08/2022 (DAS 07:30 AS 17:15H) PARA ACOMPANHAR O PROMOTOR DE JUSTICA DE PICUI NA SESSAO DO JURI DOS AUTOS DO PROCESSO N 0000784-88.2000.8.15.0131 NA | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01615 | 24/08/2022 | 324.48 | 324.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 24/08/2022 | 17539.32 | 17539.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE SWITCHES, REFERENTE A 02 (DUAS) UND DO LOTE 1, 02 (DUAS) UNID DO LOTE2 E 2 (DUAS) UND DO LOTE 3 DO PREGAO ELETRONICO N 24/2022- CONTRATO N 020/2022. | 18516766000199 | G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 24/08/2022 | 21100.66 | 21100.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE SWITCHES, REFERENTE A 01 (UMA) UND DO LOTE 1, 3 (TRES) UND DO LOTE 2E 6 (SEIS) UND DO LOTE 3 DO PREGAO ELETRONICO N 24/2022 - CONTRATO N 020/2022. | 18516766000199 | G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01618 | 25/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE REMIGIO E ESPERANCA, SAINDO DECAMPINA GRANDE NO DIA 01/07/2022 (DAS 07:00 AS 12:45H) PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NAS PROMOTORIAS DE REMIGIO E ESPERANCA. | 00010369161467 | RENATO GOMES PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01619 | 25/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE DE ALAGOINHA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 12/07/2022 (DAS 07:00 AS 12:20 H) PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E RESOLUCAO DE PROBLEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NA | 00010369161467 | RENATO GOMES PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01620 | 25/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S ) DE AREIA E ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/08/2022 (DAS 07:00 AS 13:00H) PARA CRIMPAGEM DE CABOS DE REDE NA PROMOTORIA DE AREIA, EINSTALACAO DE SWITCH NA | 00010369161467 | RENATO GOMES PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01621 | 25/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S ) DE QUEIMADAS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/07/2022 (DAS 07:20 AS 12:30H) PARA MANUTENCAO E FORMATACAO DE EQUIPAMENTOS NA PROMOTORIA DE QUEIMADAS. | 00010369161467 | RENATO GOMES PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01623 | 25/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AREIA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/08/2022 (DAS 06:40 AS 17:55 H) CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA EMPRESA ELITE PARA SERVICOS DE MANUTENCAO POR DETERMINACAO DA | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01624 | 25/08/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEALAGOA GRANDE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/08/2022 (DAS 07:00 AS 13:00H) CONDUZINDO O ELETRICISTA DAEMPRESA ELITE PARA SERVICO DE MANUTENCAO NA PROMOTORIA DE | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
NOVA UNIDADE | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO COMITÊ INTERES. DE RECUP. DE ATIV. DO EST. PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 25/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA DESPESA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALAS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO CIRA NA REALIZACAO DO 18 ENIF, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022. | 23067517000101 | JRG HOTEIS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 26/08/2022 | 46551.05 | 46551.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 05642755000103 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01626 | 26/08/2022 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA (29/08/2022 11:20) A (31/08/2022 11:45) MOTIVO: REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DO | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01627 | 26/08/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5 ) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ ALAGOA NOVA / ESPERANCA / CUITE / BANANEIRAS/ JOAO PESSOA NO DIA 03/08/2022 (05:00 AS 17:00) PARA INSPECIONAR SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01628 | 26/08/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5 ) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/POMBAL/JOAO PESSOA NO DIA 08/08/2022 (05:00 AS 19:30), PARA VISTORIA TECNICA EM IMOVEL VISANDO A LOCACAO EMDECORRENCIA DA REFORMA NAS | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01629 | 26/08/2022 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5 )DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA DE 16/08/2022 (10:00) A | 00000873923480 | ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01630 | 26/08/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/JACARAU/RIO TINTO/JOAO PESSOA NO DIA 17/08/2022 (05:00 AS 23:59) PARA INSPECIONAR SERVICOS DE MANUTENCAO E DEFINIR PRIORIZACAO DE REFORMAS. | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01631 | 26/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ALHANDRA/JOAO PESSOA NO DIA 23/08/2022 (06:30 AS 18:00) A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR - ASMIL. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01632 | 26/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ALHANDRA/JOAO PESSOA NO DIA 23/08/2022 (06:30 AS 18:00), A SERVICO DAASSESSORIA MILITAR - ASMIL. | 00001245817493 | ERINALDO BERNADO DE SENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01633 | 26/08/2022 | 311.25 | 311.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A COLOCACAO DE PLACA MERCOSUL NOAUTOMOVEL FORD FIESTA HATCH, PLACAS OFZ-6367, A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE BANANEIRAS, EM VIRTUDE DO DESGASTE DA MESMA, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01635 | 29/08/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO NOS DIAS 17/08/2022, 18/08/2022 E 19/08/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01636 | 29/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/JACARAU/RIO TINTO/JOAO PESSOA NO DIA 17/08/2022 (08:00 AS 17:00) PARA INSPECAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01637 | 29/08/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NOS DIAS11, 15 E 16/08/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 13 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01638 | 29/08/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA - GUARABIRA - JOAOPESSOA NO DIA 05/09/2022 (08:00 AS 14:00) PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ENCONTRO REGIONALDE GUARABIRA. | 00005819131401 | MARCOS VINICIUS FERREIRA CESARIO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01639 | 29/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE CINCO (5.0) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA - | 00005819131401 | MARCOS VINICIUS FERREIRA CESARIO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01640 | 29/08/2022 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA (1.0) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA - CAMPINA GRANDE -JOAO PESSOA DE 19/09/2022 (10:00) A 20/09/2022 (20:00) PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM DA ESTRUTURA E PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CAMPINA | 00005819131401 | MARCOS VINICIUS FERREIRA CESARIO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01642 | 29/08/2022 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE CINCO (5.0) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA-PATOS-SOUSA-JOAO PESSOA DE 11/09/2022 (14:00) A15/09/2022 (13:00) PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM DA ESTRUTURA E PARTICIPAR DO | 00005819131401 | MARCOS VINICIUS FERREIRA CESARIO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01643 | 29/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA - GUARABIRA - JOAOPESSOA NO DIA 06/09/2022 (10:00 AS 20:00) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GUARABIRA NO LANCAMENTO DO NOVO CICLO DOS | 00007645160438 | RAISA FERNANDES DE MELO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01644 | 29/08/2022 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES E MEIA (3.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA - PATOS-SOUSA-JOAOPESSOA DE 12/09/2022 (12:00) A15/09/2022 (13:00) PARA PARTICIPAR DOS ENCONTROS REGIONAIS DE PATOS E SOUSA PARA LANCAMENTO DO NOVO CICLO | 00007645160438 | RAISA FERNANDES DE MELO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01645 | 29/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA - CAMPINA GRANDE- JOAO PESSOA NO DIA 20/09/2022 (10:00 AS 20:00) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE PARA LANCAMENTO DO NOVO CICLO | 00007645160438 | RAISA FERNANDES DE MELO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01646 | 29/08/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA - GUARABIRA - JOAOPESSOA NO DIA 06/09/2022 (10:00 AS 20:00) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GUARABIRA PARA LANCAMENTO DO NOVO CICLO DOS | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01647 | 29/08/2022 | 1925.00 | 1925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRESO E MEIA (3.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA - -PATOS-SOUSA- JOAO PESSOA DE 12/09/2022 (12:00) A 15/09/2022 (13:00) PARA PARTICIPAR DOS ENCONTROS REGIONAIS DE PATOS E SOUSA PARA LANCAMENTO DO NOVO CICLO | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01648 | 29/08/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA - -CAMPINA GRANDE-JOAO PESSOA NO DIA 20/09/2022 (10:00 AS 20:00) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE PARA LANCAMENTO DO NOVO CICLO | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01649 | 29/08/2022 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAJAZEIRAS/SOUSA/PATOS/CAJAZEIRAS DE 13/09/2022 (06:00) A 14/09/2022 (22:00), PARA PARTICIPAR DOS ENCONTROS REGIONAIS DE PATOS E SOUSA PARA LANCAMENTO DO NOVO CICLO | 00000735594406 | ICARO RAMALHO DIONISIO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01650 | 29/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0,5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA NO DIA 06/09/2022 (10:00 AS 20:00) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GUARABIRA PARA LANCAMENTO DO NOVO CICLO DOS | 00032357613491 | ARLINDA MARIA PIMENTEL R LEITE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01651 | 29/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 05 (0,5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA//CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 20/09/2022 (10:00 AS 20:00) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE PARA LANCAMENTO DO NOVO CICLO | 00032357613491 | ARLINDA MARIA PIMENTEL R LEITE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01652 | 29/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ITABAIANA/JOAO PESSOA NO DIA 15/08/2022 (08:00 AS 13:30) PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR DA DEMP(KLYVER) PARA FISCALIZACAO E REUNIAO COM A CONSTRUTORA. | 00018110347487 | WALTER REGIS GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01653 | 29/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ JACARAU/JOAO PESSOA NO DIA 23/08/2022 (07:00 AS | 00018110347487 | WALTER REGIS GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01654 | 29/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ SAPE/ JOAO PESSOANO DIA 23/08/2022 (05:00 AS 14:00)PARA EXECUCAO DA OPERACAO APATE. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01655 | 29/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ SAPE/ JOAO PESSOANO DIA 23/08/2022 (05:00 AS 14:30) PARA PARTICIPAR DA OPERACAO APATIA (GAECO). | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01656 | 29/08/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 24/08/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 13 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01657 | 29/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/JACARAU/GUARABIRA/JOAO PESSOA NO DIA 18/08/2022 (08:00 AS 13:30), PARA COLETA DE DOCUMENTO DO CIRETRAN EM JACARAU E ENTREGA DE PECAS PARA REVISAO DA MOTO DE ALAGOA | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01659 | 29/08/2022 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DA COMARCA DE TEIXEIRA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00008315259407 | FELIPE LOUISE PEREIRA FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01660 | 29/08/2022 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DA COMARCA DE TEIXEIRA, COM A CONTRATACAO DESERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00008315259407 | FELIPE LOUISE PEREIRA FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01661 | 29/08/2022 | 235.00 | 235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO (PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSGERAIS) NA PROMOTORIA DE CONCEICAO/PB, COM AQUISICAO DEBENS. | 00093807082468 | JOAO MINERVINO DE CARVALHO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01662 | 29/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO (PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOSGERAIS) NA PROMOTORIA DE CONCEICAO/PB, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00093807082468 | JOAO MINERVINO DE CARVALHO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01663 | 29/08/2022 | 196690.38 | 196690.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
NOVA UNIDADE | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO COMITÊ INTERES. DE RECUP. DE ATIV. DO EST. PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 29/08/2022 | 1910.00 | 1910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA DESPESA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALAS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO CIRA NA REALIZACAO DO 18 ENIF, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022. | 23067517000101 | JRG HOTEIS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01664 | 30/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DEJUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE AGO/2022. AGO/2022. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01665 | 30/08/2022 | 1380.40 | 1380.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRABRANCA, RELATIVO AO MES DE AGO/2022. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01666 | 30/08/2022 | 103822.35 | 103822.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL CONSTRUIDO NA MODALIDADE BUILT TO SUIT, ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE AGO/2022. | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 30/08/2022 | 322.58 | 322.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DEPECAS, NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS JUNTO A CONTRATADA ACIMA REFERIDA, QUE FOI VENCEDORA DO | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 30/08/2022 | 1783.33 | 1783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS E COMPONENTES, RELATIVO AO MES DE AGO/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01669 | 30/08/2022 | 687.50 | 687.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADAS NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA E NO PREDIO DO NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE AGO/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01670 | 30/08/2022 | 111777.96 | 111777.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, RELATIVO AO MES DE AGO/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 30/08/2022 | 40684.27 | 40684.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE AGO/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01672 | 31/08/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA RETIFICAO O DESPACHO CONTIDONO EVENTO 12. PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTEAO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S)DE JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA NO DIA 24/08/2022 (15:30 AS 21:30), PARA TRANSPORTE DA PALESTRANTE SRA.ERENILDA QUEIROZ, EM VIRTUDE | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01673 | 31/08/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ PATOS/ TAPEROA/ TEIXEIRA/ JOAO PESSOA DE 14/09/2022 (05:00) A 15/09/2022 (20:00), PARA REALIZACAO DE CORREICAO ORDINARIA, NA CONDICAO DE | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01674 | 31/08/2022 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES (3,0) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA-PB/ BRASILIA-DF/ JOAO PESSOA-PB DE 28/08/2022 (17:10) A 31/08/2022 (11:45), PARA PARTICIPACAO NOS EVENTOS:1 REUNIAO EXTRAORDINARIA REDE NACIONAL DE OUVIDORIAS DO | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01675 | 31/08/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA NO 23/08/2022 (05:00 AS 14:00), PARA PARTICIPAR DA OPERACAO APATIA. | 00003295610495 | FABIO DE MELO GARCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01676 | 31/08/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ PATOS/ TAPEROA/ TEIXEIRA/ JOAO PESSOA DE 13/09/2022 (05:00) A 15/09/2022 (20:00), PARA REALIZACAO DE CORREICAO ORDINARIA, NA CONDICAO DE | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 31/08/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ALAGOINHA/JOAO PESSOA NO DIA 24/08/2022, PARAEXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI , NA COMARCA DE ALAGOINHA, COMO 2 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01678 | 31/08/2022 | 24675.11 | 24675.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01679 | 31/08/2022 | 338.90 | 338.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MAMANGUAPE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00064022595434 | JOSE SERRANO MARQUES JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01680 | 31/08/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MAMANGUAPE, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00064022595434 | JOSE SERRANO MARQUES JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01681 | 31/08/2022 | 627.30 | 627.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CUITE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01682 | 31/08/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CUITE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01683 | 31/08/2022 | 449.00 | 449.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ESPERANCA/PB, COM AQUISICAO DE BENS. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01684 | 31/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE ESPERANCA/PB, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01685 | 31/08/2022 | 64416.76 | 64416.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE AGO/2022. | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01686 | 01/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEESPERANCA/ CAMPINA GRANDE/ ESPERANCA NOS DIA 22, 23 E 24/08/2022 (DAS 13:00 AS 19:00) PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES JUNTO A CENTRAL DEDILIGENCIAS DE CAMPINA | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01687 | 01/09/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE CINCO MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/AREIA/CAMPINA GRANDE NO DIA 22/08/2022 (07:00 AS 17:00) A SERVICO DA COORDENACAO, CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DA EMPRESA ELITE PARA FAZER SERVICO DE | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01688 | 01/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA NO DIA 23/08/2022 (05:00 AS 14:00), PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00002542299480 | EWERTON PIERRE MIRANDA LEMOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01689 | 01/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 26/08/2022 (14:30 AS 19:00), PARA TRANSPORTE DE PALESTRANTE, MARCELO BARROS, EM VIRTUDE DO EVENTO | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01690 | 01/09/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOANO DIA 26/08/2022 (13:30 AS 18:40) PARA TRANSPORTE DE PALESTRANTE, ERENILZA QUEIROZ,EM VIRTUDE DO EVENTO HACKATHON. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01691 | 01/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ AREIA/ CAMPINAGRANDE NO DIA 23/08/2022 (06:30 AS 17:20) CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA EMPRESA ELITE PARA SERVICOS DE MANUTENCAO POR DETERMINACAO DA | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01692 | 01/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA NO DIA 23/08/2022 (05:00 AS 14:00) PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00002472313470 | MARCIO AUGUSTO ARAUJO DE BARROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01693 | 01/09/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES E MEIA (3.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ PATOS/ TAPEROA/ TEIXEIRA/ JOAO PESSOA DE 12/09/2022 (05:00) A 15/09/2022 (20:00), ACOMPANHANDO OS MEMBROS DA CORREGEDORIA COM O OBJETIVO DE | 00006943600400 | THAYSE COSTA CABRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 01/09/2022 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SEIS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DESOUSA/SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/SOUSA NOS DIAS 03, 11, 15, 16, 26 E 29/08/2022 (07:00AS 13:00), PARA EXERCER SUAS ATRIBUICOES NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO JOAO DO RIO DO | 00005761673479 | FRANCISCO GILMAR MOREIRA VIEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01695 | 02/09/2022 | 1237.50 | 1237.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUINZE MEIAS DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEA(S) CIDADE(S) DE: FAGUNDES NODIA 01/08/2022 (07:00 AS 13:00); AROEIRAS NO DIA 02/08/2022 (07:00 AS 13:00); BANANEIRAS NO DIA 03/08/2022 (07:00 AS 13:00); CUITE NO DIA | 00006422532423 | FERRARIO FERREIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01696 | 02/09/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO MEIA(S)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPICUI / CUITE/ PICUI NOS DIAS 18, 19/08/2022 (DAS 06:30 AS 13:48) PARA FINS DE DESENVOLVER ATIVIDADES CARTORARIAS NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CUITE-PB, CONFORME | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01697 | 02/09/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE QUATRO MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AODESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPICUI / CUITE/ PICUI NOS DIAS 25 E 26/08/2022 (DAS 06:30 AS 13:48) PARA FINS DE DESENVOLVER ATIVIDADES CARTORARIAS NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CUITE-PB, CONFORME | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01698 | 02/09/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ PATOS/ TAPEROA/ TEIXEIRA/ JOAO PESSOA DE 12/09/2022( 05:00) A 14/09/2022 (18:00), PARA REALIZACAO DE CORREICAO ORDINARIA NA CONDICAO DE | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO G CAMPOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01699 | 02/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA NO DIA 23/08/2022 (05:00 AS 14:00), PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGRUPO DE ATUACAO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO | 00002549924479 | JUCARA GOIOERE SANTOS ARCOVERDE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01700 | 02/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ BAYEUX/ CAMPINA GRANDE NO DIA 25/08/2022 (07:00 AS 14:00) A DISPOSICAO DA COORDENACAO, CONDUZINDO A SERVIDORA SUELEIDE DANTAS DA SILVA A | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01701 | 02/09/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE NOVE MEIAS DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SANTA LUZIA, SAINDO DE PATOS NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07, 27/07, (DAS 07:00 AS 16:30 H),PARA REALIZAR O CUMPRIMENTO DEDILIGENCIAS | 00057840610463 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOARES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01702 | 02/09/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5 MEIAS DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SANTA LUZIA, SAINDO DE PATOS NOS DIAS 03/08, 10/08, 17/08, 24/08 E 30/08/2022 (DAS 07:00 AS 16:30 H), PARA REALIZAR O CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS EXTERNAS 01 (UMA) VEZ POR | 00057840610463 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOARES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01703 | 02/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ ALAGOA GRANDE/CAMPINA GRANDE NO DIA 30/08/2022 (DAS 06:50 AS 17:00), CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA EMPRESA ELITE PARA SERVICOS DE MANUTENCAO | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01704 | 02/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ ITABAIANA/JOAO PESSOA NOS DIAS 15/08/2022 (DAS 08:00 AS 13:00), PARA INSPECAO TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01705 | 02/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ ITABAIANA/JOAO PESSOA NO DIA 30/08/2022 (DAS 09:00 AS 14:00), PARA INSPECAOTECNICA E ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS PARA SANAR PONTOS DE INFILTRACOES NO IMOVEL QUE | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01706 | 02/09/2022 | 1237.50 | 1237.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUINZE MEIA(S)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE - FAGUNDES - CAMPINA GRANDE NO DIA 01/08/2022 (07:00 AS 13:00); CAMPINA GRANDE - AROEIRAS - CAMPINA GRANDE NO DIA 02/08/2022 (07:00 AS 13:00); | 00005869598400 | LUCIANO DE MENDONCA SODRE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01707 | 02/09/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES E MEIA (3.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/PATOS/TAPEROA/TEIXEIRA/JOAO PESSOA DE 12/09/2022(05:00) A 15/09/2022 (20:00), PARA CONDUZIR O CORREGEDOR- GERAL EM TRABALHO DE CORREICAO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01708 | 02/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ PATOS/ JOAO PESSOA NO DIA 17/08/2022 (DAS 06:00 AS 16:00), EM ATENDIMENTO AO NUCLEO DE APOIOTECNICO (NAT). | 00046707654420 | CARLOS EDUARDO MONTENEGRO C.DA CUNHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01709 | 02/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPICUI/CUITE/PICUI NO DIA 23/08/2022 (07:30 AS 13:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00006875371936 | DANIEL DAL PONT ADRIANO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01710 | 02/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA NO DIA 23/08/2022 (05:00 AS 14:00), PARA PARTICIPAR DA OPERACAO APATE (GAECO). | 00002307113401 | VALDOMIRO BANDEIRA DE SOUSA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01711 | 06/09/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA DE 14/09/2022 (16:35) A 16/09/2022 (16:30), PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO COLEGIO DE DIRETORES DE | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01712 | 06/09/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ PATOS/ TAPEROA/TEIXEIRA/ CAMPINA GRANDE DE 13/09/2022 (06:00) A15/09/2022 (20:00) PARA REALIZACAO DE CORREICAO ORDINARIA NA CONDICAO DE | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01713 | 06/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE QUEIMADAS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01714 | 06/09/2022 | 941.19 | 941.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PICUI, COM AQUISICAO DE BENS. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01716 | 06/09/2022 | 430.00 | 430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PICUI, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01717 | 06/09/2022 | 26163.02 | 26163.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO MES DEAGO/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/09/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01718 | 06/09/2022 | 271.89 | 271.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE QUEIMADAS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01719 | 06/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE QUEIMADAS, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01720 | 06/09/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NOS DIAS18, 22, 23, 29 E 30/08/2022 PARA PARA EXERCER SUAS FUNCOESCOM ATRIBUICOES EM JURI COMO 13 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01721 | 06/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S ) DE JOAO PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA (06/09/2022 11:00) A (06/09/2022 19:00) MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIOES DE LANCAMENTO PLANEJAMENTO PROJETOS ESTRATEGICOS, NAS | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01722 | 06/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA (20/09/2022 09:00) A (20/09/2022 19:00) MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIOES DE LANCAMENTO PLANEJAMENTO PROJETOS ESTRATEGICOS, NAS | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01723 | 06/09/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PATOS/SOUSA/JOAO PESSOA(13/09/2022 09:00) A (15/09/2022 20:00) MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIOES DE LANCAMENTO PLANEJAMENTO PROJETOS ESTRATEGICOS, NAS | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01724 | 06/09/2022 | 797.22 | 797.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREPASSE COMPLEMENTAR DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, REFERENTE A AJUSTES NO PAGAMENTO DO MES DE JAN/2022. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01725 | 06/09/2022 | 214.92 | 214.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREPASSE COMPLEMENTAR DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, REFERENTE A AJUSTES NO PAGAMENTO DO MES DE MAI/2022. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01726 | 06/09/2022 | 6973.47 | 6973.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREPASSE COMPLEMENTAR DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, REFERENTE A AJUSTES NO PAGAMENTO DO MES DE JUN/2022. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 06/09/2022 | 7075.58 | 7075.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREPASSE COMPLEMENTAR DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, REFERENTE A BOLSA AUXILIO (R$2.800,00) EOUTROS AJUSTES (R$4.275,58) NOPAGAMENTO DO MES DE JUL/2022. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01728 | 06/09/2022 | 208185.00 | 208185.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO EMPENHO DE VALOR COM A FINALIDADE DE EFETUAR O REPASSE AO CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA, CONTRATADA PARA PRESTAR O SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO DO MPPB, RELATIVO A BOLSA (R$203.353,93), AUXILIO | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01729 | 06/09/2022 | 1185.00 | 1185.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA COORDENACAO ADMINISTRATIVA DASPROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00092875874420 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01730 | 06/09/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA COORDENACAO ADMINISTRATIVA DASPROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00092875874420 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01731 | 06/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - ITAPORANGA - PATOS - JOAO PESSOA (01/09/2022 04:30) A (02/09/2022 14:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01732 | 06/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - ITAPORANGA - PATOS - JOAO PESSOA (01/09/2022 04:30) A (02/09/2022 14:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB | 00002542299480 | EWERTON PIERRE MIRANDA LEMOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01733 | 06/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - ITAPORANGA - PATOS - JOAO PESSOA (01/09/2022 04:30) A (02/09/2022 14:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB | 00003295610495 | FABIO DE MELO GARCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01734 | 06/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - ITAPORANGA - PATOS - JOAO PESSOA (01/09/2022 04:30) A (02/09/2022 14:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB | 00083996990472 | GEAN MARCOS GIORDANY LIMA NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01735 | 06/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - ITAPORANGA - PATOS - JOAO PESSOA (01/09/2022 04:30) A (02/09/2022 14:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01736 | 06/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - ITAPORANGA - PATOS - JOAO PESSOA (01/09/2022 04:30) A (02/09/2022 14:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB | 00002163725421 | JOSE WANDERLUCIO LIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01737 | 06/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - ITAPORANGA - PATOS - JOAO PESSOA (01/09/2022 04:30) A (02/09/2022 14:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB | 00085476595449 | JOSICLEIDE FERNANDES DE MEDEIROS COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01738 | 06/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - ITAPORANGA - PATOS - JOAO PESSOA (01/09/2022 04:30) A (02/09/2022 14:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB | 00002549924479 | JUCARA GOIOERE SANTOS ARCOVERDE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01739 | 06/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - ITAPORANGA - PATOS - JOAO PESSOA (01/09/2022 04:30) A (02/09/2022 14:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/P | 00002472313470 | MARCIO AUGUSTO ARAUJO DE BARROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01740 | 06/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - ITAPORANGA - PATOS - JOAO PESSOA (01/09/2022 04:30) A (02/09/2022 14:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB | 00003529907405 | MARIZIO COUTINHO DE ARAUJO FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01741 | 06/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - ITAPORANGA - PATOS - JOAO PESSOA (01/09/2022 04:30) A (02/09/2022 14:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB | 00084052880404 | NOBERTO OHARA DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01742 | 06/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - ITAPORANGA - PATOS - JOAO PESSOA (01/09/2022 04:30) A (02/09/2022 14:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB | 00000841151490 | SAMYR YOUSSEF DE V RABELO LEMOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01743 | 06/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - ITAPORANGA - PATOS - JOAO PESSOA (01/09/2022 04:30) A (02/09/2022 14:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01744 | 06/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - ITAPORANGA - PATOS - JOAO PESSOA (01/09/2022 04:30) A (02/09/2022 14:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01745 | 06/09/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/AREIA/JOAO PESSOA NO DIA 25/08/2022 (08:30 AS 13:30) PARA ENTREGA DE MOTOCICLETA OFICIAL HONDA BROSEM VIRTUDE DE MANUTENCAO CORRETIVA NA MOTOCICLETA HONDA | 00018110347487 | WALTER REGIS GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01746 | 06/09/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA /SAPE /JOAO PESSOANO DIA 02/08/2022 (07:00 AS 19:00), CUMPRINDO DETERMINACAODO COORDENADOR DO GAECO. | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01747 | 06/09/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA /SAPE /JOAO PESSOANO DIA 23/08/2022 (05:00 AS 14:00) PARA PARTICIPACAO NA OPERACAO APATE DO GAECO. | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01750 | 08/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1,5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ITABAIANA/JOAO PESSOA NO DIA 30/08/2022 (09:00 AS 14:00) PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR DEMP P/FISCALIZACAO DE CONSERTO NA PROMOTORIA PELA CONSTRUTORA; | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01751 | 08/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (1,5) DIARIA(S) A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA DE 05/09/2022 (10:00) A 06/09/2022 (19:00) PARA TRANSPORTE DA SERVIDORA SILVANA MAIA, DEMP, PARA FISCALIZAR INSTALACAO DE CADEIRAS DE AUDITORIO. | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01752 | 08/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA NO DIA 06/09/2022 (08:00 AS 18:00). | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01753 | 08/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1 E 1/2) DIARIA(S) A(S) CIDADE(S) JOAO PESSOA/PATOS/SOUSA/JOAO PESSOA DE 13/09/2022 (05:00) A14/09/2022 (20:00), PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SEPLAGPARA REALIZACAO DO 1 CICLO DOSPROJETOS ESTRATEGICOS REFERENTE AO PLANEJAMENTO | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01754 | 08/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (0,5) DIARIA(S) A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA NO DIA 20/09/2022 (08:00 AS 18:00), PARA TRANSPORTE DA EQUIPE SEPLAG PARA REALIZACAO DO 1 CICLO DOS PROJETOS ESTRATEGICOS REFERENTES AO | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01755 | 08/09/2022 | 907.50 | 907.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE ONZE MEIAS DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEALHANDRA/ CAAPORA/ PITIMBU/ ALHANDRA NOS DIAS 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 25, 29 E 31/08/2022 (DAS 08:00 AS 14:00H) PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS, INTIMACOES, | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01756 | 08/09/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEAS CIDADES DE: AROEIRAS NO DIA02/08/2022 (07:00 AS 13:30); BANANEIRAS NO DIA 03/08/2022 (07:00 AS 15:00); CUITE NO DIA08/08/2022 (07:00 AS 13:30). | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01757 | 08/09/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) A (S) CIDADE(S) DE CUITE NO DIA 08/08/2022 (07:00 AS 13:30); SOLANEA NO DIA 10/08/2022 (07:00 AS 13:30); QUEIMADAS NODIA 11/08/2022 (07:00 AS 13:00); LAGOA SECA NO DIA 12/08/2022 (07:00 AS 12:00). | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01758 | 08/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRES MEIAS) DIARIA(S) A(S) CIDADE(S) DE ARARUNA NO DIA 16/08/2022 (07:00 AS 13:30); ITABAIANA NODIA 17/08/2022 (07:00 AS 13:30); BOQUEIRAO NO DIA 18/08/2022 (07:00 AS 13:00). | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01759 | 08/09/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4.0 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) A (S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA NO DIA 22/08/2022 (07:00 AS 16:00) PARA MANUTENCAO EM OFICINA ESPECIALIZADA DA CAMINHONETE L200 TRITON, PICUINO DIA 23/08/2022 (07:00 AS 13:30) ; ALAGOINHA NO DIA | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01760 | 08/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 3,0 (TRES MEIAS) DIARIA(S) A(S) CIDADE(S) DE TACIMA NO DIA 30/08/2022 (07:00 AS 14:00); PIRPIRITUBA NO DIA 31/08/2022 (07:00 AS 13:00) ; CATURITE NO DIA 01/09/2022 (07:00 AS 13:30), PARA REALIZAR FISCALIZACAO DO MP-PROCON. | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01761 | 09/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA NO DIA 6/9/2022 (09:00 AS 18:00) PARA PARTICIPACAO NOENCONTRO REGIONAL DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, NA CONDICAO DE SECRETARIO-GERAL | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01762 | 09/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ITABAIANA/JOAO PESSOA NO DIA 6/9/2022 (08:30 AS 12:30) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01764 | 09/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ITABAIANA/JOAO PESSOA NO DIA 6/9/2022 (08:30 AS 12:30) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01765 | 09/09/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/BOQUEIRAO/MONTEIRO NODIA 05/09/2022 (06:00 AS 14:00) E MONTEIRO/QUEIMADAS/MONTEIRO NODIA 06/09/2022 (06:00 AS 14:00), PARA PARTICIPAR DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01766 | 09/09/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA (1,0) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ITAPORANGA/JOAO PESSOA DE 01/09/2022 (06:00) A02/09/2022 (11:30) PARA CUMPRIMENTO DILIGENCIA GAECO. | 00046768211404 | MANOEL CACIMIRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01767 | 09/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA (0,5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 01/09/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM AUDIENCIAS COMO 24 PROMOTOR DEJUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01768 | 09/09/2022 | 17267.14 | 17267.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA ZULEIDE CAVALCANTE NOBREGA, A SER FEITO AO SEU BENEFICIARIO(A), CONFORME CERTIDAO DE OBITO E OUTROS DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00015441377453 | ANA MARIA PIRES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 12/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA NO DIA 06/09/2022 (10:00 AS 19:00), A SERVICO DAASSESSORIA MILITAR. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01770 | 12/09/2022 | 433.33 | 433.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ)DIAS, FAZENDO JUZ AO PAGAMENTODE SERVICO EXTRAORDINARIO DE INTERESSE DA INSTITUICAO. | 00009149808400 | MARCELO FABIO MEDEIROS DE PAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01771 | 13/09/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO NOS DIAS 24/08/2022 E 25/08/2022, PARA PARTICIPAR DE SESSAO DO TRIBUNAL DO JURI, COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01772 | 13/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AREIA COM SAIDA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01/09/2022 (DAS 07:00 AS 17:00 H) CONDUZINDO AEQUIPE DA ELITE PARA SERVICO DE MANUTENCAO NA PROMOTORIA DEAREIA. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01773 | 13/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 30/08/2022 (DAS 06:30 AS 15:00 H) A SERVICO DAASMIL. | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01774 | 13/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 30/08/2022 (DAS 06:30 AS 15:00 H) A SERVICO DAASMIL. | 00001245817493 | ERINALDO BERNADO DE SENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01775 | 13/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29/8, 30/8 E 31/8/2022, COM SAIDA DEESPERANCA (DAS 13:00 AS 19:00 H), CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020, PUBLICADAEM 18/2/2020, PARA EXERCER | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01776 | 13/09/2022 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 6 1/2 (SEIS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, COM SAIDA DE PEDRAS DE FOGO NOS DIAS 10/8, 12/8, 18/8, 19/8, 25/8 E 26/8/2022 (DAS 07:00 AS 13:50) PARA PRESTAR SERVICOS DE OFICIAL DEDILIGENCIA JUNTO A PROMOTORIA | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01777 | 13/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0,5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ITAPORANGA/JOAO PESSOA NO DIA 1/9/2022 (05:00 AS 23:00) PARA PARTICIPACAO EMOPERACAO DO GAECO E CCRIMP. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01778 | 13/09/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES MEIAS DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO NOS DIAS 29, 30 E 31/8/2022, PARA PARTICIPAR DE SESSAO DO TRIBUNAL DO JURI, COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01779 | 13/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE GUARABIRA COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 06/09/2022 (DAS 10:30 AS 19:00 H) PARA REALIZAR A COBERTURA FOTOGRAFICA DO ENCONTRO ESTRATEGICO. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01780 | 13/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEALAGOA GRANDE, COM SAIDA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/08/2022 (DAS 07:00 AS 13:00H) | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01781 | 13/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE1/2 ( MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPOCINHOS, COM SAIDA DE CAMPINAGRANDE NO DIA 05/09/2022 (DAS 06:30 AS 12:00 H) PARA REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACOES. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01782 | 13/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVON AO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, COM SAIDA DE JOAO PESSOANO DIA 23/08/2022 (DAS 05:00 AS 14:00 H) PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01783 | 13/09/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BOQUEIRAO COM SAIDA DE CAMPINAGRANDE NO DIA 05/09/2022 (DAS 07:00 AS 13:20 H) CONDUZINDO OS PROMOTORES DE JUSTICA DR. ERNANI LUCAS NUNES MENEZES E DR. NOEL CRISOSTOMO DE | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01784 | 13/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0,5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 6/9/2022 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PRESENCIAIS COMO 24PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01785 | 13/09/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAAPORA COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 26/08/2022 (DAS 07:00 AS 12:40 H) PARA LEVANTAMENTO ARQUITETONICO EM IMOVEL PARA POSSIVEL LOCACAO EADAPTACAO PARA INSTALACAO DA | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01786 | 13/09/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1/2 ( MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA E PEDRAS DE FOGO, COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 02/09/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA REALIZAR VISTORIA NA INSTALACAO DAS NOVAS POLTRONAS DO AUDITORIO | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01787 | 13/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POMBAL, COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 8/8/2022 (DAS 05:00 AS 19:30 H) PARA VERIFICACAO IN LOCO DA SITUACAO REAL, COM MEDICAO, DOPOSSIVEL IMOVEL A SER LOCADO | 00091780217404 | SILVANA MAIA PEIXOTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01788 | 13/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 05/09/2022 AS 13:00 H E RETORNO NO DIA 06/09/2022 AS 18:00 H PARA REALIZAR VISTORIA IN LOCO DOS BENS MOVEIS (POLTRONAS DE | 00091780217404 | SILVANA MAIA PEIXOTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01789 | 13/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, TAPEROA E TEIXEIRA COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 14/09/2022 AS 05:00 H E RETORNO NO DIA 15/09/2022 AS 20:00 H, PARA CONDUZIR PROMOTORES CORREGEDORES EM | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01790 | 13/09/2022 | 92.77 | 92.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA OI S.A., REFERENTE AUTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE AGO/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 24/09/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01791 | 13/09/2022 | 661.00 | 661.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA OI S.A., REFERENTE AUTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO (VOICE NET) NO MES DE AGO/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/09/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01792 | 13/09/2022 | 9260.78 | 9260.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURAS DA OI S.A., REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE AGO/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01793 | 14/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E SOUSA COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 13/9/2022 AS 8:00 H E RETORNO NO DIA 14/9/2022 AS 23:00 H PARA REALIZAR A COBERTURA FOTOGRAFICA DO ENCONTRO | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01794 | 14/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PILAR, COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 31/08/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA REALIZAR INSPECAO IN LOCO ACERCA PARA INSTRUIR O PGA N 001.2022.049564. | 00001112501452 | BRUNO LEONARDO D.DE ASSIS E M BATISTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01795 | 14/09/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA (1,0) PELO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/ PATOS/ TAPEROA/ TEIXEIRA/ JOAOPESSOA DE 14 A 15/9/2022, PARAREALIZACAO DE CORREICAO ORDINARIA, NA CONDICAO DE CORREGEDOR-GERAL DO MPPB. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO G CAMPOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01796 | 14/09/2022 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES (3,0) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA DE 14/09/2022 (14:30) A 17/09/2022 (11:00) PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CN-CNMP E CGMPEU-15 E 16/09/22, | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01797 | 14/09/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE GUARABIRA COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 6/9/2022 (DAS 10:00 AS 19:00 H) PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA . | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01798 | 14/09/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE, COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 23/8/2022 (DAS 08:00 AS 14:00); E A CIDADE DECONDE COM SAIDA DE JOAO PESSOANO DIA 8/9/2022 (DAS 9:00 AS 14:00 H) PARA SECRETARIAR | 00006943600400 | THAYSE COSTA CABRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01799 | 14/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MAMANGUAPE COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 23/8/2022 (DAS 8:00 AS 14:00 H) CONDUZINDO O EXMO. CORREGEDOR-GERAL EM CORREICAO ORDINARIA. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01800 | 14/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE COM SAIDA DE JOAO PESSOANO DIA 8/9/2022 (DAS 9:00 AS 14:00 H) PARA CONDUZIR O EXMO.CORREGEDOR-GERAL EM CORREICAO ORDINARIA . | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01801 | 14/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA COM SAIDA DE CAMPINAGRANDE NOS DIAS 5/9, 6/9 E 8/9/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020/DIADM, PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01802 | 14/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA COM SAIDA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 8/9/2022(DAS 8:00 AS 13:00 H)PARA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01803 | 14/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E SOUSA, COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 13/9/2022 AS 7:30 H E RETORNO NO DIA 14/9/2022 AS 23:00 H PARA REALIZAR A COBERTURA JORNALISTICA DOS ENCONTROS | 00003992951430 | ALEXSANDER DE CARVALHO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01804 | 14/09/2022 | 88.78 | 88.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE ART PB20220474265 EM RELACAO AO ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO PROJETO BASICO DA OBRA DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTICA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB, EMITIDO PELO CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA AGRONOMIA DA | 08667024000100 | CREA PB |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01805 | 14/09/2022 | 8066.68 | 8066.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETOBANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE AGO/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01806 | 14/09/2022 | 77666.65 | 77666.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETOBANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE AGO/2022, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01807 | 14/09/2022 | 32004.65 | 32004.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADONEWTON DA SILVA, A SER FEITO AO SEU BENEFICIARIO(A), CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXADA AO PROCESSO. | 00027843513434 | JOSEFA RIBEIRO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01808 | 16/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE TAPEROA COM SAIDA DE PATOS NO DIA 29/8/2022 (DAS 7:00 AS 17:40 H) PARA CONDUZIR O PROMOTOR DE JUSTICA DR. SAMUELMIRANDA COLARES PARA REALIZACAO DE JURI POPULAR NA | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01809 | 16/09/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2.0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS COM SAIDA DE JOAO PESSOANO DIA 12/9 AS 9:00 HORAS E COM RETORNO NO DIA 15/9/2022 AS 14:00 H) REFERENTE AO COMPLEMENTO DA VIAGEM PARA OS ENCONTROS REGIONAIS SEPLAG; JA | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01810 | 16/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE GUARABIRA COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 6/9/2022 (DAS 10:00 AS 19:30 H) PARA CONDUZIR MEMBRO/SERVIDOR DO MPPB, DRA. FABIA CRISTINA DANTAS E VALUCE ALENCAR PARA | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01811 | 16/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE EM 8/9/2022 (09:00 AS 15:00), PARA REALIZACAO DE JURI NO 1 TRIBUNAL DO JURI DA CAPITAL, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO E | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01812 | 16/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE EM 8/9/2022 (8:30 AS 12:00), PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIAS PRESENCIAIS NA 1 VARA DE FAMILIA DA CAPITAL, CONF. | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01813 | 16/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO EM 12/9/2022 (06:00 AS 12:00) PARA PARTICIPAR DE SESSAO DO 1 TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DECAMPINA GRANDE, CONF. PORTARIA | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01814 | 16/09/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, COM SAIDA DE PICUI NOS DIAS 1/9, 2/9, 8/9 E 9/9/2022 (DAS 6:22 AS 13:48 H) CONFORMEDESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 7/4/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01815 | 16/09/2022 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3.5 (TRES E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS COM SAIDA DE JOAO PESSOANO DIA 30/8/2022 AS 8:00 H E COM RETORNO NO DIA 2/9/2022 AS17:00 H POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DO GAECO | 00002307113401 | VALDOMIRO BANDEIRA DE SOUSA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01816 | 16/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PUXINANA COM SAIDA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/8/2022 (DAS 8:00 AS 13:00 H) PARA REALIZACAO DE VISITA DOMICILIAR. | 00038055520410 | ROSANGELA FERREIRA LEITE SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01817 | 16/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PUXINANA COM SAIDA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/8/2022 (DAS 8:00 AS 13:00 H) PARA REALIZACAO DE VISITA DOMICILIAR EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO DA PROMOTORIA DE | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01818 | 16/09/2022 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE TRES E MEIA (3.5)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ VITORIA- ES/JOAO PESSOA, DE 31/08/2022 (11:00) A 03/09/2022 (17:00), PARA PARTICIPACAO NO 2 ENCONTRO NACIONAL DOS PROMOTORES DE JUSTICA DE | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01819 | 16/09/2022 | 133.25 | 133.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO PELAS PROMOTORIAS DEJUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE SET/2022, COM VENCIMENTO PARA O(S) | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01820 | 16/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE QUEIMADAS COM SAIDA DE CAMPINAGRANDE NO DIA 13/9/2022 (DAS 7:10 AS 12:20 H) PARA CONDUZIRO PROMOTOR DE JUSTICA DR. ERNANI LUCAS NUNES MENEZES EM COMPROMISSO INSTITUCIONAL. | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01821 | 16/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE GUARABIRA COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 6/9/2022 (DAS 12:00 AS 19:00 H) PARA CONDUZIR MEMBRO DRA. VASTI CLEA MARINHO PARA EVENTO SEPLAG | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01822 | 16/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE GUARABIRA COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 6/9/2022 (DAS 9:30 AS 18:00 H) PARA CONDUZIRMEMBRO DR. FRANCISCO SAGRES M.VIEIRA PARA EVENTO SEPLAG | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01823 | 16/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE GUARABIRA COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 6/9/2022 (DAS 10:00 AS 19:30 H) PARA CONDUZIR SERVIDORES DA IMPRENSA/CERIMONIAL PARA EVENTO SEPLAG | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01824 | 16/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE GUARABIRA COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 6/9/2022 (DAS 10:00 AS 19:30 H) PARA CONDUZIR MEMBRO DR. ARISTOTELES SANTANA PARA EVENTO SEPLAG | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01825 | 16/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 13/09/2022 (09:00 AS 19:00) PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 10 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01826 | 16/09/2022 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PRINCESA ISABEL-PB, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003234669406 | AGENOR MOREIRA DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01827 | 16/09/2022 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PRINCESA ISABEL-PB, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003234669406 | AGENOR MOREIRA DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01828 | 16/09/2022 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 16 1/2 (DEZESSEIS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE FAGUNDES NO DIA 1/8/2022; A CIDADE DE AROEIRASNO DIA 2/8/2022; A CIDADE DE BANANEIRAS NO DIA 3/8/2022; A CIDADE DE CUITE NO DIA 8/8/2022; A CIDADE DE SOLANEA | 00007292374433 | RENAN FARIAS PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 19/09/2022 | 1846.34 | 1846.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DEPECAS, NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS JUNTO A CONTRATADA ACIMA REFERIDA, QUE FOI VENCEDORA DO | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01830 | 19/09/2022 | 3244.10 | 3244.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVA AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE AGO/2022, COMVENCIMENTO PARA O DIA 21/09/2022. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 19/09/2022 | 1314.82 | 1314.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOREPASSE COMPLEMENTAR DO VALOR DO AGENTE DE INTEGRACAO DOS ESTAGIARIOS DE POS-GRADUACAO, FRUTO DO CONTRATO N 01/2021, REFERENTE A AJUSTES NO PAGAMENTO DO MES DE JAN/2022. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01832 | 19/09/2022 | 1957.75 | 1957.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AS LICITACOES PROCESSADAS PELOSISTEMA DE LICITACAO ELETRONICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUN/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/07/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01833 | 19/09/2022 | 2940.07 | 2940.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE JUN/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/07/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01834 | 19/09/2022 | 3919.68 | 3919.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, BEM COMO DAS LICITACOES PROCESSADAS PELO SISTEMA DE LICITACAO ELETRONICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2021, CONFORME SOLICITACAO DA DIFIN. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01835 | 19/09/2022 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01(UMA) FATURADO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOSAO POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA (TERMO DA PROMOTORIADE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE), REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2022, COM VENCIMENTO | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01836 | 19/09/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE TRES MEIAS DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/QUEIMADAS/MONTEIRO EM13/9/2022 (7:00 AS 11:00); MONTEIRO/CUITE /MONTEIRO EM 14/9/2022 (6:00 AS 23:00) E; MONTEIRO/QUEIMADAS/MONTEIRO EM15/9/2022 (06:00 AS 12:00), | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01837 | 19/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 12/9/2022 (DAS 14:00 AS 21:00 H) PARA DAR SUPORTE TECNICO AO EVENTO REALIZADO PELA SEPLAG. | 00032364334420 | SEVERINO ALVES CARNEIRO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01838 | 19/09/2022 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE TRES (3.0) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/GUARABIRA/JOAO PESSOA EM 6/9/2022 (10:00 AS 20:00) E JOAO PESSOA/ PATOS/SOUSA/JOAO PESSOA DE 13/9/2022 (08:00) A 15/9/2022 (15:00), PARA PARTICIPAR DOS | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01839 | 19/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE EM 15/9/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 10 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01840 | 19/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 14/09/2022 (DAS 6:30 AS 20:50 H) A SERVICO DA ASMIL | 00001245817493 | ERINALDO BERNADO DE SENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01841 | 19/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA CM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 14/09/2022 (DAS 6:30 AS 20:50 H) A SERVICO DA ASMIL | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01842 | 19/09/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E SOUSA , COM SAIIDA DE JOAO PESSOA NOO DIA 13/9/2022 AS 8:00 H E RETORNO NO DIA 15/9/2022 AS 14:00 H A SERVICODA ASMIL | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01843 | 19/09/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS N DIA 12/9/2022 (DAS 15:00 AS 21:30 H) PARA CONDUZIR O SERVIDOR ALVES PARA A PROMOTORIA DE JUSTICA DAQUELE MUNICIPIO, A FIM DE OPERAR EQUIPAMENTOS DE | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01844 | 19/09/2022 | 19076769.44 | 19076769.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01845 | 19/09/2022 | 1168330.40 | 1168330.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTEMPPB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01846 | 19/09/2022 | 605401.40 | 605401.40 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01847 | 19/09/2022 | 2247384.61 | 2247384.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01848 | 19/09/2022 | 397168.46 | 397168.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01849 | 20/09/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01850 | 20/09/2022 | 2747.30 | 2747.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01851 | 20/09/2022 | 2806.67 | 2806.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01852 | 20/09/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01853 | 20/09/2022 | 2620.65 | 2620.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01854 | 20/09/2022 | 2786.32 | 2786.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01855 | 20/09/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01856 | 20/09/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01857 | 20/09/2022 | 2406.36 | 2406.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01858 | 20/09/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01859 | 20/09/2022 | 2286.05 | 2286.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01860 | 20/09/2022 | 2560.37 | 2560.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01861 | 20/09/2022 | 2286.05 | 2286.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01862 | 20/09/2022 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE/BRASILIA/JOAO PESSOA (21/09/2022 06:55) A (22/09/2022 12:15) MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDE PROCURADORES GERAIS DO | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01863 | 20/09/2022 | 45173.91 | 45173.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/07/1990 A 02/07/2000 (35 DIAS), 03/07/2000 A | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01864 | 20/09/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) NTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/01/1994 A 02/01/2004 (110 DIAS), 03/01/2009 A | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01865 | 20/09/2022 | 34302.76 | 34302.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (136,5 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 17/06/2015 A 16/06/2016 (30 DIAS), 17/06/2016 A 16/06/2017(02 DIAS), 17/06/2017 A | 00005799732472 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01866 | 20/09/2022 | 36281.59 | 36281.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (250 DIAS), REFERENTESAOS PERIODOS DE 23.03.2013 A 22.03.2014(10 DIAS), 23.03.2014 A 22.03.2015 (30 DIAS), 23.03.2015 A 22.03.2016 | 00015424367453 | MARIA MADALENA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01867 | 20/09/2022 | 35975.76 | 35975.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, REFERENTESAOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (13 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2014 (20 DIAS), 2/2015 (20 DIAS), 1/2016 (20 DIAS), | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01868 | 20/09/2022 | 5600.23 | 5600.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (250 DIAS), REFERENTESAOS PERIODOS DE 23.03.2013 A 22.03.2014(10 DIAS), 23.03.2014 A 22.03.2015 (30 DIAS), 23.03.2015 A 22.03.2016 | 00036614670425 | MARIA DE LOURDES SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01869 | 20/09/2022 | 38816.58 | 38816.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROCURADOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 20/05/1976 A 10/07/1987 (52 DIAS), 10/07/1987 A | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01870 | 20/09/2022 | 27000.13 | 27000.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (166,5 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 13/02/2014 A 12/02/2015 (04 DIAS), 13/02/2015 A 12/02/2016(10 DIAS), 13/02/2017 A | 00020287747468 | MARISTELA MELO DE ASSUNCAO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01871 | 20/09/2022 | 9126.39 | 9126.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: REFERENTES AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (145 DIAS): PERIODO(S) ENTRE 04/05/2000 A 04/05/2005 (25 DIAS), 05/05/2010 A 04/05/2015(60 DIAS) E 05/05/2015 A | 00039626849487 | SERGIO TULIO BEZERRA RODRIGUES DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01872 | 20/09/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 03/02/1983 A 03/02/1993 (100 DIAS), 04/02/1993 A | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01873 | 20/09/2022 | 12128.04 | 12128.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (20 DIAS), REFERENTES AO PERIODO DE 08.08.2021 A 07.08.2022; 2) LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (120 DIAS): PERIODO(S) ENTRE 17.08.2009 A | 00011373962453 | LUCIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01874 | 20/09/2022 | 44808.47 | 44808.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/08/1984 A 01/08/1994 (85 DIAS), 02/08/1994 A | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01875 | 20/09/2022 | 28527.38 | 28527.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: FERIAS NAO GOZADAS (129 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 08.09.2014 A 07.09.2015 (20 DIAS), 08.09,2015 A 07.09.2016(30 DIAS), 08.09.2017 A 08.09.2018 (29 DIAS), | 00067581307468 | MARCIA CRISTINA DIAS DA S BENJAMIN |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01876 | 20/09/2022 | 940.00 | 940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/2014 (20 DIAS), 1/2015 (20 DIAS), 2/2016 (20 DIAS), 2/2017 (20 | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 20/09/2022 | 11099.59 | 11099.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: FERIAS NAO GOZADAS (129 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 08.09.2014 A 07.09.2015 (20 DIAS), 08.09,2015 A 07.09.2016(30 DIAS), 08.09.2017 A 08.09.2018 (29 DIAS), | 00036209937420 | CARMEM CEA MONTENEGRO DIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01878 | 20/09/2022 | 17098.01 | 17098.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (75,5), REFERENTES AOS PERIODOS DE 28/02/2018 A 27/02/2019 (13 DIAS), 28/02/2019 A 27/02/2020(30 DIAS), 28/02/2021 A 27/02/2022 (30 DIAS), E DE | 00020370130430 | MARIA APARECIDA PEIXOTO WANDERLEY |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01879 | 20/09/2022 | 43169.27 | 43169.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS INDENIZACOES PARCIAL DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVNTO 12; NOS TERMOS DO ATO074/2021/PGJ, E ARTIGOS 151 E 157 DA LC N. 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICODA PARAIBA). | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01880 | 20/09/2022 | 43804.00 | 43804.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (20 DIAS), 2/2011 (20 DIAS), 1/2012 (20 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2016(20 DIAS), 1/2017 | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01881 | 20/09/2022 | 48177.97 | 48177.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVENTO 12; NOS TERMOS DO ATO N. 074/2021/PGJ E ARTIGOS 151 E 157 DA LC 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICO | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01882 | 20/09/2022 | 28.97 | 28.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SANTA LUZIA/PB, COM AQUISICAO DE BENS. | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01883 | 20/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SANTA LUZIA /PB,COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 01884 | 20/09/2022 | 881735.68 | 881735.68 | Importancia empenhada para pagamento referente a Parcela da PAE, conforme estabelece o ATO PGJ-83/2013. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01885 | 20/09/2022 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE LOCAL , COM AQUISICAO DE BENS. | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01886 | 20/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE LOCAL , COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01887 | 20/09/2022 | 3164.09 | 3164.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE SET/2022, COM VENCIMENTO PARA O(S) DIA(S) 09/10/2022. | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01888 | 20/09/2022 | 1687.04 | 1687.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, BEM COMO DAS LICITACOES PROCESSADAS PELO SISTEMA DE LICITACAO ELETRONICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AOS MESES DE ABR E DEZ/2020, CONFORME SOLICITACAO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01889 | 20/09/2022 | 1020.63 | 1020.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AS LICITACOES PROCESSADAS PELOSISTEMA DE LICITACAO ELETRONICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUL/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/08/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01890 | 20/09/2022 | 2670.37 | 2670.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE JUL/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/08/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01891 | 20/09/2022 | 2484.04 | 2484.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AS LICITACOES PROCESSADAS PELOSISTEMA DE LICITACAO ELETRONICA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGO/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/09/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 01892 | 20/09/2022 | 3131.05 | 3131.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE AGO/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/09/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01893 | 20/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE COM SAIDA DE ESPERANCA NOS DIAS 12, 13 E 14/9/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020/DIADM PARAEXERCER SUAS ATIVIDADES JUNTO | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01894 | 20/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MATACARA COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 12/9/2022 (DAS 7:00 AS 19:00 H) PARA CUMPRIR DETERMINACAO DA COORDENACAO DOGAECO | 00098110187404 | PATRICIA FERREIRA DE ANDRADE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01895 | 20/09/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E SOUSA COM SAIDA DE JOAO PESSOA (DAS 13/9/2022 AS 08:00) H E RETORNANDO NO DIA 15.09.2022 AS 14:00 H, A SERVICO DA ASMIL | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01899 | 21/09/2022 | 2426.36 | 2426.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. ( REQUERENTE APOSENTADO) | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01900 | 21/09/2022 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. ( REQUERENTE HERDEIRODA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO) | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01901 | 21/09/2022 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. ( REQUERENTE HERDEIRODA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01902 | 21/09/2022 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. ( REQUERENTE HERDEIRODAS PROMOTORA DE JUSTICA SUAMYDA GAMA CARVALHO) | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01903 | 21/09/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. ( REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB) | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01904 | 21/09/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. ( REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA WILDES SARAIVA G. FILHO) | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01905 | 21/09/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. ( REQUERENTE APOSENTADO) | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01906 | 21/09/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. ( REQUERENTE APOSENTADO) | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01907 | 21/09/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. ( REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA NEWTON C. VILHENA) | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01908 | 21/09/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. ( REQUERENTE APOSENTADO) | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01909 | 21/09/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. ( REQUERENTE APOSENTADA) | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01910 | 21/09/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. ( REQUERENTE PENSIONISTA DO PROCURADOR DE JUSTICA NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS) | 00001327959810 | TATJANA MARIA NASCIMENTO LEMOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01911 | 21/09/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE QUEIMADAS COM SAIDA DE CAMPINAGRANDE NO DIA 15/09/2022 (DAS 8:00 AS 12:30 H) PARA CONDUZIRO PROMOTOR DE JUSTICA DR. ERNANES LUCAS NUNES MENESES EMCOMPROMISSO INSTITUCIONAL; A | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01912 | 22/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ MAMANGUAPE/ JOAO PESSOA EM 23/08/2022 (08:00 AS14:00), PARA REALIZAR CORREICAO ORDINARIA, NA CONDICAO DE PROMOTOR DE JUSTICA CORREGEDOR. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01913 | 22/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ CONDE/ JOAO PESSOA EM 08/09/2022 (09:00 AS14:00), PARA REALIZAR CORREICAO ORDINARIA, NA CONDICAO DE PROMOTOR DE JUSTICA CORREGEDOR. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01914 | 22/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE GUARABIRA, SAINDO DE BANANEIRAS NO DIA 06/09/2022 (DAS 13:00 AS 18:20 H) CONDUZINDO PROMOTOR DE JUSTICAPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL COM OS PROMOTORES NA | 00002476056464 | JOAO AGOSTINHO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01915 | 22/09/2022 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E SOUSA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 13/09/2022 AS 07:00 H E RETORNANDO NO DIA 15/09/2022 AS 12:00 H PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTRATEGICO DA SEPLAG EM PATOS | 00050115278753 | HIDERALDO JOSE GOMES SCHUELER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01916 | 22/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 20/09/2022 (DAS 10:00 AS 20:00 H)PARA REALIZARA COBERTURA FOTOGRAFICA DOS ENCONTROS ESTRATEGICOS DA SEPLAG . | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01917 | 22/09/2022 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E SOUSA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 13/09/2022 AS 08:00 H E RETORNANDO NO DIA 15/09/2022 AS 14:00 H PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA E, EVENTO DA | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01918 | 22/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/PATOS/JOAO PESSOA EM 13/9/2022 (7:00 AS 22:00), PARA APRESENTACAO DE PROJETO AOS PROMOTORES(AS) DE JUSTICA DA 4 REGIAO, INSERTO NO 1 CICLO DO PLANEJAMENTO | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01919 | 22/09/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5) DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ PATOS/ SOUSA/JOAOPESSOA DE 13/9/2022 (7:30) A 15/9/2022 (13:30), PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EM PATOS E SOUSA. | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01920 | 22/09/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 20/09/2022 (DAS 10:00 AS 20:00 H ) PARA REALIZAR A COBERTURA JORNALISTICA DO ENCONTRO REGIONAL EM CG. | 00088514684434 | ANDREA MARIA B DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01921 | 22/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BAYEUX, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25/08/2022 (DAS 08:00 AS 14:30 H) PARA REALIZAR AVALIACAO PSICOSSOCIAL A PEDIDO DO CAO DEFESA DA CRIANCA E DO | 00002118176430 | SUELEIDE DANTAS DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01922 | 22/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 14/09/2022 (DAS 08:00 AS 17:00 H) PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA REGIONAL DO MP- PROCON . | 00006956568489 | VITOR MARTORELLI GALDINO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01923 | 22/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 14/09/2022 (DAS 08:00 AS 17:00 H) PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA REGIONAL DO MP- PROCON. | 00005484796407 | IRACLES YEMARAN MAIA CORREIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01924 | 22/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA EM 20/09/2022 (10:00 AS 19:00), PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MPPB. | 00005806895491 | JOSE ROSENO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01925 | 22/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE EM 19/09/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 12 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01926 | 22/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA EM 20/09/2022 (07:30 AS 20:00), PARA REUNIAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01927 | 22/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 19/09/2022 (DAS 06:00 AS 16:00 H) A SERVICO DAASMIL . | 00001245817493 | ERINALDO BERNADO DE SENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01928 | 22/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 19/09/2022 (DAS 06:00 AS 16:00 H) A SERVICO DAASMIL | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01929 | 22/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA EM 14/09/2022 (08:00 AS 17:00), PARA REUNIAO COM O DIRETOR REGIONAL DO MP-PROCON EM CAMPINA GRANDE. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01930 | 22/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ALAGOINHA/JOAO PESSOA EM 14/09/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI , NA COMARCA DE ALAGOINHA, COMO 2 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01931 | 22/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00004846432408 | ILA INGRIDY DINIZ DUTRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01932 | 22/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00004181172414 | ROSSANA GOMES CAMPOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01933 | 22/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009707197447 | ANDREZA BARBOSA ASSIS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01934 | 22/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006529813489 | AUGUSTO CESAR BENZENUTO DE ALMEIDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01935 | 22/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009728697430 | BEATRIZ BEZERRA E SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01936 | 22/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00005342803403 | BERONIO MANOEL DE ARAUJO FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01937 | 22/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00004723667423 | BRUNO CESAR CAVALCANTI XIMENES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01938 | 22/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00002337741494 | CANDIDA EVANICE AZEVEDO MEDEIROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01939 | 22/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006201226419 | DANIELA TAVARES COUTINHO CAVALCANTI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01940 | 22/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009554652496 | HIAGO AMORIM FREIRE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01941 | 22/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009030471441 | ISAURA PIRES TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01942 | 22/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009684521405 | LARISSA DA NOBREGA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01943 | 22/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009149808400 | MARCELO FABIO MEDEIROS DE PAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01944 | 22/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00002143750480 | MELISSA MARGALLEN DE ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01945 | 22/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009190513401 | NAEYRE FABIULA RODRIGUES ALCANTARA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01946 | 22/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006619792456 | RAUL DA SILVA PINTO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01947 | 22/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008107728416 | RENATA MARQUES DINIZ TRAJANO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01948 | 22/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00007662186431 | SILVIA VIEIRA DE MELO SOARES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01949 | 22/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009696752407 | THAISE REIS RODRIGUES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01950 | 22/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00005903018459 | WALESKA ACIOLI CARTAXO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01951 | 22/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008848884440 | WILLIAM B DE MELO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01952 | 22/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006947120438 | YURI ROQUE DE OLIVEIRA ELIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01953 | 23/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00007270654409 | RAFAEL DE CARVALHO SILVA BANDEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01954 | 23/09/2022 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SOUSA/PB, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003859356410 | ARTHUR DANTAS DE ABRANTES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01955 | 23/09/2022 | 335.05 | 335.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SOUSA/PB, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003859356410 | ARTHUR DANTAS DE ABRANTES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01956 | 26/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A) APOSENTADO(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADAS PELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00020342373404 | MARLENE PEREIRA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01957 | 26/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A) APOSENTADO(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADAS PELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00045147280472 | ADERSON HENRIQUES VIEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01958 | 26/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A) APOSENTADO(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADAS PELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00018156266404 | FRANCISCA REJANE LOPES ISMAEL DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01959 | 26/09/2022 | 194036.98 | 194036.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01960 | 26/09/2022 | 447.07 | 447.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE SET/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 28/09/2022. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01961 | 26/09/2022 | 304.44 | 304.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01962 | 26/09/2022 | 55764.07 | 55764.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2022. | 05642755000103 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01963 | 26/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ CAMPINA GRANDE/ JOAO PESSOA EM 20/09/2022 (09:00 AS 20:00), PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01964 | 26/09/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECONCEICAO/SAO BENTO/CONCEICAO DE 12/09/2022 (08HS) A 13/09/2022 (18HS), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00005369182442 | LEVI EMANUEL MONTEIRO DE SOBRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01965 | 26/09/2022 | 1100.00 | 1100.00 | (S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE EM 03, 10 E 16/08/2022;CAMPINA GRANDE/ALHANDRA/CAMPINA GRANDE EM 09/08/2022, PARA PARTICIPACAO EM JURI, CONF. PORTARIA(S) DE DESIGNACAO E DOCUMENTACAO ANEXADA AO PROCESSO. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01966 | 26/09/2022 | 2730.00 | 2730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIA(S) A(S) CIDADE(S) DE CAJAZEIRAS (DE 04A 05/10/22), CAMPINA GRANDE (DE 10 A 11/11/22), ALHANDRA (28/10/22), PARA MINISTRAR O WORKSHOP INOVACAO, USO DE DADOS E TAXONOMIA AOS SERVIDORES E ASSESSORES DAS | 00005819131401 | MARCOS VINICIUS FERREIRA CESARIO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01967 | 26/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008245635499 | FRANCISCO AUGUSTO DE SA NOGUEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01968 | 26/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006561517490 | HANNAH LARYSSA FAUSTO GAMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01969 | 26/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00007397835481 | IGOR ALVES FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 01970 | 26/09/2022 | 7.78 | 7.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO PELAS PROMOTORIAS DEJUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE SET/2022, COM VENCIMENTO PARA O(S) | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01971 | 27/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006651995464 | JAQUELINE GERONIMO DE AMORIM ANDRADE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01972 | 27/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008388384481 | JOAO ARTHUR BRITO DA CRUZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01973 | 27/09/2022 | 805.21 | 805.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00075961008487 | SAMARA CAVALCANTE MANGUEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01974 | 28/09/2022 | 2310.00 | 2310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 11.0 (ONZE) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BANANEIRAS NO DIA 07/10/2022 (DAS 06:00 AS 14:00 H) PARA MINISTRAR O WORKSHOP INOVACAO,USO DE DADOS E TAXONOMIA PARA OS SERVIDORES E ASSESSORES DASPROMOTORIAS DE JUSTICA DE | 00000978800435 | MONIQUE CAROLINE DE SOUZA SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01975 | 28/09/2022 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2.0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAJAZEIRAS, COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 04/10/2022 AS 14:00 H E RETORNANDO NO DIA 05/10/2022 AS 20:00 H PARA MINISTRAR O WORKSHOP INOVACAO,USO DE DADOS E TAXONOMIA PARA | 00000978800435 | MONIQUE CAROLINE DE SOUZA SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01976 | 28/09/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DERECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 28/08/2022 (DAS 14:00 AS 19:00 H) PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01977 | 28/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BAIA DA TRAICAO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 09/09/2022 (DAS 07:00 AS 19:00 H) POR DETERMINACAO DO COORDENADOR DOGAECO | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 01978 | 28/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO EM 21/09/2022 (06:00 AS 12:00), PARA EXERCERSUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 7 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01979 | 28/09/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA - NO DIA 06/09/2022 (DAS 10:30 AS 19:00 H) PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DE ENCONTRO REGIONAL DO MPPB | 00088514684434 | ANDREA MARIA B DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01980 | 28/09/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA EM 20/09/2022 (11:00 AS 20:30), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL REALIZADO EM CAMPINA GRANDE PARA LANCAMENTO DOS | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01981 | 28/09/2022 | 72.13 | 72.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO DAESA, PELO FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DEJUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE AGO/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 20/09/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01982 | 28/09/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVE DE JACARAU, COM AQUISICAO DE BENS. | 00006386987403 | DANIEL LEONARDO DANTAS MAIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01983 | 28/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE JACARAU, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006386987403 | DANIEL LEONARDO DANTAS MAIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01984 | 29/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006699977490 | BRUNO ALVES DE SOUZA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01985 | 29/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00007587982450 | SUZANA MARTINS ALEXANDRE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01986 | 29/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00002535594480 | KATHARINNE DE ALBUQUERQUE ALVES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01987 | 29/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO INDENIZACAO DE FERIASNAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006529813489 | AUGUSTO CESAR BENZENUTO DE ALMEIDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01988 | 29/09/2022 | 1380.40 | 1380.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE SET/2022. SET/2022. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01989 | 29/09/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DEJUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE SET/2022. SET/2022. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 29/09/2022 | 2201.38 | 2201.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DE PECAS, NA REDEDE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS JUNTO A CONTRATADAACIMA REFERIDA, QUE FOI VENCEDORA DO PREGAO PRESENCIAL | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 01991 | 30/09/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003867992452 | SHEILLA DORNELY A DE FREITAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 01992 | 30/09/2022 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, COM A CONTRATACAO DESERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003867992452 | SHEILLA DORNELY A DE FREITAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01993 | 30/09/2022 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JP-CG-JP (19/09/2022 17:00) A (20/09/2022 12:00) MOTIVO: INSPECIONAR AS INSTALACOES DO EVENTO DA GESTAO ESTRATEGICA | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01994 | 30/09/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/09/2022 (DAS 16:45 AS 22:30 H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DRA. FABIA CRISTINA, COORD. CAOP INFANCIA, EM VIRTUDE DE RETORNO DA CIDADE | 00005256173456 | SEVERINO FERREIRA DA C JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01995 | 30/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 20/09/2022 (DAS 11:00 AS 19:30 H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DRA. VASTI CLEA MARINHO, PARA REUNIAO DA SEPLAG | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01996 | 30/09/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2.0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AREIA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 05/09/2022 (DAS 07:00 AS 16:00 H) CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESEG P/ LIMPEZA DA PROMOTORIA DE JUSTICA, EM VIRTUDE DE CONCLUSAO DE | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01997 | 30/09/2022 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AODESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MACEIO-AL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 21/09/2022 AS 08:00 H E RETORNANDO NO DIA 24/09/2022 AS 16:00 H, CONDUZINDO O OUVIDOR-GERAL DO MPPB, PARA ENCONTRO DE | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01998 | 30/09/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE/ALAGOA NOVA/ALAGOINHA/ALHANDRA/ARARUNA/AREIA/BANANEIRAS/BELEM/BOQUEIRAO/CAAPORA/CABEDELO; CAMPINAGRANDE/CONDE/CUITE/ESPERANCA/G | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01999 | 30/09/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE/PE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/09/2022 (DAS 03:00 AS 10:00 H) A SERVICO DACOORDENACAO, CONDUZINDO O PROMOTORA DE JUSTICA DRA. FABIA CRISTINA PEREIRA PARA O | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02000 | 30/09/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE-PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 21/09/2022 (DAS 04:00 AS 09:00 H) A SERVICO DAASMIL | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02001 | 30/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 20/09/2022 (DAS 10:00 AS 20:00 H) A SERVICO DAASMIL | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02002 | 30/09/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE-PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 21/09/2022 (DAS 04:00 AS 09:00 H) PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02003 | 30/09/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 20/09/2022 (DAS 10:00 AS 20:00 H) PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02004 | 30/09/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19/09,20/09 E 21/09/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N. 177/2020/DIADM PARA EXERCER | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02005 | 30/09/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BAYEUX, SIANDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/08/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA REALIZAR VISITAS PARA ATENDER DEMANDA DO NAT | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02006 | 30/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX- SERVIDOR(A)APOSENTADO(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02007 | 30/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00002455912493 | IONAZAMA ANVISOLI CAMINHA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02008 | 30/09/2022 | 22005.20 | 22005.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA JACY BRITO DE MOURA GOMES, A SER FEITO AO SEU BENEFICIARIO(A), CONFORME CERTIDAO DE OBITO E OUTROS DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00005102461419 | MARINA BRITO DE MOURA GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02009 | 30/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A) FALECIDO(A), EM FAVOR DO CONJUGE, CONFORME INFORMACOES PRESTADAS PELO DEPARTAMENTO DEPAGAMENTO DE PESSOAL. | 00013208845472 | ELIZENDA S CARVALHO SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02010 | 03/10/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/BOQUEIRAO/MONTEIRO EM26/09/2022 (06HS AS 23HS) E MONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO EM 27/09/2022 (06HS AS 12HS), PARA PARTICIPAR DE SESSAO DO | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02011 | 03/10/2022 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 16 1/2 (DEZESSEIS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE LAGOA DE DENTRO NO DIA 06/09/2022; A CIDADE DE PILAR NO DIA 06/10/2022; A CIDADE DE PILOES NO DIA 05/10/2022; A CIDADE DE TEIXEIRA NO DIA 04/10/2022; A | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02012 | 03/10/2022 | 1072.50 | 1072.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 13 1/2 (TREZE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAICARA, NO DIA 13/09/2022; A CIDADE DE AREIA NO DIA 15/09/2022; A CIDADE DE MARI NO DIA 16/09/2022; A CIDADE DEITAPOROROCA NO DIA 21/09/2022;A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO | 00006422532423 | FERRARIO FERREIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02013 | 03/10/2022 | 1072.50 | 1072.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 13 1/2 (TREZE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAICARA, NO DIA 13/09/2022; A CIDADE DE AREIA NO DIA 15/09/2022; A CIDADE DE MARI NO DIA 16/09/2022; A CIDADE DEITAPOROROCA NO DIA 21/09/2022;A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO NO | 00005869598400 | LUCIANO DE MENDONCA SODRE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02014 | 03/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE GUARABIRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 30/09/2022 (DAS 07:00 AS 14:00 H) PARA DAR APOIO AO EVENTO DA SEPLAG A SER REALIZADO NA PROMOTORIA DEGUARABIRA. | 00032364334420 | SEVERINO ALVES CARNEIRO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02015 | 03/10/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 28/09/2022 (DAS 10:00 AS 14:30 H) PARA DEIXAR COLETAS DE DNA NO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA E TRAZER MATERIAL DE EXPEDIENTE; A | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02016 | 03/10/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 9 1/2 (NOVE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA E PITIMBU, SAINDO DE CAAPORA NOS DIAS 05/09, 08/09,12/09, 14/09, 19/09, 21/09, 26/09, 27/09 E 28/09/2022 (DAS08:00 AS 13:30 H) PARA REALIZAR CUMPRIMENTO DE | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02017 | 03/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BOQUEIRAO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/09/2022 (DAS 06:40 AS 00:50 H) CONDUZINDO OS PROMOTORES DE JUSTICA DR. ERNANI LUCAS NUNES MENEZES E DR. NOEL CRISOSTOMO DE | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02018 | 03/10/2022 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA (30/09/202206:00) A (03/10/2022 08:00) MOTIVO: A SERVICO DA ASMIL NO PLEITO ELEITORAL | 00075345978468 | REGINALDO LUIZ BARBOSA DE ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02019 | 03/10/2022 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 29/09/2022 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 03/10/2022 AS 08:00 H A SERVICO DA ASMIL NO PLEITO ELEITORAL | 00055447937434 | OLIVALDO ESTEVAM DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02020 | 03/10/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 15/09, 16/09 E 23/09/2022(DAS 06:22 AS 13:37 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02021 | 03/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE EM 26/09/2022 (09:00 AS 16:30) PARA REALIZACAO DE JURI NO 1 TRIBUNAL DO JURI DA CAPITAL, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO E | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02022 | 03/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 26/09/2022 (DAS 07:00 AS 16:00 H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DR. JOSE RICARDO MEDEIROS P/ VISTORIA EM PRESIDIO DO SERROTAO | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02023 | 03/10/2022 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE TRES E MEIA (3.5)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/MACEIO-AL/JOAO PESSOA DE 21/09/2022 (08HS) A 24/09/2022 (16HS), PARA PARTICIPAR DA 61 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDOS OUVIDORES DO MINISTERIO | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02024 | 03/10/2022 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 29/09/2022 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 03/10/2022 AS 08:00 H A SERVICO DA ASMIL NO PLEITO ELEITORAL | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02025 | 03/10/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 26/08/2022 (DAS 07:00 AS 12:30 H) PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO VISANDO A REALIZACAO DE VISITA TECNICA AO IMOVEL DESTINADO A LOCACAO | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02026 | 03/10/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA DE 14/09/2022 (12HS) A 16/09/2022 (18HS) PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DO TRIBUNAL DO JURI, NA SEDE DO MPSP, CONFORME | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02027 | 03/10/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 13/09/2022 AS 07:30 H E RETORNANDO NO DIA 15/09/2022 AS 15:00 H, CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DR. ARISTOTELES | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02028 | 03/10/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIV OPAGAMENTO DE 1.0 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/CUITE/JOAO PESSOA (13/09/2022 06:30) A (13/09/2022 15:00) MOTIVO: TRANSPORTE DE MEMBRO DO MPPB, DR. LEAN XEREZ, P/ JURI; JOAO PESSOA/ALAGOINHA/JOAO PESSOA | 00010957863420 | WALTER LUCIO DE OLIVEIRA BARROSO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02029 | 04/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 20/09/2022 (DAS 10:30 AS 19:30 H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DR. FRANCISCO SAGRES, PARA REUNIAO DA SEPLAG | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02030 | 04/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 20/09/2022 (DAS 11:30 AS 20:30 H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DR. ARISTOTELES SANTANA, PARA REUNIAO DA SEPLAG | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02031 | 04/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 20/09/2022 (DAS 11:00 AS 17:30 H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DRA. FABIANA LOBO, PARA REUNIAO DA SEPLAG | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02032 | 04/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 14/09/2022 (DAS 08:00 AS 16:30 H) CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DR. ROMUALDO TADEU P/ REUNIAO DO MPPROCON | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02033 | 04/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 20/09/2022 (DAS 11:00 AS 21:00 H) CONDUZINDO SERVIDORES DO MPPB, HIDERALDO SHUELLER, ANDREA E ERNANI, PARA REUNIAO DA SEPLAG | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02034 | 04/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 20/09/2022 (DAS 10:00 AS 21:20 H) CONDUZINDO MEMBROS DO MPPB, DR. JOSE ROSENO, HERBERT TARGINO E ALEXANDRE CESAR P/ REUNIAO DA | 00051849720487 | MARCOS ANTONIO BERTO MENDES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02035 | 04/10/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM AQUISICAODE BENS. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02036 | 04/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 29/08/2022 (DAS 10:30 AS 15:00 H) TRANSPORTANDO TINTAS, MASSA ACRILICA, CONFORME SOLICITADO PELO DESEG P/ O POLO DE C. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02037 | 04/10/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02038 | 04/10/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E SOUSA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 13/09/2022 AS 07:00 H E RETORNANDO NO DIA 14/09/2022 AS 23:15 H, CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB (DRA. FABIA CRISTINA) PARA | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02039 | 04/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) MEIA DIARIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 13.09.2022 (DAS 06:00 AS 22:00 H), CONDUZINDO A EXMA. PROCURADORA DE JUSTICA DRA. VASTI CLEA MARINHO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA SEPLAG | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02040 | 04/10/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS E SOUSA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 13.09.2022 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 14.09.2022 AS 23:00 H, CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB (DR.FRANCISCO SAGRES), PARA EVENTO | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02041 | 04/10/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS E SOUSA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 13/09/2022 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 15/09/2022 AS 00:30 H, CONDUZINDO SERVIDORES DA IMPRENSA/CERIMONIAL DO MPPB | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02042 | 04/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 13/09/2022 (DAS 06:00 AS 22:00 H), CONDUZINDO SERVIDOR/MEMBRO DO MPPB (DR. RICARDO ALEX/SEVERINO ALVES), PARA EVENTO DA SEPLAG | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02046 | 05/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008720724446 | CAMILA PEREIRA ABRANTES SARMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02047 | 05/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00004567669444 | EMANUELLA MELO TAVARES CAVALCANTI |
NOVA UNIDADE | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO COMITÊ INTERES. DE RECUP. DE ATIV. DO EST. PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02043 | 05/10/2022 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONFECCAO DE 40 (QUARENTA) NECESSAIRES EM NYLON 600 PERSONALIZADAS COM O NOME GAESF DESTINADAS A REALIZACAO DAS OPERACOES ESPECIAIS INTEGRADAS DO GRUPO,CONFORME SOLICITACAO DA 20 PROMOTORA DE JUSTICA DOS CRIMES CONTRA A ORDEM | 46230617000102 | UP GIFTS PERSONALIZADOS LTDA |
NOVA UNIDADE | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO COMITÊ INTERES. DE RECUP. DE ATIV. DO EST. PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02044 | 05/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONFECCAO DE 60 (SESSENTA) COLETES, DESTINADOS A REALIZACAO DAS OPERACOES ESPECIAIS INTEGRADAS DO GAESF E INSTITUICOES QUE COMPOEM O CIRA, EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO DA 20 PROMOTORA DE JUSTICA - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA. | 27616844000118 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVICO EIRELI |
NOVA UNIDADE | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO COMITÊ INTERES. DE RECUP. DE ATIV. DO EST. PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02045 | 05/10/2022 | 3540.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONFECCAO DE 60 (SESSENTA) CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AREALIZACAO DAS OPERACOES ESPECIAIS INTEGRADAS DO GAESF E INSTITUICOES QUE COMPOEM O CIRA, EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO DA 20 PROMOTORA DE JUSTICA - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA. | 27616844000118 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVICO EIRELI |
NOVA UNIDADE | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO COMITÊ INTERES. DE RECUP. DE ATIV. DO EST. PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02061 | 06/10/2022 | 8540.00 | 8540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVODESPESA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALAS E REFEICOES, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO CIRA NOS PROXIMOS 30 DIAS. | 23067517000101 | JRG HOTEIS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02049 | 06/10/2022 | 29830.67 | 29830.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO MES DESET/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/10/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 06/10/2022 | 22036.13 | 22036.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURASDA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOSSERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02051 | 06/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/10/2022 (DAS 10:30 AS 14:30 H) A SERVICO DACORDENACAO PARA DEIXAR O VEICULO VOYAGE DA PROMOTORIA DE ESPERANCA | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02052 | 06/10/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DE DUAS EMEIA (2.5) DIARIA(S) REFERENTEAO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S)DE JOAO PESSOA/BELO HORIZONTE/JOAO PESSOA DE 10/10/2022 (22:30) A 12/10/2022 (23:35), PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO VELAMENTO DE FUNDACOES | 00075961130444 | ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02053 | 06/10/2022 | 907.50 | 907.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 5.5 (CINCO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE POCINHOS E POCO DANTAS, NO DIA 28/09/2022 (DAS06:00 AS 23:40 H) CONDUZINDO SERVIDOR DO MPPB, CAIO MARCELO, PARA VISTORIAS; A CIDADE DE CUITE, NO DIA | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02054 | 06/10/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO DE 29/09/2022 (06HS) A 30/09/2022 (15HS), PARA PARTICIPAR DE SESSAO DO 1TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DECAMPINA GRANDE, NOS DIAS 29 E | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02055 | 06/10/2022 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 7 1/2 (SETE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SERRA BRANCA, SAINDO DE SUME NOS DIAS 11/08,18/08, 25/08, 01/09, 08/09, 15/09 E 29/09/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA REALIZAR DILIGENCIAS, CUMPRIMENTO DE | 00083960643420 | DEUVANY DUARTE PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02056 | 06/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS E POCO DANTAS, SAINDODE JOAO PESSOA NO DIA 28/09/2022 (DAS 06:00 AS 23:00H) PARA ATENDER SOLICITACAO DEVISTORIAS POR MEIO DOS PGAS 001.2022.067922 E | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02057 | 06/10/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ GUARABIRA / JOAO PESSOA EM 06/09/2022 , JOAO PESSOA/ SOUSA/ PATOS/ JOAO PESSOA DE 13/09/2022 (8HS) A 14/09/2022 (18HS) E JOAO PESSOA/ CAMPINA GRANDE/ JOAO | 00007253907434 | FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02058 | 06/10/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 26/09, 27/09 E 28/09/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N. 177/2020/DIADM, PARA EXERCER | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02059 | 06/10/2022 | 3197.01 | 3197.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELETRICA INSTALADOS NOS PREDIOS DO MINISTERIO PUBLICO DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO ULTIMO TRIMESTRE DO ANO EM CURSO, CONSIDERANDO OS VALORES | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02060 | 06/10/2022 | 2875.00 | 2875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR DEENERGIA ELETRICA INSTALADO NO PREDIO SEDE DO MINISTERIO PUBLICO DE JOAO PESSOA, CORRESPONDENTE AO ULTIMO TRIMESTRE DO ANO EM CURSO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02062 | 07/10/2022 | 3584.71 | 3584.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DAS TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE SET/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/10/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02063 | 07/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA / PEDRAS DE FOGO /JOAO PESSOA EM 04/10/2022 (08:30 AS 12:30), PARA CORREICAO ORDINARIA NA PROMOTORIA DE PEDRAS DE FOGO -ENTREVISTA INDIVIDUAL COM O | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02064 | 07/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ITABAIANA/JOAO PESSOA EM 05/10/2022 (06HS AS 14HS), PARA CORREICAO ORDINARIA, NA CONDICAO DE CORREGEDOR-GERAL DO MINISTERIOPUBLICO. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO G CAMPOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02065 | 07/10/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE EM 13, 14 E 15/09/2022, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUDICIAIS PRESENCIAIS, CONF. PORTARIAS DE DESIGNACAO | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02066 | 07/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE MONTEIRO NO DIA 20/09/2022 (DAS 10:30 AS 21:00 H) CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA DR. DIOGO D AROLLA PEDROSA GALVAO, PARA UMA | 00002795662477 | ALDO LIDIO FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02067 | 07/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 04/10/2022 (DAS 05:00 AS 18:00 H) PARA DEPOSITO JUDICIAL DOS MATERIAIS APREENDIDOS NA OPERACAO CIDADELUZ - OFICIO N 0211/2022/GAECO | 00003529907405 | MARIZIO COUTINHO DE ARAUJO FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02068 | 07/10/2022 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AODESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 19/09/2022 AS 06:00 H ERETORNANDO NO DIA 22/09/2022 AS 22:00 H PARA PARTICIPACAO NO CURSO PRESENCIAL DE INVESTIGACAO DE REDES PONTO A | 00002472313470 | MARCIO AUGUSTO ARAUJO DE BARROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02069 | 07/10/2022 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3.5 (TRES E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 19/09/2022 AS 06:00 H ERETORNANDO NO DIA 22/09/2022 AS 22:00 H PARA PARTICIPACAO NO CURSO PRESENCIAL DE INVESTIGACAO DE REDES PONTO A | 00084052880404 | NOBERTO OHARA DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02070 | 07/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BAIA DA TRAICAO, COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 09/09/2022 (DAS 07:00 AS 19:00 H) PARA CUMPRIR DETERMINACAO DA COORDENACAO DO GAECO | 00098110187404 | PATRICIA FERREIRA DE ANDRADE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02071 | 07/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MATARACA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DA 12/09 (DAS 08:00 H AS 19:00 H) POR DETERMINACAODO COORDENADOR DO GAECO | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 10/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE SWITCHES, REFERENTE AO LOTE 4 DO CONTRATO N 021/2022. | 05807475000108 | SEGINFO PE COMERCIO E SERV EMPRESARIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02073 | 10/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 20/09/2022 (DAS 07:00 AS 16:00 H) PARA CONDUZIR CORREGEDOR-GERAL | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02074 | 10/10/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26/09/2022 (DAS 06:30 AS 12:00 H) PARA REALIZAR A ENTREGA DE NOTIFICACOES; A CIDADE DE ALHANDRA, SAINDO DE CAMPINA | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02075 | 10/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE SUMENO DIA 26/09/2022 (DAS 07:00 AS 16:00 H) PARA REALIZAR A REVISAO DOS 10.000 KM, DA MOTODA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SUME | 00083960643420 | DEUVANY DUARTE PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02076 | 10/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/CONDE/CAMPINA GRANDE EM 06/10/2022 (07HS AS 15HS), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02077 | 10/10/2022 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA DE 06/10/2022 (03HS) A 08/10/2022 (05HS), PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO NACIONAL DECOMBATE AS ORGANIZACOES | 00001086546482 | DENNYS CARNEIRO ROCHA DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02078 | 10/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ CAMPINA GRANDE/ JOAO PESSOA EM 04/10/2022 ( 07HS AS 17:00), PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA DE OITIVA DE INVESTIGADOS NO PIC N 002.2021.014954. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02079 | 10/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 04/10/2022 (DAS 07:00 AS 16:00 H) PARA ACOMPANHAR PROMOTORA DE JUSTICA PARA REALIZACAO DE OITIVA DE INVESTIGADOS NO PIC | 00008382151493 | WARLEM TELES PINHEIRO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 10/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 32(TRINTA E DOIS) MONITORES DE VIDEO 21,5, DA MARCA/MODELO LG/22BN550YBD, INCLUINDO GARANTIA E SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO CONTRATO N 22/2022. | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02081 | 11/10/2022 | 452.36 | 452.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA JACY BRITO DE MOURAGOMES, A SER FEITO AO SEU BENEFICIARIO(A), CONFORME CERTIDAO DE OBITO E OUTROS DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.(COMPLEMENTACAO) | 00005102461419 | MARINA BRITO DE MOURA GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02082 | 11/10/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ GUARABIRA/JOAO PESSOA EM 06/09/2022 (09:00 AS18:30), JOAO PESSOA /PATOS/SOUSA/JOAO PESSOA DE 13/09/2022 (08HS) A 14/09/2022(22HS) E JOAO PESSOA/ CAMPINA | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02083 | 11/10/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - PATOS- JOAO PESSOA (10/10/2022 10:00) A (11/10/2022 16:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02084 | 11/10/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - PATOS- JOAO PESSOA (10/10/2022 10:00) A (11/10/2022 16:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02085 | 11/10/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - PATOS- JOAO PESSOA (10/10/2022 10:00) A (11/10/2022 16:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB | 00098110187404 | PATRICIA FERREIRA DE ANDRADE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02086 | 11/10/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - PATOS- JOAO PESSOA (10/10/2022 10:00) A (11/10/2022 16:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB | 00002307113401 | VALDOMIRO BANDEIRA DE SOUSA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02087 | 11/10/2022 | 247.50 | 247.50 | MPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - PATOS- JOAO PESSOA (10/10/2022 10:00) A (11/10/2022 16:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB | 00000808031481 | JOSIAS DA CUNHA REGO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02088 | 11/10/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - PATOS- JOAO PESSOA (10/10/2022 10:00) A (11/10/2022 16:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB | 00067686613453 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA BISNETO E OUTR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02089 | 11/10/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - PATOS- JOAO PESSOA (10/10/2022 10:00) A (11/10/2022 16:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB | 00003295610495 | FABIO DE MELO GARCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02090 | 11/10/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA - PATOS- JOAO PESSOA (10/10/2022 10:00) A (11/10/2022 16:00) MOTIVO: CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COORDENACAO DO GAECO/PB | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02091 | 11/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 05/10/2022 (DAS 10:00 AS 14:30 H) PARA DEIXAR COLETAS DE DNA NO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02092 | 11/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 05/10/2022 (DAS 06:00 AS 14:00 H) PARA CONDUZIR O EXMO. CORREGEDOR- GERAL E EQUIPE PARA CORREICAO | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02093 | 11/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ITABAIANA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 05/10/2022 (DAS 06:00 AS 14:00 H) PARA SECRETARIAR CORREICAO ORDINARIA | 00006943600400 | THAYSE COSTA CABRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02094 | 11/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 04/10/2022 (DAS 05:00 AS 18:00 H) FAZER DEPOSITO JUDICIAL DOS MATERIAIS APREENDIDOS NA OPERACAO CIDADELUZ - OFICIO N 0211/2022/GAECO | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02095 | 11/10/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 10 1/2 (DEZ MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, SAINDO DE PEDRAS DE FOGO NOS DIAS 01/09, 02/09, 08/09, 09/09, 15/09, 16/09, 22/09, 23/09, 29/09 E 30/09/2022 (DAS 07:00 AS 13:00H) PARA PRESTAR SERVICOS COMO | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02096 | 11/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR, CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL | 00007543829401 | SAULO LINS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02097 | 11/10/2022 | 687.50 | 687.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADAS NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA E NO PREDIO DO NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE SET/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02098 | 13/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BANANEIRAS E BANANEIRAS, SAINDO DE CUITE NO DIA (07/10/20220 (DAS 6:30) AS 15:30) MOTIVO: PARTICIPAR DO WORKSHOP INOVACAO, DADOS E TAXONOMIA PROMOVIDO PELO MPPB | 00007510832403 | ANA PAULA DE ARAUJO SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02099 | 13/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BANANEIRAS, SAINDO DE PICUI NODIA 07/10/2022 (DAS 06:30 AS 15:30 H) PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP INOVACAO, DADOS E TAXONOMIA NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02100 | 13/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVORECONSIDERO A DECISAO EXARADA NOS AUTOS, EVENTO 12. AUTORIZOO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA/ CAMPINA GRANDE/ JOAO PESSOA EM 09/06/2022 (10HS AS 20HS) PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CRIMES CONTRA A | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02101 | 13/10/2022 | 247.50 | 247.50 | MPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03/10,04/10 E 05/10/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA MINISTERIAL DE N 177/2020/DIADM, PUBLICADA EM | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02102 | 13/10/2022 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 7 1/2 (SETE MEIAS) DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA E SANTA HELENA NO DIA 08/09/2022 (DAS 07:00 AS 13:00H); AS CIDADES DE SOUSA E TRIUNFO NO DIA 13/09/2022 (DAS07:00 AS 13:00 H); AS CIDADES DE SOUSA E BERNARDINO BATISTA | 00005761673479 | FRANCISCO GILMAR MOREIRA VIEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02103 | 13/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJ.PESSOA/ITABAIANA/J.PESSOA EM05/10/2022 (06:00 AS 14:00) PARA CORREICAO ORDINARIA, NA CONDICAO DE PROMOTOR DE JUSTICA CORREGEDOR. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02104 | 13/10/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE-PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2022 (DAS 07:30 AS 14:15 H) CONDUZINDO MEMBRO PRESIDENTE DA CONAMP, DR. MANOEL VICTOR SERENI MURRIETA E TAVARES, P/ | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02105 | 13/10/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI 29/09, 30/09, 05/10 E 06/10/2022 (DAS06:27 AS 13:41 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02106 | 13/10/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JUAZEIRINHO, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NOS DIAS 05/10 E 06/10/2022 (DAS 07:00 AS 16:00H) CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA DR. EDMILSON DE CAMPOSLEITE FILHO EM COMPROMISSO | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02107 | 13/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 04/10/2022 (DAS 07:00 AS 16:00 H) CONDUZINDO APROMOTORA DE JUSTICA DRA. RENATA CARVALHO DA LUZ EM RAZAO DE REALIZACAO DE | 00005256173456 | SEVERINO FERREIRA DA C JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02108 | 13/10/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 07/10/2022 (DAS 17:00 AS 23:00 H) MOTIVO: TRANSPORTEDE MEMBRO DO MPBA, DRA. NORMA,PRESIDENTE DO CNPG, EM VIRTUDEDE PARTICIPACAO NA COMEMORACAO | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02109 | 13/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N 35/2019 - PREGAO ELETRONICO N 010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02110 | 14/10/2022 | 332.79 | 332.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE GUARABIRA, COM AQUISICAO DE BENS. | 00000951276581 | GERALDO DOS SANTOS BRANDAO JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02111 | 14/10/2022 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE GUARABIRA, COM ACONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00000951276581 | GERALDO DOS SANTOS BRANDAO JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02112 | 14/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008886153457 | MARIANA XAVIER TORRES FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02113 | 17/10/2022 | 72.13 | 72.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO DAESA, PELO FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTOS A PROMOTORIA DEJUSTICA DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE SET/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 20/10/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02114 | 17/10/2022 | 7654.98 | 7654.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISABORBOREMA S/A PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NO MES DE SET/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02115 | 17/10/2022 | 83861.88 | 83861.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE A SOMA DASFATURAS EMITIDAS PELA ENERGISA/PB PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE SET/2022, COM | 09095183000140 | ENERGISA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02116 | 17/10/2022 | 1903.14 | 1903.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVA AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE SET/2022, COMVENCIMENTO PARA O DIA 21/10/2022. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 02117 | 17/10/2022 | 90.25 | 90.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA OI S.A., REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE SET/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 24/10/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 02118 | 17/10/2022 | 9425.73 | 9425.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURAS DA OI S.A., REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PRESTADO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA NO MES DE SET/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 02119 | 17/10/2022 | 661.00 | 661.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA OI S.A., REFERENTE A UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO (VOICE NET) NO MES DE SET/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/10/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02120 | 17/10/2022 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ BRASILIA/ JOAO PESSOA DE 09/11/2022 (11:00) A10/11/2022 (23:50) PARA PARTICIPAR DO EVENTO - NOVO FORMATO DE ACOMPANHAMENTO - RESOLUCOES CNMP. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02121 | 17/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ ALHANDRA/ PEDRAS DE FOGO/ J.PESSOA EM 04/10/2022 (07HS AS 15HS), PARA CORREICAO ORDINARIA NA CONDICAO DE CORREGEDOR-GERAL DO MINISTERIO PUBLICO. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO G CAMPOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02122 | 17/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ ALHANDRA/ JOAO PESSOA EM 04/10/2022 (07HS AS 15HS), PARA CORREICAO ORDINARIA NA CONDICAO DE PROMOTOR DE JUSTICA CORREGEDOR. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02123 | 17/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHO/CAMPINA GRANDE EM 05/10/2022 (09HS AS 18HS), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02124 | 17/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHO/CAMPINA GRANDE EM 06/10/2022 (09HS AS 13HS), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02125 | 17/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 10/10/2022 (DAS 10:45 AS 15:00 H) A SERVICO DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA BUSCAR O VEICULO L200 DO MPPROCON DE CAMPINA GRANDE | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02127 | 17/10/2022 | 343.56 | 343.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PATOS/PB, COM AQUISICAO DE BENS. PATOS/PB, COM AQUISICAO DE BENS. | 00007759895410 | TORRICELLI_DOS SANTOS MEDEIROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02128 | 17/10/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE PATOS/PB, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00007759895410 | TORRICELLI_DOS SANTOS MEDEIROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02129 | 17/10/2022 | 126.65 | 126.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNA-PB, COM AQUISICAO DE BENS. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02130 | 17/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNA-PB, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00005211369467 | LEANDRO BARBOSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02131 | 17/10/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE TAPEROA, SAINDO DE PATOS NOS DIAS 15/09 E 16/09/2022 (DAS 07:00 AS 17:20 H) CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA DR. LEIDIMAR ALMEIDA BEZERRADA PARA REALIZACAO DE SESSAO DE | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02132 | 17/10/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE TEIXEIRA, SAINDO DE SANTA LUZIA NO DIA 25/08/2022 (DAS 08:00 AS 13:00 H) PARA DEIXAR MATERIAL DE USO DA PROMOTORIA;A CIDADE DE TEIXEIRA, SAINDO DE SANTA LUZIA NOS DIAS 15/09, | 00009939810466 | FRANCISCO GRANGEIRO DINIZ NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02133 | 17/10/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE-PE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 07/10/2022 (DAS 18:00 AS 22:30 H) A SERVICO DAASMIL | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02134 | 17/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA E PEDRAS DE FOGO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 04/10/2022 (DAS 07:00 AS 15:00H) PARA SECRETARIAR ENTREVISTADURANTE CORREICAO ORDINARIA | 00006943600400 | THAYSE COSTA CABRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02135 | 17/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA E PEDRAS DE FOGO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 04/10/2022 (DAS 07:00 AS 15:00H) CONDUZINDO CORREGEDOR-GERALEM CORREICAO ORDINARIA | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02136 | 17/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BANANEIRAS, SAINDO DE PICUI NODIA 07/10/2022 (DAS 06:30 AS 15:30 H) PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP INOVACAO, DADOS E TAXONOMIA NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB | 00009667258408 | JOSE DJALISSON SANTOS OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 02137 | 17/10/2022 | 96.23 | 96.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 03 (TRES) FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO PELAS PROMOTORIAS DEJUSTICA E DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE OUT/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02138 | 18/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE07 (SETE) MONITORES DE VIDEO 21,5, DA MARCA/MODELO LG/22BN550YBD, INCLUINDO GARANTIA E SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO CONTRATO N 22/2022. | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02139 | 18/10/2022 | 11106.00 | 11106.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE09 (NOVE) MONITORES DE VIDEO 21,5, DA MARCA/MODELO LG/22BN550YBD, INCLUINDO GARANTIA E SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO CONTRATO N 22/2022. | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02140 | 18/10/2022 | 20978.00 | 20978.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE17 (DEZESSETE) MONITORES DE VIDEO 21,5, DA MARCA/MODELO LG/22BN550YBD, INCLUINDO GARANTIA E SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO CONTRATO N 22/2022. | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02142 | 18/10/2022 | 7404.00 | 7404.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE06 (SEIS) MONITORES DE VIDEO 21,5, DA MARCA/MODELO LG/22BN550YBD, INCLUINDO GARANTIA E SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO CONTRATO N 22/2022. | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02143 | 18/10/2022 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DE ALAGOINHA (TERMO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ALAGOA GRANDE), RELATIVO AO MES DE SET/2022, | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02144 | 18/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA EM 29/09/2022 PARA REALIZAR INSPECAO NA CARCERAGEM DO 2 BATALHAO DA POLICIA MILITAR DECAMPINA GRANDE, CUMPRINDO | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02145 | 19/10/2022 | 34302.76 | 34302.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (136,5 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 17/06/2015 A 16/06/2016 (30 DIAS), 17/06/2016 A 16/06/2017(02 DIAS), 17/06/2017 A | 00005799732472 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02146 | 19/10/2022 | 36281.59 | 36281.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (250 DIAS), REFERENTESAOS PERIODOS DE 23.03.2013 A 22.03.2014(10 DIAS), 23.03.2014 A 22.03.2015 (30 DIAS), 23.03.2015 A 22.03.2016 | 00015424367453 | MARIA MADALENA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02147 | 19/10/2022 | 5600.23 | 5600.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (22,5 DIAS), REFERENTEAO PERIODO DE 17/06/2021 A 28/03/2022 (9/12 AVOS); E 2) LICENCA EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (90 DIAS); PERIODO | 00036614670425 | MARIA DE LOURDES SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02148 | 19/10/2022 | 27000.13 | 27000.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (166,5 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 13/02/2014 A 12/02/2015 (04 DIAS), 13/02/2015 A 12/02/2016(10 DIAS), 13/02/2017 A | 00020287747468 | MARISTELA MELO DE ASSUNCAO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02149 | 19/10/2022 | 45173.91 | 45173.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/07/1990 A 02/07/2000 (35 DIAS), 03/07/2000 A | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02150 | 19/10/2022 | 9126.39 | 9126.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: REFERENTES AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (145 DIAS): PERIODO(S) ENTRE 04/05/2000 A 04/05/2005 (25 DIAS), 05/05/2010 A 04/05/2015(60 DIAS) E 05/05/2015 A | 00039626849487 | SERGIO TULIO BEZERRA RODRIGUES DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02151 | 19/10/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) NTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/01/1994 A 02/01/2004 (110 DIAS), 03/01/2009 A | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02152 | 19/10/2022 | 35975.70 | 35975.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, REFERENTESAOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (13 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2014 (20 DIAS), 2/2015 (20 DIAS), 1/2016 (20 DIAS), | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02153 | 19/10/2022 | 38816.58 | 38816.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROCURADOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 20/05/1976 A 10/07/1987 (52 DIAS), 10/07/1987 A | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02154 | 19/10/2022 | 12128.04 | 12128.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (20 DIAS), REFERENTES AO PERIODO DE 08.08.2021 A 07.08.2022; 2) LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (120 DIAS): PERIODO(S) ENTRE 17.08.2009 A | 00011373962453 | LUCIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02155 | 19/10/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 03/02/1983 A 03/02/1993 (100 DIAS), 04/02/1993 A | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02156 | 19/10/2022 | 28527.38 | 28527.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: FERIAS NAO GOZADAS (129 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 08.09.2014 A 07.09.2015 (20 DIAS), 08.09,2015 A 07.09.2016(30 DIAS), 08.09.2017 A 08.09.2018 (29 DIAS), | 00067581307468 | MARCIA CRISTINA DIAS DA S BENJAMIN |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 19/10/2022 | 44808.47 | 44808.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/08/1984 A 01/08/1994 (85 DIAS), 02/08/1994 A | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02158 | 19/10/2022 | 11099.59 | 11099.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (73 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 13.04.2018 A 12.04.2019 (1 0DIAS), 13.04.2019 A 12.04.2020 (03 DIAS), 13.04.2020 A 12.04.2021 (30 | 00036209937420 | CARMEM CEA MONTENEGRO DIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02159 | 19/10/2022 | 43169.27 | 43169.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS INDENIZACOES PARCIAL DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVNTO 12; NOS TERMOS DO ATO074/2021/PGJ, E ARTIGOS 151 E 157 DA LC N. 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICODA PARAIBA). | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02160 | 19/10/2022 | 17098.01 | 17098.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (75,5), REFERENTES AOS PERIODOS DE 28/02/2018 A 27/02/2019 (13 DIAS), 28/02/2019 A 27/02/2020(30 DIAS), 28/02/2021 A 27/02/2022 (30 DIAS), E DE | 00020370130430 | MARIA APARECIDA PEIXOTO WANDERLEY |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02161 | 19/10/2022 | 43804.00 | 43804.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (20 DIAS), 2/2011 (20 DIAS), 1/2012 (20 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2016(20 DIAS), 1/2017 | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02162 | 19/10/2022 | 48177.97 | 48177.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVENTO 12; NOS TERMOS DO ATO N. 074/2021/PGJ E ARTIGOS 151 E 157 DA LC 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICO | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02163 | 19/10/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02164 | 19/10/2022 | 2747.30 | 2747.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02165 | 19/10/2022 | 2806.67 | 2806.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02166 | 19/10/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02167 | 19/10/2022 | 2620.65 | 2620.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02168 | 19/10/2022 | 2786.32 | 2786.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02169 | 19/10/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02170 | 19/10/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02171 | 19/10/2022 | 2406.36 | 2406.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02172 | 19/10/2022 | 2406.37 | 2406.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02173 | 19/10/2022 | 2286.05 | 2286.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02174 | 19/10/2022 | 2560.37 | 2560.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02175 | 19/10/2022 | 2286.05 | 2286.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE SERVIDOR(A)-MEMBRO, APOSENTADO(A), REFERENTE A PARCELA DA INDENIZACAO DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM A AUTORIZACAO DO PROCURADOR- GERAL DE JUSTICA E A | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02176 | 19/10/2022 | 15006285.65 | 15006285.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 02177 | 19/10/2022 | 1172063.89 | 1172063.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTEMPPB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02178 | 19/10/2022 | 820416.25 | 820416.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02179 | 19/10/2022 | 2249139.49 | 2249139.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02180 | 19/10/2022 | 397828.09 | 397828.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02181 | 19/10/2022 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO) | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02182 | 19/10/2022 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO) | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02183 | 19/10/2022 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRA DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO) | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02184 | 19/10/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB) | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02185 | 19/10/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE PENSINOSTADO PROMOTOR DE JUSTICA WILDES SARAIVA G. FILHO) | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02186 | 19/10/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO) | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02187 | 19/10/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO) | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02188 | 19/10/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA NEWTON C. VILHENA) | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02189 | 19/10/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO) | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02190 | 19/10/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO) | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02191 | 19/10/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE PENSIONISTA DO PROCURADOR DE JUSTICA NELSON ANTONIO CALVALCANTE LEMOS) | 00001327959810 | TATJANA MARIA NASCIMENTO LEMOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02192 | 19/10/2022 | 879947.02 | 879947.02 | Importancia empenhada para pagamento referente a Parcela da PAE, conforme estabelece o ATO PGJ-83/2013. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02193 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAMPINA GRANDE - JPA - CAMPINA GRANDE (23/09/2022 07:00) A (23/09/2022 13:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00067584500404 | ADRIANA DE FRANCA CAMPOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02194 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE BANANEIRAS - GUARABIRA - BANANEIRAS (06/09/2022 12:00) A (06/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02195 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAJAZEIRAS - SOUSA - CAJAZEIRAS (14/09/2022 12:00) A (14/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS CAJAZEIRAS (14/09/2022 12:00) | 00043671152400 | ALEXANDRE JOSE IRINEU |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02196 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE ITABAIANA - GUARABIRA - ITABAIANA (06/09/2022 12:00) A(06/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00000817256474 | ANA CAROLINA COUTINHO RAMALHO CAVALCANTI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02197 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE ESPERANCA - CAMPINAGRANDE - ESPERANCA (20/09/202212:00) A (20/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00003163373402 | ANA GRAZIELLE ARAUJO BATISTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02198 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE SANTA RITA - GUARABIRA - SANTA RITA (06/09/2022 12:00) A (06/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS RITA | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02199 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE POMBAL - PATOS - POMBAL (13/09/2022 12:00) A (13/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00006953658436 | ARTHUR MAGNUS DANTAS DE ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02200 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE PIANCO - PATOS - PIANCO (13/09/2022 12:00) A (13/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00007108340470 | BRUNA MARCELA NOBREGA BARBOSA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02201 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE SUME - CAMPINA GRANDE - ESPERANCA (20/09/2022 12:00) A(20/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00000826592490 | BRUNO LEONARDO LINS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02202 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE MAMANGUAPE - JPA - MAMANGUAPE (23/09/2022 07:00) A (23/09/2022 13:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE QUEIMADAS- CAMPINA GRANDE - QUEIMADAS (20/09/202212:00) A (20/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02204 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE INGA - GUARABIRA - INGA (06/09/2022 12:00) A (06/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02205 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE PICUI - GUARABIRA -PICUI (06/09/2022 12:00) A (06/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00006875371936 | DANIEL DAL PONT ADRIANO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02206 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE - GUARABIRA - CUITE (06/09/2022 12:00) A (06/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00001086546482 | DENNYS CARNEIRO ROCHA DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02207 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE MONTEIRO - CAMPINA GRANDE - MONTEIRO (20/09/2022 12:00) A (20/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02208 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE PRINCESA ISABEL - PATOS - PRINCESA ISABEL (13/09/2022 12:00) A (13/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02209 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE AGUA BRANCA - PATOS- AGUA BRANCA (13/09/2022 12:00) A (13/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02210 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE MONTEIRO - CAMPINA GRANDE - MONTEIRO (20/09/2022 12:00) A (20/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02211 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE POCINHOS - CAMPINA GRANDE - POCINHOS (20/09/2022 12:00) A (20/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00080335225500 | FABIANA ALVES MUELLER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02212 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JPA - CAMPINA GRANDE - JPA (20/09/2022 12:00) A (20/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02213 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAJAZEIRAS - SOUSA - CAJAZEIRAS (14/09/2022 12:00) A (14/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00000956442455 | FABIANA PEREIRA GUEDES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02214 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CABEDELO - GUARABIRA - CABEDELO (06/09/2022 12:00) A (06/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02215 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE MAMANGUAPE - JPA - MAMANGUAPE (23/09/2022 07:00) A (23/09/2022 13:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02216 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE SOLANEA - GUARABIRA- SOLANEA (06/09/2022 12:00) A(06/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02217 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE SANTA RITA - CAMPINA GRANDE - SANTA RITA (20/09/2022 12:00) A (20/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02218 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CATOLE DO ROCHA - PATOS - CATOLE DO ROCHA (13/09/2022 12:00) A (13/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02219 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE GURINHEM - GUARABIRA - GURINHEM (06/09/2022 12:00) A (06/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00004051268403 | JAINE ARETAKIS CORDEIRO DIDIER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02220 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE ALAGOA GRANDE - CAMPINA GRANDE - ALAGOA GRANDE(20/09/2022 12:00) A (20/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00000759506426 | JOAO BENJAMIM DELGADO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02221 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JPA - CAMPINA GRANDE - JPA (20/09/2022 12:00) A (20/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00009835571449 | JOSE FARIAS DE SOUZA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02222 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE BANANEIRAS - GUARABIRA - BANANEIRAS (06/09/2022 12:00) A (06/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02223 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE PIANCO- PATOS - PIANCO (13/09/2022 12:00) A (13/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00005490489448 | JOSE ANTONIO NEVES NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02224 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE SANTA LUZIA - PATOS-SANTA LUZIA (13/09/2022 12:00) A (13/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00021994170425 | JOSE CARLOS PATRICIO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02225 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAMPINA GRANDE - JPA - CAMPINA GRANDE (23/09/2022 07:00) A (23/09/2022 13:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02226 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE PATOS - CAMPINA GRANDE - PATOS (20/09/2022 12:00) A (20/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00005093164410 | LEIDIMAR ALMEIDA BEZERRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02227 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE SERRA BRANCA - CAMPINA GRANDE - SERRA BRANCA (20/09/2022 12:00) A (20/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00088428478449 | LEONARDO CUNHA LIMA DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02228 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE QUEIMADAS - CAMPINAGRANDE - QUEIMADAS (20/09/202212:00) A (20/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02229 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE - CAMPINA GRANDE- ALAGOA GRANDE (20/09/2022 12:00) A (20/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00003400686476 | LEONARDO QUINTANS COUTINHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02230 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CONCEICAO - SOUSA -CONCEICAO (14/09/2022 12:00) A(14/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00005369182442 | LEVI EMANUEL MONTEIRO DE SOBRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02231 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE ITABAIANA - GUARABIRA - ITABAIANA (06/09/2022 12:00) A(06/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00033650934515 | LIVIA VILANOVA CABRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02232 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE QUEIMADAS - CAMPINAGRANDE - QUEIMADAS (20/09/202212:00) A (20/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00026354136491 | MARCIO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02233 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAAPORA - JPA - CAAPORA (23/09/2022 07:00) A (23/09/2022 13:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02234 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE ITAPORANGA - PATOS - ITAPORANGA (13/09/2022 12:00) A (13/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00007630317476 | PAULO RICARDO ALENCAR MAROJA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02235 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE SAO BENTO - PATOS -SAO BENTO (13/09/2022 12:00) A(13/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00007270654409 | RAFAEL DE CARVALHO SILVA BANDEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02236 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE POMBAL - PATOS - POMBAL (13/09/2022 12:00) A (13/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00004885218403 | REBECCA BRAZ VIEIRA DE MELO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02237 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE ITAPORANGA - PATOS - ITAPORANGA (13/09/2022 12:00) A (13/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00005998635442 | RENATO MARTINS LEITE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02238 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE ARARUNA - GUARABIRA- ARARUNA (06/09/2022 12:00) A(06/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00005757305444 | REYNALDO DI LORENZO SERPA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02239 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE UMBUZEIRO - CAMPINAGRANDE - UMBUZEIRO (20/09/202212:00) A (20/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02240 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAJAZEIRAS - SOUSA - CAJAZEIRAS (14/09/2022 12:00) A (14/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00008886662769 | SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02241 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE SAPE - CAMPINA GRANDE - SAPE (20/09/2022 12:00) A (20/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00003978502470 | SIMONE DUARTE DOCA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02242 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CATOLE DO ROCHA - PATOS - CATOLE DO ROCHA (13/09/2022 12:00) A (13/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00004607469440 | STOESSEL WANDERLEY DE SOUSA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02243 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAJAZEIRAS - SOUSA - CAJAZEIRAS (14/09/2022 12:00) A (14/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00002740808348 | SAVIO PINTO DAMASCENO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02244 | 20/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE POMBAL - PATOS - POMBAL (13/09/2022 12:00) A (13/09/2022 17:00) MOTIVO: PARTICIPACAO NOS ENCONTROS REGIONAIS E 1 CICLO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 00005195541400 | THOMAZ ILTON FERREIRA DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02245 | 20/10/2022 | 4050.00 | 4050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE QUATRO E MEIA (4.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA DE 07/11/2022 (08HS) A 11/11/2022 (18HS), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO (CNMP) E | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02249 | 21/10/2022 | 1869.48 | 1869.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009707197447 | ANDREZA BARBOSA ASSIS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02250 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO INDENIZACAO DE FERIASNAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006529813489 | AUGUSTO CESAR BENZENUTO DE ALMEIDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02251 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009728697430 | BEATRIZ BEZERRA E SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02252 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00005342803403 | BERONIO MANOEL DE ARAUJO FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02253 | 21/10/2022 | 1869.46 | 1869.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006699977490 | BRUNO ALVES DE SOUZA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02254 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | DESCRICAO: IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO INDENIZACAODE FERIAS NAO GOZADAS A EX- SERVIDOR(A) APOSENTADO(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02255 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00004723667423 | BRUNO CESAR CAVALCANTI XIMENES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02256 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | DESCRICAO: IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO INDENIZACAODE FERIAS NAO GOZADAS A EX- SERVIDOR(A) APOSENTADO(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00020342373404 | MARLENE PEREIRA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | DESCRICAO: IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO INDENIZACAODE FERIAS NAO GOZADAS A EX- SERVIDOR(A) APOSENTADO(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00045147280472 | ADERSON HENRIQUES VIEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02258 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | DESCRICAO: IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO INDENIZACAODE FERIAS NAO GOZADAS A EX- SERVIDOR(A) APOSENTADO(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00018156266404 | FRANCISCA REJANE LOPES ISMAEL DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02259 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A) FALECIDO(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADAS PELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00013208845472 | ELIZENDA S CARVALHO SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02260 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008720724446 | CAMILA PEREIRA ABRANTES SARMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02261 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00002337741494 | CANDIDA EVANICE AZEVEDO MEDEIROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02262 | 21/10/2022 | 1353.53 | 1353.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006201226419 | DANIELA TAVARES COUTINHO CAVALCANTI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02263 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00004567669444 | EMANUELLA MELO TAVARES CAVALCANTI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02264 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008245635499 | FRANCISCO AUGUSTO DE SA NOGUEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02265 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006561517490 | HANNAH LARYSSA FAUSTO GAMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02266 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009554652496 | HIAGO AMORIM FREIRE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02267 | 21/10/2022 | 1777.74 | 1777.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00007397835481 | IGOR ALVES FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02268 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00004846432408 | ILA INGRIDY DINIZ DUTRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02269 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00002455912493 | IONAZAMA ANVISOLI CAMINHA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02270 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009030471441 | ISAURA PIRES TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02271 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006651995464 | JAQUELINE GERONIMO DE AMORIM ANDRADE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02272 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR, PERIODOS 2020/2021 (15 DIAS) E2021/2022 (30 DIAS), CONFORME INFORMACOES PRESTADAS PELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00008388384481 | JOAO ARTHUR BRITO DA CRUZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02273 | 21/10/2022 | 1331.22 | 1331.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009684521405 | LARISSA DA NOBREGA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02274 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009149808400 | MARCELO FABIO MEDEIROS DE PAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02275 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008886153457 | MARIANA XAVIER TORRES FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02276 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00002143750480 | MELISSA MARGALLEN DE ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02277 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009190513401 | NAEYRE FABIULA RODRIGUES ALCANTARA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02278 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00007270654409 | RAFAEL DE CARVALHO SILVA BANDEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02279 | 21/10/2022 | 1464.01 | 1464.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006619792456 | RAUL DA SILVA PINTO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02280 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008107728416 | RENATA MARQUES DINIZ TRAJANO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02281 | 21/10/2022 | 1541.78 | 1541.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00004181172414 | ROSSANA GOMES CAMPOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02282 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00007662186431 | SILVIA VIEIRA DE MELO SOARES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02283 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009696752407 | THAISE REIS RODRIGUES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02284 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00005903018459 | WALESKA ACIOLI CARTAXO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02285 | 21/10/2022 | 5006.04 | 5006.04 | Importancia empenhada para pagamento dos valores referentes as parcelas das ferias indenizadas, a herdeiros Jacqueline Nicolau Faustino,Gisela Nicolau Faustino Gomes, Daniel NicolauFautino Gomes e Jessica Nicolau Faustino Gomes, em proporcoes iguais, com | 00005451614440 | JACQUELINE NICOLAU FAUSTINO GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02286 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008848884440 | WILLIAM B DE MELO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02287 | 21/10/2022 | 5006.04 | 5006.04 | Importancia empenhada para pagamento dos valores referentes as parcelas das ferias indenizadas, aos herdeiros Jacqueline Nicolau Faustino, Gisela Nicolau Faustino Gomes, Daniel NicolauFautino Gomes e Jessica Nicolau Faustino Gomes, em proporcoes iguais, com | 00006776601461 | GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02288 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006947120438 | YURI ROQUE DE OLIVEIRA ELIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02289 | 21/10/2022 | 5006.04 | 5006.04 | Importancia empenhada para pagamento dos valores referentes as parcelas das ferias indenizadas, aos herdeiros Jacqueline Nicolau Faustino, Gisela Nicolau Faustino Gomes, Daniel NicolauFautino Gomes e Jessica Nicolau Faustino Gomes, em proporcoes iguais, com | 00008563214438 | DANIEL NICOLAU FAUSTINO GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02290 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00007587982450 | SUZANA MARTINS ALEXANDRE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02291 | 21/10/2022 | 5006.04 | 5006.04 | Importancia empenhada para pagamento dos valores referentes as parcelas das ferias indenizadas, aos herdeiros Jacqueline Nicolau Faustino, Gisela Nicolau Faustino Gomes, Daniel NicolauFautino Gomes e Jessica Nicolau Faustino Gomes, em proporcoes iguais, com | 00008906141483 | JESSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02292 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO INDENIZACAO DE FERIASNAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00002535594480 | KATHARINNE DE ALBUQUERQUE ALVES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02293 | 21/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO INDENIZACAO DE FERIASNAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00007543829401 | SAULO LINS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02294 | 21/10/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JPA - BRASILIA - JPA (25/10/2022 13:00) A (27/10/2022 12:15) MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDE PROCURADORES GERAIS DO | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02295 | 21/10/2022 | 18436.45 | 18436.45 | Importancia empenhada para pagamento dos valores referentes as parcelas das ferias indenizadas, aos herdeiros Jacqueline Nicolau Faustino, Gisela Nicolau Faustino Gomes, Daniel NicolauFautino Gomes e Jessica Nicolau Faustino Gomes, em proporcoes iguais, com | 00005451614440 | JACQUELINE NICOLAU FAUSTINO GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02296 | 21/10/2022 | 18436.45 | 18436.45 | Importancia empenhada para pagamento dos valores referentes as parcelas das ferias indenizadas, aos herdeiros Jacqueline Nicolau Faustino, Gisela Nicolau Faustino Gomes, Daniel NicolauFautino Gomes e Jessica Nicolau Faustino Gomes, em proporcoes iguais, com | 00006776601461 | GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02297 | 21/10/2022 | 18436.46 | 18436.46 | Importancia empenhada para pagamento dos valores referentes as parcelas das ferias indenizadas, aos herdeiros Jacqueline Nicolau Faustino, Gisela Nicolau Faustino Gomes, Daniel NicolauFautino Gomes e Jessica Nicolau Faustino Gomes, em proporcoes iguais, com | 00008563214438 | DANIEL NICOLAU FAUSTINO GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02298 | 21/10/2022 | 18436.46 | 18436.46 | Importancia empenhada para pagamento dos valores referentes as parcelas das ferias indenizadas, aos herdeiros Jacqueline Nicolau Faustino, Gisela Nicolau Faustino Gomes, Daniel NicolauFautino Gomes e Jessica Nicolau Faustino Gomes, em proporcoes iguais, com | 00008906141483 | JESSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02299 | 24/10/2022 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE AREIA- PB, COM AQUISICAO DE BENS. | 00002661965432 | JOSE DE BRITO RIBEIRO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02300 | 24/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE A AREIA, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00002661965432 | JOSE DE BRITO RIBEIRO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02301 | 24/10/2022 | 831.65 | 831.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NO GAECO, COM AQUISICAO DE BENS AQUISICAO DE BENS | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02302 | 24/10/2022 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIV CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NO GAECO, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02303 | 24/10/2022 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BRASILIA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 09/11/2022 AS 11:00 H E RETORNANDO NO DIA 10/11/2022 AS 23:50 H PARA PARTICIPAR DE EVENTO-S/ NOVO FORMATO DE ACOMPANHAMENTO - | 00022619151449 | NADAJANE MARIA RODRIGUES DE ANDRADE QUEI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02304 | 24/10/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AROEIRAS E GADO BRAVO, SAINDO DE QUEIMADAS NOS DIAS 11/08, 19/08, ,27/09, 28/09 E 07/10/2022 (DAS 07:00 AS 14:00H) PARA REALIZAR DILIGENCIAS | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02305 | 24/10/2022 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 27/10/2022 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 31/10/2022 AS 08:00 H A SERVICO DA ASMIL NO 2. TURNO DO PLEITO ELEITORAL | 00055447937434 | OLIVALDO ESTEVAM DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02306 | 24/10/2022 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, DE 19/10/2022 (04:55) A 21/10/2022 (11:45), PARA VISITA TECNICA, COM APRESENTACOES MATINAIS E ACOMPANHAMENTO DA MOBILIZACAO E CONDUCAO DAS FORCAS | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02307 | 24/10/2022 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 4,0 (QUATRO) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 27/10/2022 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 31/10/2022 AS 08:00 H A SERVICO DA ASMIL NO 2. TURNO DO PLEITO ELEITORAL | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02308 | 24/10/2022 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3,0 (TRES) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 28/10/2022 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 31/10/2022 AS 08:00 H A SERVICO DA ASMIL NO 2. TRUNO DO PLEITO ELEITORAL | 00075345978468 | REGINALDO LUIZ BARBOSA DE ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02309 | 24/10/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/10/2022 (DAS 07:30 AS 12:00 H) A SERVICO DOMP. PROCON; A CIDADE DE CABEDELO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/10/2022 (DAS | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02310 | 24/10/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 10/10, 11/10 E 14/10/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020/DIADM, PUBLICADA EM | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02311 | 24/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 18/10/2022 (DAS 14:30 AS 21:00 H) EM MISSAO DESEGURANCA INSTITUCIONAL DA ASMIL. | 00005256173456 | SEVERINO FERREIRA DA C JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02312 | 24/10/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/GOIANIA/JOAO PESSOA DE 07/11/2022 (02:50) A09/11/2022 (16:35), PARA PARTICIPAR DE 24 REUNIAO ORDINARIA DO CPSI /CNMP. | 00046768211404 | MANOEL CACIMIRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02313 | 24/10/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIV OPAGAMENTO DE 5.0 (CINCO) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SANTO ANDRE E SANTANA DE MANGUEIRA NO DIA 19/10/2022 (DAS 05:00 AS 22:00 H) CONDUZINDO O SERVIDOR CAIO MARCELO PARA FISCALIZACAO DE PROCESSOS DO NAT; A CIDADE DE | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02314 | 24/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA/PICUI/CUITE/JOAO PESSOA EM 25/10/2022 (06:00 AS18:00), PARA CORREICAO ORDINARIA, NO CONDICAO DE PROMOTOR DE JUSTICA CORREGEDOR. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02315 | 24/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOLANEA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 19/10/2022 (DAS 13:20 AS 20:30 H) CONDUZINDO O SERVIDOR DA DIADM (JONATHA VIEIRA) P/ REUNIAO COM O PGJ | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02316 | 24/10/2022 | 55764.07 | 55764.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MESDE SET/2022. | 05642755000103 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02317 | 24/10/2022 | 683.27 | 683.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO NO MES DE OUT/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 27/10/2022. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 02318 | 24/10/2022 | 3747.30 | 3747.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA(S) DA EMBRATEL, REFERENTE A UTILIZACAO DO SERVICO DE TELEFONIA, REALIZADO ATRAVES DO PABX DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,RELATIVO AO MES DE OUT/2022, COM VENCIMENTO PARA O(S) DIA(S) 09/11/2022. | 40432544000147 | CLARO S/A |
NOVA UNIDADE | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO COMITÊ INTERES. DE RECUP. DE ATIV. DO EST. PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02319 | 24/10/2022 | 4500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONFECCAO DE 60 (SESSENTA) COLETES, DESTINADOS A REALIZACAO DAS OPERACOES ESPECIAIS INTEGRADAS DO GAESF E INSTITUICOES QUE COMPOEM O CIRA, EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO DA 20 PROMOTORA DE JUSTICA - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA. | 27616844000118 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVICO EIRELI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02320 | 25/10/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ MONTEIRO/ SUME/ POCINHOS/ SERRA BRANCA/ JOAO PESSOA DE 26/10/2022 (06HS) A 27/10/2022 (18HS), PARA REALIZACAO DE CORREICAO ORDINARIA, NA CONDICAO DE | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02321 | 25/10/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ MONTEIRO/ SUME/ POCINHOS/ SERRA BRANCA/ JOAO PESSOA DE 26/10/2022 (06HS) A 27/10/2022 (18HS), PARA REALIZACAO DE CORREICAO ORDINARIA, NA CONDICAO DE | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO G CAMPOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 25/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO, SUMEE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/10/2022 (DAS 06:00 AS 18:00 H) CONDUZINDO PROMOTORES CORREGEDORES | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02323 | 25/10/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MONTEIRO, SUME, POCINHOS E SERRA BRANCA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/10/2022 (DAS 06:00 AS 18:00 H) CONDUZINDO CORREGEDOR-GERAL EM CORREICAO ORDINARIA SERRA BRANCA, SAINDO | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02324 | 25/10/2022 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOP AGAMENTO DE 4.0 (QUATRO) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AREIA DE BARAUNA, SAINDO DEJOAO PESSOA NO DIA 20/10/2022 (DAS 05:30 AS 18:00 H) CONDUZINDO O SERVIDOR ESDRAS NEVES DE OLIVEIRA PARA FISCALIZACAO DO NAT; AS | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02325 | 25/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SANTO ANDRE E SANTANA DE MANGUEIRA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 19/10/2022 (DAS 06:00 AS 21:00 H) POR ORDEM DOPROMOTOR DE JUSTICA DR. EDUARDO FREITAS TORRES PARA | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02326 | 25/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/10/2022 (DAS 11:30 AS 20:00 H) CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA DR. ERNANILUCAS NUNES MENESES EM COMPROMISSO INSTITUCIONAL | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02327 | 25/10/2022 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOLANEA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 19/10/2022 (DAS13:00 AS20:30 H) PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA; ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02328 | 25/10/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 18/10/2022 (DAS 13:00 AS 20:30 H) A SERVICO DAASSESSORIA MILITAR; A CIDADE DE SOLANEA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 19/10/2022 (DAS | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02329 | 25/10/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONCEICAO E COREMAS, SAINDO DEJOAO PESSOA NO DIA 25/10/2022 AS 04:30 H E RETORNANDO NO DIA26/10/2022 AS 13:00 H, CONDUZINDO A SERVIDORA DEMP (CRISTINA EVELISE/EDUARDO | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02330 | 25/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ CAMPINA GRANDE/ JOAO PESSOA EM 21/10/2022 (08:00 AS 16:00), PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA DE OITIVA DE INVESTIGADOS NO PIC N 002.2021.014954. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02331 | 25/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ MONTEIRO/ SUME/ CAMPINA GRANDE EM 26/10/2022 (07:00 AS 17:00), PARA REALIZACAO DE CORREICAO ORDINARIA, NA CONDICAO DE PROMOTOR DE JUSTICA | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02332 | 25/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHO/CAMPINA GRANDE EM 19/10/2022 (09:00 AS 18:00), PARA EXERCERSUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 25/10/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02334 | 26/10/2022 | 1380.40 | 1380.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE OUT/2022. OUT/2022. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02335 | 26/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DEJUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE OUT/2022. OUT/2022. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02336 | 26/10/2022 | 1783.33 | 1783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS E COMPONENTES, RELATIVO AO MES DE SET/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02337 | 26/10/2022 | 1783.33 | 1783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS E COMPONENTES, RELATIVO AO MES DE OUT/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02338 | 26/10/2022 | 1297.27 | 1297.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, A SER ATENDIDOPOR MEIO DO CONTRATO DE N 001/2019, PREGAO ELETRONICO DEN 010/2019/TJPB, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02339 | 27/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL, SENDO QUE A EFETIVACAO DO PAGAMENTO SERA REALIZADO NO VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO | 00004369799422 | RAQUEL CRISTINA ALVES DE AZEVEDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02340 | 27/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL, SENDO QUE A EFETIVACAO DO PAGAMENTO SERA REALIZADO NO VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO | 00004369799422 | RAQUEL CRISTINA ALVES DE AZEVEDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02341 | 27/10/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AODESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MONTEIRO, SUME, POCINHOS E SERRA BRANCA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 26/10/2022 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 27/10/2022 AS 18:00 H PARA SECRETARIAR CORREICAO | 00006943600400 | THAYSE COSTA CABRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02342 | 27/10/2022 | 1817.88 | 1817.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVORESSARCIMENTO DE DESPESA A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, PELAS DESPESAS REALIZADAS COM HOSPEDAGEM ADMINISTRADA POR EMPRESAS HOTELEIRAS SEDIADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02343 | 27/10/2022 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 8 1/2 (OITO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SANTA LUZIA, SAINDO DE PATOS NOS DIAS 06/09, 14/09, 21/09, 28/09, 05/10, 11/10, 19/10 E 24/10/2022 (DAS 07:00 AS 16:25H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 051/2021/DIADM, DE | 00057840610463 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOARES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02344 | 27/10/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 17/10, 18/10 E 19/10/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) ONFORME DESIGNACAODE PORTARIA N 177/2020/DIADM, PUBLICADA EM 18.02.2020, PARA | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02345 | 27/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/PICUI/CUITE/JOAO PESSOA EM 25/10/2022 (06HS AS 18HS), PARA REALIZACAO DE CORREICAO ORDINARIA, NA CONDICAO DE SUBCORREGEDOR- GERAL DO MINISTERIO PUBLICO. | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02346 | 27/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 21/10/2022 (DAS 08:00 AS 16:00 H) CONDUZINDO APROMOTORA DE JUSTICA DRA. RENATA CARVALHO DA LUZ PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA. | 00005256173456 | SEVERINO FERREIRA DA C JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02347 | 27/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PIANCO, SAINDO DE ITAPORANGA NO DIA 11/07/2022 (DAS 11:00 AS 13:50 H) PARA CUMPRIR DILIGENCIA DO INTERESSE DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00007692539464 | THIAGO GOMES DE ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02348 | 27/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SAINDO DE ITAPORANGA NO DIA 20/07/2022 (DAS 08:30 AS 13:10H) PARA CUMPRIR DILIGENCIA DO INTERESSE DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00007692539464 | THIAGO GOMES DE ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02349 | 27/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 19/10/2022 (DAS 09:45 AS 15:00 H) TRANSPORTANDO COLETAS DE SANGUE PARA EXAMES DE DNA NO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA. | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02350 | 27/10/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13/10, 20/10 E24/10/2022 (DAS 06:30 AS 13:00H) PRA REALIZAR A ENTREGA DE NOTIFICACOES; A CIDADE DE JUAZEIRINHO, SAINDO DE CAMPINA | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02351 | 27/10/2022 | 2201.38 | 2201.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DEPECAS, NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS JUNTO A CONTRATADA ACIMA REFERIDA, QUE FOI VENCEDORA DO | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02352 | 27/10/2022 | 55764.07 | 55764.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MESDE OUT/2022. | 05642755000103 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02353 | 28/10/2022 | 196540.55 | 196540.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02354 | 31/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/SOLANEA/JOAO PESSOA (19/10/2022 11:00) A (19/10/2022 19:00) MOTIVO: REUNIAO ADMINISTRATIVA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOLANEA. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02356 | 31/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/SOLANEA/JOAO PESSOA (19/10/2022 11:00) A (19/10/2022 19:00) MOTIVO: REUNIAO ADMINISTRATIVA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOLANEA. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02357 | 31/10/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/SOLANEA/JOAO PESSOA EM 19/10/2022 (11HS AS 19HS), PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOLANEA. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02358 | 31/10/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NO DIA 10/10, 14/10, 17/10 E 21/10/2022 (DAS 06:25 AS 13:33H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02359 | 31/10/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE LUCENA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25/10/2022 (DAS 07:30 AS 14:00 H) CONDUZINDO ASERVIDORA JOSEILMA BARBOSA DA SILVA A SERVICO DO NAT REFERENTE AO PROCEDIMENTO N. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 02360 | 01/11/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02361 | 01/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE EM 13/10/2022 (08:30 AS 13:00), PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA 1 VARA DE FAMILIA DA CAPITAL, CONF. PORTARIA DE | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02362 | 01/11/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 19/10/2022 AS 08:00 H E RETORNANDO NO DIA 20/10/2022 AS 15:00 H PARA DEPOSITO JUDICIAL DOS MATERIAIS | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02363 | 01/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ JOAO PESSOA/ CAMPINA GRANDE EM 25/10/2022 (08HS AS 13HS), PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PRESENCIAIS NA 1 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02364 | 01/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL, SENDO QUE A EFETIVACAO DO PAGAMENTO SERA REALIZADO NO VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO | 00004369799422 | RAQUEL CRISTINA ALVES DE AZEVEDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02365 | 01/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL, SENDO QUE A EFETIVACAO DO PAGAMENTO SERA REALIZADO NO VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO | 00004369799422 | RAQUEL CRISTINA ALVES DE AZEVEDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02366 | 03/11/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE EM 10 E 11/10/2022, PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIAS NA 1 VARA DE FAMILIA DA CAPITAL (PREGAO PRESENCIAL), CONF. PORTARIA DE | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02367 | 03/11/2022 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE QUATRO MEIA(S)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ JOAO PESSOA/ CAMPINA GRANDE EM 17, 18, 19 E20/10/2022, PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIAS PRESENCIAIS NA COMARCA DA CAPITAL, CONF. PORTARIA 2142/DIAFU/2022 E | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02368 | 03/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/SOLANEA/JOAO PESSOA EM 19/10/2022 (11HS AS 19HS), PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOLANEA. | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02369 | 03/11/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/CUITE/MONTEIRO EM 25/10/2022 E 27/10/2022 PARA PARTICIPAR DE SESSAO DO TRIBUNAL DO JURI, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO E DOCUMENTACAO ANEXADA AO | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02370 | 03/11/2022 | 1072.50 | 1072.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 13 1/2 (TREZE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BOA VISTA NO DIA 31/10/2022 (DAS 08:00 AS 14:00 H); A CIDADE DE SERRA REDONDA NO DIA17/10/2022 (DAS 08:00 AS 14:00H); A CIDADE DE POMBAL NO DIA 18/10/2022 (DAS 07:00 AS 17:00 | 00005869598400 | LUCIANO DE MENDONCA SODRE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02371 | 03/11/2022 | 1072.50 | 1072.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 13 1/2 (TREZE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POMBAL NO DIA 18/10/2022 (DAS 07:00 AS 17:00 H); A CIDADE DESERRA REDONDA NO DIA 17/10/2022 (DAS 08:00 AS 14:00H); A CIDADE DE MASSARANDUBA NO DIA 19/10/2022 (DAS 08:00 | 00006422532423 | FERRARIO FERREIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02372 | 03/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE INGANO DIA 09/09/2022 (DAS 07:00 AS 16:00 H) CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUSTICA DE INGA/PB DRA. CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE PROMOTORA DE | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02373 | 03/11/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, BOA VISTA, SAOJOSE DA MATA, LAGOA SECA E MASSARANDUBA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 24/10/2022 AS 05:40 H E RETORNANDO NO DIA 25/10/2022 AS 13:40 H | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02374 | 03/11/2022 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/ NATAL/JOAO PESSOA (04/11/2022 06:00) A (04/11/2022 18:00) MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DO CNPG - REGIAO NORDESTE, NA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 02375 | 03/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONFECCAO DE 800 (OITOCENTOS) CALENDARIOS 2023,A SEREM DISTRIBUIDOS EM TODAS AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO INTERIOR DO ESTADO E DA CAPITAL, GABINETES, SETORES E ANEXOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE COM | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02376 | 04/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CATOLE DO ROCHA,COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00006422951400 | RONALDO DE SOUZA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02377 | 04/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CATOLE DO ROCHA,COM AQUISICAO DE BENS. | 00006422951400 | RONALDO DE SOUZA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02378 | 04/11/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE EM 04/10/2022, 05/10/2022 E 06/10/2022, PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIAS (PREGAO PRESENCIAL)NA 1 VARA DE FAMILIA DA | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02379 | 04/11/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA DE 24/10/2022 (07HS) A 25/10/2022(13HS), PARA REALIZAR VISITA TECNICA AS DELEGACIAS DE POLICIA ESTADUAL E | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02380 | 04/11/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA DE 24/10/2022 (07HS) A 25/10/2022(13HS), PARA REALIZAR VISITA TECNICA AS DELEGACIAS DE POLICIA ESTADUAL E | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02381 | 04/11/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA DE 24/10/2022 (07HS) A 25/10/2022(13HS), PARA REALIZAR VISITA TECNICA AS DELEGACIAS DE POLICIA ESTADUAL E | 00011045841404 | CLAUDIO ANTONIO CAVALCANTI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02382 | 04/11/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPO GRANDE- MS/JOAO PESSOA DE 05/10/2022 (12:10) A 07/10/2022 (12:10), PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO EM ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACAO DA LOGISTICA | 00000078797411 | CARLOS ROMERO LAURIA PAULO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 02383 | 04/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006744134400 | NATHALIA DE OLIVEIRA FERNANDES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 02384 | 04/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006744134400 | NATHALIA DE OLIVEIRA FERNANDES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02385 | 07/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS VINCULADAS(SEGURANCA) PADRAO MERCOSUL PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS OFICIAIS DO MPPB A DISPOSICAO DO GAECO, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E VEICULOS DTVE,CONFORME BOLETOS ANEXADOS AOS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02386 | 07/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/INGA/CAMPINA GRANDE EM 01/11/2022 (09:HS AS18HS), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02388 | 08/11/2022 | 25924.10 | 25924.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA AGRUPADA REFERENTE A SOMA DAS CONTAS EMITIDAS PELA CAGEPA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGJ NO MES DEOUT/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/11/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 02389 | 08/11/2022 | 1039.36 | 1039.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE IPTU REFERENTE AOEXERCICIO DE 2022 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAJAZEIRAS. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 02390 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONFECCAO DE 700 (SETECENTOS) CALENDARIOS 2023, A SEREM DISTRIBUIDOS EM TODAS AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO INTERIOR DO ESTADO E DA CAPITAL, GABINETES, SETORES E ANEXOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CONFORMIDADE COM | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02392 | 08/11/2022 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE TRES E MEIA (3.5)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/BELO HORIZONTE/JOAO PESSOA DE 30/11/2022 (12:35) A 03/12/2022 (16:15), POR MOTIVODE CONVOCACAO PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO G CAMPOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02393 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MAMANGUAPE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00064022595434 | JOSE SERRANO MARQUES JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02394 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE MAMANGUAPE, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00064022595434 | JOSE SERRANO MARQUES JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02395 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CONCEICAO/PB, COM AQUISICAO DE BENS. | 00093807082468 | JOAO MINERVINO DE CARVALHO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02396 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CONCEICAO/PB, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00093807082468 | JOAO MINERVINO DE CARVALHO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02397 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO TIPO DATA DISCOVERY QLIK (QLIKNPRINTING SMB SERVER PER SERVE). | 08689089000157 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02398 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO TIPO DATA DISCOVERY QLIK (PROFESSIONAL). | 08689089000157 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02399 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO TIPO DATA DISCOVERY QLIK ( ANALYSER). | 08689089000157 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02400 | 09/11/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 24/10, 25/10 E 26/10/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020, PUBLICADA EM | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02401 | 09/11/2022 | 1072.50 | 1072.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 13 1/2 (TREZE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JURIPIRANGA EM 26/10/2022 (DAS08:00 AS 14:00 H); A CIDADE DEJUAREZ TAVORA EM 27/10/2022 (DAS 08:00 AS 14:00 H); A CIDADE DE BOA VISTA EM 31/10/2022 (DAS 08:00 AS 14:00 | 00007292374433 | RENAN FARIAS PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02402 | 09/11/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 9 1/2 (NOVE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA E PITIMBU, SAINDO DE ALHANDRA NOS DIAS 03/10, 05/10, 10/10, 13/10, 17/10, 19/10, 24/10, 26/10 E 31/10/2022 (DAS 08:00 AS 14:00) PARA REALIZAR | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02403 | 09/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AREIA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/10/2022 (DAS 07:00 AS 12:50 H) CONDUZINDO SERVIDOR DA INFORMATICA PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02404 | 09/11/2022 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 8 1/2 (OITO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, SAINDO DE PEDRAS DE FOGO NOS DIAS 06/10, 07/10, 13/10, 14/10, 20/10, 21/10, 27/10 E 28/10/2022 (DAS 07:00 AS 14:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02405 | 09/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PICUI E CUITE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/10/2022 (DAS 06:00 AS 18:00 H) CONDUZINDO AEXMA. SUBCORREGEDORA-GERAL EM CORREICAO ORDINARIA. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02406 | 09/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE MONTEIRO NO DIA 25/10/2022 (DAS 05:00 AS 20:00 H) CONDUZINDO O PROMOTORDE JUSTICA DR ERNANI LUCAS PARA PARTICIPAR DE SESSAO DO JURI. | 00002795662477 | ALDO LIDIO FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02407 | 09/11/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 04/11/2022 (DAS 06:00 AS 12:00 H) PARA REALIZAR A COLETA DE CARTEIRAS FUNCIONAISNA EMPRESA CONECTA, CONFORME SOLICITACAO DRH/DIADM . | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02408 | 09/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA, BANANEIRAS E CUITE,SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 03/11/2022 (DAS 05:00 AS 14:00H) TRANSPORTANDO MATERIAL PARAREFORMA DE PROMOTORAIS, CONFORME SOLICITACAO DESEG . | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02409 | 09/11/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 26/10, 27/10, 01/11 E 03/11/2022 (DAS 06:19 AS 13:50H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02410 | 09/11/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA / SOUSA/ JOAO PESSOA DE 16/11/2022 (6HS) A 18/11/2022 (20HS), PARA REALIZAR CORREICAO ORDINARIA, NA CONDICAO DE CORREGEDOR- GERAL DO MPPB. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO G CAMPOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02411 | 09/11/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA / SOUSA/ JOAO PESSOA DE 16/11/2022 (6HS) A 18/11/2022 (20HS), PARA CORREICAO ORDINARIA. | 00007253907434 | FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02412 | 09/11/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA / SOUSA/ JOAO PESSOA DE 16/11/2022 (6HS) A 18/11/2022 (20HS), PARA REALIZAR CORREICAO ORDINARIA, NA CONDICAO DE PROMOTOR DE JUSTICA CORREGEDOR. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02413 | 09/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA / SOUSA/ JOAO PESSOA DE 16/11/2022 (6HS) A 18/11/2022 (20HS), PARA REALIZAR CORREICAO ORDINARIA, NA CONDICAO DE PROMOTOR DE JUSTICA CORREGEDOR. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02414 | 09/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAJAZEIRAS/ SAO JOSE DE PIRANHAS/CAJAZEIRAS EM 04/10/2022 (07:30 AS 12:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00005369182442 | LEVI EMANUEL MONTEIRO DE SOBRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02415 | 09/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAJAZEIRAS/ SAO JOSE DE PIRANHAS/CAJAZEIRAS EM 06/10/2022 (08:00 AS 16:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00005369182442 | LEVI EMANUEL MONTEIRO DE SOBRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02416 | 09/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS EM 31/10/2022 (05:00 AS 21:30), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00005369182442 | LEVI EMANUEL MONTEIRO DE SOBRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02417 | 09/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAJAZEIRAS/SAO JOSE DE PIRANHAS/CAJAZEIRAS EM 10/10/2022 (07:30 AS 16:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00005369182442 | LEVI EMANUEL MONTEIRO DE SOBRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02418 | 09/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAJAZEIRAS/SAO JOSE DE PIRANHAS/CAJAZEIRAS EM 18/10/2022 (07:30 AS 16:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00005369182442 | LEVI EMANUEL MONTEIRO DE SOBRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02419 | 09/11/2022 | 1155.00 | 1155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 14 1/2 (QUATORZE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CUITEGI NO DIA 04/11/2022 (DAS 08:00 AS 13:30H); SAO BENTO NO DIA 01/11/2022 (DAS 07:00 AS 17:00H); A CIDADE DE BOA VISTA NO DIA 31/10/2022 (DAS 08:00 AS | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02420 | 09/11/2022 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA / SOUSA/ JOAO PESSOA DE 16/11/2022 (6HS) A 18/11/2022 (20HS), PARA REALIZAR CORREICAO ORDINARIA, NA CONDICAO DE PROMOTOR DE JUSTICA CORREGEDOR. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02421 | 09/11/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEPOMBAL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 07/11/2022 (DAS 05:00 AS 23:59 H) PARA INSPECIONAR CASA ALUGADA - VISITA PROMOTORIA A SER REFORMADA - INSPECIONAR NECESSIDADE DE | 00004301106421 | JONATHA VIEIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02422 | 09/11/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA. NOS DIAS 27/10 E 03/11/2022 (DAS 06:00 AS 18:00H) PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA, SUPORTE AO DESEG, NA REALIZACAO DOS REPAROS NA REDE | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02423 | 09/11/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/11/2022 AS 06:00 H ERETORNANDO NO DIA 18/11/2022 AS 20:00 H CONDUZINDO O CORREGEDOR-GERAL EM CORREICAO ORDINARIA. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02424 | 09/11/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POMBAL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 07/11/2022 (DAS 06:00 AS 18:00 H) PARA VISTORIAR IMOVEL LOCADO E REALIZAR LEVANTAMENTO DOS TRABALHOS NECESSARIOS AO TRANSPORTE DOS | 00005637348766 | DANIEL LINS BATISTA GUERRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02425 | 09/11/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NOS DIAS 27/10 E 03/11/2022 (DAS 06:00 AS 18:00H) CONDUZINDO SERVIDOR DO DEMP, EDUARDO VASCONCELOS, PARA TRABALHOS TECNICOS NO | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02426 | 09/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 18/10/2022 (DAS 07:00 AS 15:00 H) PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE CAMPOPARA RECUPERACAO DO SISTEMA DECOMBATE A INCENDIO (HIDRANTE) | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 09/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAJAZEIRAS/SAO JOSE DE PIRANHAS/CAJAZEIRAS EM 13/10/2022 (07:30 AS 16:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00005369182442 | LEVI EMANUEL MONTEIRO DE SOBRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02428 | 09/11/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/11/2022 AS 06:00 H ERETORNANDO NO DIA 18/11/2022 AS 20:00 H PARA SECRETARIAR CORREICAO ORDINARIA . | 00006943600400 | THAYSE COSTA CABRAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02429 | 09/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE QUEIMADAS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/11/2022 (DAS 07:10 AS 12:20 H) CONDUZINDO SERVIDOR DA INFORMATICA PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02430 | 09/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE INGA NODIA 01/11/2022 (DAS 05:00 AS 21:00 H) CONDUZINDO O PROMOTORDE JUSTICA DR. EDMILSON DE CAMPOS PARA ATUAR NO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE INGA/PB. | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02432 | 09/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE EM 03/11/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 10 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02433 | 10/11/2022 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE TRES (3, 0) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA DE 16/11/2022 A 19/11/2022, PARA PARTICIPACAO,NA QUALIDADE DE DIRETOR DO CEAF, NA 8 REUNIAO ORDINARIA DO CDEMP, A SER REALIZADA NOS | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02434 | 10/11/2022 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA (PB)/ NATAL (RN)/ JOAO PESSOA (PB) EM 04/11/2022(06:00 AS 18:00), PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DO CNPG - REGIAO NORDESTE, NA SEDE DO | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02435 | 10/11/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE NATAL-RN, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 04/11/2022 (DAS 06:00 AS 19:00 H) A SERVICO DAASMIL | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02436 | 10/11/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 31/10, 01/11 E 03/11/2022 (DAS13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020/DIADM, PUBLICADA EM | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02437 | 10/11/2022 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3.5 (TRESE MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AODESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11/11 E 16/11/2022 (DAS 06:00 AS 15:00 H) CONDUZINDO SERVIDORESMONIQUE CAROLINE/VINICIUS CESARIO PARA WORKSHOP SEPLAG; A CIDADE DE BOQUEIRAO NO DIA | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02438 | 10/11/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27/10/2022 (DAS 07:00 AS 21:00 H) CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA DR. ERNANILUCAS NUNES MENEZES ATE O FORUM DE JUSTICA DAQUELE | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02439 | 10/11/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE BOQUEIRAO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/11/2022 (DAS 07:30 AS 13:00H) CONDUZINDO A EQUIPE DE INFORMATICA PARA SERVICO DE MANUTENCAO NA PROMOTORIA DE | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02440 | 10/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA EM 09/11/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02441 | 10/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE EM 29/09/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM AUDIENCIAS COMO 24 PROMOTOR DEJUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02442 | 10/11/2022 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE TRES DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/PB - BELO HORIZONTE/MG - JOAO PESSOA/PB DE 09/11/2022 (12:35) A 12/11/2022 (10:40), PARA PARTICIPAR, NA CONDICAO DE OUVIDOR DO MPPB, DA 62 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02444 | 10/11/2022 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 01 (UM) BOLETO BANCARIO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARAO FUNCIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DO CONDE, CONFORME PREVISTO NO PARAGRAFO 6, CLAUSULA 5, DO CONTRATO DE LOCACAO N 12/2019, RELATIVO | 22212640000106 | TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02445 | 11/11/2022 | 608.97 | 608.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE POMBAL, COM AQUISICAO DE BENS. | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02446 | 11/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE POMBAL, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02447 | 11/11/2022 | 481.80 | 481.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CUITE, COM AQUISICAO DE BENS. CUITE, COM AQUISICAO DE BENS. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 02448 | 11/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE CUITE, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. CUITE, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02449 | 11/11/2022 | 1312.50 | 1312.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS VINCULADAS(SEGURANCA) PADRAO MERCOSUL PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS OFICIAIS DO MPPB A DISPOSICAO DO GAECO, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E VEICULOS DTVE,CONFORME BOLETOS ANEXADOS AOS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02450 | 11/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01/11/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA SUBSTITUIR SERVIDOR DE LICENCANAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00007687255429 | PRISCILA DE ALMEIDA CHAVES CASTRO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02451 | 11/11/2022 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 21/10/2022 (DAS 08:00 AS 16:00 H) PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE OITIVA DE INVESTIGADOS NO PIC N 002.2021.014954 | 00004772144447 | FRANCISCO RALDES ALENCAR DE A PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02452 | 11/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE NATAL-RN, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 04/11/2022 (DAS 06:00 AS 19:00 H) PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02454 | 11/11/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE NATAL-RN, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 04/11/2022 (DAS 06:00 AS 19:00 H) PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02455 | 11/11/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO NOS DIAS 03, 07 E 08/11/2022 PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02456 | 11/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CABEDELO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/10/2022 (DAS 07:30 AS 13:00 H) PARA REALIZAR INSPECAO INSTITUCIONAL | 00002118176430 | SUELEIDE DANTAS DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02457 | 11/11/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE AREIA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/10/2022 (DAS 07:00 AS 12:45 H) PARA INSTALAR EQUIPAMENTO DE REDES DE COMPUTADORES NA PROMOTORIA DE AREIA; A CIDADE DE | 00010369161467 | RENATO GOMES PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02458 | 11/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BOQUEIRAO, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 08/11/2022 (DAS 06:00 AS 12:30 H) PARA ATENDERA SOLICITACAO DE VISTORIAS PORMEIO DO PGAS 001.2022.077879 | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02459 | 11/11/2022 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 10/11/2022 (DAS 07:00 AS 18:00 H) PARA REALIZAR INSPECAO DO NAT - PGAN 001.2021.062131 NO ABRIGO DEIDOSOS ANTONIO SALVINO , | 00083972404468 | CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02460 | 11/11/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE INGA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 08/11/2022 (DAS 06:00 AS 14:00 H) E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 09/11/2022 (DAS 06:00 AS 19:00 | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02461 | 11/11/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 09/11/2022 (DAS 09:30 AS 14:40 H) TRANSPORTANDO COLETAS DE SANGUE PARA EXAMES DE DNA NO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA, POR | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 02462 | 11/11/2022 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DUAS (2, 0) DIARIAS , REFERENTES AOS DESLOCAMENTOS NOS DIAS 13 E 14DE OUTUBRO DE 2022, DO PERITO AVALIADOR AOS MUNICIPIOS DE PIANCO E PATOS/PB, PARA REALIZAR AS AVERIGUACOES DOS IMOVEIS OBJETO DOS LAUDOS ANEXADOS AO PROCEDIMENTO | 00035899727349 | FRANCISCO CARLOS GONCALVES CHAGAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02464 | 16/11/2022 | 18451.81 | 18451.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 03 (TRES) FATURAS DA EMPRESA CLARO, RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA E DADOS MOVEIS, DISPONIBILIZADOS AOS PROMOTORES E PROCURADORES DE JUSTICA DA PARAIBA E GESTORES DE ALGUNS SETORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, | 40432544000147 | CLARO S/A |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02465 | 16/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE EM 07/11/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 10 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02466 | 16/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POMBAL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 07/11/2022 (DAS 05:00 AS 20:00 H) PARA REALIZAR VISITA A PROMOTORIA E AO IMOVEL LACRADO TEMPORARIAMENTE, VISANDO AO | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02467 | 16/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/INGA/JOAO PESSOA EM 08/11/2022 (08:00 AS 13:00), PARA REALIZACAO DE JURI, CONF. PORTARIA DE DESIGNACAO E ATA DA SESSAO ANEXADA AO PROCESSO. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02470 | 16/11/2022 | 14957752.88 | 14957752.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 02471 | 16/11/2022 | 1168936.36 | 1168936.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTEMPPB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02472 | 16/11/2022 | 828043.53 | 828043.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 16/11/2022 | 2250109.97 | 2250109.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PATRONAL FINANCEIRO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02474 | 16/11/2022 | 403190.85 | 403190.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02475 | 17/11/2022 | 34302.76 | 34302.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (136,5 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 17/06/2015 A 16/06/2016 (30 DIAS), 17/06/2016 A 16/06/2017(02 DIAS), 17/06/2017 A | 00005799732472 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02476 | 17/11/2022 | 36281.59 | 36281.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (250 DIAS), REFERENTESAOS PERIODOS DE 23.03.2013 A 22.03.2014(10 DIAS), 23.03.2014 A 22.03.2015 (30 DIAS), 23.03.2015 A 22.03.2016 | 00015424367453 | MARIA MADALENA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02477 | 17/11/2022 | 5600.23 | 5600.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (22,5 DIAS), REFERENTEAO PERIODO DE 17/06/2021 A 28/03/2022 (9/12 AVOS); E 2) LICENCA EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (90 DIAS); PERIODO | 00036614670425 | MARIA DE LOURDES SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02478 | 17/11/2022 | 27000.13 | 27000.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (166,5 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 13/02/2014 A 12/02/2015 (04 DIAS), 13/02/2015 A 12/02/2016(10 DIAS), 13/02/2017 A | 00020287747468 | MARISTELA MELO DE ASSUNCAO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02479 | 17/11/2022 | 9126.39 | 9126.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: REFERENTES AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (145 DIAS): PERIODO(S) ENTRE 04/05/2000 A 04/05/2005 (25 DIAS), 05/05/2010 A 04/05/2015(60 DIAS) E 05/05/2015 A | 00039626849487 | SERGIO TULIO BEZERRA RODRIGUES DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02480 | 17/11/2022 | 12128.04 | 12128.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (20 DIAS), REFERENTES AO PERIODO DE 08.08.2021 A 07.08.2022; 2) LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (120 DIAS): PERIODO(S) ENTRE 17.08.2009 A | 00011373962453 | LUCIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02481 | 17/11/2022 | 28527.38 | 28527.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: FERIAS NAO GOZADAS (129 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 08.09.2014 A 07.09.2015 (20 DIAS), 08.09,2015 A 07.09.2016(30 DIAS), 08.09.2017 A 08.09.2018 (29 DIAS), | 00067581307468 | MARCIA CRISTINA DIAS DA S BENJAMIN |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02482 | 17/11/2022 | 11099.59 | 11099.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: FERIAS NAO GOZADAS (129 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 08.09.2014 A 07.09.2015 (20 DIAS), 08.09,2015 A 07.09.2016(30 DIAS), 08.09.2017 A 08.09.2018 (29 DIAS), | 00036209937420 | CARMEM CEA MONTENEGRO DIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02483 | 17/11/2022 | 17098.01 | 17098.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (75,5), REFERENTES AOS PERIODOS DE 28/02/2018 A 27/02/2019 (13 DIAS), 28/02/2019 A 27/02/2020(30 DIAS), 28/02/2021 A 27/02/2022 (30 DIAS), E DE | 00020370130430 | MARIA APARECIDA PEIXOTO WANDERLEY |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02484 | 17/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02485 | 17/11/2022 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02487 | 17/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02488 | 17/11/2022 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE HERDEIRA DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02489 | 17/11/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB). | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02490 | 17/11/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.( REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA WILDES SARAIVA G. FILHO) | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02491 | 17/11/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE APOSENTADO) | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02492 | 17/11/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE APOSENTADO) | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02493 | 17/11/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA NEWTON C. VILHENA). | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02494 | 17/11/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. ( REQUERENTE APOSENTADO). | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02495 | 17/11/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. ( REQUERENTE APOSENTADA). | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02496 | 17/11/2022 | 1831.78 | 1831.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.(REQUERENTE PENSIONISTA DO PROCURADOR DE JUSTICA NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS | 00001327959810 | TATJANA MARIA NASCIMENTO LEMOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02497 | 17/11/2022 | 45173.91 | 45173.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/07/1990 A 02/07/2000 (35 DIAS), 03/07/2000 A | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02498 | 17/11/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) NTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 02/01/1994 A 02/01/2004 (110 DIAS), 03/01/2009 A | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02499 | 17/11/2022 | 35975.70 | 35975.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROMOTOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS, REFERENTESAOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (13 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2014 (20 DIAS), 2/2015 (20 DIAS), 1/2016 (20 DIAS), | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02500 | 17/11/2022 | 38816.58 | 38816.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) PROCURADOR(A) DE JUSTICA APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 20/05/1976 A 10/07/1987 (52 DIAS), 10/07/1987 A | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02501 | 17/11/2022 | 46062.11 | 46062.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 03/02/1983 A 03/02/1993 (100 DIAS), 04/02/1993 A | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02502 | 17/11/2022 | 44808.47 | 44808.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) INTEGRALMENTE AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 01/08/1984 A 01/08/1994 (85 DIAS), 02/08/1994 A | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02503 | 17/11/2022 | 43169.35 | 43169.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS INDENIZACOES PARCIAL DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVNTO 12; NOS TERMOS DO ATO074/2021/PGJ, E ARTIGOS 151 E 157 DA LC N. 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICODA PARAIBA). | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02504 | 17/11/2022 | 43804.00 | 43804.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DO PROMOTOR DE JUSTICA APOSENTADODAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS ENTRE 1/2011 (20 DIAS), 2/2011 (20 DIAS), 1/2012 (20 DIAS), 1/2013 (20 DIAS), 2/2016(20 DIAS), 1/2017 | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02505 | 17/11/2022 | 48177.97 | 48177.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PEDIDO DA PROMOTORA DE JUSTICA APOSENTADA DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) DE FERIAS NAO GOZADAS, INFORMADASNO EVENTO 12; NOS TERMOS DO ATO N. 074/2021/PGJ E ARTIGOS 151 E 157 DA LC 97/2010 (LEI ORGANICA DO MINISTERIO PUBLICO | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02506 | 17/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO INDENIZACAO DE FERIASNAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A) APOSENTADO(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADAS PELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02507 | 17/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO INDENIZACAO DE FERIASNAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A) APOSENTADO(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADAS PELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00020342373404 | MARLENE PEREIRA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02508 | 17/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO INDENIZACAO DE FERIASNAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A) APOSENTADO(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADAS PELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00045147280472 | ADERSON HENRIQUES VIEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02509 | 17/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO INDENIZACAO DE FERIASNAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A) APOSENTADO(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADAS PELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00018156266404 | FRANCISCA REJANE LOPES ISMAEL DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02510 | 17/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO INDENIZACAO DE FERIASNAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A) FALECIDO(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADAS PELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00013208845472 | ELIZENDA S CARVALHO SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02511 | 17/11/2022 | 1043816.57 | 1043816.57 | Importancia empenhada para pagamento referente a Parcela da PAE, conforme estabelece o ATO PGJ-83/2013. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02512 | 17/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006529813489 | AUGUSTO CESAR BENZENUTO DE ALMEIDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02513 | 17/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009728697430 | BEATRIZ BEZERRA E SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02514 | 17/11/2022 | 1931.00 | 1931.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00005342803403 | BERONIO MANOEL DE ARAUJO FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02515 | 17/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00004723667423 | BRUNO CESAR CAVALCANTI XIMENES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02516 | 17/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008720724446 | CAMILA PEREIRA ABRANTES SARMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02517 | 17/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00002337741494 | CANDIDA EVANICE AZEVEDO MEDEIROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02518 | 17/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00004567669444 | EMANUELLA MELO TAVARES CAVALCANTI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02519 | 17/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008245635499 | FRANCISCO AUGUSTO DE SA NOGUEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02520 | 17/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006561517490 | HANNAH LARYSSA FAUSTO GAMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02521 | 17/11/2022 | 663.14 | 663.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009554652496 | HIAGO AMORIM FREIRE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02522 | 17/11/2022 | 1933.17 | 1933.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00004846432408 | ILA INGRIDY DINIZ DUTRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02523 | 17/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00002455912493 | IONAZAMA ANVISOLI CAMINHA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02524 | 17/11/2022 | 1609.52 | 1609.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009030471441 | ISAURA PIRES TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02525 | 17/11/2022 | 300.74 | 300.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006651995464 | JAQUELINE GERONIMO DE AMORIM ANDRADE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02526 | 17/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR, PERIODOS 2020/2021 (15 DIAS) E2021/2022 (30 DIAS), CONFORME INFORMACOES PRESTADAS PELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00008388384481 | JOAO ARTHUR BRITO DA CRUZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02527 | 21/11/2022 | 641.74 | 641.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009149808400 | MARCELO FABIO MEDEIROS DE PAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02528 | 21/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008886153457 | MARIANA XAVIER TORRES FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02529 | 21/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00002143750480 | MELISSA MARGALLEN DE ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02530 | 21/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006744134400 | NATHALIA DE OLIVEIRA FERNANDES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02531 | 21/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009190513401 | NAEYRE FABIULA RODRIGUES ALCANTARA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02532 | 21/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00007270654409 | RAFAEL DE CARVALHO SILVA BANDEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02533 | 21/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008107728416 | RENATA MARQUES DINIZ TRAJANO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02534 | 21/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00007662186431 | SILVIA VIEIRA DE MELO SOARES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02535 | 21/11/2022 | 1675.26 | 1675.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009696752407 | THAISE REIS RODRIGUES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02536 | 21/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00005903018459 | WALESKA ACIOLI CARTAXO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02537 | 21/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008848884440 | WILLIAM B DE MELO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02538 | 21/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006947120438 | YURI ROQUE DE OLIVEIRA ELIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02539 | 21/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00007587982450 | SUZANA MARTINS ALEXANDRE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02540 | 21/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00002535594480 | KATHARINNE DE ALBUQUERQUE ALVES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02541 | 21/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00007543829401 | SAULO LINS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02542 | 21/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL, SENDO QUE A EFETIVACAO DO PAGAMENTO SERA REALIZADO NO VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO | 00004369799422 | RAQUEL CRISTINA ALVES DE AZEVEDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02543 | 21/11/2022 | 1885.00 | 1885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REALTIVOA GRARIFICACAO DE SERVICO EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORMEAUTORIZACAO DO PGJ ATRAVES DOSPGAS 001.2021.001817 E 001.2022.051355 | 00001141321432 | WILLIANE DOS SANTOS TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02544 | 21/11/2022 | 687.50 | 687.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADAS NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA E NO PREDIO DO NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE OUT/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02545 | 21/11/2022 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A) DOS PERIODOS AQUISITIVOS: 2018/2019 (30 DIAS), 2019/2020(30 DIAS), 2020/2021 (20 DIAS)E 2021/2022 (11/12 AVOS), JA COMPENSADO O VALOR PAGO A MAIOR DE 1/3 DE FERIAS DO PERIODO DE 2021/2022, QUE | 00005813116478 | ANNE CAROLLINE JUSTINO DE ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02546 | 21/11/2022 | 26932.50 | 26932.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02547 | 22/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALCANTIL, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09/11/2022 (DAS 07:30 AS 13:00 H) A SERVICO DAPROMOTORIA DO PATRIMONIO PUBLICO, CONDUZINDO A SERVIDORA LAUDJANE DA TRINDADE | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02548 | 22/11/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE REMIGIO NO DIA 25/10/2022 (DAS07:00 AS 18:00 H); A CIDADE DEMONTEIRO NO DIA 08/11/2022 (DAS 07:00 AS 17:00 H); A CIDADE DE MARI, NO DIA 24/10/2022 (DAS 07:00 AS 15:00 | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02549 | 22/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 10/11/2022 (DAS 07:30 AS 12:00 H) CONDUZINDO EQUIPE DESEG/DITEC (ELIABE E LEANDRO)PARA ATENDIMENTO TECNICO, CONFORME SOLICITACAO DITEC | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02550 | 22/11/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE TRES MEIA(S) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/ CUITE/ MONTEIRO EM 09/11/2022 (05:00 AS 16:00) E 11/11/2022 (05:00 AS 12:00) E MONTEIRO/ CAMPINA GRANDE/ MONTEIRO EM 10/11/2022 (06:00 AS 17:00), PARA PARTICIPAR DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02551 | 22/11/2022 | 1732.50 | 1732.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 10.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA/REMIGIO/POCINHOS/J OAO PESSOA (11/11/2022 06:00) A (11/11/2022 17:00) MOTIVO: ENTREGA DE MOVEIS AS PROMOTORIAS DE JUSTICA, CONFORME SOLICITACAO DMAP; | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02552 | 22/11/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 07/11, 08/11 E 09/11/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020/DIADM, PUBLICADA EM | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02553 | 22/11/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, ALAGOA NOVA, ALAGOINHA, ALHANDRA, ARARUNA, AREIA, BANANEIRAS, BELEM, BOQUEIRAO, CAAPORA, CABEDELO, CAMPINA GRANDE, CONDE, CUITE, ESPERANCA, GUARABIRA, | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02554 | 22/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 08/11/2022 (DAS 07:30 AS 17:30 H) CONDUZINDO ELETRICISTA DESEG PARA REALIZACAO DE CONSERTOS NA PROMOTORIA DE JUSTICA DAQUELA | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02555 | 22/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 10/11/2022 (DAS 06:00 AS 16:00 H) CONDUZINDO SERVIDOR DEMP (CRISTINA EVELISE) P/ FISCALIZACAO DO NAT | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02556 | 22/11/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS POR SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/ITABAIANA/JOAO PESSOA EM 24/10/2022 (8:00 AS 16:00) E JOAO PESSOA/REMIGIO/JOAO PESSOA EM 25/10/2022 (7:30 AS 17:30), PARA FISCALIZACAO DE INSTITUICOES DE LONGA | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02557 | 22/11/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALAGOA GRANDE, ALAGOA NOVA, ALAGOINHA, ALHANDRA, ARARUNA, AREIA, BANANEIRAS, BELEM, BOQUEIRAO, CAAPORA, CABEDELO, CAMPINA GRANDE, CONDE, CUITE, ESPERANCA, GUARABIRA, | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02558 | 22/11/2022 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 7 1/2 (SETE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BERNARDINO BATISTA NOS DIAS 10/10 E 04/11/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H); A CIDADE DE SANTAHELENA NOS DIAS 17/10 E 01/11/2022 (DAS 07:00 AS 13:00H); A CIDADE DE POCO DE JOSE | 00005761673479 | FRANCISCO GILMAR MOREIRA VIEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02559 | 22/11/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/11/2022 (DAS 06:30 AS 11:30 H) CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA DR. ERNANILUCAS NUNES MENEZES ATE O FORUM DE JUSTICA DAQUELE | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02560 | 22/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA E GUARABIRA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/11/2022 (DAS 09:50 AS 13:40H) CONDUZINDO O TECNICO DE MANUTENCAO DA EMPRESA ELITE, DA CIDADE DE ESPERANCA A | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02561 | 22/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ JOAO PESSOA/ CAMPINA GRANDE EM 11/11/2022 (09:00 AS 20:00), PARA EXERCERSUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 12 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02562 | 22/11/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JOAO PESSOA, COM SAIDA DE MAMANGUAPE NOS DIAS 22/09 E 20/10/2022 (DAS 08:00 AS 12:00 H) PARA LEVAR E BUSCAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME PGA N | 00004445229482 | LUIZ GONZAGA FREITAS DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02563 | 22/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE POMBAL NO DIA27/10/2022 (DAS 08:00 AS 12:55H) CONDUZINDO O O CHEFE DO CARTORIO MINISTERIAL E 03 (TRES) ASSESSORES DE PROMOTOR DE JUSTICA PARA PARTICIPAREM | 00002028224436 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02564 | 22/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALCANTIL, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09/11/2022 (DAS 08:00 AS 12:45 H) PARA REALIZAR INSPECAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL EM ATENDIMENTO AO | 00037370600459 | LAUDJANE DA TRINDADE ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02565 | 22/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/ JOAO PESSOA/ CAMPINA GRANDE EM 14/11/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 12 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02566 | 22/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DEJUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE NOV/2022. NOV/2022. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02567 | 22/11/2022 | 1380.40 | 1380.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE NOV/2022. NOV/2022. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02568 | 22/11/2022 | 2201.38 | 2201.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DEPECAS, NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS JUNTO A CONTRATADA ACIMA REFERIDA, QUE FOI VENCEDORA DO | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02569 | 22/11/2022 | 687.50 | 687.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADAS NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA E NO PREDIO DO NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE NOV/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02570 | 22/11/2022 | 1783.33 | 1783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS E COMPONENTES, RELATIVO AO MES DE NOV/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02571 | 22/11/2022 | 2201.38 | 2201.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MENSAL, COM PROGRAMACAO, APLICACAO E/OU SUBSTITUICAO DEPECAS, NA REDE DE TELEFONIA FIXA E CENTRAIS TELEFONICAS JUNTO A CONTRATADA ACIMA REFERIDA, QUE FOI VENCEDORA DO | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02572 | 22/11/2022 | 687.50 | 687.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE INSTALADAS NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JOAO PESSOA E NO PREDIO DO NUCLEO CIVEL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02573 | 22/11/2022 | 1783.33 | 1783.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS E COMPONENTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2022. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02574 | 22/11/2022 | 1380.40 | 1380.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIOONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTICA DE SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2022. DEZ/2022. | 00007206666434 | NERIA ABADIA BRANDAO DE FARIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02575 | 22/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONAL A PROMOTORIA DEJUSTICA DE TAPEROA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2022. DEZ/2022. | 00087341158468 | MARIA SELMA Q DO NASCIMENTO |
NOVA UNIDADE | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO COMITÊ INTERES. DE RECUP. DE ATIV. DO EST. PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02576 | 22/11/2022 | 2172.80 | 2172.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVONO VALOR DE R$ 2.172,80 (DOIS MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE AO COQUETEL PARA 80 PESSOAS, A SER SERVIDO AS 16H00 DO DIA 22.11.2022, NA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA- ESAT EM JOAO PESSOA, EM ALUSAO A | 17064806000146 | MARIOSA RECEPCOES E BUFFET |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02577 | 23/11/2022 | 3816.23 | 3816.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO DAS TARIFASDE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE PERIODO DE11/09/2022 A 10/10/202, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/11/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 23/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0,5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEITAPORANGA/MANAIRA/ITAPORANGA EM 10/11/2022 (08:00 AS 14:00)PARA REALIZAR DILIGENCIA DO INTERESSE DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. PELO INDEFERIMENTO REFERENTES AOS | 00007692539464 | THIAGO GOMES DE ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02579 | 23/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 10/11/2022 (DAS 08:30 AS 12:30 H) PARA RESOLUCAO DE PROBLEMAS DE INFORMATICA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAAPORA. | 00004836429404 | LEANDRO FERREIRA SANTIAGO NUNES PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02580 | 23/11/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 9 1/2 (NOVE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SERRA BRANCA, SAINDO DE SUME NOS DIAS 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 01/11, 04/11, 08/11, 11/11, 16/11/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA NA COMARCA SERRA | 00083960643420 | DEUVANY DUARTE PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02581 | 23/11/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO EM 14/11/2022 (06:00 AS 17:00) E 16/11/2022 (06:00 AS 14:00), PARA EXERCERSUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02582 | 23/11/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOUSA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 16/11/2022 AS 06:00 H ERETORNANDO NO DIA 18/11/2022 AS 14:00 H, CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB, DR. FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRA, PROCURADOR DE | 00041429699434 | ALMIR FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02583 | 24/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA, SAINDO DE JOAO PESSOAN DIA 18/11/2022 (DAS 07:30 AS12:00 H) CONDUZINDO SERVIDOR DITEC (LEANDRO) PARA ATENDIMENTO TECNICO | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02584 | 24/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/BELEM/JOAO PESSOA EM 16/05/2022 (08:00 AS 16:00), PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI , NA COMARCA DE BELEM, COMO 1 PROMOTOR DE JUSTICA DA | 00002848992409 | LEAN MATHEUS DE XEREZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02585 | 24/11/2022 | 1072.50 | 1072.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 13 1/2 (TREZE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SUME E MONTEIRO NO DIA 08/11/2022; AS CIDADES DE PRATA E OURO VELHO NO DIA 10/11/2022; A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 09/11/2022; ACIDADE DE ARARA NO DIA | 00006422532423 | FERRARIO FERREIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02586 | 24/11/2022 | 1072.50 | 1072.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 13 1/2 (TREZE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SUME E MONTEIRO NO DIA 08/11/2022; AS CIDADES DE PRATA E OURO VELHO NO DIA 10/11/2022; A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 09/11/2022; ACIDADE DE ARARA NO DIA | 00005869598400 | LUCIANO DE MENDONCA SODRE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02587 | 24/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POMBAL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 17/11/2022 (DAS 06:00 AS 18:00 H) CONDUZINDO O SERVIDOR DO MPPB, CAIO MARCELO, PARA FISCALIZACAO. | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02588 | 24/11/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 10/11, 11/11, 14/11 E 18/11/2022 (DAS 06:29 AS 13:37H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02589 | 24/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE LUCENA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 05/10/2022 (DAS 08:00 AS 13:00 H) PARA REALIZAR FISCALIZACAO DO MP-PROCON. | 00003660767441 | CLEBER CARNEIRO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02590 | 24/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POMBAL, SAINDO DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 17/11/2022 (DAS 06:00 AS 17:00 H) PARA REALIZACAO DE VISTORIA NO LIXAO DO MUNICIPIO DE POMBAL/PB PARA VERIFICACAO OU | 00000909880433 | CAIO MARCELO SAMPAIO RODRIGUES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02591 | 24/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE LUCENA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 05/10/2022 (DAS 08:00 AS 13:00 H) PARA REALIZAR FISCALIZACAO DO MP-PROCON. | 00000868797405 | MARIO ROGERIO ANTUNES FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02592 | 24/11/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BOQUEIRAO, CABACEIRAS, BARRA DE SAO MIGUEL, SAO DOMINGOS DOCARIRI, RIACHO DE SANTO ANTONIO E ALCANTIL, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/11/2022 (DAS 07:30 AS 15:00 | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02593 | 24/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE EM 21/11/2022 (09:00 AS 11:30)PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 12 PROMOTOR DE | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02594 | 24/11/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA E MEIA (1,5) DIARIA(S) POR SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SERRA BRANCA, CONGO, SUME E MONTEIRO, DE 08/11/2022 (7:30)A 09/11/2022 (17:00), COM PERNOITE, COM A FINALIDADE DE FISCALIZACAO DAS INSTITUICOES DE LONGA PERMANENCIA PARA | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02595 | 24/11/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 14/11, 15/11 E 16/11/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H), CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 177/2020/DIADM, PUBLICADA EM | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02596 | 24/11/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SERRA BRANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16/11/2022 (DAS 07:10 AS 12:30) CONDUZINDO SERVIDOR DA INFORMATICA PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS; A | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 24/11/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/11/2022 (DAS 07:00 AS 13:30 H) CONDUZINDO OJARDINEIRO DA EMPRESA ELITE PARA SERVICO DE JARDINAGEM NA PROMOTORIA DE ESPERANCA; A | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02598 | 25/11/2022 | 193705.69 | 193705.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. UND 1,0 196.540,55 IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02599 | 28/11/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ CAMPINA GRANDE/ JOAO PESSOA EM 22/11/2022 (09:00 AS 14:00) E 23/11/2022 (09:00 AS 15:30), PARA EXERCERSUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 8 PROMOTOR DE | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02600 | 28/11/2022 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEMONTEIRO/CUITE/MONTEIRO EM 22/11/2022 (06:00 AS 20:00) E MONTEIRO/CUITE/MONTEIRO EM 23/11/2022, PARA PARTICIPAR DESESSAO DO TRIBUNAL DO JURI, CONF. PORTARIA(S) DE | 00000435738518 | ERNANI LUCAS NUNES MENEZES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02601 | 28/11/2022 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA DE 22/11/2022 (15:30) A24/11/2022 (00:35), PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE SEGURANCA PUBLICA EM GRANDES EVENTOS, PREVENCAO DA | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02602 | 28/11/2022 | 1322.58 | 1322.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO DE 01 (UMA)FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVA AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE EPROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE SET/2022, COMVENCIMENTO PARA O DIA 21/10/2022. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02603 | 28/11/2022 | 838.00 | 838.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE 2 (DUAS) BOMBAS HIDRAULICAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DIARIO E CONTINUO DE AGUA PARAOS USUARIOS DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXADO AO | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02604 | 28/11/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADES DE JPA - BRASILIA - JPA (29/11/2022 11:20) A (01/12/2022 15:50) MOTIVO: REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Dispensa | 02605 | 29/11/2022 | 1523.38 | 1523.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AOS PREGOES REALIZADOS EM SETEMBRO/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/11/2022. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02606 | 29/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 29/09/2022 (DAS 07:40 AS 13:00 H) CONDUZINDO OMEMBRO DR. GUILHERME PARA VISITA AO 2 BATALHAO | 00034364048453 | EDSON ALVES DINIZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02607 | 29/11/2022 | 1072.50 | 1072.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 13 1/2 (TREZE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS NO DIA 21/11/2022; A CIDADE DE BANANEIRAS NO DIA 18/11/2022; A CIDADE DE GURINHEM NO DIA 17/11/2022; A CIDADE DE SOLANEA NO DIA 16/11/2022; A CIDADE DE | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02608 | 29/11/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) AROEIRAS E GADO BRAVO, SAINDO DE UMBUZEIRO, NOS DIAS 14/10, 20/10, 28/10, 10/11 E 16/11/2022 (DAS 07:00 AS 14:00H) PARA REALIZAR DILIGENCIAS, CONFORME DESIGNACAO DA | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02609 | 29/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE LUCENA, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25/10/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA INSPECAO NA ONG APOITCHA, SEDIADA NO MUNICIPIO DE LUCENA-PB; REQUERIDA PELO CAO- | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02610 | 29/11/2022 | 945.00 | 945.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POMBAL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 28/11/2022 AS 06:00 H ERETORNANDO NO DIA 02/12/2022 AS 14:00 H PARA REALIZAR A MUDANCA E INSTALACAO DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA | 00005637348766 | DANIEL LINS BATISTA GUERRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02611 | 29/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOLEDADE, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/11/2022 (DAS 07:00 AS 14:20 H) CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA DR. EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHOEM COMPROMISSO INSTITUCIONAL | 00002094863417 | SERGINALDO RODRIGUES MOREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02612 | 29/11/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.0 (UMA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE RECIFE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 22/11 AS 09:00 H E RETORNANDO NO DIA 23/11/2022 AS 07:20 H CONDUZINDO O PROF. ANDRE LEITE, QUE REALIZOU PALESTRA NO 4 ANIVERSARIO DO | 00005256173456 | SEVERINO FERREIRA DA C JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02613 | 29/11/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 29/11/2022 (DAS 09:00 AS 18:00H) CONDUZINDO MEMBROS DA OUVIDORIA DO MPPB (DR. ARISTOTELES SANTANTA/DRA. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02614 | 29/11/2022 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE DUAS E MEIA (2.5)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/ BRASILIA/ JOAO PESSOA DE 16/11/2022 (15:00) A18/11/2022 (18:00), PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO PARA OPERACAO DO SISTEMA MACROS, MINISTRADA PELA EQUIPE | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02615 | 29/11/2022 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 6 1/2 (SEIS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE SANTA LUZIA NOS DIAS 20/10/2022 (DAS 08:00AS 13:00 H) CONDUZIR PROMOTOR DE JUSTICA PARA INSPECAO DAS URNAS; E NO DIA 21/11/2022 (DAS 09:00 AS 13:00 H) PARA | 00009939810466 | FRANCISCO GRANGEIRO DINIZ NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02616 | 29/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 18/11/2022 (DAS 08:00 AS 12:30 H) PARA SUBSTITUICAO DE 1 (UM) COMPUTADOR DEFEITUOSO E OUTRAS CONFIGURACOES NOS EQUIPAMENTOS | 00004836429404 | LEANDRO FERREIRA SANTIAGO NUNES PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02617 | 29/11/2022 | 742.50 | 742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 4.5 (QUATRO E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POMBAL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 28/11/2022 AS 06:00 H ERETORNANDO NO DIA 02/12/2022 AS 17:00 H PARA DAR SUPORTE EMINFORMATICA EM POMBAL DEVIDO AMUDANCAS DE LOCAL DA SEDE DA | 00006422504489 | THALES PORDEUS FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 13 | DIARIAS POR DESIGNACAO | Dispensa | 02618 | 29/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE EM 17/11/2022, PARA EXERCER SUAS FUNCOES COM ATRIBUICOES EM JURI COMO 10 PROMOTOR DE JUSTICA DA PROMOTORIA DE | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02619 | 29/11/2022 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 7 1/2 (SETE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ALHANDRA/CAAPORA/PITIMBU NOS DIAS 03/11, 07/11, 09/11, 14/11, 16/11, 21/11 E 23/11/2022 (DAS 08:00 AS 13:30H) PARA REALIZAR CUMPRIMETO DE | 00003665761433 | JOSE PAULO EMILIANO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02620 | 29/11/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE SANTA LUZIA NOS DIAS 03/11, 09/11, 16/11 E23/11/2022 (DAS 07:00 AS 16:35H) PARA AUXILIAR A REFERIDA UNIDADE MINISTERIAL NO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS | 00057840610463 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SOARES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02621 | 29/11/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CUITE, SAINDO DE PICUI NOS DIAS 21/11 E 22/11/2022 (DAS 06:30 AS 13:38 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA N 226/2021/DIADM, PUBLICADA NO DOE EM 07/04/2021 | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02622 | 29/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE JOAO PESSOA, SAINDO DE CAMPINAGRANDE NO DIA 23/11/2022 (DAS 09:30 AS 14:00 H) PARA DEIXAR COLETAS DE DNA NO HEMOCENTRO DE JOAO PESSOA E PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02623 | 29/11/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE ESPERANCA NOS DIAS 21/11, 22/11 E 23/11/2022 (DAS 13:00 AS 19:00 H) CONFORME DESIGNACAO DA PORTARIA MINISTERIAL DE N 177/2020, | 00005079773430 | EDUARDO FREITAS PORTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02624 | 29/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SANTA LUZIA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/11/2022 (DAS 08:00 AS 20:00 H) PARA AUDIENCIA PLANO ESTRATEGICO VOCE DE VOLTA - ACAO 2 | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02625 | 30/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SINDO DE JOAO PESSOANO DIA 30/11/2022 (DAS 06:30 AS 16:00 H) PARA AUDIENCIA PLANO ESTRATEGICO VOCE DE VOLTA - ACAO 2 | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02626 | 30/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAAPORA, SAINDO DE JOAO PESSOANO DIA 01/12/2022 (DAS 06:30 AS 16:00 H) PARA AUDIENCIAS DOPLANO ESTRATEGICO VOCE DE VOLTA - ACAO 2 | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02627 | 30/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PICUI, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 02/12/2022 (DAS 06:30 AS 16:00 H) PARA AUDIENCIAS DOPLANO ESTRATEGICO VOCE DE VOLTA - ACAO 2 | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02628 | 30/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SAPE, SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 16/12/2022 (DAS 07:30 AS 14:00 H) PARA AUDIENCIAS DO PLANO ESTRATEGICO VOCE DE VOLTA - ACAO 2 | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02629 | 30/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BAYEUX, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 12/12/2022 (DAS 07:30 AS 13:00 H) PARA AUDIENCIAS DOPLANO ESTRATEGICO VOCE DE VOLTA - ACAO 2 | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02630 | 30/11/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIAEM RAZAO DE DESLOCAMENTO ATE ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE SOLEDADE NO DIA 04/11/2022 (DAS 12:25 AS 17:25 H, PARA RECOLHER A MOTO BROS PLACA MNT1425, QUE ESTAVA NA OFICINA PARA MANUTENCAO EM CAMPINA | 00006333765406 | MAGNO DE OLIVEIRA ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02631 | 30/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA EM 24/11/2022 (07:00 AS 16:00), PARA PARTICIPAR, NA CONDICAO DE COORDENADOR DO NUDETOR E DACOMISSAO PERMANENTE DE | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02632 | 30/11/2022 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24/11/2022 (DAS 06:30 AS 12:00 H) PARA REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACOES; A CIDADE DE CUITE, SAINDO DE CAMPINA | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02633 | 30/11/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 1.5 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S)CIDADE(S) DE JOAO PESSOA/GUARABIRA/BELEMSOL ANEA/CUITE/ PICUI/JOAO PESSOA,DE 15/12/2022 (07:00) A 16/12/2022 (17:00), PARA REALIZAR VISITAS PRESENCIAIS AS INSTITUICOES DE LONGA | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02634 | 30/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA EM 25/11/2022 (07:00 AS 13:00), PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA NO BOJO DO PIC N 002.2021.014954. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02635 | 30/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DECAMPINA GRANDE/SANTA LUZIA/CAMPINA GRANDE EM 23/11/2022 (10:00 AS 19:00), PARA APRESENTAR O PROJETO ESTRATEGICO VOCE DE VOLTA . | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02636 | 30/11/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2.5 (DUAS E MEIA)DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POMBAL, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 30/11/2022 AS 05:00 H ERETORNANDO NO DIA 02/12/2022 AS 15:00 H, CONDUZINDO EQUIPE FUNCIONARIOS TERCERIZADOS E TECNICO DITEC (THALES) PARA | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02637 | 30/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/POCINHOS/JOAO PESSOA EM 30/11/2022 (10:00 AS19:00), PARA APRESENTAR O PROJETO ESTRATEGICO VOCE DE VOLTA . | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02638 | 30/11/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/CAAPORA/JOAO PESSOA EM 01/12/2022 (07:00 AS14:00), PARA APRESENTAR O PROJETO ESTRATEGICO VOCE DE VOLTA . | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02639 | 30/11/2022 | 50000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DA USINA FOTOVOLTAICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PATOS/PB. | 41876788000181 | WORKSOLAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02640 | 30/11/2022 | 50000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DA USINA FOTOVOLTAICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PATOS/PB. | 41876788000181 | WORKSOLAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02641 | 30/11/2022 | 70000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DA USINA FOTOVOLTAICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PATOS/PB. | 41876788000181 | WORKSOLAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02642 | 30/11/2022 | 100000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DA USINA FOTOVOLTAICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PATOS/PB. | 41876788000181 | WORKSOLAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02643 | 01/12/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 25/11/2022 (DAS 07:00 AS 17:00 H) CONDUZINDO APROMOTORA DE JUSTICA DRA. RENATA CARVALHO DA LUZ PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA. | 00005256173456 | SEVERINO FERREIRA DA C JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02644 | 01/12/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BANANEIRAS E BELEM, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/11/2022 (DAS 04:00 AS 13:00 H) PARA REALIZAR FISCALIZACAO DO MP- PROCON. | 00000868797405 | MARIO ROGERIO ANTUNES FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02645 | 01/12/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BANANEIRAS, BELEM E CAICARA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/11/2022 (DAS 05:00 AS 15:00H) PARA REALIZA FISCALIZACAO DO MP-PROCON. | 00003660767441 | CLEBER CARNEIRO DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02646 | 01/12/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE BANANEIRAS, BELEM E CAICARA, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 23/11/2022 (DAS 05:00 AS 15:00H) PARA REALIZAR FISCALIZACAO DO MP-PROCON. | 00002434718400 | MARCIO AURELIO OLIVEIRA DE FREITAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02647 | 01/12/2022 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 7 1/2 DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDE, SAINDO DE PEDRAS DE FOGO NOS DIAS 03/11, 04/11, 10/11, 11/11, 14/11, 17/11, 24/11/2022 (DAS 07:00 AS 13:40H) PARA PRESTAR SERVICOS DE OFICIAL DE DILIGENCIA JUNTO A | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02648 | 01/12/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE ESPERANCA, SAINDO DE GUARABIRANOS DIAS 16/11, 18/11 E 21/11/2022, PARA BUSCAR SERVIDOR TERCEIRIZADO (APOIO TECNICO) E LEVA-LO ATE A PROMOTORIA DE JUSTICA DE | 00006115541433 | MANUEL CAMILO DA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02649 | 01/12/2022 | 1072.50 | 1072.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 13 1/2 (TREZE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDADO NO DIA 06/12/2022; A CIDADE DE QUEIMADAS NO DIA 28/11/2022; A CIDADE DE CASSERENGUE NO DIA 29/11/2022;A CIDADE DE DESTERRO NO DIA 30/11/2022; A CIDADE DE JUNCO | 00005869598400 | LUCIANO DE MENDONCA SODRE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02650 | 01/12/2022 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 12 1/2 (DOZE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDADO NO DIA 06/12/2022; A CIDADE DE QUEIMADAS NO DIA 28/11/2022; A CIDADE DE CASSERENGUE NO DIA 29/11/2022;A CIDADE DE DESTERRO NO DIA 30/11/2022; A CIDADE DE JUNCO | 00003066918416 | ALAN ANEZIO DA SILVA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02651 | 01/12/2022 | 1072.50 | 1072.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 13 1/2 (TREZE MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CONDADO NO DIA 06/12/2022; A CIDADE DE QUEIMADAS NO DIA 28/11/2022; A CIDADE DE CASSERENGUE NO DIA 29/11/2022;A CIDADE DE DESTERRO NO DIA 30/11/2022; A CIDADE DE JUNCO | 00006422532423 | FERRARIO FERREIRA DE SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 01/12/2022 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 3.5 (TRES E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 15/12/2022 (DAS 06:00 AS 18:00 H) E NO DIA 21/12/2022 SAINDO AS 07:00 H ERETORNANDO NO DIA 22/12/2022 AS 18:00 H PARA ACOMPANHAMENTO | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02653 | 01/12/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 25/11/2022 (DAS 07:00 AS 13:00 H) PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA NO BOJO DO PIC N 002.2021.014954. | 00008382151493 | WARLEM TELES PINHEIRO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02654 | 01/12/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE GURINHEM E QUEIMADAS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 25/11/2022 (DAS 05:00 AS 13:30H) CONDUZINDO O SERVIDOR CAIO MARCELO PARA FISCALIZACAO. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02655 | 01/12/2022 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 5.0 (CINCO) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 15/12/2022 (DAS 06:00 AS 18:00 H) E NO DIA 21/12/2022 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 22/12/2022 AS 18:00 H PARA REALIZAR | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02656 | 01/12/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE POCINHOS, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 30/11/2022 (DAS 07:00 AS 19:00 H) CONDUZINDO MEMBRO/SERVIDOR CAO EDUCACAO (DRA. FABIA PEREIRA E VALUCE ALENCAR) PARA ACOES DO PROJETO | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02657 | 01/12/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE MONTEIRO NO DIA 06/12/2022 (DAS 05:00 AS 17:00 H); A CIDADE DE CAAPORA NO DIA 01/12/2022 (DAS 07:00 AS 14:00H); A CIDADE DE SAPE NO DIA 16/12/2022 (DAS 06:00 AS 15:00 | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02658 | 01/12/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE GUARABIRA, BELEM, SOLANEA, CUITE E PICUI, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 15/12/2022 AS 07:00 H E RETORNANDO NO DIA 16/12/2022 AS 17:00 H CONDUZINDO MEMBRO DO MPPB (DR. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02659 | 01/12/2022 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS E POMBAL, SAINDO DE JOAOPESSOA NO DIA 06/12/2022 AS 05:00 H E RETORNANDO NO DIA 07/12/2022 AS 15:00 H CONDUZINDO A EQUIPE DEMP P/ FISCALIZACAO EM OBRAS . | 00034376402400 | RENATO PEREIRA DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 01/12/2022 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 2.0 (DUAS) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE PATOS SAINDO DE JOAO PESSOA NODIA 15/12/2022 (DAS 05:00 AS 19:00 H) E SAINDO NO DIA 21/12/2022 AS 06:00 H E RETORNANDO NO DIA 22/12/2022 AS 17:00 H, CONDUZINDO EQUIPE | 00013257943415 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02661 | 01/12/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/PICUI/JOAO PESSOA EM 02/12/2022 (07:00 AS 14:00), PARA APRESENTAR O PROJETO ESTRATEGICO VOCE DE VOLTA . | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02662 | 01/12/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) ESPERANCA, SAINDO DE GUARABIRA NO DIA 25/11/2022 (DAS 10:00 AS 14:00H) PARA PEGAR SERVIDOR TERCEIRIZADO (APOIO TECNICO) ELEVA-LO ATE A PROMOTORIA DE JUSTICA DE GUARABIRA. | 00006115541433 | MANUEL CAMILO DA SILVA FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02663 | 01/12/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/SOLANEA/JOAO PESSOA EM 05/12/2022 (07:00 AS14:00), PARA APRESENTAR O PROJETO ESTRATEGICO VOCE DE VOLTA . | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02664 | 01/12/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/MONTEIRO/JOAO PESSOA EM 06/12/2022 (07:00 AS14:00), PARA APRESENTAR O PROJETO ESTRATEGICO VOCE DE VOLTA . | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02665 | 01/12/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/SUME/JOAO PESSOA EM 07/12/2022 (07:00 AS 14:00), PARA APRESENTAR O PROJETO ESTRATEGICO VOCE DE VOLTA . | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02666 | 01/12/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE MEIA (0.5) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADE(S) DEJOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA EM 16/12/2022 (07:00 AS 14:00), PARA APRESENTAR O PROJETO ESTRATEGICO VOCE DE VOLTA . | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02667 | 01/12/2022 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO RESSARCIMENTO RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE AREIACOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GLP EM BOTIJAO DE 13 KG), CONFORME NOTA(S) FISCAL(S)/RECIBO(S) ANEXADO(S)AO PROCESSO. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02668 | 01/12/2022 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO RESSARCIMENTO RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE COM CONTRATACAOSERVICOS DE VIDRACARIA, PARA EMOLDURAMENTO DE DOIS MAPAS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME NOTA(S) FISCAL(S)/RECIBO(S) ANEXADO(S) | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02669 | 01/12/2022 | 34302.76 | 34302.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (136,5 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 17/06/2015 A 16/06/2016 (30 DIAS), 17/06/2016 A 16/06/2017(02 DIAS), 17/06/2017 A | 00005799732472 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02670 | 01/12/2022 | 36281.59 | 36281.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (250 DIAS), REFERENTESAOS PERIODOS DE 23.03.2013 A 22.03.2014(10 DIAS), 23.03.2014 A 22.03.2015 (30 DIAS), 23.03.2015 A 22.03.2016 | 00015424367453 | MARIA MADALENA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02671 | 01/12/2022 | 5600.23 | 5600.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (22,5 DIAS), REFERENTEAO PERIODO DE 17/06/2021 A 28/03/2022 (9/12 AVOS); E 2) LICENCA EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (90 DIAS); PERIODO | 00036614670425 | MARIA DE LOURDES SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02672 | 01/12/2022 | 27000.13 | 27000.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS SEGUINTES VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (166,5 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 13/02/2014 A 12/02/2015 (04 DIAS), 13/02/2015 A 12/02/2016(10 DIAS), 13/02/2017 A | 00020287747468 | MARISTELA MELO DE ASSUNCAO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02673 | 01/12/2022 | 9126.39 | 9126.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: REFERENTES AS LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (145 DIAS): PERIODO(S) ENTRE 04/05/2000 A 04/05/2005 (25 DIAS), 05/05/2010 A 04/05/2015(60 DIAS) E 05/05/2015 A | 00039626849487 | SERGIO TULIO BEZERRA RODRIGUES DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02674 | 01/12/2022 | 12128.04 | 12128.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (20 DIAS), REFERENTES AO PERIODO DE 08.08.2021 A 07.08.2022; 2) LICENCAS EM CARATER ESPECIAL NAO GOZADAS (120 DIAS): PERIODO(S) ENTRE 17.08.2009 A | 00011373962453 | LUCIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02675 | 01/12/2022 | 28527.38 | 28527.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: FERIAS NAO GOZADAS (129 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 08.09.2014 A 07.09.2015 (20 DIAS), 08.09,2015 A 07.09.2016(30 DIAS), 08.09.2017 A 08.09.2018 (29 DIAS), | 00067581307468 | MARCIA CRISTINA DIAS DA S BENJAMIN |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02676 | 01/12/2022 | 11099.59 | 11099.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: FERIAS NAO GOZADAS (129 DIAS), REFERENTES AOS PERIODOS DE 08.09.2014 A 07.09.2015 (20 DIAS), 08.09,2015 A 07.09.2016(30 DIAS), 08.09.2017 A 08.09.2018 (29 DIAS), | 00036209937420 | CARMEM CEA MONTENEGRO DIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02677 | 01/12/2022 | 17098.01 | 17098.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOLICITADO PELO(A) SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DAS VERBAS INDENIZATORIAS: 1) FERIAS NAO GOZADAS (75,5), REFERENTES AOS PERIODOS DE 28/02/2018 A 27/02/2019 (13 DIAS), 28/02/2019 A 27/02/2020(30 DIAS), 28/02/2021 A 27/02/2022 (30 DIAS), E DE | 00020370130430 | MARIA APARECIDA PEIXOTO WANDERLEY |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02678 | 01/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A) APOSENTADO(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADAS PELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00044010877472 | FRANCISCA SARMENTO DOMINGOS COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02679 | 01/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A) APOSENTADO(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADAS PELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00020342373404 | MARLENE PEREIRA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02680 | 01/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A) APOSENTADO(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADAS PELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00045147280472 | ADERSON HENRIQUES VIEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02681 | 01/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A) APOSENTADO(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADAS PELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00018156266404 | FRANCISCA REJANE LOPES ISMAEL DA COSTA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02682 | 02/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A) FALECIDO(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADAS PELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO PESSOAL. | 00013208845472 | ELIZENDA S CARVALHO SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02683 | 02/12/2022 | 1297.27 | 1297.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 001/2019, PREGAO ELETRONICO DE N 010/2019/TJPB,EM CONFORMIDADE COM A | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02684 | 02/12/2022 | 1297.27 | 1297.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 001/2019, PREGAO ELETRONICO DE N 010/2019/TJPB,EM CONFORMIDADE COM A | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 02685 | 05/12/2022 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02687 | 06/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO). | 00083878521472 | SANDRIUS DA GAMA CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02688 | 06/12/2022 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRO DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO) | 00000757262465 | WENDELL DA GAMA CARVALHO RAMALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02689 | 06/12/2022 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE HERDEIRA DA PROMOTORA DE JUSTICA SUAMY DA GAMA CARVALHO) | 00070555949443 | SARAH CARVALHO SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02690 | 06/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. (REQUERENTE EX PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MPPB) | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02691 | 06/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. ( REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA WILDES SARAIVA G. FILHO). | 00020534302491 | MARIA DAS DORES LIRA SARAIVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02692 | 06/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | DESCRICAO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. ( REQUERENTE APOSENTADO). | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02693 | 06/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | DESCRICAO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. ( REQUERENTE APOSENTADO). | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02694 | 06/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | DESCRICAO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014.( REQUERENTE PENSIONISTA DO PROMOTOR DE JUSTICA NEWTON C. VILHENA). | 00034347356404 | ZELIA MARIA JOSE MACIEL VILHENA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02695 | 06/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. ( REQUERENTE APOSENTADO). | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02696 | 06/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 11/2014. ( REQUERENTE APOSENTADA) | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02697 | 06/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 74/2021( REQUERENTE APOSENTADO). | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02698 | 06/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 74/2021(REQUERENTE APOSENTADO). | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02699 | 06/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 74/2021(REQUERENTE APOSENTADA) | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02700 | 06/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 74/2021(REQUERENTE APOSENTADO). | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02701 | 06/12/2022 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AO DESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE CAMPINA GRANDE COM SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 13/9/2022 (DAS 10:00 AS 14:00 H) PARA LEVAR DOCUMENTOS SIGILOSOS ORIUNDOS DA OPERACAO DESACORDO QUE TRAMITA NA 3 | 00005256173456 | SEVERINO FERREIRA DA C JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02702 | 06/12/2022 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DE 2.5 (DUASE MEIA) DIARIA(S) REFERENTE AODESLOCAMENTO A(S) CIDADES DE SOLANEA, MONTEIRO E SUME, SAINDO DE JOAO PESSOA NO DIA 05/12/2022 AS 06:30 H E RETORNANDO NO DIA 07/12/2022 AS 17:00 H PARA AUDIENCIA DO PLANO ESTRATEGICO VOCE DE | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02705 | 07/12/2022 | 191973.67 | 191973.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02706 | 07/12/2022 | 504.48 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESINSTALACAO E POSTERIOR INSTALACAO E CONFIGURACAO DA CENTRAL TELEFONICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE POMBAL. MICRORREGIAO: SERTAO, CONFORMECONTRATO POR DEMANDA N 019/2019, OBJETO DO PREGAO | 01996385000151 | BACONE SERV CENTRAIS TELEF E COM LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 02707 | 07/12/2022 | 1000.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DECOLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS GABINETES MEDICO E ODONTOLOGICO DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE OUT/NOV DOCORRENTE ANO, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N | 20474613000259 | WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 02708 | 09/12/2022 | 400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE ASSINATURA DODIARIO OFICIAL DO ESTADO EM MEIO FISICO, POR 12 (DOZE) MESES, COM FINALIDADE DE RECEBER AS PUBLICACOES DIARIAS DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS, QUE FICAM A CARGO DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 02709 | 09/12/2022 | 350.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE ASSINATURA, EM MEIO FISICO, DOJORNAL A UNIAO, POR 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE RECEBER AS PUBLICACOES DIARIASDOS REFERIDOS INSTRUMENTOS, QUE FICAM A CARGO DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 02710 | 09/12/2022 | 300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE ASSINATURA DODIARIO OFICIAL DO ESTADO EM MEIO ELETRONICO, POR 12 (DOZE)MESES, COM A FINALIDADE DE RECEBER AS PUBLICACOES DIARIASDOS REFERIDOS INSTRUMENTOS, QUE FICAM A CARGO DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02711 | 12/12/2022 | 1639.07 | 1639.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVA AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADOS PELA SEDE E PROMOTORIAS DE JUSTICA DO ESTADO NO MES DE NOV/2022, COMVENCIMENTO PARA O DIA 21/12/2022. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02712 | 12/12/2022 | 1700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PGA INSTAURADO COM A FINALIDADE DE SER AUTORIZADA AREALIZACAO DA NOTA DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 1.700,00, PARA SEREM LIQUIDADAS E PAGAS AS FATURAS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVAS AOS SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADO PELA SEDE E | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02713 | 12/12/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02714 | 12/12/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02717 | 12/12/2022 | 25641.50 | 25641.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02718 | 12/12/2022 | 25597.30 | 25597.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 02719 | 12/12/2022 | 686594.78 | 686594.78 | Importancia empenhada para pagamento referente a Parcela da PAE, conforme estabelece o ATO PGJ-83/2013. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02720 | 12/12/2022 | 19883483.74 | 19883483.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO (MEMBROS E SERVIDORES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 12/12/2022 | 1171203.10 | 1171203.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-ALIMENTACAO, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTEMPPB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02722 | 12/12/2022 | 840296.32 | 840296.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO-SAUDE, EM FAVOR DOS MEMBROS E SERVIDORES DESTE MPPB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 02723 | 14/12/2022 | 9975.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO CONFECCAO DE 570 (QUINHENTOS E SETENTA) CALENDARIOS 2023, A SEREM DISTRIBUIDOS EM TODAS AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO INTERIOR DO ESTADO E DA CAPITAL, GABINETES, SETORES E ANEXOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DA | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02724 | 15/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006529813489 | AUGUSTO CESAR BENZENUTO DE ALMEIDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02725 | 15/12/2022 | 290.57 | 290.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009728697430 | BEATRIZ BEZERRA E SILVA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02729 | 15/12/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO TIPO DATA DISCOVERY QLIK (PROFESSIONAL). | 08689089000157 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02731 | 15/12/2022 | 22300.00 | 22300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO TIPO DATA DISCOVERY QLIK (PROFESSIONAL). | 08689089000157 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02732 | 15/12/2022 | 25700.00 | 25700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO TIPO DATA DISCOVERY QLIK ( ANALYSER). | 08689089000157 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02733 | 15/12/2022 | 36944.25 | 36944.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE LICENCAS DE SOFTWARE DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO TIPO DATA DISCOVERY QLIK (QLIKNPRINTING SMB SERVER PER SERVE). | 08689089000157 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02734 | 15/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00004723667423 | BRUNO CESAR CAVALCANTI XIMENES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02735 | 15/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008720724446 | CAMILA PEREIRA ABRANTES SARMENTO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02736 | 15/12/2022 | 230.60 | 230.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00002337741494 | CANDIDA EVANICE AZEVEDO MEDEIROS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02737 | 15/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00004567669444 | EMANUELLA MELO TAVARES CAVALCANTI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02738 | 15/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008245635499 | FRANCISCO AUGUSTO DE SA NOGUEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02739 | 15/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006561517490 | HANNAH LARYSSA FAUSTO GAMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02740 | 15/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00002455912493 | IONAZAMA ANVISOLI CAMINHA LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02741 | 15/12/2022 | 1810.01 | 1810.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR, PERIODOS 2020/2021 (15 DIAS) E2021/2022 (30 DIAS), CONFORME INFORMACOES PRESTADAS PELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00008388384481 | JOAO ARTHUR BRITO DA CRUZ |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02742 | 15/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008886153457 | MARIANA XAVIER TORRES FERREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02743 | 15/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00002143750480 | MELISSA MARGALLEN DE ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02744 | 15/12/2022 | 655.82 | 655.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00009190513401 | NAEYRE FABIULA RODRIGUES ALCANTARA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02745 | 15/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008107728416 | RENATA MARQUES DINIZ TRAJANO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02746 | 15/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00007662186431 | SILVIA VIEIRA DE MELO SOARES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02747 | 15/12/2022 | 1255.88 | 1255.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00005903018459 | WALESKA ACIOLI CARTAXO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02748 | 15/12/2022 | 871.73 | 871.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00008848884440 | WILLIAM B DE MELO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02749 | 15/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00007587982450 | SUZANA MARTINS ALEXANDRE |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02750 | 15/12/2022 | 1081.35 | 1081.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00002535594480 | KATHARINNE DE ALBUQUERQUE ALVES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02751 | 15/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL, SENDO QUE A EFETIVACAO DO PAGAMENTO SERA REALIZADO NO VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO | 00004369799422 | RAQUEL CRISTINA ALVES DE AZEVEDO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02752 | 15/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A) DOS PERIODOS AQUISITIVOS: 2018/2019 (30 DIAS), 2019/2020(30 DIAS), 2020/2021 (20 DIAS)E 2021/2022 (11/12 AVOS), JA COMPENSADO O VALOR PAGO A MAIOR DE 1/3 DE FERIAS DO PERIODO DE 2021/2022, QUE | 00005813116478 | ANNE CAROLLINE JUSTINO DE ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02753 | 16/12/2022 | 2740.81 | 2740.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL(REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2022.) | 00006821929459 | ALYNE MYLENNA_DANTAS SOUSA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02754 | 16/12/2022 | 3134.81 | 3134.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL(REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2022). | 00010539747440 | MARIA GESSICA FARIAS ARAUJO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02755 | 16/12/2022 | 3731.94 | 3731.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL(REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OTUBRO/2022) | 00003617282636 | WENDELSON BRENO GONCALVES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02756 | 16/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO INDENIZACAO DE FERIASNAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A) APOSENTADO(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADAS PELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00049681265491 | ARLINDO HERCULANO DOS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02757 | 16/12/2022 | 1760299.86 | 1760299.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02758 | 16/12/2022 | 505865.19 | 505865.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL FINANCEIRO, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO VALOR CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02759 | 16/12/2022 | 405327.35 | 405327.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL CAPITALIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Dispensa | 02760 | 20/12/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 1,0 (UMA) DIARIA PELO DESLOCAMENTO PATOS/JOAO PESSOA/PATOS, DE 21A 22/11/2022, EM RAZAO DE PARTICIPACAO, COMO PALESTRANTE(COLABORADOR), NO EVENTO DE COMEMORACAO DOS 04 ANOS DO COMITE INSTERINSTITUCIONAL DE RECUPERACAO DE ATIVOS DO | 00002990349413 | ANDRE FERREIRA LEITE DE OLIVEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | Dispensa | 02761 | 20/12/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA RENOVACAO DAS LICENCAS DO SOFTWARE POWER BI PRO DA MICROSOFT, PARA MANUTENCAO E DISPONIBILIDADE DE SOLUCOES JADESENVOLVIDAS, ALEM DE POSSIBILITAR NOVAS IMPLEMENTACOES POR MEIO DA REFERIDA FERRAMENTA, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORA DE | 10242721000161 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | Dispensa | 02763 | 20/12/2022 | 3250.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA RENOVACAO DAS LICENCAS DO SOFTWARE POWER BI PRO DA MICROSOFT, PARA MANUTENCAO E DISPONIBILIDADE DE SOLUCOES JADESENVOLVIDAS, ALEM DE POSSIBILITAR NOVAS IMPLEMENTACOES POR MEIO DA REFERIDA FERRAMENTA, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORA DE | 10242721000161 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Inexigível | 02764 | 20/12/2022 | 729.50 | 729.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) FATURA DA OI S.A., REFERENTE AUTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS DISPONIBILIZADAS PARA O GAECO (VOICE NET) NO MES DE NOV/2022, COM VENCIMENTO PARA O DIA 25/12/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02765 | 20/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006744134400 | NATHALIA DE OLIVEIRA FERNANDES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02766 | 20/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOINDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00007270654409 | RAFAEL DE CARVALHO SILVA BANDEIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02767 | 20/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006947120438 | YURI ROQUE DE OLIVEIRA ELIAS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02768 | 20/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00007543829401 | SAULO LINS SANTOS |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Dispensa | 02769 | 20/12/2022 | 941.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDORES NOS PADROES DO PROTOCOLO SSL (SECURE SOCKETS LAYER) E TLS (TRANSPORT LAYER SECURITY) PADRAO ICP-BRASIL DOTIPO A1, SEGUNDO AS NORMAS E ESPECIFICACOES DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02770 | 21/12/2022 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA SOLICITO A RESTITUICAO REFERENTE A SERVICO NO MOTOR DO PORTAO E QUADRO DE ENERGIA (VALOR DE R$310,00), COMPRA DE BOTIJAO DE GAS GLT (R$ 110,00), TOTALIZANDO O VALOR DE 420,00,PARA PROMOTORIA DE MAMANGUAPE,CONFORME NOTAS FISCAIS EM | 00064022595434 | JOSE SERRANO MARQUES JUNIOR |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02771 | 21/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS A EX-SERVIDOR(A), CONFORME INFORMACOES PRESTADASPELO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTODE PESSOAL. | 00006482611400 | MICHERLANDIO KILVIR LEITE DE ALMEIDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Concorrência | 02772 | 21/12/2022 | 32004.65 | 32004.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZACAO DE 1/3 DA LICENCA EM CARATER ESPECIAL CONCEDIDA, QUANDO AINDA EM ATIVIDADE, CONFORME DECISAO NOS AUTOS, REFERENTE AO QUINQUENIO COMPREENDIDO ENTRE 14.08.2015 E 13.08.2020,NOS TERMOS DO PARECER JURIDICO. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 02774 | 21/12/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONVERSAO DE 1/3 EM PECUNIA REFERENTE AO QUINQUENIO COMPREENDIDO ENTRE 29.03.2017 E 28.03.2022, CONFORME PARECE DA ASSESSORIA TECNICA JURIDICA. | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 02775 | 21/12/2022 | 33689.11 | 33689.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONVERSAO DE 1/3 EM PECUNIA REFERENTE AO QUINQUENIO COMPREENDIDO ENTRE 08.12.2021 E 07.12.017, CONFORME PARECE DA ASSESSORIA TECNICA JURIDICA. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 02776 | 21/12/2022 | 11065.36 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONVERSAO DE 1/3 EM PECUNIA REFERENTE AO QUINQUENIO COMPREENDIDO ENTRE 15.12.2015 E 14.12.2020, CONFORME PARECE DA ASSESSORIA TECNICA JURIDICA. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 02777 | 22/12/2022 | 18922.93 | 18922.93 | Importancia empenhada para pagamento dos valores referentes as parcelas das ferias indenizadas, aos herdeiros Jacqueline Nicolau Faustino, Gisela Nicolau Faustino Gomes, Daniel NicolauFautino Gomes e Jessica Nicolau Faustino Gomes, em proporcoes iguais, com | 00005451614440 | JACQUELINE NICOLAU FAUSTINO GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 02778 | 22/12/2022 | 18922.93 | 18922.93 | Importancia empenhada para pagamento dos valores referentes as parcelas das ferias indenizadas, aos herdeiros Jacqueline Nicolau Faustino, Gisela Nicolau Faustino Gomes, Daniel NicolauFautino Gomes e Jessica Nicolau Faustino Gomes, em proporcoes iguais, com | 00008563214438 | DANIEL NICOLAU FAUSTINO GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 02779 | 22/12/2022 | 18922.93 | 18922.93 | Importancia empenhada para pagamento dos valores referentes as parcelas das ferias indenizadas, aos herdeiros Jacqueline Nicolau Faustino, Gisela Nicolau Faustino Gomes, Daniel NicolauFautino Gomes e Jessica Nicolau Faustino Gomes, em proporcoes iguais, com | 00006776601461 | GISELA NICOLAU FAUSTINO GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 02780 | 22/12/2022 | 18922.93 | 18922.93 | Importancia empenhada para pagamento dos valores referentes as parcelas das ferias indenizadas, aos herdeiros Jacqueline Nicolau Faustino, Gisela Nicolau Faustino Gomes, Daniel NicolauFautino Gomes e Jessica Nicolau Faustino Gomes, em proporcoes iguais, com | 00008906141483 | JESSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02781 | 22/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS, CONCEDIDAS PELO PGJ, EM CONFORMIDADE COM O ATO 74/2021(REQUERENTE APOSENTADO). | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02782 | 23/12/2022 | 201767.30 | 201767.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- PATRONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. . | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02783 | 23/12/2022 | 1297.27 | 1297.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, A SER ATENDIDO POR MEIO DO CONTRATO DE N 001/2019, PREGAO ELETRONICO DE N 010/2019/TJPB,EM CONFORMIDADE COM A | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Inexigível | 02784 | 23/12/2022 | 45000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA RENOVACAO DOSOFTWARE DE BACKUP BACULA (UPGRADE DE VERSAO E SUPORTE PARA O BACULA SMALL BUSINESS EDITION). | 21456594000110 | HEITOR MEDRADO DE FARIAS-MEI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Inexigível | 02785 | 23/12/2022 | 40000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA RENOVACAO DOSOFTWARE DE BACKUP BACULA (UPGRADE DE VERSAO E SUPORTE DO PLUGIN DE INTEGRACAO COM VMWARE). | 21456594000110 | HEITOR MEDRADO DE FARIAS-MEI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02787 | 26/12/2022 | 802.85 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE SWITCHES, REFERENTE AO LOTE 4 DO CONTRATO N 021/2022. | 05807475000108 | SEGINFO PE COMERCIO E SERV EMPRESARIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02788 | 26/12/2022 | 802.85 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE SWITCHES, REFERENTE AO LOTE 4 DO CONTRATO N 021/2022. | 05807475000108 | SEGINFO PE COMERCIO E SERV EMPRESARIAL |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02789 | 26/12/2022 | 4189.28 | 4189.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME AUTORIZACAO NO PGA 001.2022.092777. | 00007540829460 | GRACILEIDE LINS PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 02790 | 26/12/2022 | 8563.05 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONVERSAO DE 1/3 EM PECUNIA REFERENTE AO QUINQUENIO COMPREENDIDO ENTRE 07.02.2017 E 06.02.2022, CONFORME PARECER DA ASSESSORIATECNICA JURIDICA | 00005482656403 | VICTOR VIANNEY FEITOSA PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 02791 | 26/12/2022 | 2123.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONVERSAO DE 1/3 EM PECUNIA REFERENTE AO QUINQUENIO COMPREENDIDO ENTRE 07.02.2017 E 06.02.2022, CONFORME PARECER DA ASSESSORIATECNICA JURIDICA(COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO PROCESSO 001.2022.007037). | 00005482656403 | VICTOR VIANNEY FEITOSA PEREIRA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02792 | 27/12/2022 | 1394.57 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMFINALIDADE DE EFETUAR O EMPENHO DE R$ 1.394,57 E POSTERIOR PAGAMENTO A SITECNETINFORMATICA LTDA, EM RAZAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS - LINK DEINTERNET PARA O MES DE DEZEMBRO/2022, TAO LOGO A NOTA | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02793 | 27/12/2022 | 10450.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA NOTIFICACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 21 NOTEBOOKS ATRAVES DE ADESAO A ARP N 0104/2022 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/SEAD-PB, PREGAO ELETRONICO N 035/2022.(2 UNIDADES) | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02794 | 27/12/2022 | 10450.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA NOTIFICACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 21 NOTEBOOKS ATRAVES DE ADESAO A ARP N 0104/2022 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/SEAD-PB, PREGAO ELETRONICO N 035/2022. (2 UNIDADES) | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02795 | 27/12/2022 | 52250.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA NOTIFICACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 21 NOTEBOOKS ATRAVES DE ADESAO A ARP N 0104/2022 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/SEAD-PB, PREGAO ELETRONICO N 035/2022. (10 UNIDADES) | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02796 | 27/12/2022 | 36575.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA NOTIFICACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 21 NOTEBOOKS ATRAVES DE ADESAO A ARP N 0104/2022 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA/SEAD-PB, PREGAO ELETRONICO N 035/2022. (7 UNIDADES) | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02797 | 27/12/2022 | 25975.75 | 25975.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 40 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02798 | 27/12/2022 | 14340.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMPUTADORES TIPODESKTOP, COM MONITOR (LOTES 01E 02), CONFORME CONTRATO N 029/2022. (2 UNIDADES) | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 40 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02799 | 27/12/2022 | 35850.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMPUTADORES TIPODESKTOP, COM MONITOR (LOTES 01E 02), CONFORME CONTRATO N 029/2022. (5 UNIDADES) | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 40 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02800 | 27/12/2022 | 7170.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMPUTADORES TIPO DESKTOP, COMMONITOR (LOTES 01 E 02), CONFORME CONTRATO N 029/2022. (1 UNIDADE) | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02801 | 27/12/2022 | 2330.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SOLUCAO AUTOMATIZADA DE BACKUP, COMPOSTA POR SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EM FITAS MAGNETICAS, FITAS LTO-9 E CONTROLADORA HBA FIBRE CHANNEL, RELATIVO AO CONTRATO N 037/2022.( 02 UNIDADES DE | 47889393000108 | MMKM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02802 | 27/12/2022 | 6330.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DESOLUCAO AUTOMATIZADA DE BACKUP, COMPOSTA POR SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EM FITAS MAGNETICAS, FITAS LTO-9 E CONTROLADORA HBA FIBRE CHANNEL, RELATIVO AO CONTRATO N 037/2022. ( 2 UNIDADES DE FITAS LTO -9 E CONTROLADORA | 47889393000108 | MMKM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02803 | 27/12/2022 | 12815.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SOLUCAO AUTOMATIZADA DE BACKUP, COMPOSTA POR SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EM FITAS MAGNETICAS, FITAS LTO-9 E CONTROLADORA HBA FIBRE CHANNEL, RELATIVO AO CONTRATO N 037/2022. (11 UNIDADES DE | 47889393000108 | MMKM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02804 | 27/12/2022 | 100000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SOLUCAO AUTOMATIZADA DE BACKUP, COMPOSTA POR SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EM FITAS MAGNETICAS, FITAS LTO-9 E CONTROLADORA HBA FIBRE CHANNEL, RELATIVO AO CONTRATO N 037/2022. (SISTEMA | 47889393000108 | MMKM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02805 | 27/12/2022 | 35485.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DESOLUCAO AUTOMATIZADA DE BACKUP, COMPOSTA POR SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EM FITAS MAGNETICAS, FITAS LTO-9 E CONTROLADORA HBA FIBRE CHANNEL, RELATIVO AO CONTRATO N 037/2022. (SISTEMA AUTOMATIZADO DE ARMAZENAMENTO | 47889393000108 | MMKM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02806 | 27/12/2022 | 13980.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SOLUCAO AUTOMATIZADA DE BACKUP, COMPOSTA POR SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EM FITAS MAGNETICAS, FITAS LTO-9 E CONTROLADORA HBA FIBRE CHANNEL, RELATIVO AO CONTRATO N 037/2022. (12 UNIDADES DE | 47889393000108 | MMKM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02807 | 27/12/2022 | 1165.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SOLUCAO AUTOMATIZADA DE BACKUP, COMPOSTA POR SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EM FITAS MAGNETICAS, FITAS LTO-9 E CONTROLADORA HBA FIBRE CHANNEL, RELATIVO AO CONTRATO N 037/2022. (01 UNIDADE DE | 47889393000108 | MMKM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02808 | 27/12/2022 | 3495.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SOLUCAO AUTOMATIZADA DE BACKUP, COMPOSTA POR SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EM FITAS MAGNETICAS, FITAS LTO-9 E CONTROLADORA HBA FIBRE CHANNEL, RELATIVO AO CONTRATO N 037/2022. (03 UNIDADES DE | 47889393000108 | MMKM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02809 | 27/12/2022 | 9872.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMAIS 08 (OITO) MONITORES DE 21,5 POLEGADAS, RELATIVO AO CONTRATO N 22/2022. | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COM E SERV LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02810 | 27/12/2022 | 4451.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 11 (ONZE) COMPUTADORES TIPO DESKTOP COM MONITOR, CONFORME CONTRATO N 018/2022 - 1 TA. (01 UNIDADE) | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02811 | 27/12/2022 | 4451.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 11 (ONZE) COMPUTADORES TIPO DESKTOP COM MONITOR, CONFORME CONTRATO N 018/2022 - 1 TA. ( 01 UNIDADE). | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02812 | 27/12/2022 | 40059.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE11 (ONZE) COMPUTADORES TIPO DESKTOP COM MONITOR, CONFORME CONTRATO N 018/2022 - 1 TA. (09 UNIDADES). | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02813 | 27/12/2022 | 2625.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MAIS 03 (TRES) SWITCHES, REFERENTE AO 1 ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATON 020/2022. | 18516766000199 | G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02814 | 27/12/2022 | 59904.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 MICROCOMPUTADORES DESKTOP ATRAVES DE ADESAO A ARP N 0104/2022 DO GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA/SEAD-PB, PREGAO ELETRONICO N 035/2022. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02815 | 27/12/2022 | 25055.75 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEESTACAO DE TRABALHO COM SISTEMA OPERACIONAL, CONFORME CONTRATO N 035/2022. N 035/2022. | 27499665000148 | TECHNO SOLUCOES EIRELI |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 02816 | 27/12/2022 | 35489.11 | 35489.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONVERSAO DE 1/3 EM PECUNIA REFERENTE AO QUINQUENIO COMPREENDIDO ENTRE 29.03.2017 E 28.03.2022, CONFORME PARECER DA ASSESSORIATECNICA JURIDICA. | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | SEGURANCA DA INFORMACAO EM TIC | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02817 | 28/12/2022 | 28089.50 | 28089.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02818 | 28/12/2022 | 224.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVONOTIFICACAO DE PAGAMENTO DECORRENTE DO ADITIVO A NOTA DE EMPENHO 690/2022, PARA QUITACAO DO VALOR REFERENTE A 07 (SETE) CAIXAS DE SOM, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E AJUSTES FEITO | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02819 | 28/12/2022 | 64.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA NOTIFICACAO DE PAGAMENTO DECORRENTE DO ADITIVO A NOTA DE EMPENHO 690/2022, PARA QUITACAO DO VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E AJUSTES FEITO PELA DIADM. | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02820 | 28/12/2022 | 128.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA NOTIFICACAO DE PAGAMENTO DECORRENTE DO ADITIVO A NOTA DE EMPENHO 690/2022, PARA QUITACAO DO VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) CAIXAS DE SOM, CONFORME SOLICITACAO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E AJUSTES FEITO PELA DIADM. | 43905981000129 | GNBTECH SUPPLY TEC LTDA |
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MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02828 | 30/12/2022 | 558.81 | 558.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO NA PROMOTORIA DE QUEIMADAS, COM AQUISICAO DE BENS. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
Quantidade de Registros: 2749
Última atualização: 10/06/2024