| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00001 | 04/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUP DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL NO AMBIRO DA 20a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00002 | 04/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUP DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBIRO DA 20a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00003 | 06/02/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL NO AMBITO DA 3a SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00004 | 06/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 3a SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00005 | 06/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL NO AMBITO DA 4a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00006 | 06/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 4a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00007 | 06/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL NO AMBITO DA 1a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00008 | 06/02/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL NO AMBITO DA 1a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00009 | 06/02/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL NO AMBITO DA 17a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00010 | 06/02/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO NO AMBITO DA 17a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00011 | 06/02/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 15a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00012 | 06/02/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO - 15a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00013 | 06/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 8a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00014 | 06/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 8a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00015 | 06/02/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - UNIDADE DE INTELIGENCIA POLICIAL - UNINTELPOL | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00016 | 06/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - UNIDADE DE INTELIGENCIA POLICIAL - UNINTELPOL | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00017 | 06/02/2022 | 2407.48 | 2407.48 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - COORDENACAO DE DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE ATENDIMENTO A MULHER - COORDEAM | 00002785036409 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00018 | 06/02/2022 | 2490.00 | 2490.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO - COORDENACAO DE DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE ATENDIMENTO A MULHER - COORDEAM | 00002785036409 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00019 | 06/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 1a SUPERINTENDENCIAREGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00020 | 06/02/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO - 1a SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00021 | 08/02/2022 | 190785.20 | 190785.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 (14 POSTOS DE TRABALHO 24H, INCLUSIVE FERIADOS) - DISPENSA 010/2021 - ART. 24, INCISO IV DA LEI 8666/93 - CONTRATO 0001/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00022 | 08/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL IPC - NUCLEO DE LABORATORIO FORENSE JOAO PESSOA/PB | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00023 | 08/02/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC -NUCLEO DE LABORATORIO FORENSE JOAO PESSOA/PB | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DE SOFTWARES PARA A POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00024 | 08/02/2022 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC -PERIODO: JANEIRO DE 2022 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00025 | 08/02/2022 | 2264.88 | 2264.88 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 16 DSPC PRINCESA ISABEL/PB | 00096326158400 | SIMONE PEREIRA NOGUEIRA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00026 | 08/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 16 DSPC PRINCESA ISABEL/PB | 00096326158400 | SIMONE PEREIRA NOGUEIRA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00027 | 08/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL IPC - NUCLEO DE CRIMINALISTICA JOAO PESSOA/PB | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00028 | 08/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC -NUCLEO DE CRIMINALISTICA JOAO PESSOA/PB | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00029 | 08/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL IPC - NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL JOAO PESSOA/PB | 00055491049387 | ACIDIO PEREIRA FURTADO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00030 | 08/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC -NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL JOAO PESSOA/PB | 00055491049387 | ACIDIO PEREIRA FURTADO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00031 | 08/02/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL IPC - NUCLEO DE LABORATORIO FORENSE CAMPINA GRANDE/PB | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00032 | 08/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 12DSPC ESPERANCA/PB | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00033 | 08/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 12DSPC ESPERANCA/PB | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00034 | 08/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL IPC - NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL JOAO PESSOA/PB | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00035 | 08/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC -NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL JOAO PESSOA/PB | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00036 | 08/02/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL IPC DIRECAO GERAL | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00037 | 08/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC DIRECAO GERAL | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00038 | 08/02/2022 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 14 DSPC MONTEIRO/PB | 00001249249481 | MARIA STELA FREITAS NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00039 | 08/02/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 14 DSPC MONTEIRO/PB | 00001249249481 | MARIA STELA FREITAS NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00040 | 08/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 22 DSPC CAMPINA GRANDE/PB | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00041 | 08/02/2022 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 22 DSPC CAMPINA GRANDE/PB | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00042 | 08/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL IPC - NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL CAMPINA GRANDE/PB | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00043 | 08/02/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC -NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL CAMPINA GRANDE/PB | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00044 | 11/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 15, 18 E 21/12/2021, REFERENTE AOS EXTRATOS DE CONTRATOS N 0021/2021 E 0019/2021 E A TERMO DE REVOGACAO DO CONVITE PRESENCIAL N 03/2020 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00045 | 11/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACAODO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DODIA 15/01/2022, REFERENTE TERMO DE RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO N 10/2021 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00046 | 11/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 22 E 27/01/2022, REFERENTE AOS EXTRATOS DE CONTRATOS N 0002/2022 E N 001/2022 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00050 | 12/02/2022 | 464.00 | 464.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 15, 18 E 21/12/2021, REF AOS EXTRATOS DE CONTRATOS N 0021/2021 E 0019/2021 E AO TERMO DE REVOGACAO DO CONVITE PRESENCIAL N 03/2020 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00051 | 12/02/2022 | 496.00 | 496.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACAODO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DODIA 15/01/2022, REF A TERMO DERATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO N 10/2021, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00052 | 12/02/2022 | 336.00 | 336.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 22 E 27/01/2022, REF AOS EXTRATOS DE CONTRATOS N 0002/2022 E N 001/2022 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 14/02/2022 | 5955.00 | 5955.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ADESAO A ATA047/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 008/2021 - CONTRATO002/2022 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00054 | 17/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE PECAS P/ O EQUIPAMENTO DE CROMATOGRAFIA A GAS ACOPLADO AESPECTROMETRIA DE MASSAS INSTALADO NO NUCLEO DE LABORATORIO FORENSA DE CAMPINAGRANDE - NULF-CG - INEXIGIBILIDADE 02/2021 - CONTRATO 0003/2022 | 03290250000606 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 00056 | 17/02/2022 | 6693.89 | 6693.89 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A REALIZACAODE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE CROMATOGRAFIA A GAS ACOPLADO AESPECTROMETRIA DE MASSAS INSTALADO NO NUCLEO DE LABORATORIO FORENSE DE CAMPINAGRANDE - NULF-CG - INEXIGIBILIDADE 02/2021 - | 03290250000606 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Inexigível | 00057 | 17/02/2022 | 7771.48 | 7771.48 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A EMPREGO DEPECAS NA MANUTENCAO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE CROMATOGRAFIA A GAS ACOPLADO AESPECTROMETRIA DE MASSAS INSTALADO NO NUCLEO DE LABORATORIO FORENSE DE CAMPINAGRANDE - NULF-CG - INEXIGIBILIDADE 02/2021 - | 03290250000606 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00058 | 21/02/2022 | 79080.00 | 79080.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DE308 (TREZENTAS E OITO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA POLICIA CIVIL, CONF DISPENSA 03/2021, NOS TERMOS DO ART 24,INCISO IV DA LEI 8666/93 - REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 22/02/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PILOES/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00003662000466 | ELIZABETH REGINA BECHMAN DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PILOES/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PILOES/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PILOES/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00005450512406 | BRUNO SILVA TARGINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PILOES/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00005808667429 | EDUARDO ALMEIDA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PILOES/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00000095456465 | JANAILSON MARTINS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PILOES/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PILOES/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00002283056403 | JULIO CEZAR DA CRUZ SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PILOES/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00068 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A CAMPINA GRANDE P/PARTICIPACAO DE OPERACAO POLICIAL. | 00000880695404 | KARLYSSON KALLIO CARNEIRO CESAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 22/02/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PILOES/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A CAMPINA GRANDE P/PARTICIPACAO EM OPERACAO POLICIAL. | 00020598378472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 22/02/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PILOES/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PILOES/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00073 | 22/02/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A CAMPINA GRANDE P/PARTICIPACAO EM OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR. | 00007125080405 | PERICLES SANTOS DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 22/02/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PILOES/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 22/02/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A CAMPINA GRANDE P/PARTICIPACAO EM OPERACAO POLICIAL PELA DECCOR. | 00003235348484 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 22/02/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PILOES/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PILOES/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPACAO EM OPERACAO POLICIAL PELA DECCOR. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PILOES/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00004553706482 | NAIRA GERMANA CORDEIRO MATIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PILOES/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00001048647455 | WOLBERG VICTOR DO NASCIMENTO LINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00003418805400 | RODRIGO FLAVIO PORTO DE MENEZES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPACAO EM OPERACAO POLICIAL PELA DECCOR. | 00005772023403 | ANTONIO LISBOA OLIVEIRA CADENA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 22/02/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPACAO EM OPERACAO POLICIAL PELA DECCOR. | 00004156004481 | JOSE CUSTODIO DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 22/02/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00087678772491 | CARLOS OTHON MENDES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00005176994437 | CHRISTIANY ANDRADE ROLIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPACAO EM OPERACAO POLICIAL PELA DECCOR. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 22/02/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPACAO EM OPERACAO POLICIAL PELA DECCOR. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 22/02/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00006747231473 | LEONARDO DANTAS VALENCA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00083147152120 | LUIZ ROBERTO LOUREIRO LEITE JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00098143034453 | ADRIANO DE BRITO AIRES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 22/02/2022 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00004546079460 | BRUNO DE CARVALHO NOBREGA VERAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 22/02/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00005181730469 | FELIPE MIRANDA MONTENEGRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 22/02/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00008387129402 | HALISON DOS SANTOS SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00004388484466 | LUISA NASCIMENTO CORREIA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00007151078447 | MARCOS MONTEIRO SENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00037447092487 | LUIZ TEIXEIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 22/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00003248699400 | JANILSON ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 22/02/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PILOES /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00003860901494 | ELMERSON GUERRA VIEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PILOES /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PILOES /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00002547305402 | ADEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 22/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00093057636420 | PATRICIA DE MELO DUTRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 23/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PILOES/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00001229339400 | MAGNO GUILHERME DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 24/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL REALIZADA PELA DECCOR | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 25/02/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA A JOAO PESSO/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTONO NUCLEO DE INTELIGENCIA DE JOAO PESSOA/PB. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 25/02/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A NATAL/RN PARAPARTICIPAR DE CURSO SOBRE CRIPTOATIVOS E LAVAGEM DE DINHEIRO. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 25/02/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A NATAL/RN PARAPARTICIPAR DE CURSO SOBRE CRIPTOATIVOS E LAVAGEM DE DINHEIRO. | 00000814119441 | BRUNO DORIA DE MELO PINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 25/02/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A NATAL/RN PARAPARTICIPAR DE CURSO SOBRE CRIPTOATIVOS E LAVAGEM DE DINHEIRO. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00114 | 25/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 10 DSPC - CAMPINA GRANDE | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00115 | 25/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO - 10 DSPC - CAMPINA GRANDE | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00116 | 25/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 6 DSPC- ALHANDRA/PB | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00117 | 25/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 6 DSPC - ALHANDRA | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00118 | 25/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DOP CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 5 DSPC- SANTA RITA | 00005424749488 | JULIO CESAR OLIVEIRA DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00119 | 25/02/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 5 DSPC - SANTA RITA | 00005424749488 | JULIO CESAR OLIVEIRA DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00120 | 25/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00121 | 25/02/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00122 | 25/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 18DSPC - CATOLE DO ROCHA | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00123 | 25/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 18DSPC - CATOLE DO ROCHA | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00124 | 25/02/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 19DSPC - SOUSA | 00000798356430 | JANAINA KELLY DAMASCENO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00125 | 25/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO - 19DSPC - SOUSA | 00000798356430 | JANAINA KELLY DAMASCENO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00126 | 25/02/2022 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - IPC - NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLGIA LEGAL DEGUARABIRA - NUMOL | 00003951742607 | MICHELLE ISOLA GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00127 | 25/02/2022 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO SERVIDOR REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - IPC - NUCLEO DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGAL DE GUARABIRA - NUMOL | 00003951742607 | MICHELLE ISOLA GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 01/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE CORPOS PARA SEREM PERICIADOS. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 01/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE CORPOS PARA SEREM PERICIADOS. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 01/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE CORPO PARA SER PERICIADO. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 01/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 01/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 01/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUCAO DE PRESA AO PRESIDIO FEMININO. | 00006149662489 | CARLYSSON FRANCISCO SILVA BESERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 01/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUCAO DE PRESA AO PRESIDIO FEMININO. | 00020709218400 | ANTONIO LOPES NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 01/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUCAO DE PRESA AO PRESIDIO FEMININO. | 00005213486410 | MAX MIRAEL ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 01/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE PRESA AO PRESIDIO FEMININO. | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 01/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE PRESA AO PRESIDIO FEMININO. | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 01/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A MATO GROSSO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 01/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A MATO GROSSO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 01/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE LAUDOS PERICIAIS | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 01/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A CAJAZEIRAS/PB, PARACONDUZIR PRESA AO PRESIDIOFEMININO | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 01/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE LAUDOS PERICIAIS | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 01/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE CADAVERPARA SER PERICIADO | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 01/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE OBJETOSPARA SEREM PERICIADOS | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00145 | 02/03/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - DIRECAO GERAL DO IPC | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00146 | 02/03/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREEDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - DIRECAO GERAL DO IPC | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00147 | 02/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 21SRPC | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00148 | 02/03/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 21 DSPC | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00149 | 02/03/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL NUMOL CAJAZEIRAS | 00000797796460 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL – ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00150 | 02/03/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL ACADEPOL | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00151 | 02/03/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NUMOL CAJAZEIRAS | 00000797796460 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL – ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00152 | 02/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE PEQUENOS SERVICOS - ACADEPOL | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00153 | 02/03/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL NUCRIMIPC (CAMPINA GRANDE) | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00154 | 02/03/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL NUCRIMIPC (CAJAZEIRAS) | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00155 | 03/03/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PATA REALIZACAO DE SERVICOS - NUCRIM IPC (CAJAZEIRAS | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00156 | 04/03/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 2 SRPC(CAMPINA GRANDE) | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00157 | 04/03/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VERBA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 2 SRPC (CAMPINA GRANDE) | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 05/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTE DE CADAVER PARA REALIZACAO DE PERICIA | 00001252363443 | FLAVIO LOPES DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 05/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB PARA CAPIM-PB AFIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL | 00002952449414 | ADRIANO LIRA RAMOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 05/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB PARA CAPIM-PB AFIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 05/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB A FIM DE TRANSPORTAR CADAVER PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00003202603485 | ANGELA DA GUIA DE MEDEIROS COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 05/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR CADAVER A FIMDE REALIZAR EXAME PERICIAL | 00001252363443 | FLAVIO LOPES DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 05/03/2022 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB PARA CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAIS PARA DIVERSOS NUCLEOS DO IPC | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 05/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR CADAVERES A FIM DE REALIZAR EXAME PERICIAL | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 05/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR CADAVER A FIMDE REALIZAR EXAME PERICIAL | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 05/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE-PBPARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 05/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE-PBPARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 05/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MATARACA-PB PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 05/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MATARACA-PB PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 05/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MATARACA-PB PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 05/03/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB PARA CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAIS PARA OS NUCLEOS DO IPC | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 05/03/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB PARA CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAIS PARA OS NUCLEOS DO IPC | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 05/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00008088788757 | LUANA PINTO DE ARRUDA SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 05/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00003468734441 | KILMARA ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 05/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00004084218430 | RAFAEL TRAJANO FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 05/03/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 05/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00004084218430 | RAFAEL TRAJANO FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 05/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITAPOROROCA- PB PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 05/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITAPOROROCA- PB PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 07/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR CADAVER A FIMDE REALIZAR EXAME PERICIAL | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 07/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR CADAVER A FIMDE REALIZAR EXAME PERICIAL | 00003202603485 | ANGELA DA GUIA DE MEDEIROS COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 07/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BELEM-PB PARAREALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 07/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BELEM-PB PARAREALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00085475076472 | JADSON CANTANHEDE DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 07/03/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA DELEGACIA GERAL | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 07/03/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA DELEGACIA GERAL | 00022609515898 | BRENO ALVES AUAD MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 07/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR CADAVER A FIMDE REALIZAR EXAME PERICIAL | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 07/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB A FIM TRANSPORTAR CADAVER PARAREALIZAR EXAME PERICIAL | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 07/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE-PBPARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 07/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE-PBPARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 07/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE-PBPARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 07/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAPE-PB PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 07/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAPE-PB PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 07/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAPE-PB PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 07/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAPIM/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL. | 00002952449414 | ADRIANO LIRA RAMOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 07/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTAR UM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 07/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB E OUTRAS, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 07/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB E OUTRAS, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 07/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB E OUTRAS, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 07/03/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 07/03/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 07/03/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 07/03/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00203 | 09/03/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 9a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00204 | 09/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 9a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00205 | 09/03/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 13a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00206 | 09/03/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 13a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 10/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS/PB, PARA CONDUZIR DETENTA A PRESIDIO FEMININO. | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 10/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS/PB, PARA CONDUZIR DETENTA A PRESIDIO FEMININO. | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 10/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE EMAS A PATOS/PB, PARA CONDUZIRCORPO AO NUMOL | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 10/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CORPO AO NUMOL | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 10/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA CONDUZIR PRESA AO PRESIDIO FEMININO. | 00016206509400 | EDNALDO VENTURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 10/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA CONDUZIR PRESA AO PRESIDIO FEMININO. | 00007266803462 | CLERITON JOSE ALVARENGA INACIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00213 | 11/03/2022 | 208.00 | 208.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DODIA 10/02/2022-EXTRATO DE CONTRATO N 003/2022 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00214 | 11/03/2022 | 79080.00 | 79080.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DE308 (TREZENTAS E OITO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA POLICIA CIVIL, CONF DISPENSA 03/2021, NOS TERMOS DO ART. 24INCISO IV DA LEI 8666/93 - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00215 | 11/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 7a DSPC | 00089328990459 | KENNEDY DE CARVALHO ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00216 | 11/03/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 7a DSPC | 00089328990459 | KENNEDY DE CARVALHO ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 11/03/2022 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ACADEPOL. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 11/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR SUPERINTENDENTE A REUNIAO NA ACADEPOL. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 11/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR SUBSTANCIAS PARA SEREM PERICIADAS. | 00016206509400 | EDNALDO VENTURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 11/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CORPO DE VITIMA PARA SER PERICIADO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 11/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR VIATURA PARA CONSERTO | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 11/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CORPO DE VITIMA PARA SER PERICIADO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 11/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CORPO DE VITIMA PARA SER PERICIADO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 11/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CORPO DE VITIMA PARA SER PERICIADO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 11/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDO ACIMA, REF A VIAGEM DE CONCEICAO A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CORPO DE VITIMA PARA SER PERICIADO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 13/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR SUBSTANCIAS PARA SEREM PERICIADAS. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 13/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 13/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR SUBSTANCIAS PARA SEREM PERICIADAS. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 13/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTEE LEVAR COMPUTADORES. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 14/03/2022 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 - ADESAO A ATA 047/2021 ORIUNDA DO PREGAOELETRONICO 008/2021 - CONTRATO002/2022 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 14/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR TROCA DE VTR | 00004727485486 | JOSE PEREIRA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 14/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR TROCA DE VTR | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DE SOFTWARES PARA A POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00233 | 14/03/2022 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEI DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC -PERIODO: FEVEREIRO DE 2022 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 14/03/2022 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA ACADEPOL | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 14/03/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA ACADEPOL | 00000821776436 | RENATO ANDERSON DE OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 14/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA ACADEPOL | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 14/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB PARACONDUZIR VIATURA PARA CONSERTOE BUSCAR MATERIAL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 14/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A PATOS-PB A FIMDE CONDUZIR PRESA AO PRESIDIO E OBJETO AO IPC | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 14/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A PATOS-PB A FIMDE CONDUZIR PRESA AO PRESIDIO E OBJETO AO IPC | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 14/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A PATOS-PB A FIMDE CONDUZIR PRESA AO PRESIDIO E OBJETO AO IPC | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 15/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA REALIZAR VISITA TECNICA NAS UNIDADES DE POLICIA CIVIL ATENDIDAS PELA BRISANET | 00001141262401 | MAURO GUTEMBERG RIBEIRO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 15/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB PARA REALIZAR VISITA TECNICA NAS UNIDADES DE POLICIA CIVIL ATENDIDAS PELA BRISANET | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 15/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A GUARABIRA/PB PARA REALIZAR VISITA TECNICA NAS UNIDADES DE POLICIA CIVIL ATENDIDAS PELA BRISANET | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 15/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A GUARABIRA/PB PARA REALIZAR VISITA TECNICA NAS UNIDADES DE POLICIA CIVIL ATENDIDAS PELA BRISANET | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 15/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PATOS/PB PARA FEZER O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE REALIZARAM VISTORIA DE IMOVEL | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 15/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PATOS/PB PARA REALIZAR VISTORIA NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A DEAM DE PATOS/PB | 00000948623462 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 15/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PATOS/PB PARA REALIZAR VISTORIA NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A DEAM DE PATOS/PB | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 16/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A CAJAZEIRAS/PB PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO PRESIDIO PADRAO REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00249 | 16/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 2DSPC- JOAO PESSOA | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00250 | 16/03/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 2DSPC- JOAO PESSOA | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00251 | 16/03/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 11DSPC - QUEIMADAS | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00252 | 16/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 11DSPC - QUEIMADAS | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 16/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA/PB, PARA ENTREGAR OBJETOS NO IPC ERADIOS PARA MANUTENCAO | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 16/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAIS NA ACADEPOL | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 16/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA/PB, PARA ENTREGAR OBJETOS NO IPC ERADIOS PARA MANUTENCAO | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 16/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A CAJAZEIRAS/PB PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO PRESIDIO PADRAO REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 16/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A CAJAZEIRAS/PB PARA DILIGENCIAR JUNTO AO IML DE CAJAZEIRAS | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 16/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A CAJAZEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA 20 DSPC | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 16/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A CAJAZEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA 20 DSPC | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 16/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A CAJAZEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA 18 DSPC | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 16/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR APOIO NA CONDUCAO DASPROVAS DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 16/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA 18 DSPC | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 16/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR APOIO NA CONDUCAO DASPROVAS DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 16/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A PATOPS/PB PARA CONDUZIR A PRESA POR FORCA DE MANDADO DE PRISAO PARA O PRESIDIO FEMINO EM PATOS/PB | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 16/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A PATOS/PB PARA CONDUZIRPRESA, POR FORCA DE MANDADO PARA O PRESIDIO FEMININO DE PATOS/PB | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 16/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOUSA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR PRESA POR FORCA DE MANDADO PARA O PRESIDIO FEMININO DE PATOS/PB | 00004727485486 | JOSE PEREIRA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 16/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A JOAO PESSOA/PB PARA CONDUZIR VEICULO | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 16/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR APOIO NA CONDUCAO DASPROVAS DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 16/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR APOIO NA CONDUCAO DASPROVAS DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 16/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR APOIO NA CONDUCAO DASPROVAS DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL. | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 16/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR APOIO NA CONDUCAO DASPROVAS DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL. | 00005667627493 | GUTEMBEG DANTAS NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 16/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR APOIO NA CONDUCAO DASPROVAS DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 16/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR APOIO NA CONDUCAO DASPROVAS DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL. | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 16/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR APOIO NA CONDUCAO DASPROVAS DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL. | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 17/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA -PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA DAR APOIO NA CONDUCAO DAS PROVAS DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 17/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA -PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA DAR APOIO NA CONDUCAO DAS PROVAS DO CONCURSO DA POLICIA CIVI | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 17/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA -PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA DAR APOIO NA CONDUCAO DAS PROVAS DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL | 00064358704387 | GLAUCIANO LUZ E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 17/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA DAR APOIO NA CONDUCAO DAS PROVAS DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 17/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA DAR APOIO NA CONDUCAO DAS PROVAS DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 17/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA DAR APOIO NA CONDUCAO DAS PROVAS DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL | 00001071307428 | MATHEUS ELI DO NASCIMENTO ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 17/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA DAR APOIO NA CONDUCAO DASPROVAS DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 17/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA DAR APOIO NA CONDUCAO DASPROVAS DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 17/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA DAR APOIO NA CONDUCAO DASPROVAS DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 17/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA DAR APOIO NA CONDUCAO DAS PROVAS DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL | 00085651052372 | ALEXANDRE FERNANDES GALVAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 17/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA DAR APOIO NA CONDUCAO DAS PROVAS DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL | 00001559595302 | EMANUEL ALEX PEREIRA FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 17/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA DAR APOIO NA CONDUCAO DAS PROVAS DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 17/03/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTAO E PLANEJAMENTO, NA ACADEPOL. | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 17/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEOLHO D AGUA A PATOS/PB PARA CONDUZIR O CORPO CADAVER PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 17/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR VEICULO PARA REALIZARREVISAO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 17/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA -PB A PATOS-PB, PARA DAR CONDUZIR CORPO CADAVER PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 17/03/2022 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA NO IPC. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 17/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR SUPERINTENDENTE A PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA NO IPC. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 18/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB PARA PATOS-PB,A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAIS PARA O 3 BPM E IPC | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 18/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A PATOS-PB A FIMDE CONDUZIR OBJETOS PARA O IPC | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 18/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A PATOS-PB A FIMDE CONDUZIR OBJETOS PARA O IPC | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 18/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS-PB A PATOS-PB, A FIM DE CONDUZIR VTR PARA CONSERTO NA OFICINA | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 18/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE DIAMANTE-PB A CAJAZEIRAS-PB, AFIM CONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 18/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PEDRA BRANCA-PB A PATOS-PB A FIM CONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 18/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CONCEICAO-PB A PATOS-PB A FIM CONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 18/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CONCEICAO-PB A CAJAZEIRAS-PB AFIM CONDUZIR VTR PARA CONSERTONA OFICINA | 00080984215387 | HERMES CEZAR LIMAVERDE STARKEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 18/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO-PB PARA PATOS-PB, A FIMDE TRANSPORTAR OBJETOS PARA O IPC | 00016206509400 | EDNALDO VENTURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 18/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO-PB PARA PATOS-PB, A FIMDE TRANSPORTAR OBJETOS PARA O IPC | 00007266803462 | CLERITON JOSE ALVARENGA INACIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 18/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO-PB A PATOS-PB, A FIM CONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 18/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A JOAO PESSOA- PB, A FIM CONDUZIR VTR PARA CONSERTO OU TROCA DE VTR | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 18/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI- PB, PARA INSTALAR EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA NA SEDE DA 13aDSPC | 00000825500427 | CARLOS EDUARDO CADETE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 18/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A PICUI-PB PARA INSTALAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEDE DA 13aDSPC | 00003071224419 | EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 18/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A PICUI-PB PARA INSTALAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEDE DA 13aDSPC | 00001000286401 | GUSTAVO LUCIO A DE HOLANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 18/03/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A MOGEIRO- PB, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 18/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A MOGEIRO- PB, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 23/03/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB E OUTRAS, PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 23/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CORPO PARA SER PERICIADO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00380 | 23/03/2022 | 544.00 | 544.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS: 02/03/2022-TERMO DE RATIFICACAO DE DISPENSA; 04/03/2022-EXTRATO DE CONTRATOE 15/03/2022-EXTRATO DE CONTRATO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 27/03/2022 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPILAR A INGA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA CARTORARIA | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 27/03/2022 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITABAIANA A INGA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA CARTORARIA | 00004904989490 | BRUNO CESAR GOMES MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 27/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITABAIANA A INGA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA CARTORARIA | 00004904989490 | BRUNO CESAR GOMES MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 27/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITABAIANA A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR OPERACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 27/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA A INGA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA CARTORARIA | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 27/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR OPERACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL | 00006221051401 | WAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 27/03/2022 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA A INGA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA CARTORARIA | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 27/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA A INGA/PB PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA CARTORARIA | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 27/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESAPE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA | 00002521723452 | PAULO RONALDO PEREIRA MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 27/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESAPE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA | 00034321063434 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 27/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESAPE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 27/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEMAMANGUAPE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DOCONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA | 00000880695404 | KARLYSSON KALLIO CARNEIRO CESAR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 27/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEGUARABIRA A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DOCONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA | 00006338902436 | ALBERTIANO DIAS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 27/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOLANEA A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 27/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESOLANEA A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA | 00002840082497 | FLAMARION BARROS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 27/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITABAIANA A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DOCONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA | 00004156004481 | JOSE CUSTODIO DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 27/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITABAIANA A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DOCONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 27/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITABAIANA A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DOCONCURSO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00470 | 28/03/2022 | 17372.00 | 17372.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (2.020 PACOTES DE CAFE) - DISPENSA 03/2022 - ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 29/03/2022 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A BRASILIA/PB PARAPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE ANALISE DE REPORTS NCMEC E SISTEMA DE RAPINA- COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 30/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA TRABALHAR NA OPERACAO DO CONCURSO | 00006672207473 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 30/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA TRABALHAR NA OPERACAO DO CONCURSO | 00006596781445 | THIAGO FELIPE DE LIMA BRANDAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 30/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CURRAL DE CIMA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE MORTE | 00002940327467 | SUSYARA MEDEIROS DE SOUZA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 30/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 30/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00005692597462 | GUTEMBERG ESTEVAO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 30/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA /PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 30/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO /PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 30/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO /PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00021906297487 | SILVIO FREIRE DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 30/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A TEIXEIRA E PRINCESA ISABEL/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISDE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 30/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A TEIXEIRA E PRINCESA ISABEL/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAISDE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 31/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE-PBPARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 31/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE-PBPARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 31/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE-PBPARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 31/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SUME-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 31/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SUME-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 31/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SUME-PB PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 31/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB A FIM TRANSPORTAR CADAVER PARAREALIZAR EXAME PERICIAL | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 31/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS E PARTICIPAR DE REUNIAO | 00003468734441 | KILMARA ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 31/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS E PARTICIPAR DE REUNIAO | 00002899635409 | ERICK XAVIER DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 31/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS E PARTICIPAR DE REUNIAO | 00008088788757 | LUANA PINTO DE ARRUDA SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 31/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS E PARTICIPAR DE REUNIAO | 00004084218430 | RAFAEL TRAJANO FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 31/03/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAIS E PARTICIPAR DE REUNIAO | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 31/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE-PBPARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 31/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE-PBPARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00075360470453 | CLAUDIO ESTEFANIO ARAUJO DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 31/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE-PBPARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00075360470453 | CLAUDIO ESTEFANIO ARAUJO DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 31/03/2022 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PBPARA REALIZAR INSPECAO E IMPLANTACAO DE NUCLEO DE LABORATORIO | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 31/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA LEVAR OBJETOS E DOCUMENTOS PARA UNINTELPOL | 00003244532489 | UBIRATAN FLORENTINO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 31/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA LEVAR OBJETOS E DOCUMENTOS PARA UNINTELPOL | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 31/03/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 31/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PICUI/PB, PARA CONDUZIR VEICULO LEVANDO DELEGADA GERAL ADJUNTA PARA REUNIAO NA 13aDSPC | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 31/03/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMGESTORES E SERVIDORES DA 11aDSPC | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 31/03/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES E SERVIDORES DA 15aDSPC | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 31/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR DELEGADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES E SERVIDORES DA 15aDSPC | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 31/03/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMGESTORES DA 17aDSPC | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 31/03/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMGESTORES DA 17aDSPC | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 31/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA REALIZAR VISITA TECNICA | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 31/03/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DE INAUGURACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 31/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DE INAUGURACAO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 01/04/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A ALEXANDRIA/RN, PARAREALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 01/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A ALEXANDRIA/RN, PARAREALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 01/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A ALEXANDRIA/RN, PARAREALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 01/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO BENTO/PB, PARA PARTICIPAR DO I FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO E PROTECAO AOS DIREITOS DAS MULHERES | 00000759262454 | RENATA DE ALMEIDA MATIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 01/04/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO BENTO/PB, PARA PARTICIPAR DO I FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO E PROTECAO AOS DIREITOS DAS MULHERES | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 01/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO BENTO/PB, PARA PARTICIPAR DO I FORUM REGIONAL DE FORTALECIMENTO E PROTECAO AOS DIREITOS DAS MULHERES | 00004641445400 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00533 | 04/04/2022 | 17408.00 | 17408.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 200 ML (3.200 CENTOS) - DISPENSA 04/2022 - ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 04/04/2022 | 37989.00 | 37989.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL DE 30.000 BTUs (09 UNIDADES) - PREGAO ELETRONICO 250/2021 - SEAD | 37430723000130 | CH COMERCIO VAREJISTA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 05/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB A FIM CONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 05/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB A FIM CONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 05/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL-PB A CAJAZEIRAS-PB A FIM TRANSPORTAR CADAVERES PARAO NUMOL | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 05/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL-PB A PATOS-PB A FIM CONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 05/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A PATOS-PB A FIM CONDUZIR PRESA AO PRESIDIO | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 05/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB, PARA ENTREGA DE OBJETO PARA SER PERICIADO | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 05/04/2022 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 05/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 05/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 05/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 05/04/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 05/04/2022 | 1365.00 | 1365.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PERIODO DE MARCO DE 2022 - ADESAO A ATA 047/2021 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 008/2021 - CONTRATO002/2022 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00547 | 05/04/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VERBA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS - 4a SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL - GUARABIRA | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00548 | 05/04/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VERBA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 4a SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL - GUARABIRA | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00549 | 05/04/2022 | 3968.25 | 3968.25 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VERBA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 23a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL - JUAZEIRINHO | 00004821364484 | RICARDO ALYSSON SOUSA DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00550 | 05/04/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VERBA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 23a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL - JUAZEIRINHO | 00004821364484 | RICARDO ALYSSON SOUSA DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DE SOFTWARES PARA A POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00551 | 06/04/2022 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC -PERIODO: MARCO DE 2022 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00552 | 08/04/2022 | 190785.20 | 190785.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 (14 POSTOS DE TRABALHO 24H, INCLUSIVE FERIADOS)- DISPENSA 010/2021-ART. 24, INCISO IVDA LEI 8.666/93-CONTRATO 0001/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 00553 | 12/04/2022 | 85400.00 | 85400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DE320 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA POLICIA CIVIL, CONF DISPENSA 01/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 0004/2022 - PERIODO: MARCO DE 2022 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 13/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA/PN, PARA REALIZAR SUBSTITUICAO E VIATURAS | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE IGARACY A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSPORTES DE CADAVER PARA SER PERICIADO. | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE CADAVERPARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 13/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA E SOUSA/PB, PARA CONDUZIR MENOR INFRATOR AO CEA | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 13/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A SOUSA/PB, PARA CONDUZIR MENOR INFRATOR AO CEA | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 19/04/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO GESTOR DA 16 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 19/04/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR INVESTIGACAO QUE APURA CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTARIA | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 19/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR INVESTIGACAO QUE APURA CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTARIA | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 19/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR INVESTIGACAO QUE APURA CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTARIA | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00563 | 19/04/2022 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 24/03/2022 - EXTRATO DE CONTRATO, 26/03/2022 - TERMO DE RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO E 31/03/2022 - TERMODE RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 19/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR INVESTIGACAO QUE APURA CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTARIA | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 19/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB A FIM DE ENCAMINHAR LAUDOS E OBJETOS PARA ATENDER REQUISICAO JUDICIAL NOS AUTOS DE PROCESSO | 00001069982423 | BRUNA CARTAXO DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 19/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB A FIM DE ENCAMINHAR LAUDOS E OBJETOS PARA ATENDER REQUISICAO JUDICIAL NOS AUTOS DE PROCESSO | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 19/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR INVESTIGACAO QUE APURA CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTARIA | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 19/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR INVESTIGACAO QUE APURA CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTARIA | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 19/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB E PATOS-PB, A FIM DE ENCAMINHAR OBJETO APREENDIDO PARA ATENDER REQUISICAO JUDICIAL | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 19/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB E PATOS-PB, A FIM DE ENCAMINHAR OBJETO APREENDIDO PARA ATENDER REQUISICAO JUDICIAL | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 19/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB E PATOS-PB, A FIM DE ENCAMINHAR OBJETO APREENDIDO PARA ATENDER REQUISICAO JUDICIAL | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 19/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB PARA ACOMPANHAR OITIVA EM INQUERITO QUE APURA CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTARIA | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 19/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB PARA ACOMPANHAR OITIVA EM INQUERITO QUE APURA QUE CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTARIA | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 19/04/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA PRINCESA ISABEL/PBCONDUZINDO VEICULO PARA PARTICIPACAO DA DELEGADA GERALADJUNTA NA REUNIAO COM O GESTOR DA 16DSPC | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 19/04/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GESTOR DA 16 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 19/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR TREINAMENTO DO CURSO DE ANALISE DE EXTRACAO DE DISPOSITIVOS MOVEIS AOS SERVIDORES | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 19/04/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GESTOR DA 18 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIACIVIL | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 19/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR TREINAMENTO DO CURSO DE ANALISE DE EXTRACAO DE DISPOSITIVOS MOVEIS AOS SERVIDORES | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 19/04/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A TAPEROA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO GESTOR DA 23 DSPC | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 19/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB CONDUZINDO VIATURA PARA LEVAR O DELEGADO GERAL E OUTROS SERVIDORES PARA REUNIAOCOM O GESTOR DA 18 DSPC | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 19/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A TAPEROA-PB PARA CONDUZIR VEICULO PARA PARTICIPACAO DA DELEGADA GERALADJUNTA EM REUNIAO COM O GESTOR DA 23 DSPC | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 19/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GESTOR DA 18DSPC | 00001094070408 | FLAVIANA KALINA CAMARA DE L. NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 19/04/2022 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A NATAL-RN PARAPARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DA OPERACAO FAKEMAN | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 19/04/2022 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A NATAL-RN PARAPARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DA OPERACAO FAKEMAN | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 19/04/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTOR DA 10 DSPC. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 19/04/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR DELEGADA GERAL ADJUNTA A PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTOR DA 10 DSPC | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 19/04/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTOR DA 15DSPC. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 19/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTOR DA 15DSPC. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 19/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR GUINCHO PARA REMOCAO DE VEICULOS AO PATIO DO DETRAN | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 19/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR GUINCHO PARA REMOCAO DE VEICULOS AO PATIO DO DETRAN | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 19/04/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GESTOR DA 16DSPC | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 19/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL/PB, PARA CONDUZIR VEICULO PARA PARTICIPACAO DO DELEGADO GERAL PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM O GESTOR DA 16DSPC | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 19/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A SAO BENTO/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 19/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 19/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 19/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 19/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 19/04/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 19/04/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 19/04/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 19/04/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 19/04/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 19/04/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 19/04/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 19/04/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00606 | 20/04/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 3 DSPC | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00607 | 20/04/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 3 DSPC | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 20/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 20/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 20/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 20/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 20/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 20/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00004641445400 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 20/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 20/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00616 | 20/04/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 1a SRPC | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00618 | 20/04/2022 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 1a SRPC | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 20/04/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A NATAL/RN PARA REALIZAR VISITA PARA CONHECER O SISTEMA DENOMINADO PPE- PROCEDIMENTOS POLICIAIS ELETRONICOS, O QUAL JA SE ENCONTRA EM USO NAQUELE ESTADO | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00004641445400 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 20/04/2022 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A NATAL/RN PARA REALIZAR VISITA PARA CONHECER O SISTEMA DENOMINADO PPE- PROCEDIMENTOS POLICIAIS ELETRONICOS, O QUAL JA SE ENCONTRA EM USO NAQUELE ESTADO | 00000918582407 | JOAO PAULO BATISTA DE AZEVEDO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A NATAL/RN PARA REALIZAR VISITA PARA CONHECER O SISTEMA DENOMINADO PPE- PROCEDIMENTOS POLICIAIS ELETRONICOS, O QUAL JA SE ENCONTRA EM USO NAQUELE ESTADO | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A NATAL/RN PARA REALIZAR VISITA PARA CONHECER O SISTEMA DENOMINADO PPE- PROCEDIMENTOS POLICIAIS ELETRONICOS, O QUAL JA SE ENCONTRA EM USO NAQUELE ESTADO | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00069118329420 | MARCO ANTONIO GADELHA PIMENTEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 20/04/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 20/04/2022 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A BRASILIA/DF PARAPARTICIPAR DE EVENTO DE TROCA DE BOAS PRATICAS NO COMBATE A CRIMES CIBERNETICOS, LAVAGEM DE DINHEIRO E RASTREAMENTO DE CRIPTOATIVOS | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003254098463 | UILDENBERG ROOSEVELT LIMA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 20/04/2022 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 20/04/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 20/04/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00005021224476 | SERGIO NOBREGA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 20/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS E POMBAL/PB, PARA ENTREGAR MOBILIARIOS. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 20/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 20/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 20/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 20/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MOBILIARIOS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 20/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB, PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO. | 00026361957420 | FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 20/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB, PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO. | 00003304304401 | RAFAEL GOMES DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 20/04/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 20/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR VIATURA CARACTERIZADA | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 20/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALAGOA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 20/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALAGOA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00079812406468 | ALEXSANDRO RAMALHO DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 20/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ALAGOA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003946639429 | BYANA CARLOS GOMES DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 20/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 22/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAO BENTO PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS E DAR APOIO OPERACIONAL A 18DSPC | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 22/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAO BENTO PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS E DAR APOIO OPERACIONAL A 18DSPC | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 22/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAO BENTO PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS E DAR APOIO OPERACIONAL A 18DSPC | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 22/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAO BENTO PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS E DAR APOIO OPERACIONAL A 18DSPC | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 22/04/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PILAR-PB PARAREALIZAR DILIGENCIAS PELA REGIAO A FIM DE LOCALIZAR PARTICIPANTES DE ASSOCIACAO CRIMINOSA | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 22/04/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PILAR-PB PARAREALIZAR DILIGENCIAS PELA REGIAO A FIM DE LOCALIZAR PARTICIPANTES DE ASSOCIACAO CRIMINOSA | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 22/04/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOSE DOS RAMOS-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS PELA REGIAO A FIM DE LOCALIZAR PARTICIPANTES DE ASSOCIACAO CRIMINOSA | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 22/04/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO JOSE DOS RAMOS-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS PELA REGIAO A FIM DE LOCALIZAR PARTICIPANTES DE ASSOCIACAO CRIMINOSA | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 26/04/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SAO BENTO/PB,PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 26/04/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SAO BENTO/PB,PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00724 | 26/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NODIA 14.04.2022 - EXTRATO DO CONTRATO 0008/2022 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 26/04/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SAO BENTO/PB,PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 26/04/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SAO BENTO/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 26/04/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SAO BENTO/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 26/04/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSSOA A TAPEROA/PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 27/04/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SAO BENTO-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00747 | 27/04/2022 | 192.00 | 192.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACAONO DIARIO OFICIO DO ESTADO DO DIA 08.04.2022 - EXTRATO DO CONTRATO 0008/2022 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 27/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL-PB A CAJAZEIRAS-PB, A FIM TRANSPORTAR CADAVER PARA ONUMOL | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 27/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITABAIANA-PB,PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DEPRISAO E DE BUSCA DA OPERACAO CASA GRANDE | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 27/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITABAIANA-PB,PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DEPRISAO E DE BUSCA DA OPERACAO CASA GRANDE | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 27/04/2022 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITABAIANA-PB,PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DEPRISAO E DE BUSCA DA OPERACAO CASA GRANDE | 00087678772491 | CARLOS OTHON MENDES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 27/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITABAIANA-PB,PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DEPRISAO E DE BUSCA DA OPERACAO CASA GRANDE | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 27/04/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A TAPEROA/PB, PARAREALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00007997172408 | JOSE BONIFACIO RAMOS BADU |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 27/04/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A TAPEROA/PB, PARAREALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 27/04/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A TAPEROA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 27/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MOBILIARIO | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 27/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS /PB, PARA CONDUZIR OBJETO PARA SER PERICIADO | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 27/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS /PB, PARA CONDUZIR OBJETO PARA SER PERICIADO | 00048874302487 | ISAIAS FRANCISCO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 27/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR VIATURAS ENTRE UNIDADES DA POLICIA CIVIL | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 27/04/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 27/04/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA POLICIAL | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 28/04/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTAO E PLANEJAMENTO NA ACADEPOL | 00022609515898 | BRENO ALVES AUAD MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 28/04/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTAO E PLANEJAMENTO NA ACADEPOL | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 28/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE-PBPARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 28/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE-PBPARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 28/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE-PBPARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 28/04/2022 | 13262.08 | 13262.08 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PASSAGENS AEREAS, CONF. UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 94/2021 - SEAD - ORIUNDA DO PREGAO 081/2021: SANDRO MAURO REZENDE (JPA/SSA/BSB - BSB/SSA/JPA), JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES (REC/BSB - BSB/REC), JOAMES | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 28/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE- PB, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 28/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR CADAVER PARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 29/04/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA DAR CONTINUIDADE AS INVESTIGACOES DE ORGANIZACAO CRIMINOSA NA REGIAO | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 29/04/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SAO BENTO-PB, PARA DAR CONTINUIDADE AS INVESTIGACOES DE ORGANIZACAO CRIMINOSA NA REGIAO | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 29/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 29/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR NACIONAL A EXAME DE SANIDADE MENTAL | 00004727485486 | JOSE PEREIRA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 29/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR NACIONAL A EXAME DE SANIDADE MENTAL | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 29/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR NACIONAL A EXAME DE INSANIDADE MENTAL | 00004727485486 | JOSE PEREIRA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 29/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR NACIONAL A EXAME DE INSANIDADE MENTAL | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 29/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA O IPC | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 29/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA O IPC | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 29/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA O IPC | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 29/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA O IPC | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 29/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA CONDUZIR PRESA A PRESIDIO FEMININO | 00007266803462 | CLERITON JOSE ALVARENGA INACIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 29/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA CONDUZIR PRESA A PRESIDIO FEMININO | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 29/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR MATERIAL PARA PERICIANO IPC | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 29/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR MATERIAL PARA PERICIANO IPC | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 29/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CUMPRIR MANDADO DE PRISAO | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 29/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CUMPRIR MANDADO DE PRISAO | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 29/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CUMPRIR MANDADO DE PRISAO | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 29/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CUMPRIR MANDADO DE PRISAO | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 29/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PRESO A PENITENCIARIA | 00004267835497 | JOAO PAULO SEGUNDO FERNANDES FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 29/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PRESO A PENITENCIARIA | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 29/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CORPO PARA SER PERICIADO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 29/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR MATERIAIS PARA SEREM PERICIADOS | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 29/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR MATERIAIS PARA SEREM PERICIADOS | 00003244532489 | UBIRATAN FLORENTINO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 29/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR RECABIAMENTO DE PRESA DA DELEGACIA AO PRESIDIO | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 29/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA SER PERICIADO | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 29/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA CONDUZIR APARELHOS DE CELULARES PARA SEREM PERICIADOS | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 29/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA CONDUZIR APARELHOS DE CELULARES PARA SEREM PERICIADOS | 00028297440478 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 29/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR PRESA AO PRESIDIO FEMININO | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 29/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR PRESA AO PRESIDIO FEMININO | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 01/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHAR AUTORIDADE POLICIAL QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES DA SEGURANCA PUBLICA | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 01/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A PRINCESA ISABEL PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO A PROCEDIMENTOS NA AREA DA 16 DSPC | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 01/05/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A ITAPORANGA/PBPARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CPR1 | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 01/05/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MARCACAO PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 01/05/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MARCACAO PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 01/05/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MARCACAO PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 01/05/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MARCACAO PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 01/05/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA A JOAO PESSOA PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE VIATURAS | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 01/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MARCACAO PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 01/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MARCACAO PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 01/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MARCACAO PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 01/05/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A TUPARETAMA/PE PARA DARCUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 01/05/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A TUPARETAMA/PE PARA DARCUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 03/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 03/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA /PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 03/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 03/05/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 03/05/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00003691180493 | RODRIGO CESAR AZEVEDO PEREIRA FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 03/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 03/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 03/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 03/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A LAGOA DE DENTRO/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE CRIME | 00075360470453 | CLAUDIO ESTEFANIO ARAUJO DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 03/05/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A GUARABIRA E ARARUNA/PB, PARA REALIZACAO DEEXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 03/05/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A GUARABIRA E ARARUNA/PB, PARA REALIZACAO DEEXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 03/05/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A GUARABIRA E ARARUNA/PB, PARA REALIZACAO DEEXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 03/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MARCACAO/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 03/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MATARACA/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO. | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 03/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PATOS/PB, PARA BUSCAR VIATURA. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 03/05/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZACAODE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 03/05/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZACAODE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 03/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PICUI/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 03/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PICUI/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 03/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 03/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00021906297487 | SILVIO FREIRE DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 03/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A INGA, AREIA EBANANEIRAS/PB, PARA REALIZAR ENTREGA DE VESTIGIOS DE EXAMESPERICIAIS | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00990 | 04/05/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE PRESERVACAO E VALORIZACAO DA PROVA COM FOCO EM CADEIA DE CUSTODIA, CONFORME CONTRATO 003/2022- ACADEPOL | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 04/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 04/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 04/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 04/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 04/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 04/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 04/05/2022 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 04/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00004315184403 | ANDERSON EDUARD MEDEIROS DE AQUINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 04/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00006751715471 | RENATO MESSIAS BESERRA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 04/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DE SOFTWARES PARA A POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01001 | 04/05/2022 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC -PERIODO: ABRIL DE 2022 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO REFORMA ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01002 | 05/05/2022 | 69814.29 | 69814.29 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARARECONSTRUCAO DO MURO DA CENTRAL DE POLICIA DE CAMPINA GRANDE - DISPENSA 02/2022, CONF ART 75, I, DA LEI 14133/2021 - CONTRATO 010/2022 | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01003 | 05/05/2022 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 15DSPC PATOS/PB | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01004 | 05/05/2022 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 15DSPC PATOS/PB | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01005 | 05/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 1DSPC JOAO PESSOA/PB | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01006 | 05/05/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 1DSPC JOAO PESSOA/PB | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01007 | 05/05/2022 | 1088.00 | 1088.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 14, 19 E 28 DE ABRIL DE 2022 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 06/05/2022 | 5970.00 | 5970.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PERIODO DE ABRIL 2022 - ADESAO A ATA 047/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 008/2021 - CONTRATO002/2022 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 09/05/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO LABORATORIO DA ACADEPOL-RN | 00000814119441 | BRUNO DORIA DE MELO PINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 09/05/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO LABORATORIO DA ACADEPOL-RN | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 09/05/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO SISTEMA PBDOC NA ACADEPOL | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 09/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO SISTEMA PBDOC NA ACADEPOL | 00001201609437 | THAIS DE MEDEIROS BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 09/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO SISTEMA PBDOC NA ACADEPOL | 00001201609437 | THAIS DE MEDEIROS BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 09/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO SISTEMA PBDOC NA ACADEPOL | 00005917293422 | SUZANA LEANDRO DE MELO NASCIMENTO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 09/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO SISTEMA PBDOC NA ACADEPOL | 00004904989490 | BRUNO CESAR GOMES MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 09/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO SISTEMA PBDOC NA ACADEPOL | 00004904989490 | BRUNO CESAR GOMES MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 09/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO SISTEMA PBDOC NA ACADEPOL | 00079844197449 | ODENILDO SOARES DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 09/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO SISTEMA PBDOC NA ACADEPOL | 00079844197449 | ODENILDO SOARES DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 09/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO SISTEMA PBDOC NA ACADEPOL | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 09/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO SISTEMA PBDOC NA ACADEPOL | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 09/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO SISTEMA PBDOC NA ACADEPOL | 00002981821490 | MARCOS UBIRATAN MACHADO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 09/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO SISTEMA PBDOC NA ACADEPOL | 00002981821490 | MARCOS UBIRATAN MACHADO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 09/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO SISTEMA PBDOC NA ACADEPOL | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 09/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO SISTEMA PBDOC NA ACADEPOL | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 09/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARAPARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO SISTEMA PBDOC NA ACADEPOL | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 09/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARAPARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO SISTEMA PBDOC NA ACADEPOL | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 09/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A BAIA DA TRAICAO/PB, PARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO CARNAVALESCO. | 00035530138420 | MARCELO DE MORAIS CORDEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 09/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A BAIA DA TRAICAO/PB, PARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO CARNAVALESCO. | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 09/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A BAIA DA TRAICAO/PB, PARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO CARNAVALESCO. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 09/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A BAIA DA TRAICAO/PB, PARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO CARNAVALESCO. | 00001062217446 | SYMONE ROSEMBERG SILVA DE MEDEIROS LACET |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 09/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A BAIA DA TRAICAO/PB, PARA REFORCO POLICIAL NO PERIODO CARNAVALESCO. | 00080695132415 | JOAO TOME FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE BENS E SERVICOS DE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS PARA A P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 40 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORE | Dispensa | 01034 | 11/05/2022 | 9960.00 | 9960.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAODE 02 NOTEBOOKS - DISPENSA 14/2022, CONFORME ART. 75, INCISO II, ART.95 PARAGRAFO SEGUNDO DA LEI 14.133/2021 | 00715065000113 | H M S INFORMATICA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 11/05/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCAS | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 11/05/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCAS | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 11/05/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCAS | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 11/05/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCAS | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 11/05/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCAS | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 11/05/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCAS | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 11/05/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCAS | 00005021224476 | SERGIO NOBREGA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 11/05/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCAS | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 11/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00001071307428 | MATHEUS ELI DO NASCIMENTO ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 11/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 11/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 01046 | 12/05/2022 | 85400.00 | 85400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DE320 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA POLICIA CIVIL, CONF DISPENSA 01/2022, NOS TERMO DO ART. 24, INCISO IV, DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 0004/2022 - PERIODO: ABRIL DE 2022 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 01047 | 12/05/2022 | 190785.20 | 190785.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE MARCO DE 2022 (14 POSTOS DETRABALHO, 24 H, INCLUSIVE FERIADOS) - DISPENSA 010/2021 - ART. 24, INCISO IV, DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 0001/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO REFORMA ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01048 | 13/05/2022 | 65714.74 | 65714.74 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF PRESTACAO DESERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA NA 7 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL, NACIDADE DE MAMANGUAPE - DISPENSA 05/2022, CONF ART 75,INCISO I, DA LEI 14.133/2021 -CONTRATO 0009/2022 | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01049 | 16/05/2022 | 8593.74 | 8593.74 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, SEM VASILHAME (1.400 UNIDADES)- DISPENSA 15/2022 - ART. 75, INCISO II, COMBINADO COM O ART. 95 PARAGRAFO 2 DA LEI 14.133/2021. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01050 | 16/05/2022 | 29310.00 | 29310.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MACACAO DE SEGURANCA (EPI -VESTIMENTA DE PROTECAO TIPO 4,5 E 6) - 600 UNIDADES - DISPENSA 03/2022 - ART. 75, INCISO II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0011/2022 | 06913480000834 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES OTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01051 | 16/05/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB 16 DSPC - CONTRATO 007/2022-ACADEPOL | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 16/05/2022 | 6833.54 | 6833.54 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PASSAGENS AEREAS, CONF. UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 94/2021 - SEAD - ORIUNDA DO PREGAO 081/2021: GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO (JPA/GRU - GRU/JPA), JEORGY VENNANCIO THOMAZ RAMALHO (JPA/GRU - GRU/JPA) | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01053 | 17/05/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO NO CURSO DE FERRAMENTAS DE BUSCASELETRONICAS E DE PROTECAO AOS CRIMES CIBERNETICOS - LERS E GUARDIAO, CONF CONTRATO 0002/2022 -ACADEPOL | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01054 | 17/05/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB 14 ,17 E 23 DSPC, CONF CONTRATO 006/2022 ACADEPOL | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 17/05/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMOS GESTORES DA POLICIA CIVIL | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 17/05/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CONDUZIR VEICULO PARAPARTICIPACAO DA SUBCOORDENADORA DA DEAM EM REUNIAO COM OS GESTORES DA POLICIA CIVIL | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 17/05/2022 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO PAULO-SP,PARA REALIZAR VISITA TECNICA ECONHECER NOVAS SOLUCOES TECNOLOGICAS | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01058 | 17/05/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO SOBRE CRIMES CIBERNETICOS, CONF CONTRATO 001/2022 ACADEPOL | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01059 | 17/05/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO SOBRE CONCEITOS E FUNDAMENTOS DOS CRIMES CIBERNETICOS; DIREITO PENAL DA INFORMATICA; TIPICIDADE DOS CRIMES DE INFORMATICA E AUTORIA E COMPETENCIA DOS CIBERCRIMES, | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 18/05/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, SOUSA-PB, CAJAZEIRAS-PB E CATOLE DO ROCHA-PB, A FIM DE REALIZAR INSTRUCAO DOS SERVIDORES ACERCA DO SISTEMA PBDOC | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 18/05/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLANEA- PB, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO 13 MARCHA PELA VIDA DASMULHERES E PELA AGROECOLOGIA | 00000773864423 | KARINE LUIS DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 18/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLANEA- PB, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO 13 MARCHA PELA VIDA DASMULHERES E PELA AGROECOLOGIA | 00071961640597 | FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GOES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 18/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLANEA- PB, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO 13 MARCHA PELA VIDA DASMULHERES E PELA AGROECOLOGIA | 00069008426404 | ATAUAUPA VINICIUS DE LIMA E LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 18/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BAIA DA TRAICAO-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE EMPODERAMENTO FEMININO E AUTONOMIA FINANCEIRA DAS MULHERES INDIGENAS | 00042504228449 | EVANDRO ANTONIO DE LINHARES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 18/05/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BAIA DA TRAICAO-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE EMPODERAMENTO FEMININO E AUTONOMIA FINANCEIRA DAS MULHERES INDIGENAS | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 18/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BAIA DA TRAICAO-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE EMPODERAMENTO FEMININO E AUTONOMIA FINANCEIRA DAS MULHERES INDIGENAS | 00005176994437 | CHRISTIANY ANDRADE ROLIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 18/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BAIA DA TRAICAO-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE EMPODERAMENTO FEMININO E AUTONOMIA FINANCEIRA DAS MULHERES INDIGENAS | 00003198862477 | MICHELLE CABRAL DE VASCONCELOS LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 18/05/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DAS CONDICOES E NECESSIDADES DAS DELEGACIAS DAREGIAO | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 18/05/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DAS CONDICOES E NECESSIDADES DAS DELEGACIAS DAREGIAO | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 18/05/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR ACOBERTURA JORNALISTICA DA REUNIAO DOS GESTORES OCORRIDA NO AUDITORIO DO IPC-CG | 00002978844418 | SAULO DA SILVA NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 18/05/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR ACOBERTURA JORNALISTICA DA REUNIAO DOS GESTORES OCORRIDA NO AUDITORIO DO IPC-CG | 00003254098463 | UILDENBERG ROOSEVELT LIMA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 18/05/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR ACOBERTURA JORNALISTICA DA REUNIAO DOS GESTORES OCORRIDA NO AUDITORIO DO IPC-CG | 00069118329420 | MARCO ANTONIO GADELHA PIMENTEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 18/05/2022 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE POLICIA JUDUCIARIA NO COMBATE A CORRUPCAO-RENACCOR | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 18/05/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BREJO DO CRUZ-PB E SAO BENTO-PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES DE ORGANIZACAO CRIMINOSA PELA REGIAO | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 18/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BREJO DO CRUZ-PB E SAO BENTO-PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES DE ORGANIZACAO CRIMINOSA PELA REGIAO | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 18/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BREJO DO CRUZ-PB E SAO BENTO-PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES DE ORGANIZACAO CRIMINOSA PELA REGIAO | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 18/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BREJO DO CRUZ-PB E SAO BENTO-PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES DE ORGANIZACAO CRIMINOSA PELA REGIAO | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 18/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BREJO DO CRUZ-PB E SAO BENTO-PB, PARA REALIZAR INVESTIGACOES DE ORGANIZACAO CRIMINOSA PELA REGIAO | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 18/05/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 18/05/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPARDE REUNIOES COM AS DEAMs | 00020634714449 | ADEMARIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 18/05/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPARDE REUNIOES COM AS DEAMs | 00002785036409 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 18/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MONTEIRO, QUEIMADAS/PB E OUTRAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM AS EQUIPES DAS DEAMs | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 19/05/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMALAU-PB, AFIM DE IDENTIFICAR ENVOLVIDOS EM ORGANIZACAO CRIMINOSA PELA REGIAO | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 19/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ESPERANCA A CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DA OPERACAO PROVA SEGURA. | 00002792927402 | RADIVAL MARIAS DE SOUSA JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 19/05/2022 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BREJO DO CRUZ/PBE OUTRAS CIDADES, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADOS DE BUSCA E APREENSAO | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 19/05/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BREJO DO CRUZ/PBE OUTRAS CIDADES, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADOS DE BUSCA E APREENSAO | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 19/05/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BREJO DO CRUZ/PBE OUTRAS CIDADES, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADOS DE BUSCA E APREENSAO | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 19/05/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SANTA CRUZDO CAPIBARIBE/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 19/05/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SANTA CRUZDO CAPIBARIBE/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004303070475 | CLERISTOM SILVA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 19/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SANTA CRUZDO CAPIBARIBE/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R.MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 19/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SANTA CRUZDO CAPIBARIBE/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001342078403 | DEYVIANE DOMINGOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 19/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SANTA CRUZDO CAPIBARIBE/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00007428368430 | ANDRE JOSE GOMES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 19/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JUAZEIRINHO/PB, PARA REALIZAR MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DAR TREINAMENTO DO PBDOC | 00000825500427 | CARLOS EDUARDO CADETE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 19/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA EESPERANCA/PB, PARA PEGAR MOBILIA | 00000825500427 | CARLOS EDUARDO CADETE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 19/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JUAZEIRINHO/PB, PARA REALIZAR MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DAR TREINAMENTO DO PBDOC | 00001000286401 | GUSTAVO LUCIO A DE HOLANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 19/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA EESPERANCA/PB, PARA PEGAR MOBILIA | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 19/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 19/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR INDIVIDUOS PARA REALIZAR EXAMES DE SANIDADE MENTAL | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 20/05/2022 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGENS DEJOAO PESSOA A PATOS, SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPARDE REUNIOES COM EQUIPES DAS DEAMs | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 20/05/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGENS DEJOAO PESSOA A MONTEIRO, PICUI,CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB,PARA REUNIR COM EQUIPES DAS DEAMs | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 24/05/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A NATAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORES DAS POLICIAS CIVIL E FEDERAL | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 24/05/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PBE SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00069118329420 | MARCO ANTONIO GADELHA PIMENTEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 24/05/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PBE SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00003254098463 | UILDENBERG ROOSEVELT LIMA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 24/05/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINAS-SP, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE CRIMINALISTICA | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 25/05/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PIANCO, CONCEICAO/PB E OUTRAS CIDADES,PARA REALIZAR INSTRUCOES DO SISTEMA PBDOC | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 25/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PIANCO, CONCEICAO/PB E OUTRAS CIDADES,PARA REALIZAR INSTRUCOES DO SISTEMA PBDOC | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 25/05/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA | 00002978844418 | SAULO DA SILVA NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 25/05/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA | 00069118329420 | MARCO ANTONIO GADELHA PIMENTEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 25/05/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA | 00003254098463 | UILDENBERG ROOSEVELT LIMA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 25/05/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PICUI, GUARABIRAE MAMANGUAPE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM EQUIPES DAS DEAMs | 00005176994437 | CHRISTIANY ANDRADE ROLIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 25/05/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PICUI, GUARABIRAE MAMANGUAPE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM EQUIPES DAS DEAMs | 00002785036409 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 25/05/2022 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PICUI, GUARABIRAE MAMANGUAPE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM EQUIPES DAS DEAMs | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01183 | 26/05/2022 | 52457.40 | 52457.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000BTUS (30 UNIDADES) DISPENSA DE LICITACAO N 0007/2022 CONTRATO N 0013/2022 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 01184 | 26/05/2022 | 37586.75 | 37586.75 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE TESTES DE IMUNOENSAIOS (PAINEL MULTIDROGAS PARA PESQUISA DE SUBSTANCIAS EM URINA TESTE IMUNOGRAFICO PARA PESQUISA DE COCAINA EM URINA; DE MACONHA EM URINA; DESANGUE OCULTO; TESTE PSA)) DISPENSA DE LICITACAO N | 23039218000155 | VISION MEDICA EIRELI-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01185 | 26/05/2022 | 256900.00 | 256900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE PAPEL A4 (14.000 RESMAS, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS) PREGAO ELETRONICO N 208/2021 CONTRATO N 0012/2022. | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01186 | 27/05/2022 | 1776.00 | 1776.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIA OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 07/05/2022 - EXTRATO DE CONTRATO; 10/05/2022 - TERMO DE RATIFICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO; 11/05/2022 - EXTRATO DE CONTRATO, e 13/05/2022 - TERMO DE | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01187 | 27/05/2022 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 3 SRPC PATOS/PB | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01188 | 27/05/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 3 SRPC PATOS/PB | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01189 | 27/05/2022 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 20 DSPC CAJAZEIRAS/PB | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01190 | 27/05/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 20 DSPC CAJAZEIRAS/PB | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01191 | 27/05/2022 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 17 DSPC ITAPORANGA/PB | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01192 | 27/05/2022 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 17 DSPC ITAPORANGA /PB | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01193 | 27/05/2022 | 13720.00 | 13720.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE FILTROS PARA CENTRIFUGACAO EM EXAMES DE DNA (08 UNIDADES)- DISPENSA 10/2022 NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II, DA LEI 14.133/2021 | 33069212000850 | MERCK SA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01194 | 27/05/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB 16 DSPC, CONF CONTRATO 015/2022 - ACADEPOL | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01195 | 27/05/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO NO CURSO DE CRIMES CIBERNETICOS eINTRODUCAO A INTELIGENCIA POLICIAL, CONF CONTRATO 005/2022 - ACADEPOL | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 28/05/2022 | 94790.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE CAMARAS FRIAS PARA CONSEVACAO E CONGELAMENTO DE CADAVERES (02 UNIDADES), CONF PREGAO 046/2022 - CONTRATO 0017/2022 | 11360157000144 | INOXCOOK - COMERCIAL LTDA - ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 01/06/2022 | 8460.00 | 8460.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR COND. NO PERIODO DE MAIO 2022 - ADESAO A ATA 047/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 008/2021 - CONTRATO 002/2022 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 02/06/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITAPORANGA- PB, PARA MINISTRAR TREINAMENTODOS SISTEMAS USADOS PELA PC/PBAOS POLICIAIS DAS SECCIONAIS DE ITAPORANGA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E JUAZEIRINHO | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 02/06/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA MINISTRAR AULADE CADEIA DE CUSTODIA PARA SERVIDORES DA 2 SRPC | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 02/06/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ESPERANCA-PB,PARA MINISTRAR TREINAMENTO DE TIRO NO STAND VIRTUAL MOVEL PARA SERVIDORES DA SECCIONAL DE ESPERANCA E QUEIMADAS | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 02/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,PARA CONDUZIR SERVIDORES DE GUARABIRA PARA CURSO DE IDENTIFICACAO VEICULAR OCORRIDO EM JOAO PESSOA E DEIXA-LOS DE VOLTA | 00091703921534 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 02/06/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE PARA CURSO DE IDENTIFICACAO VEICULAR REALIZADO EM JOAO PESSOA E DEIXA-LOS DE VOLTA | 00002126221458 | VALDEZ SILVA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 02/06/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ESPERANCA-PB,PARA CONDUZIR CAMINHAO DE ESTANDE DE TIROS PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES | 00002126221458 | VALDEZ SILVA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 02/06/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR DOCENTE PARA MINISTRAR CURSO PARA POLICIAIS DA 2 SRPC | 00002126221458 | VALDEZ SILVA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 02/06/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO 2 SEMINARIO DE GESTORES DE ENSINO E PESQUISA EM SEGURANCAPUBLICA. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 02/06/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO 2 SEMINARIO DE GESTORES DE ENSINO E PESQUISA EM SEGURANCAPUBLICA. | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 02/06/2022 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO 2 SEMINARIO DE GESTORES DE ENSINO E PESQUISA EM SEGURANCAPUBLICA. | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 02/06/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DAS ACOES. | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 02/06/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DAS ACOES. | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 02/06/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO DAS ACOES. | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREIA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 02/06/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA REALIZAR VISITA TECNICA EM ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 02/06/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA REALIZAR VISITA TECNICA EM ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 02/06/2022 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA REALIZAR VISITA TECNICA EM ACADEMIA DE POLICIA CIVIL | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 02/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 02/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 02/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002521723452 | PAULO RONALDO PEREIRA MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 02/06/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 02/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002533968404 | ELIANE DANTAS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 02/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00005952628486 | PABLO EVERTON MACEDO DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 02/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 02/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANALISE DE EXTRACAO DE DADOS DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS | 00004156004481 | JOSE CUSTODIO DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 02/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANALISE DE EXTRACAO DE DADOS DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS | 00004269812435 | MARQUICIEL AMADEU DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 02/06/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALAGOA GRANDE A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANALISE DE EXTRACAO DE DADOS DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 02/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANALISEDE EXTRACAO DE DADOS DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 02/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANALISEDE EXTRACAO DE DADOS DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS | 00005952628486 | PABLO EVERTON MACEDO DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 03/06/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR ORDEM DE BUSCA N 046/2022/UNINTELPOL | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 03/06/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR ORDEM DE BUSCA N 046/2022/UNINTELPOL | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 03/06/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR ORDEM DE BUSCA N 046/2022/UNINTELPOL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 03/06/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE CURSO ANALISE DE EXTRACAO DE DADOS, NO AUDITORIO DA EESAP | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 03/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE-PB A BANANEIRAS-PB,CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 21aDSPC | 00044137214468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 03/06/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A BANANEIRAS-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 21aDSPC | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 03/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE-PB A BANANEIRAS-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 21aDSPC | 00034321063434 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 03/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO SISTEMA PBDOC NA ACADEPOL | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 03/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO SISTEMA PBDOC NA ACADEPOL | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DE SOFTWARES PARA A POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 01269 | 05/06/2022 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DO SFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC -PERIODO: MAIO DE 2022 - INEXIGIBILIDADE 01/2021 - CONTRATO 0019/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 01270 | 05/06/2022 | 85400.00 | 85400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DE320 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA POLICIA CIVIL, CONF DISPENSA 01/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO IV, DA LEI 8666/93 - CONTRATO 0004/2022 - PERIODO: MAIO DE 2022 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 01271 | 05/06/2022 | 30500.00 | 30500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAODE ALCOOL LIQUIDO 70% (5.000 UND. DE 1 LITRO) - DISPENSA N 04/2022 - NOS TERMOS DO ART. 75, INC. II, DA LEI 14.133/21 - CONTRATO N 0015/2022 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01272 | 05/06/2022 | 2240.00 | 2240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES DOS DIAS 17/05/2022 - TERMO DE RATIFICACAO DISPENSA DE LICITACAO N 08/2022 E EXTRATODE CONTRATO N 0013/2022; DIA 19/05/2022 - TERMO DE RATIFICACAO DISPENSA 010/2022;DIA 20/05/2022 - EXTRATO DE | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01273 | 05/06/2022 | 4164.00 | 4164.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE REAGENTES CLOROFANE SOLUCAO 25 FENOL: 24 CLOROFORMIO : 1 ALCOOL ISOAMILICO (01 FRASCO 40 ML); PROTEINASE K (02 FRASCOS 500 MG), CONF DISPENSA 10/2022 ART 24, INCISO II, DA LEI 8.666/1993. | 33069212000850 | MERCK SA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 01274 | 05/06/2022 | 610.00 | 610.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE REAGENTES SARCOSYL-N- LAUROYLSARCOSINE SODIUM SALT (02 FRASCOS 100 GRAMAS), CONF DISPENSA 10/2022 ART 24, INCISO II, DA LEI 8.666/1993. | 23039218000155 | VISION MEDICA EIRELI-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 05/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A BANANEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00039659496400 | SEVERINO DOS RAMOS REGO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01276 | 05/06/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO NO CURSO DE INTRODUCAO A INTELIGENCIA POLICIAL, CONF CONTRATO 004/2022 - ACADEPOL | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01277 | 05/06/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO NO CURSO DE TIRO VIRTUAL NO ESTANDE INTINERANTE, CONF CONTRATO 011/2022 - ACADEPOL | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 05/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE CURSO ANALISE DE EXTRACAO DE DADOS, NO AUDITORIO DA EESAP | 00004882447495 | ADRIANO AUGUSTO FIGUEIREDO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 05/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE CURSO ANALISE DE EXTRACAO DE DADOS, NO AUDITORIO DA EESAP | 00007125080405 | PERICLES SANTOS DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 05/06/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE CURSO ANALISE DE EXTRACAO DE DADOS, NO AUDITORIO DA EESAP | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 05/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE CURSO ANALISE DE EXTRACAO DE DADOS, NO AUDITORIO DA EESAP | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 05/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A BANANEIRAS-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 21aDSPC | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 05/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A BANANEIRAS-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 21aDSPC | 00003624903411 | IGOR HENRIQUE SOUZA CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01284 | 05/06/2022 | 13250.00 | 13250.00 | VALOR EMPENHADO EME FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (FICHA DE PRONTUARIO 100.000 UNIDADES;CAIXAS PARA ACONDICIONAMENTO ETRANSPORTE DE SWAB (4.500 UNIDADES), CONF DISPENSA 13/2022 ART 75, INCISO II, DA LEI 14.133/2021. | 02657445000174 | RC GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01285 | 05/06/2022 | 2824.99 | 2824.99 | VALOR EMPENHADO EME FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCO DE BOLETIM DE IDENTIFICACAO 4.500 UNIDADES), CONF DISPENSA13/2022 ART 75, INCISO II, DA LEI 14.133/2021. | 20072544000176 | MAIS GRAFICS E SERVICOS EIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 05/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE-PB A BANANEIRAS-PB,CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 21aDSPC | 00001047215454 | DANIEL DE CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 05/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A BANANEIRAS-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 21aDSPC | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 05/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A BANANEIRAS-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 21aDSPC | 00003997061432 | LEANDRO MARTINS COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 05/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A BANANEIRAS-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 21aDSPC | 00001210838451 | OSORIO MILANEZ DANTAS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 05/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE CURSO ANALISE DE EXTRACAO DE DADOS, NO AUDITORIO DA EESAP | 00034321063434 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01291 | 05/06/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO NO CURSO DE TIRO VIRTUAL NO ESTANDE ITINERANTE, CONF CONTRATO 012/2022 ACADEPOL | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 05/06/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE-PB A BANANEIRAS-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 21aDSPC | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01293 | 05/06/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO NO CURSO DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB 17 ,14 e 23 DSPC, CONF CONTRATO 016/2022 ACADEPOL | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 05/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A BANANEIRAS-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 21aDSPC | 00006338902436 | ALBERTIANO DIAS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 05/06/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A BANANEIRAS-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 21aDSPC | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 05/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE-PB A BANANEIRAS-PB,CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 21aDSPC | 00003235348484 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 05/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A BANANEIRAS-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 21aDSPC | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 05/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A BANANEIRAS-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 21aDSPC | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 05/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE CONDUZIR OBJETOS PARAPERICIA NO IPC/JP | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 06/06/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A POMBAL-PB E SAO BENTINHO, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS PELA REGIAO PARA LOCALIZAR ENVOLVIDOS EM GRUPOS CRIMINOSOS | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 06/06/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A POMBAL-PB E SAO BENTINHO, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS PELA REGIAO PARA LOCALIZAR ENVOLVIDOS EM GRUPOS CRIMINOSOS | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 06/06/2022 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 (15 POSTOS DETRABALHO, 24H, INCLUSIVE FERIADOS) - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 -SEAD - CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Inexigível | 01309 | 06/06/2022 | 9495.20 | 9495.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DEEXAME DE DNA (KIT BONE DNA EXTRACTION - 04 CAIXAS) - INEXIGIBILIDADE 01/2022 | 11909227000170 | PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 07/06/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO BENTO-PB,A FIM DE CUMPRIR ORDEM DE BUSCA N 063/2022/UNINTELPOL DA OPERACAO INFLUENCIA DIGITAL | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 07/06/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO BENTO-PB,A FIM DE CUMPRIR ORDEM DE BUSCA N 063/2022/UNINTELPOL DA OPERACAO INFLUENCIA DIGITAL | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 07/06/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SAO BENTO-PB, PARA DAR CONTINUIDADE AS INVESTIGACOES A RESPEITO DO IPL N 18/2022 | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 10/06/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A TAPEROA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS A FIM DE IDENTIFICAR ENVOLVIDOS EM ORGANIZACAO CRIMINOSA PELA REGIAO | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 10/06/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A TAPEROA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS A FIM DE IDENTIFICAR ENVOLVIDOS EM ORGANIZACAO CRIMINOSA PELA REGIAO | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 10/06/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A AMPARO-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS A FIM DE IDENTIFICAR ENVOLVIDOS EM ORGANIZACAO CRIMINOSA PELA REGIAO | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 10/06/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A AMPARO-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS A FIM DE IDENTIFICAR ENVOLVIDOS EM ORGANIZACAO CRIMINOSA PELA REGIAO | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 10/06/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GURJAO-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS A FIM DE IDENTIFICAR ENVOLVIDOS EM ORGANIZACAO CRIMINOSA PELA REGIAO | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 10/06/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GURJAO-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS A FIM DE IDENTIFICAR ENVOLVIDOS EM ORGANIZACAO CRIMINOSA PELA REGIAO | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 10/06/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GURJAO-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS A FIM DE IDENTIFICAR ENVOLVIDOS EM ORGANIZACAO CRIMINOSA PELA REGIAO | 00005293665413 | VIVIANE GUIMARAES BATISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 10/06/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GURJAO-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS A FIM DE IDENTIFICAR ENVOLVIDOS EM ORGANIZACAO CRIMINOSA PELA REGIAO | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 10/06/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GURJAO-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS A FIM DE IDENTIFICAR ENVOLVIDOS EM ORGANIZACAO CRIMINOSA PELA REGIAO | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01414 | 10/06/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 2a SRPC CAMPINA GRANDE/PB | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01415 | 10/06/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 2a SRPC CAMPINA GRANDE/PB | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01416 | 10/06/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 6a DSPC ALHANDRA/PB | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01417 | 10/06/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 6a DSPC ALHANDRA/PB | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01418 | 10/06/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - DELEGACIA GERAL | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01419 | 10/06/2022 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS DELEGACIA GERAL | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01420 | 10/06/2022 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL UNINTELPOL | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01421 | 10/06/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS UNINTELPOL | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 10/06/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA MINISTRAR CURSO DE ANALISE DE EXTRACAOP DE DADOS DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 10/06/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA MINISTRAR CURSO DE ANALISE DE EXTRACAOP DE DADOS DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 10/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ANALISEDE EXTRACAO DE DADOS DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS | 00007249923404 | TAYSON JOSE GOMES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 10/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ANALISEDE EXTRACAO DE DADOS DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 10/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ANALISEDE EXTRACAO DE DADOS DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS | 00091114063304 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 10/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ANALISEDE EXTRACAO DE DADOS DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 10/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ANALISEDE EXTRACAO DE DADOS DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS | 00003367859419 | ELIEZER LEITE MARIANO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 10/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ANALISEDE EXTRACAO DE DADOS DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 10/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ANALISEDE EXTRACAO DE DADOS DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 10/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ANALISEDE EXTRACAO DE DADOS DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 10/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB, PARA ENCAMINHAR APARELHO PARA EXTRACAOO DE DADOS | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 10/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ANALISE DE EXTRACAO DE DADOS DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS | 00006075551492 | LEONARDO ARAUJO NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 10/06/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CRIMES CIBERNETICOS | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 10/06/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CRIMES CIBERNETICOS | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 10/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR DELEGADO SECCIONAL EM REUNIAO DE GESTORES | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 10/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CORPO AO NUMOL | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 10/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A SANTA CRUZ/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CORPO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 10/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR O CADASTRO E BUSCA DO TOKEN PJE | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 10/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00005097910427 | PEDRO TERCEIRO DE CARVALHO AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 10/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CORPO PARA O NUMOL | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 10/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CORPO PARA O NUMOL | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 10/06/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICPAR DE REUNIAO COM GESTORES | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 10/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA PARTICPAR DE CURSO | 00076544796468 | ROBSON LIMA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 10/06/2022 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICPAR DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA COMBATE A CORRUPCAO | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 10/06/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A JOAO DIAS/RN, PARA LOCALIZAR E INTIMAR VITIMA DE IPL | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 10/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 10/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR APARELHO DE CELULAR PARA 3SRPC | 00044185588453 | RAIMUNDO PEDRO ALVARENGA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 10/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CORPO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01450 | 13/06/2022 | 215601.00 | 215601.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MOBILIARIO (ARMARIOS, GAVETEIROS, MESAS, CADEIRAS E LONGARINAS), CONF ADESAO A ATADE REGISTRO DE PRECOS 0005/2022/SEAD - PREGAO 205/2021 - CONTRATO 0018/2022 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES EIRELI ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 13/06/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, A FIM DE MINISTRAR CURSO DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELA PC-PBPARA SERVIDORES DE SOUSA E CATOLE DO ROCHA | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 13/06/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MONTEIRO-PB, A FIM DE MINISTRAR TREINAMENTODE TIRO NO ESTANDE VIRTUAL MOVEL AOS SERVIDORES DA SECCIONAL DE MONTEIRO | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 13/06/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE MINISTRAR CURSO DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELA PC-PBPARA SERVIDORES DE CAJAZEIRAS E PATOS | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 13/06/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PRINCESA ISABEL-PB, A FIM DE MINISTRAR CURSO DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELA PC-PB PARA SERVIDORES DE PRINCESA ISABEL, ITAPORANGA, MONTEIRO E JUAZEIRINHO | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 13/06/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, A FIM DE MINISTRAR CURSO DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELA PC-PBPARA SERVIDORES DE SOUSA E CATOLE DO ROCHA | 00000918582407 | JOAO PAULO BATISTA DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 13/06/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A PATOS-PB, A FIM DE MINISTRAR CURSO DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELA PC-PBPARA SERVIDORES DE CAJAZEIRAS E PATOS | 00001141262401 | MAURO GUTEMBERG RIBEIRO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 13/06/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSAO | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 13/06/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSAO | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 13/06/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSAO | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 13/06/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSAO | 00003946639429 | BYANA CARLOS GOMES DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 13/06/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSAO | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 13/06/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS A FIM DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSAO | 00079812406468 | ALEXSANDRO RAMALHO DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 13/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A SOUSA-PB, A FIM DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO, CONFORME GUIA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA N 28092.2022 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 13/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A SOUSA-PB, A FIM DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO, CONFORME GUIA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA N 28092.2022 | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 13/06/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO BENTO-PB,A FIM DE CUMPRIR ORDEM DE MISSAO PARA IDENTIFICAR ENVOLVIDOS EM ORGANIZACAO CRIMINOSA PELA REGIAO | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 13/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DUAS OITIVAS EM FACE DE INVESTIGACAO RELACIONADA A APREENSAO DE CARGA VPI 001/2022 | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 13/06/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, A FIM DE SE DESLOCAR ATE O FORUMPARA LEVAR LAUDOS, BEM COMO IRATE SAO JOSE DOS ESPINHARES-PBPARA IDENTIFICAR ALVO DA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 13/06/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DUAS OITIVAS EM FACE DE INVESTIGACAO RELACIONADA A APREENSAO DE CARGA VPI 001/2022 | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 13/06/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, A FIM DE SE DESLOCAR ATE O FORUMPARA LEVAR LAUDOS, BEM COMO IRATE SAO JOSE DOS ESPINHARES-PBPARA IDENTIFICAR ALVO DA OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 14/06/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E OUTROS OBJETOS PARA OS NUCLEOS DO IPC, CONFORME ORDEM DE MISSAO | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 14/06/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E OUTROS OBJETOS PARA OS NUCLEOS DO IPC, CONFORME ORDEM DE MISSAO | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 14/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A LAGOA DE DENTRO-PB, A FIM DE REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 14/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A LAGOA DE DENTRO-PB, A FIM DE REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 14/06/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DE PSA NOS NUCLEOS DO IPC | 00084085584391 | CLEMILTON CARNEIRO CHAGAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 14/06/2022 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DE PSA NOS NUCLEOS DO IPC | 00022609515898 | BRENO ALVES AUAD MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 14/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE REALIZAR NECROPAPILOSCOPIA EM CADAVER IGNORADO | 00039551415434 | CLEBIO DA SILVA GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 14/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE REALIZAR NECROPAPILOSCOPIA EM CADAVER IGNORADO | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 14/06/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS DO SERROTAO A FIM DE INSERIR NO BANCO NACIONAL DE DNA FORENSE | 00000978017471 | CHRISTIANE TAVARES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 14/06/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS DO SERROTAO A FIM DE INSERIR NO BANCO NACIONAL DE DNA FORENSE | 00002815122723 | SARAH GURGEL DE CASTRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 14/06/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS DO SERROTAO A FIM DE INSERIR NO BANCO NACIONAL DE DNA FORENSE | 00092982387468 | SILVIA CRISTINA MACEDO LIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 14/06/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS DO SERROTAO A FIM DE INSERIR NO BANCO NACIONAL DE DNA FORENSE | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 14/06/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS DO SERROTAO A FIM DE INSERIR NO BANCO NACIONAL DE DNA FORENSE | 00005329627451 | VALDINETE DA SILVA EVANGELISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 14/06/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOSDO PRESIDIO A FIM DE INSERIR NO BANCO NACIONAL DE DNA FORENSE | 00002815122723 | SARAH GURGEL DE CASTRO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 14/06/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A CAMPINA GRANDE /PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES NO IPC CAMPINA GRANDE | 00002960751400 | RIDCLEY DE SOUSA FALCAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 14/06/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES NO IPC CAMPINA GRANDE | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 14/06/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A CAMPINA GRANDE /PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES NO IPC CAMPINA GRANDE | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 14/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 14/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER | 00021906297487 | SILVIO FREIRE DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 14/06/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TROCA DE VEICULOS | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 14/06/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA O COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 14/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 14/06/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TROCA DE VIATURA | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 14/06/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA O COMBATE CORRUPCAO E A LAVAGEM DE DINHEIRO | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 14/06/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TROCA DE VIATURA | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 14/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS/PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 14/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO | 00078560454420 | MADSON OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 14/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA NUMOL | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 14/06/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 14/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO | 00001071307428 | MATHEUS ELI DO NASCIMENTO ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 14/06/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A JOAO DIAS/RN, PARA INTIMAR VITIMAS DE PROCEDIMENTO POLICIAL | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 14/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA COMPARECER A SESSAO DO TRIBUNAL DO JURI | 00091114063304 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 14/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DEITAPORANGA A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA COMPARECER A TRIBUNAL DO JURI | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 15/06/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAOE TREINAMENTO. | 00003071702418 | FABRICIO DE CALDAS BATISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 15/06/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAOE TREINAMENTO. | 00003452825400 | PETRONIO MARTINS JANUARIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 15/06/2022 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAOE TREINAMENTO. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 15/06/2022 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAOE TREINAMENTO. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 15/06/2022 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E TREINAMENTO. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 15/06/2022 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAOE TREINAMENTO. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 15/06/2022 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E TREINAMENTO. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 15/06/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAOE TREINAMENTO. | 00007125080405 | PERICLES SANTOS DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 15/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CUITEGI A JOAO PESSOA/PB, PARADAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 15/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CUITEGI A JOAO PESSOA/PB, PARADAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO. | 00006338902436 | ALBERTIANO DIAS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 15/06/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MOGEIRO A JOAO PESSOA/PB, PARAPARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL. | 00006431865499 | ALYSSON FRAZAO DE CARVALHO PINHEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 15/06/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A GUARABIRA/PB, PARAPARTICIPAR DE CURSO PATRULHA MARIA DA PENHA . | 00004194694430 | SELINEIDE DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 15/06/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO PATRULHA MARIA DA PENHA . | 00006723385489 | MIKAELLA TORRES FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 15/06/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A GUARABIRA/PB, PARAPARTICIPAR DE CURSO PATRULHA MARIA DA PENHA | 00003109435403 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 15/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00004269812435 | MARQUICIEL AMADEU DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 15/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00007125080405 | PERICLES SANTOS DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 15/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 15/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A SANTA RITA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 15/06/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO PATRULHA MARIA DA PENHA | 00006723385489 | MIKAELLA TORRES FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 15/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A SOUSA-PB, A FIM DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO, CONFORME GUIA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA N 28876.2022 | 00003928148460 | MARCOS GUSTAVO DA SILVA DINIZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 15/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A SOUSA-PB, A FIM DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO, CONFORME GUIA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA N 28876.2022 | 00004902338483 | DANIEL MARQUES DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 15/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A SOUSA-PB, A FIM DE CONDUZIR PRESO PARA COLONIA PENAL DE SOUSA | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 15/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A SOUSA-PB, A FIM DE CONDUZIR PRESO PARA COLONIA PENAL DE SOUSA | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 15/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE CURSO ANALISE DE EXTRACAO DE DADOS, NO AUDITORIO DA FACULDADE FIP | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01564 | 15/06/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 8a DSPC - GUARABIRA | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01565 | 15/06/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 8a DSPC GUARABIRA/PB | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01566 | 15/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 12a DSPC ESPERANCA/PB | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01567 | 15/06/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 12a DSPC ESPERANCA/PB | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01569 | 15/06/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 12a DSPCESPERANCA/PB | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01570 | 15/06/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 22a DSPC CAMPINA GRANDE/PB | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01571 | 15/06/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 22a DSPC CAMPINA GRANDE/PB | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 15/06/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM ITABAIANA A GUARABIRA/PB , PARA PARTICIPAR DE CURSO PATRULHA MARIA DA PENHA | 00004194694430 | SELINEIDE DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 15/06/2022 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM MAMANGUAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL | 00096382481491 | LEONARDO SOUZA LEAO SURUAGY DO NASCIMENT |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 15/06/2022 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 15/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A GURINHEN/PB, POR CONVOCACAO PARA PRESTAR APOIO POLICIAL DURANTE A VISITA DO PRESIDENTE | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 15/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR DELEGADO SECCIONAL | 00003071702418 | FABRICIO DE CALDAS BATISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 15/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A GURINHEM/PB, POR CONVOCACAO PARA PRESTAR APOIO POLICIAL DURANTE VISITA DO PRESIDENTE | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 15/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A CAMPINA GRANDE/PB,PARA CONDUZIR DEL SUPERINTENDENTE A REUNIAO DE GESTORES | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 15/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A GURINHEM/PB, POR CONVOCACAO PARA PRESTAR APOIO POLICIAL DURANTE VISITA DO PRESIDENTE | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 15/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A GURINHEM/PB, POR CONVOCACAO PARA PRESTAR APOIO POLICIAL DURANTE VISITA DO PRESIDENTE | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 15/06/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 15/06/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES | 00000954264428 | DIOGENES DA ROCHA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 15/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A GURINHEM/PB, POR CONVOCACAO PARA PRESTAR APOIO POLICIAL DURANTE VISITA DO PRESIDENTE | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 15/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A GURINHEM/PB, POR CONVOCACAO PARA PRESTAR APOIO POLICIAL DURANTE VISITA DO PRESIDENTE | 00087332035472 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 15/06/2022 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 15/06/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A GUARABIRA/PB , PARA PARTICIPAR DE CURSO PATRULHA MARIA DA PENHA | 00003109435403 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 15/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A GURINHEM/PB, POR CONVOCACAO PARA PRESTAR APOIO POLICIAL DURANTE VISITA DO PRESIDENTE | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 15/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00006269744458 | THIAGO SILVA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 15/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB, PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANCO PARA INTERNACAO | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 15/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB, PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANCO PARA INTERNACAO | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 15/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA/PB, PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANCO PARA INTERNACAO | 00004902338483 | DANIEL MARQUES DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 15/06/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR VEICULO PARA TROCA/ENTREGA/CONSERTO | 00004575820490 | JANIELSON ABNER LOPES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 15/06/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CRIMES CIBERNETICOS | 00004575820490 | JANIELSON ABNER LOPES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 15/06/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CRIMES CIBERNETICOS | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DOS PASSOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 15/06/2022 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 15/06/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR DELEGADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 15/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANAGA A PATOS /PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA O IPC | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 15/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANAGA A PATOS /PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA O IPC | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 15/06/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A JOAO DIAS/RN, PARA LOCALIZAR E INTIMAR VITIMAS DE PROCEDIMENTO POLICIAL | 00083204270459 | ANDRE LUIZ SANTOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 17/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A PATOS-PB, A FIM DE CONDUZIR VITIMA PARA REALIZAR EXAME NO NUMOL | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 17/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPOROROCA-PB A PATOS-PB, A FIM DE CONDUZIR VITIMA PARA REALIZAR EXAME NO NUMOL | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUAN RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 17/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A PATOS-PB, A FIM DE CONDUZIR VITIMA PARA REALIZAR EXAME NO NUMOL | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 17/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO-PB A PATOS-PB, A FIM DECONDUZIR OBJETOS PARA O IPC | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 17/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO-PB A PATOS-PB, A FIM DECONDUZIR OBJETOS PARA O IPC | 00014072785334 | SEVERINO LOPES SOBRINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 17/06/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A LAGOA SECA- PB, A FIM DE CUMPRIR MANDADO DE PRISAO | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 17/06/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A LAGOA SECA- PB, A FIM DE CUMPRIR MANDADO DE PRISAO | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 17/06/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A LAGOA SECA- PB, A FIM DE CUMPRIR MANDADO DE PRISAO | 00001010003402 | PABLO VASCONCELOS RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 17/06/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A LAGOA SECA- PB, A FIM DE CUMPRIR MANDADO DE PRISAO | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 28/06/2022 | 3480.00 | 3480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MIDIA DE DVD-R (2000 UNID),CONF PREGAO 013/2022 - CONTRATO 0020/2022 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI - EPP |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 28/06/2022 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AQUISICAO DEPEN DRIVE 8GB (200 UNID), CONFPREGAO 013/2022 - CONTRATO 0021/2022 | 07688388000104 | PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 28/06/2022 | 14549.00 | 14549.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (2000 CX CLIPES 4/0; 2000 CX CLIPES 8/0; 2000 UND DE ENVELOPES; 50 UND GRAMPEADOR GRANDE; 100 CX GRAMPO), CONF PREGAO 013/2022 - CONTRATO 0019/2022 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01612 | 29/06/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE TIRO VIRTUAL EM ESTANDE ITINERANTE - CONF CONTRATO 014/2022 ACADEPOL | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01613 | 29/06/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE TIRO VIRTUAL EM ESTANDE ITINERANTE, CONF CONTRATO 013/2022 ACADEPOL | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Dispensa | 01614 | 30/06/2022 | 17918.00 | 17918.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO CONFERENCIA COM SOLUCAO PARA VIDEO/AUDIO (02 UNIDADES), CONFORME DISPENSA N 011/2022, NOS TERMOS DO INC II, ART. 75,DA LEI 14.133/21 - CONTRATO N 0022/2022 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 30/06/2022 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PERIODO DE JUNHO DE 2022 - ADESAO A ATA 047/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 008/2021 - CONTRATO002/2022 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 01/07/2022 | 8505.00 | 8505.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (675 UNIDADES), CONF ADESAO A ATA 0010/2022, ORIUNDA DO PREGAO 225/2021 - CONTRATO 0023/2022 | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 04/07/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00008387129402 | HALISON DOS SANTOS SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 04/07/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00096482940463 | FRANCISCO GUIMARAES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 04/07/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00000868716413 | ALYSSON SOARES GUERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 04/07/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO BENTO-PB,A FIM DE ACOMPANHAR ABORDAGEM DA SECRETARIA DA FAZENDA A VEICULO SUSPEITO DE ENVOLVIMENTO EM OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 04/07/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO BENTO-PB E CATOLE DO ROCHA-PB, A FIM DECUMPRIR ORDEM DE MISSAO RELACIONADA A OPERACAO TERCEIRO MANDAMENTO | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 04/07/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CACIMBA DE DENTRO-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR CIDADAO PARA REALIZAR PERICIA NO IPC | 00005417601497 | PAULO PAULINO DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 04/07/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A PRINCESA ISABEL-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE FORCA TAREFA EM DILIGENCIAS DE PROCEDIMENTOS NA AREA DA 16 DSPC, SOLICITADAS PELO MP | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 04/07/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A RIO TINTO-PB,A FIM REMOVER CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 04/07/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A LUIS GOMES-RN, A FIM LOCALIZAR E PRENDER ACUSADO DE HOMICIDIO, REF. A PROCESSO DA 1 VARA MISTA DE SOUSA | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 04/07/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A LUIS GOMES-RN, A FIM LOCALIZAR E PRENDER ACUSADO DE HOMICIDIO, REF. A PROCESSO DA 1 VARA MISTA DE SOUSA | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 04/07/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A LUIS GOMES-RN, A FIM LOCALIZAR E PRENDER ACUSADO DE HOMICIDIO, REF. A PROCESSO DA 1 VARA MISTA DE SOUSA | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 04/07/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A LUIS GOMES-RN, A FIM LOCALIZAR E PRENDER ACUSADO DE HOMICIDIO, REF. A PROCESSO DA 1 VARA MISTA DE SOUSA | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 06/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARAPARTICIPAR DE CURSO REFERENTE AO SISTEMA PBDOC NA ACADEPOL | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 06/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A BAIA DA TRAICAO-PB, CONVOCADO A REFORCAR O EFETIVO DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO | 00035530138420 | MARCELO DE MORAIS CORDEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 06/07/2022 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE MAIO DE 2022 (15 POSTOS DE TRABALHO, 24H, INCLUSIVE FERIADOS) - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 -SEAD - CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 07/07/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM PARTICIPAR DOLEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 07/07/2022 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM PARTICIPAR DOLEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 07/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM PARTICIPAR DOLEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00000804833486 | FLAVIA PEREIRA DE FRANCA PAIVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DE SOFTWARES PARA A POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Inexigível | 01635 | 07/07/2022 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC -PERIODO: JUNHO DE 2022 - INEXIGIBILIDADE 01/2021 - CONTRATO 0019/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 07/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM PARTICIPAR DOLEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00005693376400 | FERNANDA KELLY GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 07/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM PARTICIPAR DOLEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00092973132487 | JOSEMAR NUNES FERREIRA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 07/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM PARTICIPAR DOLEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 07/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM PARTICIPAR DOLEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00004423036452 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 07/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM PARTICIPAR DOLEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00078920868468 | SERGIO DOS SANTOS LIMA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00084292474320 | CICERA MARIA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO EVALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00004902338483 | DANIEL MARQUES DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO EVALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A JOAO PESSOA- PB,PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO EVALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00032505230463 | EMANUEL ROBSON BORGES MORATO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO EVALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00093136986415 | FRANCISCO ABRANTES MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 07/07/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO EVALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 07/07/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00073897418487 | FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00064358704387 | GLAUCIANO LUZ E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO EVALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00075284065468 | HERMANDO BARBOSA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A JOAO PESSOA- PB,PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO EVALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO EVALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00003492356435 | JOSE ADRIANO VIEIRA CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO EVALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 07/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A JOAO PESSOA- PB,PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO EVALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00071078622353 | LEONARDO GONCALVES MACIEL PINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 07/07/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 07/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO EVALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 07/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO EVALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00004913535455 | JOSICLECIO MORAIS DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 07/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00003272135405 | KATIA ISMENIA MACEDO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 07/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00060148985491 | KATIA MARIA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 07/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO EVALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 07/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO EVALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00001290775427 | LAURA COSTA MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 07/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JUAZEIRINHO-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00003266821475 | LUIS OTAVIO NEGROMONTE LOPES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 07/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO EVALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 07/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00005443635409 | ROMERO PERAZZO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 07/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00003323470443 | RULIO AREDA ASSUNCAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 07/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JUAZEIRINHO-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00063094533434 | RILDO WANDERLEY DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 07/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO EVALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 07/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00000774851490 | TEREZA PAULA CAVALCANTI ELOI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 07/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO EVALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00001201609437 | THAIS DE MEDEIROS BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 07/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO EVALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00005465392460 | THOMAS JEFFERSON NUNES DE FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 07/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00002367458405 | VALDECI FELICIANO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 07/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO EVALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 07/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00001048647455 | WOLBERG VICTOR DO NASCIMENTO LINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 07/07/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO EVALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01708 | 08/07/2022 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 04,09 E 10/06/2022 - EXTRATOS DE CONTRATOS E TERMOS DE DISPENSADE LICITACAO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 08/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM PARTICIPAR DOLEVANTAMENTO E VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC 1528 DE 28/06/2022 | 00004553706482 | NAIRA GERMANA CORDEIRO MATIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01710 | 08/07/2022 | 1008.00 | 1008.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 16, 21, 28,29 E 30/06/2022 - EXTRATOS DE CONTRATOS E TERMO DE AUTORIZACAO DE ADESAO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01711 | 08/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 7DSPC - MAMANGUAPE/PB | 00089328990459 | KENNEDY DE CARVALHO ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01712 | 08/07/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 7DSPC MAMANGUAPE/PB | 00089328990459 | KENNEDY DE CARVALHO ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01713 | 08/07/2022 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL IPC DIRECAO GERAL | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01714 | 08/07/2022 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC DIRECAO GERAL | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01715 | 08/07/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 1SRPC JOAO PESSOA/PB | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01716 | 08/07/2022 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 1SRPC- JOAO PESSOA/PB | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01717 | 08/07/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 4SRPC-GUARABIRA/PB | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01718 | 08/07/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 4SRPC- GUARABIRA/PB | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01719 | 08/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 21DSPC- SOLANEA/PB | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01720 | 08/07/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 21DSPC - SOLANEA/PB | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01721 | 08/07/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - IPC NUCRIM - JOAO PESSOA/PB | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01722 | 08/07/2022 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - IPC NUCRIM - JOAO PESSOA/PB | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01723 | 08/07/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 9DSPC - ITABAIANA/PB | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01724 | 08/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 9DSPC- ITABAIANA/PB | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 08/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDO LEVANTAMENTO E VALIDACAO DOPERFIL PROFISSIOGRAFICO DOS CARGOS DO CONCURSO DA POLICIA CIVIL | 00005796414496 | KENNIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 08/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDO LEVANTAMENTO E VALIDACAO DOPERFIL PROFISSIOGRAFICO DE CADA CARGO OFERTADO NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL | 00003049527455 | ALESSANDRA MOURA BATISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 08/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPARDO LEVANTAMENTO E VALIDACAO DOPERFIL PROFISSIOGRAFICO DE CADA CARGO OFERTADO NO CONCURSO DA POLICIA CIVIL | 00003751674470 | ANNA PAULA PORTO VIANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 11/07/2022 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO DE APERFEICOAMENTO SOBRE CRIMES CIBERNETICOS NA ACADEPOL | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 11/07/2022 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO DE APERFEICOAMENTO SOBRE CRIMES CIBERNETICOS NA ACADEPOL | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 11/07/2022 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO DE APERFEICOAMENTO SOBRE CRIMES CIBERNETICOS NA ACADEPOL | 00006691123484 | RAILZA SAMARA VIEIRA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 11/07/2022 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO DE APERFEICOAMENTO SOBRE CRIMES CIBERNETICOS NA ACADEPOL | 00004486828429 | ROBERTA MARIA PEREIRA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 11/07/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO DE IDENTIFICACAO VEICULAR, NA CENTRAL DE POLICIA | 00000825500427 | CARLOS EDUARDO CADETE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 11/07/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO DE IDENTIFICACAO VEICULAR, NA CENTRAL DE POLICIA | 00003071224419 | EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 11/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO DE IDENTIFICACAO VEICULAR, NA CENTRAL DE POLICIA | 00001939723442 | CICERO VINICIUS CORDEIRO NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 11/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO DE IDENTIFICACAO VEICULAR, NA CENTRAL DE POLICIA | 00003492356435 | JOSE ADRIANO VIEIRA CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 11/07/2022 | 1213.86 | 1213.86 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PASSAGENS AEREAS CONF. UTILIZACAO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS DE PRECOS 94/2021 - SEAD - ORIUNDA DO PREGAO 081/2022: GAUDENCIO SOUZA NETO (REC/FOR - FOR/REC), JOSENILDO NASCIMENTO (REC/FOR - FOR/REC). | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 11/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO DE IDENTIFICACAO VEICULAR, NA CENTRAL DE POLICIA | 00004742207459 | MARIA RITA FALCAO LIMEIRA CASTRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 11/07/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO DE IDENTIFICACAO VEICULAR, NA CENTRAL DE POLICIA | 00008661460409 | CELIO ARLAN BRANDAO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 11/07/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO DE IDENTIFICACAO VEICULAR, NA CENTRAL DE POLICIA | 00002309291412 | MAIRAM MOURA FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 11/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO DE IDENTIFICACAO VEICULAR, NA CENTRAL DE POLICIA | 00000095456465 | JANAILSON MARTINS DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 11/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO DE IDENTIFICACAO VEICULAR, NA CENTRAL DE POLICIA | 00001048647455 | WOLBERG VICTOR DO NASCIMENTO LINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 11/07/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO DE IDENTIFICACAO VEICULAR, NA CENTRAL DE POLICIA | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 11/07/2022 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO DE INTRODUCAO A INTELIGENCIA POLICIAL, NA ACADEPOL | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 11/07/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO DE INTRODUCAO A INTELIGENCIA POLICIAL, NA ACADEPOL | 00005443635409 | ROMERO PERAZZO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 11/07/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO DE INTRODUCAO A INTELIGENCIA POLICIAL, NA ACADEPOL | 00003272135405 | KATIA ISMENIA MACEDO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01746 | 11/07/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 4DSPC - BAYEUX/PB | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01747 | 11/07/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 4DSPC- BAYEUX/PB | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01748 | 11/07/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 19DSPC- SOUSA/PB | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01749 | 11/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 19DSPC - SOUSA/PB | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01750 | 11/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 2DSPC - JOAO PESSOA/PB | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01751 | 11/07/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 2DSPC- JOAO PESSOA/PB | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 11/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 11/07/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00002635779457 | ALEXANDRE CEZAR SANTOS DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 12/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A PATOS-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA3 SRPC | 00002085794432 | MOISES MIRANDA DE BRITO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 12/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A PATOS-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA3 SRPC | 00004303070475 | CLERISTOM SILVA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 12/07/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A PATOS-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA3 SRPC | 00007428368430 | ANDRE JOSE GOMES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 12/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ESPERANCA-PB A PATOS-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA3 SRPC | 00005332424442 | RAFFAEL ALVES ROCHA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 12/07/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ESPERANCA-PB A PATOS-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA3 SRPC | 00003577086440 | WAGNER WOLNEY CRISTIANY FERNANDES ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 12/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ESPERANCA-PB A PATOS-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA3 SRPC | 00097714801468 | FRANCISCO GILVAN BATISTA MARIANO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 12/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A PATOS-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA3 SRPC | 00005356241402 | ANDERSON OLIVEIRA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 12/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A PATOS-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA3 SRPC | 00002744558460 | ROBSON NUNES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 12/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A PATOS-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA3 SRPC | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 12/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA PARA VERIFICAR NECESSIDADE DE REPAROS NAS INSTALACOES DO PREDIO DO NUCLEO DO IPC | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 12/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA PARA VERIFICAR NECESSIDADE DE REPAROS NAS INSTALACOES DO PREDIO DO NUCLEO DO IPC | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 12/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA PARA VERIFICAR NECESSIDADE DE REPAROS NAS INSTALACOES DO PREDIO DO NUCLEO DO IPC | 00000948623462 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 12/07/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITABAIANA-PB,A FIM DE REALIZAR OITIVAS E DILIGENCIAS PARA INSTRUCAO DE INVESTIGACAO EM CURSO | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 12/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITABAIANA-PB,A FIM DE REALIZAR OITIVAS E DILIGENCIAS PARA INSTRUCAO DE INVESTIGACAO EM CURSO | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 12/07/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO DESERVIDORES NO CURSO DE ANALISEE EXTRACAO DE DISPOSITIVOS | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 12/07/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA- PB, A FIM DE CUMPRIR MANDADOS DE PRISAO, BUSCA E APREENSAO, NA OPERACAO CEREBRO | 00005268780450 | RODRIGO BARBOSA DE MEDEIROS MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 12/07/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA- PB, A FIM DE CUMPRIR MANDADOS DE PRISAO, BUSCA E APREENSAO, NA OPERACAO CEREBRO | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 12/07/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE CUMPRIR MANDADOS DE PRISAO, BUSCA E APREENSAO, NA OPERACAO CEREBRO | 00083147152120 | LUIZ ROBERTO LOUREIRO LEITE JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 12/07/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE- PB, GUARABIRA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE ACOMPANHARDELEGADA ADJUNTA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 12/07/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE- PB, GUARABIRA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CONDUZIR DELEGADO GERAL PARA PARTICIPARDE AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 12/07/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A JUAZEIRINHO- PB E PATOS-PB, A FIM DE ACOMPANHAR DELEGADA ADJUNTA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 12/07/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A JUAZEIRINHO- PB E PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 12/07/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE- PB, GUARABIRA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDE AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 12/07/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE- PB, GUARABIRA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDE AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 12/07/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A JUAZEIRINHO- PB E PATOS-PB, A FIM DE ACOMPANHAR DELEGADO GERAL PARA PARTICIPARDE AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 12/07/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A JUAZEIRINHO- PB E PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 01783 | 12/07/2022 | 85400.00 | 85400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DE320 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA POLICIA CIVIL, CONF DISPENSA 01/2022, INCISO IV DA LEI 8666/93 CONTRATO 0004/2022 - PERIODO JUNHO DE 2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01784 | 12/07/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO NO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO, CONF CONTRATO 009/2022 -ACADEPOL | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01785 | 12/07/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO NO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO, CONF CONTRATO 010/2022 ACADEPOL | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01786 | 12/07/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB 18 E 19 DSPC, CONF CONTRATO 017/2022 ACADEPOL | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01787 | 12/07/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB 18 E 19 DSPC, CONF CONTRATO 018/2022 ACADEPOL | 00000918582407 | JOAO PAULO BATISTA DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01788 | 12/07/2022 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB 20 DSPC, CONF CONTRATO 019/2022 ACADEPOL | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01789 | 12/07/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB 15DSPC, CONF CONTRATO 020/2022 ACADEPOL | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01790 | 12/07/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB 20DSPC, CONF CONTRATO 021/2022 - ACADEPOL | 00001141262401 | MAURO GUTEMBERG RIBEIRO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01791 | 12/07/2022 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB 15DSPC, CONF CONTRATO 022/2022 ACADEPOL | 00001141262401 | MAURO GUTEMBERG RIBEIRO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 12/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NO AMBITODA 4 SRPC | 00002283056403 | JULIO CEZAR DA CRUZ SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 12/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NO AMBITODA 4 SRPC | 00004470646490 | FELIPE RABI DE ALMEIRA ESTRELA GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 12/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NO AMBITODA 4 SRPC | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 12/07/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA4 SRPC | 00001342078403 | DEYVIANE DOMINGOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 12/07/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA4 SRPC | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R.MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 12/07/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE QUEIMADAS-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA4 SRPC | 00003101160405 | CRISTIANO PAULO BRAGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 12/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ESPERANCA-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA4 SRPC | 00003577734469 | GEIZA LIGIA DANTAS AMARAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 12/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ESPERANCA-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA4 SRPC | 00004682772422 | JANIO MARCIO AMARO DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 12/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ESPERANCA-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA4 SRPC | 00004222528404 | PAULO ALBINO DINIZ JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 12/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NO AMBITODA 4 SRPC | 00002541691475 | ADRIANO HELCIO S COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 12/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NO AMBITODA 4 SRPC | 00060952989468 | GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 12/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NO AMBITODA 4 SRPC | 00002367458405 | VALDECI FELICIANO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 12/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NO AMBITODA 4 SRPC | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 12/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NO AMBITODA 4 SRPC | 00005443635409 | ROMERO PERAZZO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 12/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NO AMBITODA 4 SRPC | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 12/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NO AMBITODA 4 SRPC | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 12/07/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NO AMBITODA 4 SRPC | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 12/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NO AMBITODA 4 SRPC | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 12/07/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCACAO PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NO AMBITODA 4 SRPC | 00003850857450 | DOUGLAS ALEXANDRE DE SOUSA ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 12/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PRESTAR APOIO TATICO EMOPERACAO CONJUNTA NA 3a SRPC | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 12/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PRESTAR APOIO TATICO EMOPERACAO CONJUNTA NA 3a SRPC | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 12/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PRESTAR APOIO TATICO EMOPERACAO CONJUNTA NA 3a SRPC | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 12/07/2022 | 296.18 | 296.18 | ALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PRESTAR APOIO TATICO EMOPERACAO CONJUNTA NA 3a SRPC | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 12/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PRESTAR APOIO TATICO EMOPERACAO CONJUNTA NA 3a SRPC | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 12/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PRESTAR APOIO TATICO EMOPERACAO CONJUNTA NA 3a SRPC | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 12/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PRESTAR APOIO TATICO EMOPERACAO CONJUNTA NA 3a SRPC | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 12/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PRESTAR APOIO TATICO EMOPERACAO CONJUNTA NA 3a SRPC | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01825 | 15/07/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL IPC/NULF-CAMPINA GRANDE | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01826 | 15/07/2022 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - IPC DIRECAO GERAL | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01827 | 15/07/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL IPC/NUCRIM-CAMPINA GRANDE | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01828 | 15/07/2022 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC/NUCRIM-CAMPINA GRANDE | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01829 | 15/07/2022 | 1291.40 | 1291.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 5DSPC SANTA RITA/PB | 00004874874436 | ALINE DUARTE BARBOSA MELO COUTINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01830 | 15/07/2022 | 2530.00 | 2530.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 5DSPC SANTA RITA/PB | 00004874874436 | ALINE DUARTE BARBOSA MELO COUTINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01831 | 15/07/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL IPC/NULF-JOAO PESSOA | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01832 | 15/07/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC/NULF-JOAO PESSOA | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 15/07/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ESPERANCA/PB A SANTA CRUZ/RN, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005332424442 | RAFFAEL ALVES ROCHA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 15/07/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ESPERANCA/PB A SANTA CRUZ/RN, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005443635409 | ROMERO PERAZZO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 15/07/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ESPERANCA/PB A SANTA CRUZ/RN, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003577086440 | WAGNER WOLNEY CRISTIANY FERNANDES ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 15/07/2022 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL/PB E OUTRAS, PARA EMPREENDER DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 15/07/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL/PB E OUTRAS, PARA EMPREENDER DILIGENCIAS POLICIAIS | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 15/07/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL/PB E OUTRAS, PARA EMPREENDER DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 15/07/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL/PB E OUTRAS, PARA EMPREENDER DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 15/07/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL/PB E OUTRAS, PARA EMPREENDER DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 15/07/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL/PB E OUTRAS, PARA EMPREENDER DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 17/07/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A TAPEROA-PB, LIVRAMENTO-PB E OUTRAS, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS EM INVESTIGACAO DE ORGANIZACAO CRIMINOSA PELA REGIAO | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 17/07/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A POMBAL-PB, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS EM PROCESSOS QUE TRAMITAM NA 1 VARA MISTA DE POMBAL | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 17/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDE ACOES EDUCATIVAS NOS EVENTOS JUNINOS | 00003198862477 | MICHELLE CABRAL DE VASCONCELOS LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 17/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDE ACOES EDUCATIVAS NOS EVENTOS JUNINOS | 00005176994437 | CHRISTIANY ANDRADE ROLIM |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 17/07/2022 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CUMPRIR A ORDEM DE BUSCA No 076-2022, REF A OPERACAO CAMUFLADOS | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 17/07/2022 | 1110.66 | 1110.66 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A FORTALEZA-CE,A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP FERRAMENTAS DE APOIO AS INVESTIGACOES CRIMINAIS, REALIZADO NO AUDITORIO DA AESP-CE | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 17/07/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A FORTALEZA-CE,A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP FERRAMENTAS DE APOIO AS INVESTIGACOES CRIMINAIS, REALIZADO NO AUDITORIO DA AESP-CE | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 17/07/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, A FIM DE CUMPRIR A ORDEM DE BUSCA No 074-2022, REF AO PEDIDO DE BUSCA No 036-2022- DINTEL-PE | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 17/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, A FIM DE CUMPRIR A ORDEM DE BUSCA No 074-2022, REF AO PEDIDO DE BUSCA No 036-2022- DINTEL-PE | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 17/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, A FIM DE CUMPRIR A ORDEM DE BUSCA No 074-2022, REF AO PEDIDO DE BUSCA No 036-2022- DINTEL-PE | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 17/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, A FIM DE CUMPRIR A ORDEM DE BUSCA No 074-2022, REF AO PEDIDO DE BUSCA No 036-2022- DINTEL-PE | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 17/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, A FIM DE CUMPRIR A ORDEM DE BUSCA No 074-2022, REF AO PEDIDO DE BUSCA No 036-2022- DINTEL-PE | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 17/07/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR A ORDEM DE BUSCA No 071-2022, EMATENDIMENTO AO PEDIDO DE BUSCANo 024-2022-DENARC-PE, REF A OPERACAO LITTLE EYE | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 17/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR A ORDEM DE BUSCA No 071-2022, EMATENDIMENTO AO PEDIDO DE BUSCANo 024-2022-DENARC-PE, REF A OPERACAO LITTLE EYE | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 17/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR A ORDEM DE BUSCA No 071-2022, EMATENDIMENTO AO PEDIDO DE BUSCANo 024-2022-DENARC-PE, REF A OPERACAO LITTLE EYE | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 17/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR A ORDEM DE BUSCA No 071-2022, EMATENDIMENTO AO PEDIDO DE BUSCANo 024-2022-DENARC-PE, REF A OPERACAO LITTLE EYE | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 17/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR A ORDEM DE BUSCA No 071-2022, EMATENDIMENTO AO PEDIDO DE BUSCANo 024-2022-DENARC-PE, REF A OPERACAO LITTLE EYE | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 17/07/2022 | 555.33 | 555.33 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR A ORDEM DE BUSCA No 069-2022, EMATENDIMENTO AO PEDIDO DE BUSCANo 026 E 027-2022-DENARC-PE, REF A OPERACAO R. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 17/07/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR A ORDEM DE BUSCA No 069-2022, EMATENDIMENTO AO PEDIDO DE BUSCANo 026 E 027-2022-DENARC-PE, REF A OPERACAO R. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 17/07/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR A ORDEM DE BUSCA No 069-2022, EMATENDIMENTO AO PEDIDO DE BUSCANo 026 E 027-2022-DENARC-PE, REF A OPERACAO R. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 17/07/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR A ORDEM DE BUSCA No 069-2022, EMATENDIMENTO AO PEDIDO DE BUSCANo 026 E 027-2022-DENARC-PE, REF A OPERACAO R. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 17/07/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR A ORDEM DE BUSCA No 069-2022, EMATENDIMENTO AO PEDIDO DE BUSCANo 026 E 027-2022-DENARC-PE, REF A OPERACAO R. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 17/07/2022 | 555.33 | 555.33 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR A ORDEM DE BUSCA No 070-2022, EMATENDIMENTO AO PEDIDO DE BUSCANo 028 E 029-2022-DENARC-PE, REF A OPERACAO R. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 17/07/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR A ORDEM DE BUSCA No 070-2022, EMATENDIMENTO AO PEDIDO DE BUSCANo 028 E 029-2022-DENARC-PE, REF A OPERACAO R. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 17/07/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR A ORDEM DE BUSCA No 070-2022, EMATENDIMENTO AO PEDIDO DE BUSCANo 028 E 029-2022-DENARC-PE, REF A OPERACAO R. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 17/07/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR A ORDEM DE BUSCA No 070-2022, EMATENDIMENTO AO PEDIDO DE BUSCANo 028 E 029-2022-DENARC-PE, REF A OPERACAO R. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 17/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR A ORDEM DE BUSCA No 070-2022, EMATENDIMENTO AO PEDIDO DE BUSCANo 028 E 029-2022-DENARC-PE, REF A OPERACAO R. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 17/07/2022 | 481.28 | 481.28 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS REQUISITADAS PELO MP BEM COMO FAZER LEVANTAMENTOS DE ALVOS REFERENTE A INQUERITO POLICIAL | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 17/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS REQUISITADAS PELO MP BEM COMO FAZER LEVANTAMENTOS DE ALVOS REFERENTE A INQUERITO POLICIAL | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 17/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS REQUISITADAS PELO MP BEM COMO FAZER LEVANTAMENTOS DE ALVOS REFERENTE A INQUERITO POLICIAL | 00003946639429 | BYANA CARLOS GOMES DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 17/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS REQUISITADAS PELO MP BEM COMO FAZER LEVANTAMENTOS DE ALVOS REFERENTE A INQUERITO POLICIAL | 00003334550451 | MARIA LUCIA MIRANDA AUGUSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 17/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS REQUISITADAS PELO MP BEM COMO FAZER LEVANTAMENTOS DE ALVOS REFERENTE A INQUERITO POLICIAL | 00001010003402 | PABLO VASCONCELOS RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 18/07/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00054138647449 | ADEMIR RAMALHO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 18/07/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 18/07/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003860901494 | ELMERSON GUERRA VIEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 18/07/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00042504228449 | EVANDRO ANTONIO DE LINHARES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 18/07/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00046841792491 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 18/07/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 18/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BANANEIRAS- PB, A FIM DE REFORCAR O EFETIVO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC n 1519 - 09/06/2022 | 00067390366400 | FRANCISCO EUDES PEREIRA DE SOUSA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 18/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BANANEIRAS- PB, A FIM DE REFORCAR O EFETIVO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC n 1519 - 09/06/2022 | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 18/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BANANEIRAS- PB, A FIM DE REFORCAR O EFETIVO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC n 1519 - 09/06/2022 | 00032326424468 | IDELTRUDES CAVALCANTE NOGUEIRA BULHOES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 18/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BANANEIRAS- PB, A FIM DE REFORCAR O EFETIVO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC n 1519 - 09/06/2022 | 00004384752407 | JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 18/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ARARUNA- PB, A FIM DE REFORCAR O EFETIVO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC n 1519 - 09/06/2022 | 00004661216440 | JOSENILSON DA SILVA SAMPAIO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 18/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ARARUNA-PB, AFIM DE REFORCAR O EFETIVO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO NO BSPC n 1519 - 09/06/2022 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 18/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BANANEIRAS- PB, A FIM DE REFORCAR O EFETIVO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC n 1519 - 09/06/2022 | 00028158407404 | PAULO GERMANO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 18/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BANANEIRAS- PB, A FIM DE REFORCAR O EFETIVO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC n 1519 - 09/06/2022 | 00046849114468 | PETRONIO DE MACEDO TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 18/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ARARUNA-PB, AFIM DE REFORCAR O EFETIVO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO NO BSPC n 1519 - 09/06/2022 | 00000900182490 | ROBSON ANDREW COURAS DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 18/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ARARUNA-PB, AFIM DE REFORCAR O EFETIVO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO NO BSPC n 1519 - 09/06/2022 | 00055188125315 | ROSANA GOMES DE SIQUEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 18/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ARARUNA-PB, AFIM DE REFORCAR O EFETIVO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONVOCACAO NO BSPC n 1519 - 09/06/2022 | 00073194751468 | SERGIO RICARDO SELVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 18/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BANANEIRAS- PB, A FIM DE REFORCAR O EFETIVO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC n 1519 - 09/06/2022 | 00073194751468 | SERGIO RICARDO SELVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 18/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BANANEIRAS- PB, A FIM DE REFORCAR O EFETIVO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC n 1519 - 09/06/2022 | 00005331476465 | THIAGO CESAR DANDA NOGUEIRA PINTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 19/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BANANEIRAS- PB, A FIM DE REFORCAR O EFETIVO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONVOCACAO NO BSPC n 1519 - 09/06/2022 | 00034977228472 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01968 | 19/07/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 13DSPC- PICUI/PB | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01969 | 19/07/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 13DSPC - PICUI/PB | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 20/07/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CUITEGI A JOAO PESSOA/PB, PARACUMPRIR ORDEM DE MISSAO POLICIAL | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 20/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA REALIZAR EXAME PERICIAL | 00039551415434 | CLEBIO DA SILVA GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01972 | 20/07/2022 | 24254.00 | 24254.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L SEM VASILHAME (3.960 UNIDADES - 1 SRPC - 2 SRPC -4 SRPC), CONF DISPENSA 017/2022 - FUNDAMENTADA NO INCISO II, DO ART 75, DA LEI 14.133/2021 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01973 | 20/07/2022 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L SEM VASILHAME (800 UNIDADES - 3 SRPC), CONF DISPENSA 017/2022 - FUNDAMENTADA NO INCISO II, DO ART 75, DA LEI 14.133/2021 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA 3430836 |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 20/07/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO POLICIAL | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 21/07/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR VIATURA PARA ADESIVAGEM EM JOAO PESSOA | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 21/07/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE BUSCAR SERVIDOR QUE LEVOU VIATURA PARA ADESIVAGEM EM JOAO PESSOA | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 21/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR MATERIAL E CELULARES PARA EXTRACAO DE DADOS | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 21/07/2022 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES NO PALACIO DO GOVERNO | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 21/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR DELEGACIA MOVEL PARA ADESIVAGEM DO PADRAO DA POLICIA CIVIL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 21/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR MATERIAL DE ARCONDICIONADO QUE ESTAVA NO CENTRO DE MONITORAMENTO ATE A SESDS | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 21/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR VIATURA S10 PARA SER SUBSTITUIDA | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 22/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA O NUMOL DE CAJAZEIRAS | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 22/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO MATERIAIS PERICIADOS PARA A 19a DSPC | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 22/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA O NUMOL DE CAJAZEIRAS | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 22/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A PATOS-PB, A FIM DE ENCAMINHAR E TRAZER EXPEDIENTES DO IPC E 3a SRPC PARA A 19a DSPC | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 22/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A COREMAS- PB, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA O NUMOL DE CAJAZEIRAS | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 22/07/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TROCA DE VIATURA | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 22/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A SOUSA-PB, A FIM DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA INTERNACAO EM SOUSA | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 22/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A SOUSA-PB, A FIM DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA INTERNACAO EM SOUSA | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 22/07/2022 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR VIATURA PARA TROCA-ENTREGA-CONSERTO | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 22/07/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR VIATURA PARA TROCA | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 22/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR VIATURA PARA TROCA-ENTREGA-CONSERTO | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 22/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR DELEGADO PARA REUNIAO NA ACADEPOL | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 22/07/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR VIATURA PARA TROCA-ENTREGA-CONSERTO | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 22/07/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DEPARTICIPAR DE REUNIAO NAACADEPOL | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 22/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO ARACATI | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 22/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO ARACATI | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 22/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO ARACATI | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 22/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO ARACATI | 00004267835497 | JOAO PAULO SEGUNDO FERNANDES FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 22/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO ARACATI | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 22/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO ARACATI | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 22/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO ARACATI | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 22/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OPERACAO ARACATI | 00005486304455 | BREITNER DA SILVA LUNGUINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL – ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02025 | 23/07/2022 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - ACADEPOL JOAO PESSOA/PB | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL – ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02026 | 23/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - ACADEPOL JOAO PESSOA/PB | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02027 | 23/07/2022 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL IPC NULF - CAJAZEIRAS/PB | 00022609515898 | BRENO ALVES AUAD MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02028 | 23/07/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - IPC NULF - CAJAZEIRAS/PB | 00022609515898 | BRENO ALVES AUAD MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02029 | 23/07/2022 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL IPC NUCRIM - CAJAZEIRAS/PB | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02030 | 23/07/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - IPC NUCRIM - CAJAZEIRAS/PB | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02031 | 23/07/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 15DSPC- PATOS/PB | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02032 | 23/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 15DSPC - PATOS /PB | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02033 | 23/07/2022 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL IPC NUMOL - GUARABIRA/PB | 00003951742607 | MICHELLE ISOLA GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02034 | 23/07/2022 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC NUMOL - GUARABIRA/PB | 00003951742607 | MICHELLE ISOLA GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02035 | 23/07/2022 | 256.00 | 256.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 14/07/2022 - TERMOS DE RATIFICACAO DE DISPENSA | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 23/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA DE VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO | 00076544796468 | ROBSON LIMA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 23/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA DE VALIDACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 23/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 23/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 23/07/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 23/07/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPETIM/PE, PARA CONDUZIR APENADO, EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO DA VARA UNICA DE ITAPETIM/PE | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 23/07/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPETIM/PE, PARA CONDUZIR APENADO, EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO DA VARA UNICA DE ITAPETIM/PE | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 23/07/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPETIM/PE, PARA CONDUZIR APENADO, EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO DA VARA UNICA DE ITAPETIM/PE | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 23/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR MULHERES APENADAS AO PRESIDIO JULIA MARANHAO | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 23/07/2022 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 23/07/2022 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 23/07/2022 | 832.99 | 832.99 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO POLICIAL | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 23/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALAGOA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR ADOLESCENTES APREENDIDOS AO CEA | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 23/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALAGOA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR ADOLESCENTES APREENDIDOS AO CEA | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 23/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALAGOA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR ADOLESCENTES APREENDIDOS AO CEA | 00001210838451 | OSORIO MILANEZ DANTAS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 23/07/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A ALAGOA GRANDE /PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA CARTORARIA | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 23/07/2022 | 462.77 | 462.77 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A ALAGOA GRANDE /PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA CARTORARIA | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 23/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A SANTA RITA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00004156004481 | JOSE CUSTODIO DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 23/07/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A SANTA RITA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 23/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A SANTA RITA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 23/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A SANTA RITA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 25/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA APARECIDA-PB PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 25/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA APARECIDA-PB PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 25/07/2022 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE C. GRANDE PARA APARECIDA-PB PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 25/07/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE C. GRANDE PARA APARECIDA-PB PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 25/07/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS PARA APARECIDA-PB PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 25/07/2022 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE C. GRANDE PARA APARECIDA-PB PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 25/07/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA APARECIDA-PB PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 25/07/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE C. GRANDE PARA APARECIDA-PB PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 25/07/2022 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS PARA APARECIDA-PB PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 25/07/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS PARA APARECIDA-PB PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 25/07/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA PICUI-PB PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 25/07/2022 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA PICUI-PB PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 25/07/2022 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPRENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA PICUI-PB PARA REALIZACAO DE DILIGENCIA POLICIAL | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 26/07/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA SOUSA-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 26/07/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA SOUSA-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 26/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE C. GRANDE PARA SOUSA-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 26/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE C. GRANDE PARA J. PESSOA PARA CONDUZIR NACIONAL PARA EXAME DE SANIDADE MENTAL | 00002738379400 | RODRIGO DE SOUZA CRUZ |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 26/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SUME PARA J. PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO. | 00005356241402 | ANDERSON OLIVEIRA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 26/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO PARA C. GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 26/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO PARA C. GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CURSO. | 00091005523487 | MARCOS LOURENCO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 26/07/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO PARA C. GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO. | 00006513262496 | CICERO INOCENCIO ESPINOLA DE ALMEIDA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 26/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS PARA PATOS-PB, PARABUSCAR MATERIAS. | 00001559595302 | EMANUEL ALEX PEREIRA FERREIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 26/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA PARA J. PESSOA-PB, PARA AVALIACAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO. | 00006075551492 | LEONARDO ARAUJO NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 27/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE PERFIL PROFISSIOGRAFICO | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 27/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE PERFIL PROFISSIOGRAFICO | 00087404532434 | ANTONIO PESSOA DE ABREU |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 27/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE PERFIL PROFISSIOGRAFICO | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02143 | 28/07/2022 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE JUNHO DE 2022 (15 POSTOS DETRABALHO, 24H, INCLUSIVE FERIADOS) - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 -SEAD - CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 28/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA A BAIA DA TRAICAO/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CADAVER PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 28/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA A BAIA DA TRAICAO/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CADAVER PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00005692597462 | GUTEMBERG ESTEVAO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 28/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J.PESSOA A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CADAVER PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00007354343447 | JENILSON MATILDE SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 28/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J.PESSOA A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CADAVER PARA REALIZACAO DE EXAME PERICIAL | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 28/07/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J.PESSOA A CAMPINA GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL DO IPC. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 28/07/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 28/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE CADAVERES | 00003202603485 | ANGELA DA GUIA DE MEDEIROS COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 28/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVERES | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 28/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA /PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVERES | 00003202603485 | ANGELA DA GUIA DE MEDEIROS COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 28/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA /PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVERES | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 28/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 28/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 28/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 28/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER DE MORTE VIOLENTA | 00005692597462 | GUTEMBERG ESTEVAO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 28/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER DE MORTE VIOLENTA | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02159 | 29/07/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE TIRO VIRTUAL NO ESTANDE ITINERANTE, CONF CONTRATO 023/2022 - ACADEPOL | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 29/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SAO BENTO/PB,PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 29/07/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SAO BENTO/PB,PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 29/07/2022 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA PARTICIPAR DE INAUGURACAO DE CICC E DE PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 29/07/2022 | 360.96 | 360.96 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA PARTICIPAR DE INAUGURACAO DE CICC E DE PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 29/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANUAPE/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE UM CADAVER | 00021906297487 | SILVIO FREIRE DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 29/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANUAPE/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE UM CADAVER | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 29/07/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A PATOS/PB E OUTRASCIDADES, PARA PARTICIPAR DE INAUGURACAO DE CICC E DE PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL | 00022609515898 | BRENO ALVES AUAD MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 29/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER VITIMADE MORTE VIOLENTA | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 29/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER VITIMADE MORTE VIOLENTA | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 29/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J.PESSOA A GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE DIGITAIS.. | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 29/07/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCAE APREENSAO | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 29/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCAE APREENSAO | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 29/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCAE APREENSAO | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 29/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCAE APREENSAO | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 29/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J.PESSOA A GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE DIGITAIS.. | 00039551415434 | CLEBIO DA SILVA GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 29/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J.PESSOA A SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 29/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MATARACA/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 29/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MATARACA/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 29/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J.PESSOA A SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 29/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 29/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PATOS/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 29/07/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO DOS GESTORES DO IPC. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 29/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER VITIMADE MORTE VIOLENTA | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 29/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MOGEIRO/PB, PARAREMOCAO DE CADAVER VITIMA DE MORTE VIOLENTA | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 29/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MOGEIRO/PB, PARAREMOCAO DE CADAVER VITIMA DE MORTE VIOLENTA | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 29/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPOROROCA/PB, REMOCAO DE UMA OSSADA PARA PERICIA. | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 29/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SAO BENTO/PB,PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 01/08/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA PARA JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 01/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA PARA JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 01/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA PARA JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 01/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA PARA JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | 00004985925454 | WENDER GOMES BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 01/08/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA PARA SOUSA-PB,PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA 3 SRPC. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 01/08/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA PARA SOUSA-PB,PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA 3 SRPC. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 01/08/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA PARA SOUSA-PB,PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO AMBITO DA 3 SRPC | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 01/08/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL PARA JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPRIR MANDADO DE INTERNACAO DA 1 VARA CRIMINAL DE MANGABEIRA | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 01/08/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL PARA JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPRIR MANDADO DE INTERNACAO DA 1 VARA CRIMINAL DE MANGABEIRA. | 00005844259459 | ED CESAR LACERDA LOUREIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 01/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL PARA CAJAZEIRAS-PB, PARA CONDUZIR CADAVERES DE NACIONAIS PARA O NUMOL DE CAJAZEIRAS. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 01/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA PARA PATOS-PB, PARA ENTREGA DE ARMA NO ARMAZEM DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR E RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTENA 3 SRPC. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 01/08/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA PARA BONITO DE SANTA FE-PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 01/08/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA PARA BONITO DE SANTA FE-PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 01/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA PARA MAJOR SALES-RN E PAU DOS FERROS-RN, PARA RELIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 01/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA PARA MAJOR SALES-RN E PAU DOS FERROS-RN, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 01/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA PARA MAJOR SALES-RN E PAU DOS FERROS-RN, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 01/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA PARA MAJOR SALES-RN E PAU DOS FERROS-RN, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02241 | 01/08/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 11DSPC- QUEIMADAS/PB | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02242 | 01/08/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 11DSPC - QUEIMADAS/PB | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02243 | 01/08/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 10DSPC- CAMPINA GRANDE/PB | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02244 | 01/08/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 10DSPC - CAMPINA GRANDE/PB | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 02/08/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA SOUSA-PB E CATOLE DO ROCHA, PARA ENTREGAREXPEDIENTE AO FORUM DE SOUSA EOUVIR DECLARANTE EM C. DO ROCHA. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 02/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA SOUSA-PB E CATOLE DO ROCHA, PARA ENTREGAREXPEDIENTE AO FORUM DE SOUSA- PB E OUVIR DECLARANTE. | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 02/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA MAMANGUAPE-PB, SAPE E MARI PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 02/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA MAMANGUAPE, SAPE E MARI, PARA RELIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 02/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA C. GRANDE-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 02/08/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA C. GRANDE-PB, PARA REALIZAR QUALIFICACAO E INTERROGATORIO. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 02/08/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J.PESSOA PARA CAJAZEIRAS-PB, SOUSA, APARECIDA E OUTRAS, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 02/08/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA CAJAZEIRAS-PB, SOUSA, APARECIDA E OUTRAS CIDADES, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 02/08/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA CAJAZEIRAS-PB, SOUSA, APARECIDA E OUTRAS CIDADES, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 02/08/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA CAZAZEIRAS-PB, APARECIDA E OUTRAS CIDADES, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 02/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA SAPE-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 02/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA SAPE-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 02/08/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA SOUSA-PB E OUTRAS CIDADES, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00000745042406 | LUIZ DE CERQUEIRA COTRIN NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 02/08/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA CAJAZEIRAS E OUTRAS CIDADES, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLCIAL. | 00003324627494 | ANDERSON DO NASCIMENTO MONTENEGRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 02/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA SOUSA-PB E CATOLE DO ROCHA, PARA ENTREGAREXPEDIENTE AO FORUM DE SOUSA ETOMAR POR TERMO DECLARACAO DE NACIONAL EM C. DO ROCHA. | 00003324627494 | ANDERSON DO NASCIMENTO MONTENEGRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 02/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CONCEICAO PAEA PATOS-PB, PARA CONDUZIR CORPO DE NACIONAL AO NUMOL. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 02/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BOA VENTURA PARA PATO-PB, PARACONDUZIR CORPO DE NACIONAL AO NUMOL. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 02/08/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA PARA PATOS-PB, PARACONDUZIR VIATURA PARA CONSERTO. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 02/08/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE NOVA OLINDA PARA CAJAZEIRAS- PB, PARA CONDUZIR CORPO DE VITIMA AO NUMOL. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 02/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS PARA PATOS-PB, PARA CONDUZIR CORPO DE VITIMA AO NUMOL. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 02/08/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE IGARACY PARA PATOS-PB, PARA CONDUZIR CORPO DE VITIMA AO NUMOL. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 02/08/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE IGARACI PARA PATOS-PB, PARA CONDUZIR CORPO DE VITIMA AO NUMOL. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 02/08/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA PARA PATOS-PB, CONDUZIR MATERIAL PARA EXAME NO IPC. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 02/08/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA PARA PATOS-PB, PARACONDUZIR APARELHOS CELULARES PARA A 3 SRPC. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 02/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA PARAPATOS-PB PARA CUMPRIR MANDADO DE PRISAO E MANDADO DE BUSCA E APREESAO. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 02/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA PARA PATOS-PB, PARACONDUZIR VITIMA PARA REALIZACAO DE EXAME. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 02/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA PARA PATOS-PB, PARACONDUZIR VITIMA PARA REALIZAR EXAME. | 00001281855464 | FRANCIMA NUNES FEITOZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 02/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA PARA POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 02/08/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORAMGA PARA POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 02/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA PARA CAJAZEIRAS-PB,PARA BURCAR MOVEIS PARA O CARTORIO. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 02/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA PARA CAJAZEIRAS-PB,PARA BUSCAR MOVEIS PARA O CARTORIO. | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 02/08/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA PARA CAJAZEIRAS PARA BUSCAR MOVEIS CATORARIOS. | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 02/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA PARA CAJAZEIRAS-PB,PARA BUSCAR MOVEIS CATORARIOS. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02278 | 03/08/2022 | 1495.00 | 1495.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL IPC NUICC - JOAO PESSOA/PB | 00055491049387 | ACIDIO PEREIRA FURTADO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02279 | 03/08/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC NUICC JOAO PESSOA/PB | 00055491049387 | ACIDIO PEREIRA FURTADO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02280 | 03/08/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 16DSPC- PRINCESA ISABEL/PB | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02281 | 03/08/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 16DSPC - PRINCESA ISABEL/PB | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02282 | 03/08/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 18DSPC CATOLE DO ROCHA/PB | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02283 | 03/08/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 18DSPC CATOLE DO ROCHA/PB | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02284 | 03/08/2022 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 14DSPC- MONTEIRO/PB | 00001249249481 | MARIA STELA FREITAS NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02285 | 03/08/2022 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 14DSPC - MONTEIRO/PB | 00001249249481 | MARIA STELA FREITAS NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 03/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA PARA J.PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE APERFEICOAMENTO NO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 03/08/2022 | 4997.94 | 4997.94 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA BRASILIA-DF, PARA VISITA TECNICA AS ACADEMIAS DE POLICIA FEDERAL, DE POLICIA CIVIL DE BRASILIA EDE GOIAS, BEM COMO A SEGEN DO MINISTERIO DA JUSTICA. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 03/08/2022 | 3998.34 | 3998.34 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA BRASILIA-DF, PARA VISITA TECNICA AS ACADEMIAS DE POLICIA FEDERAL, DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL E DE GOIAS, BEM COMO ASEGEN DO MINISTERIO DA JUSTICA. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 03/08/2022 | 3998.34 | 3998.34 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA BRASILIA-DF, PARA VISITA TECNICA AS ACADEMIAS DE POLICIA FEDERAL, DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL E DE GOIAS, BEM COMO PARA SENGEN DO MINISTERIO DA JUSTICA. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 03/08/2022 | 3998.34 | 3998.34 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA BRASILIA-DF, PARA VISITA TECNICA AS ACADEMIAS DE POLICIA FEDERAL, DE POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL E DE GOIAS, BEM COMO ASEGEN DO MINITERIO DA JUSTICA. | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 04/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AGUIAR/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 04/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AGUIAR/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 04/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AGUIAR/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 04/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AGUIAR/PB, COM AFINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 04/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A COREMAS/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 04/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A COREMAS/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 04/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A COREMAS/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 04/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A COREMAS/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 04/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A COREMAS/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00005293665413 | VIVIANE GUIMARAES BATISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 04/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BOA VENTURA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 04/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BOA VENTURA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003330895454 | ALUIZIO CAMBOIM DE VASCONCELOS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 04/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BOA VENTURA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 04/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BOA VENTURA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 04/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BOA VENTURA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 04/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BOA VENTURA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 04/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BOA VENTURA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 04/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BOA VENTURA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 04/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTANA DOS GARROTES/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 04/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTA NA DOS GARROTES/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003139623402 | ADEMAR DAVISON DE PAIVA MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 02310 | 04/08/2022 | 85400.00 | 85400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DE320 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA POLICIA CIVIL, CONF DISPENSA 01/2022, INCISO IV DA LEI 8666/93 CONTRATO 0004/2022 PERIODO JULHO DE 2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02311 | 05/08/2022 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 19, 20, 22 E 23 DE JULHO DE 2022 - TERMOSDE RATIFICACAO/AUTORIZACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02312 | 08/08/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL COORDEAM | 00002785036409 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02313 | 08/08/2022 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS COORDEAM | 00002785036409 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 08/08/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJ. PESSOA PARA SAO JOSE DE MIPIBU-RN, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 08/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJ. PESSOA PARA SAO JOSE DE MIPIBU-RN, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 08/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJ. PESSOA PARA SAO JODE DE MIPIBU-RN, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 08/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJ. PESSOA PARA SAO JOSE DE MIPIBU-RN, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 08/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJ. PESSOA PARA MIPIBU-RN, PARACUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 08/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJ. PESSOA PARA SAO JOSE DE MIPIBU-RN, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 08/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJ. PESSOA PARA PARNAMIRIM-RN, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 08/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJ. PESSOA PARA PARNAMIRIM-RN, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 08/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJ. PESSOA PARA PARNAMIRIM-RN, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003330895454 | ALUIZIO CAMBOIM DE VASCONCELOS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 08/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJ. PESSOA PARA PARNAMIRIM-RN, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 08/08/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJ. PESSOA PARA PARNAMIRIM-RN, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003139623402 | ADEMAR DAVISON DE PAIVA MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 08/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SANTANA DOS GARROTES/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 08/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA PARA POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 08/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA PARA POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 08/08/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITABAIANA PARA PATOS-PB, PARA CONDUZIR ARMA DE FOGO E MUNICOES AO IPC. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 08/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SANTANA DOS GARROTES/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 08/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SANTANA DOS GARROTES/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 08/08/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA PARA PATOS-PB, PARACONDUZIR CORPO DE VITIMA AO NUMOL. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 08/08/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA PARA PATOS-PB, PARACONDUZIR CORPO DE VITIMA AO NUMOL. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 08/08/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEITAPORANGA PARA PATOS-PB, PARACONDUZIR CORPO DE VITIMA AO NUMOL. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 08/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPAINCO PARA PATOS-PB, PARA CONDUZIR ARMA DE FOGO AO IPC. | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02338 | 08/08/2022 | 11755.68 | 11755.68 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PASSAGENS AEREAS, CONF UTILIZACAO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS 94/2021 - SEAD - ORIUNDA DO PREGAO 081/2022: CASSANDRA MARIA (REC/BSB/BSB/JPA), ANNY KAROLINE (REC/BSB/BSB/JPA); PEDRO IVO (REC/BSB/BSB/JPA); MARCELO ISIDIO | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 09/08/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CENTRO INTEGRADO DECOMANDO E CONTROLE- CICC E, EMOUTRAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 09/08/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CENTRO INTEGRADO DECOMANDO E CONTROLE- CICC E, EMOUTRAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 09/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PATOS, CAJAZEIRAS E SOUSA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CENTRO INTEGRADO DECOMANDO E CONTROLE- CICC E, EMOUTRAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 09/08/2022 | 2220.00 | 2220.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS NO PERIODO DE JULHO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 10/08/2022 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A NATAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ITEP/RN | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 10/08/2022 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DEINAUGURACAO DO CICC E REALIZARINSPECAO FISICA DAS INSTALACOES DO NUCRIM E NUMOL DE PATOS | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 10/08/2022 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02346 | 10/08/2022 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE JULHO DE 2022 (15 POSTOS DETRABALHO, 24H, INCLUSIVE FERIADOS) - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 -SEAD - CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 10/08/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 10/08/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 10/08/2022 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 10/08/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 10/08/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 10/08/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A LIVRAMENTO, SAO JOSE DOS CORDEIROS/PB E OUTRAS, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 10/08/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A LIVRAMENTO, SAO JOSE DOS CORDEIROS/PB E OUTRAS, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 10/08/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A LIVRAMENTO, SAO JOSE DOS CORDEIROS/PB E OUTRAS, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 10/08/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A LIVRAMENTO, SAO JOSE DOS CORDEIROS/PB E OUTRAS, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 10/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTA LUZIA/PB EOUTRAS, PARA DAR CUMPRIMENTO AORDEM DE BUSCA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 10/08/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTA LUZIA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 10/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTA LUZIA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 10/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTA LUZIA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 10/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ARARUNA/PB, PARADAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 10/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ARARUNA/PB, PARADAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 10/08/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ARARUNA/PB, PARADAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 10/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ARARUNA/PB, PARADAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 11/08/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE C. GRANDE PARA BREJO DOS SANTOS-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 11/08/2022 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA BREJO DOS SANTOS-PB, PARA CUMPRI DILIGENCIA POLICIAL. | 00007997172408 | JOSE BONIFACIO RAMOS BADU |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 11/08/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA BREJO DOS SANTOS-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 11/08/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA BREJO DOS SANTOS-PB, | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 11/08/2022 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE C. GRANDE PARA BREJO DOS SANTOS-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 11/08/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA BREJO DOS SANTOS-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 11/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLANEA/PB, PARADAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 11/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLANEA/PB, PARADAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 11/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOLANEA/PB, PARADAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 11/08/2022 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS PARA BREJO DOS SANTOS- PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 11/08/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 11/08/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS PARA BREJO DOS SANTOS- PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 11/08/2022 | 555.33 | 555.33 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 11/08/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS PARA BREJO DOS SANTOS- PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 11/08/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 11/08/2022 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE C.GRANDE PARA BREJO DOS SANTOS-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 11/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 11/08/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA-PB PARA BREJO DOS SANTOS-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 11/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A QUEIMADAS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 11/08/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA BREJO DOS SANTOS-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 11/08/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA BREJO DOS SANTOS-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 11/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA RIO TINTO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 11/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA RIO TINTO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 11/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA RIO TINTO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 11/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA RIO TINTO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 11/08/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA C. GRANDE-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 11/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CONCEICAO/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 11/08/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA C. GRANDE, JURIPIRANGA, PEDRAS DE FOGO E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00006747231473 | LEONARDO DANTAS VALENCA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 11/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CONCEICAO/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 11/08/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA C. GRANDE, JURIPIRANGA, PEDRAS DE FOGO E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00087678772491 | CARLOS OTHON MENDES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 11/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 11/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 11/08/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA C. GRANDE-PB, JURIPIRANGA, PEDRAS DE FOGO E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003808536470 | MARCELO FELIX DE SOUZA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 11/08/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA PARA C. GRANDE-PB,JURIPIRANGA, PEDRAS DE FOGO E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLIAL. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 11/08/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA C. GRANDE, JURIPIRANGA, PEDRAS DE FOGO E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00093137885434 | RODRIGO SERGIO SOARES CORREIA LOPES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 11/08/2022 | 2332.36 | 2332.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MACEIO/AL A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTRATEGIAS PUBLICAS PARA ENFRENTAMENTO AOTRAFICO DE ARMAS E MUNICOES | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 11/08/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA C. GRANDE, JURIPIRANGA, PEDRAS DE FOGO, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL, | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 11/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A BREJO DOS SANTOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 11/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A BREJO DOS SANTOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 11/08/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA C. GRANDE, JURIPIRANGA, PEDRAS DE FOGO E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00051285770234 | LAERCIO CLEMENTE DE FRANCA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 11/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A BREJO DOS SANTOS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 11/08/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA C. GRANDE, JURIPIRANGA PEDRAS DE FOGO E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00083147152120 | LUIZ ROBERTO LOUREIRO LEITE JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 11/08/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA C. GRANDE, JURIPIRANGA, PEDRAS DE FOGO E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 11/08/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA C. GRANDE, JURIPIRANGA, PEDRAS DE FOGO E OUTRAS CIDADES PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL | 00005268780450 | RODRIGO BARBOSA DE MEDEIROS MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 11/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 11/08/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 11/08/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA C. GRANDE-PB, JURIPIRANGA, PEDRAS DE FOGO E OUTRAS CIDADES PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 11/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 11/08/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 11/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 11/08/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA C. GRANDE-PB, JURIPIRANGA, PEDRAS DE FOGO E OUTRAS CIDADES, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 11/08/2022 | 4331.52 | 4331.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INVESTIGACAO DE CRIME DE CORRUPCAO, OFERTADO PELA SECRETARIA NACIONAL DE JUSTICA. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 11/08/2022 | 2665.56 | 2665.56 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INVESTIGACAO DE CRIMES DE CORRUPCAO, OFERTADO PELA SECRETARIA NACIONAL DE JUSTICA, DO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA. | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02418 | 11/08/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE TIRO VIRTUAL NO ESTANDE ITINERANTE, CONF CONTRATO 024/2022 - ACADEPOL | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 14/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 14/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 14/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 14/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003330895454 | ALUIZIO CAMBOIM DE VASCONCELOS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 14/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 14/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DE SOFTWARES PARA A POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02425 | 14/08/2022 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC -PERIODO: JULHO DE 2022 - INEXIGIBILIDADE 01/2021 - CONTRATO 0019/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 14/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAO JOSE DE PIRANHAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 14/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAO JOSE DE PIRANHAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 14/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAO JOSE DE PIRANHAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 14/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SAO JOSE DE PIRANHAS/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 14/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 14/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 14/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 14/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005293665413 | VIVIANE GUIMARAES BATISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 14/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A POMBAL/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 14/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A AGUIAR/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 14/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A AGUIAR/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 14/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A AGUIAR/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 14/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A AGUIAR/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003139623402 | ADEMAR DAVISON DE PAIVA MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 14/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A AGUIAR/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 14/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SERRA GRANDE/PB,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 14/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SERRA GRANDE/PB,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 14/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SERRA GRANDE/PB,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003330895454 | ALUIZIO CAMBOIM DE VASCONCELOS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 14/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SERRA GRANDE/PB,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 14/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SERRA GRANDE/PB,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 15/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR OPERACAO POLICIAL | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 15/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR OPERACAO POLICIAL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 15/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR OPERACAO POLICIAL | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 15/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR OPERACAO POLICIAL | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 15/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR OPERACAO POLICIAL | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 15/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A REMIGIO/PB PARA REALIZAR CUMPRIMENTO A OPERACAO POLICIAL. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 15/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A REMIGIO/PB PARA REALIZAR CUMPRIMENTO A OPERACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 15/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA REALIZAR CUMPRIMENTO A OPERACAO POLICIAL. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 15/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB PARA REALIZAR CUMPRIMENTO A OPERACAO POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 15/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ESPERANCA/PB PARA REALIZAR CUMPRIMENTO A OPERACAO POLICIAL. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 15/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ESPERANCA/PB PARA REALIZAR CUMPRIMENTO A OPERACAO POLICIAL. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 15/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CUITE/PB PARA REALIZAR CUMPRIMENTO A OPERACAO POLICIAL. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 15/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CUITE/PB PARA REALIZAR CUMPRIMENTO A OPERACAO POLICIAL. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 15/08/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTA LUZIA/PB, PARA REALIZAR CUMPRIMENTO A OPERACAO POLICIAL. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 15/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTA LUZIA/PB, PARA REALIZAR CUMPRIMENTO A OPERACAO POLICIAL. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 15/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTA LUZIA/PB, PARA REALIZAR CUMPRIMENTO A OPERACAO POLICIAL. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 16/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE WEBNARIO | 00004724787457 | ADRIANO SOUSA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 16/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE WEBNARIO | 00000978920414 | YANNI DE MORAES NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02463 | 17/08/2022 | 512.00 | 512.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 03, 05 E 11/08/2022 - EXTRATOS DE CONTRATOS E TERMOS DE RATIFICACAO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 17/08/2022 | 2665.56 | 2665.56 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTELIGENCIA FINANCEIRA PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA JUSTICA | 00005593826420 | VANIA MARIA DA ROCHA SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 17/08/2022 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 4a EDICAO DO SEMINARIO INTELIGENCIA EM FOCO | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 17/08/2022 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALHANDRA/PB A TIMBAUBA/PE, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DEBUSCA DE INQUERITO POLICIAL | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 17/08/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALHANDRA/PB A TIMBAUBA/PE, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DEBUSCA DE INQUERITO POLICIAL | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 17/08/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALHANDRA/PB A TIMBAUBA/PE, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DEBUSCA DE INQUERITO POLICIAL | 00000810760452 | MARIA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 17/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A CAUTELAR DE BUSCA E APREENSAO | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 17/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A CAUTELAR DE BUSCA E APREENSAO | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 17/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A CAUTELAR DE BUSCA E APREENSAO | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE BENS E SERVICOS DE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS PARA A P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 40 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02472 | 17/08/2022 | 654300.00 | 654300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE 90 MICROCOMPUTADORES DESKTOPS TIPO I (INTERMEDIARIOUSO GERAL), CONF ESPECIFICADO NO PREGAO N 251/2021-SEAD, ATADE REGISTRO DE PRECO 0023/2022E CONTRATO 0024/2022 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE BENS E SERVICOS DE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS PARA A P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 40 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02473 | 17/08/2022 | 231475.00 | 231475.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CEDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE 25 MICROCOMPUTADORES DESKTOPS TIPO II (AVANCADO), CONF ESPECIFICADO NO PREGAO N 251/2021 - SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECO 0023/2022 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02474 | 17/08/2022 | 534000.00 | 534000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE 222 APARELHOS DE ARCONDICIONADO (44 DE 9000 BTUS; 108 DE 12000 BTUS; 52 DE18000 BTUS E 18 DE 24000 BTUS), CONF ESPECIFICACAO DO PREGAO N 01/2021 - SEPLAD/PARA- ATA DE REGISTRO DE PRECO N 15/2021 E CONTRATO 0027/2022 | 08773990000102 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 18/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DECUMPRIMENTO DE MADADO DE PRISAO | 00003662000466 | ELIZABETH REGINA BECHMAN DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 18/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DECUMPRIMENTO DE MADADO DE PRISAO. | 00000943047420 | ADHABLIAND JEFFERSON FERREIRA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 18/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DECUMPRIMENTO DE MADADO DE PRISAO. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 18/08/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DECUMPRIMENTO DE MADADO DE PRISAO. | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 18/08/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, COM A FINALIDADE DE OITIVA DE APENADO, NO PROCESSODE INVESTIGACAO | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 18/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, COM A FINALIDADE DE OITIVA DE APENADO, NO PROCESSODE INVESTIGACAO | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 18/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CATOLE DO ROCHA/PB, COM A FINALIDADE DE OITIVA DE APENADO, NO PROCESSODE INVESTIGACAO. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 18/08/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEOITIVA DE APENADO, NO PROCESSODE INVESTIGACAO. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 18/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEOITIVA DE APENADO, NO PROCESSODE INVESTIGACAO. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 18/08/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEOITIVA DE APENADO, NO PROCESSODE INVESTIGACAO | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 18/08/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEOITIVA DE APENADO, NO PROCESSODE INVESTIGACAO | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 18/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DECUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO. | 00000943047420 | ADHABLIAND JEFFERSON FERREIRA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 18/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DECUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO. | 00004468928409 | JOERDERSON JOHN SILVA BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 18/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DECUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 18/08/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DECUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO. | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02490 | 22/08/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE TIRO VIRTUAL NO ESTANDE ITINERANTE, CONF CONTRATO 041/2022 | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 23/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLANEA- PB, A FIM DE FAZER LEVANTAMENTO DA AREA EM INVESTIGACAO VINCULADA A BUSCAE APREENSAO | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 23/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLANEA- PB, A FIM DE FAZER LEVANTAMENTO DA AREA EM INVESTIGACAO VINCULADA A BUSCAE APREENSAO | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 23/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLANEA- PB, A FIM DE FAZER LEVANTAMENTO DA AREA EM INVESTIGACAO VINCULADA A BUSCAE APREENSAO | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 23/08/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLANEA- PB, A FIM DE FAZER LEVANTAMENTO DA AREA EM INVESTIGACAO VINCULADA A BUSCAE APREENSAO | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 23/08/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE INTEGRAR OGRUPO DE PLANEJAMENTO DA SEGURANCA DO CANDIDATO A PRESIDENCIA | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02496 | 23/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE TELHA METALICA TRAPEIZODAL (10 UNID DE 6mX1m) PARA O NUCLEO DO IPC DE GUARABIRA, CONFORME DISPENSA NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II, COMBINADO COM O ART. 95, 2 ,DA LEI 14.133/2021 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 23/08/2022 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA NA ACADEPOL | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02498 | 25/08/2022 | 4485.00 | 4485.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 - ADESAO A ATA 047/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 008/2021 - CONTRATO002/2022 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02499 | 26/08/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB 22 DSPC, CONF CONTRATO 028/2022 - ACADEPOL | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02500 | 26/08/2022 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB 22 DSPC, CONF CONTRATO 029/2022 - ACADEPOL | 00001141262401 | MAURO GUTEMBERG RIBEIRO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02501 | 26/08/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB 10 ,11 E 12 DSPC, CONF CONTRATO 030/2022 -ACADEPOL | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02502 | 26/08/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB 10 , 11 E 12 DSPC, CONF CONTRATO 031/2022 - ACADEPOL | 00001141262401 | MAURO GUTEMBERG RIBEIRO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02503 | 26/08/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO, CONF CONTRATO 033/2022 - ACADEPOL | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02504 | 26/08/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO TATICAE ABORDAGEM POLICIAL, CONF CONTRATO 034/2022 - ACADEPOL | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02505 | 26/08/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE TATICA E ABOREDAGEM POLICIAL, CONF CONTRATO 035/2022 - ACADEPOL | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02506 | 26/08/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE A.P.H. TATICO, CONF CONTRATO 037/2022 - ACADEPOL | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02507 | 29/08/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE TIRO VIRTUAL NO ESTANDE ITINERANTE , CONF CONTRATO 027/2022 - ACADEPOL | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02508 | 29/08/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE PRESERVACAO E VALORIZACAO DA PROVA COM FOCO EM CADEIA DE CUSTODIA, CONF CONTRATO 025/2022 - ACADEPOL | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02509 | 29/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE TREINAMENTO DE TIRO VIRTUAL NOESTANDE ITINERANTE, CONF CONTRATO 026/2022 - ACADEPOL | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 02510 | 31/08/2022 | 22739.98 | 22739.98 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE CONJ. AQUECEDOR DA FONTE DEIONS HEATER DSQI/POLARISQ/ITQ (PECA PARA O EQUIPAMENTO CROMATOGRAFO), CONF. DISPENSA 021/2022, NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II, DA LEI 14133/21- CONTRATO 0030/2022 | 67774679000147 | NOVA ANALITICA IMP E EXP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02511 | 31/08/2022 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 (15 POSTOS DE TRABALHO, 24H, INCLUSIVE FERIADOS) - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 -SEAS - CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02512 | 01/09/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE TIRO VIRTUAL NO ESTANDE ITINERANTE, CONF CONTRATO 048/2022 - ACADEPOL | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02513 | 01/09/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE PERICIA PAPILOSCOPICA EM IDENTIFICACAO HUMANA, CONF CONTRATO 043/2022 - ACADEPOL | 00039551415434 | CLEBIO DA SILVA GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02514 | 01/09/2022 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE PERICIA PAPILOSCOPICA EM IDENTIFICACAO HUMANA, CONF CONTRATO 044/2022 - ACADEPOL | 00005321804451 | ANGELA MACHADO ZENAIDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02515 | 01/09/2022 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE PRESERVACAO E VALORIZACAO DA PROVA COM FOCO EM CADEIA DE CUSTODIA e o Webnario de CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS: NOCOES BASICAS, CONF CONTRATO 036/2022 - | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 05/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A REMIGIO- PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 05/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A REMIGIO- PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 05/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A OURO VELHO-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 05/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A OURO VELHO-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 05/09/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE INAUGURACAO DE COMANDO EM PATOS, DA CASA DA CIDADANIA DETEIXEIRA E PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO 6 REGIAO | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 05/09/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAPIM-PB, A FIM DE REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 05/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A COREMAS-PB, AFIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00002940327467 | SUSYARA MEDEIROS DE SOUZA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 05/09/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE- PB, A FIM DE REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 05/09/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A SOUSA-PB, A FIM DE COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 05/09/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A SOUSA-PB, A FIM DE COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS | 00022609515898 | BRENO ALVES AUAD MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 05/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CAMALAU- PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 05/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CAMALAU- PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00009858067453 | JUAREZ ROCHA CAVALCANTI CRUZ |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 05/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SUME-PB, AFIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 05/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SUME-PB, AFIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 05/09/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PEDRO REGIS- PB, A FIM DE REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 05/09/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PEDRO REGIS- PB, A FIM DE REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 06/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A SOUSA-PB, A FIM DE COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS | 00012631325885 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 06/09/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A SOUSA-PB, A FIM DE COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS | 00010530705435 | VANESSA FERREIRA TAVARES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 06/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLANEA- PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 06/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLANEA- PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 06/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CONCEICAO-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 06/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CONCEICAO-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 06/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A BAYEUX-PB, A FIM DE CONDUZIR RABECAO PARA CONSERTO | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 06/09/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 06/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 06/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DE MATERIALBIOLOGICO E OUTROS | 00002581316403 | JEFFERSON ANDRADE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 06/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E CAJAZEIRAS, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E OUTROS | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 06/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE- PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 06/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE- PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 06/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A MAMANGUAPE- PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 06/09/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPAMENTO | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 06/09/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPAMENTO | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 06/09/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 06/09/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE REALIZAR REMOCAO DE CADAVER | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 06/09/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A BAYEUX-PB, A FIM DE CONDUZIR RABECAO PARA CONSERTO | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 06/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DE MATERIALBIOLOGICO E OUTROS | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 06/09/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DE MATERIALBIOLOGICO E OUTROS | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 06/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DE MATERIALBIOLOGICO E OUTROS | 00002581316403 | JEFFERSON ANDRADE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 06/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DE MATERIALBIOLOGICO E OUTROS | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 06/09/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS | 00000978017471 | CHRISTIANE TAVARES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 06/09/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS | 00004054912478 | DEBORAH MONALYSA GOMES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 06/09/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS | 00002815122723 | SARAH GURGEL DE CASTRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 06/09/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 06/09/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE COLETAR MATERIAL BIOLOGICO DE APENADOS | 00005329627451 | VALDINETE DA SILVA EVANGELISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 06/09/2022 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE REALIZAR INSPECAO EM OBRAS NO NUCLEO DO IPC | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02594 | 06/09/2022 | 30362.33 | 30362.33 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PASSAGENS AEREAS, CONF UTILIZACAO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS 94/2021 - SEAD - ORIUNDA DO PREGAO 081/2022: DIEGO ACIOLI (MCZ/BSB/MCZ); VANIA SOUSA, RODOLFO CRUZ e RICARDO LEITE (JPA/VCP/BSB-BSB/CNF/JPA); FRANCISCO GUEDES | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DE SOFTWARES PARA A POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02595 | 06/09/2022 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC PERIODO: AGOSTO DE 2022 INEXIGIBILIDADE 01/2021 CONTRATO 0019/2021. | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02596 | 06/09/2022 | 976.00 | 976.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 16, 18, 23,24 E 25 DE AGOSTO DE 2022 - TERMOS DE RATIFICACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02597 | 06/09/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO, CONFORME CONTRATO 047/2022 ACADEPOL | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02598 | 06/09/2022 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO, CONFORME CONTRATO 046/2022 ACADEPOL | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02599 | 06/09/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE TREINAMENTO DE TIRO VIRTUAL NO ESTANDE ITINERANTE,CONFORME CONTRATO 042/2022 ACADEPOL | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02600 | 06/09/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO WEBNARIO DE DIREITOS E VIOLENCIA CONTRA MULHER E GRUPOS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, CONFORME CONTRATO040/2022 ACADEPOL | 00002499571403 | ANA CAROLINA GONDIM DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02601 | 06/09/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE TREINAMENTO DE TIRO VIRTUAL NO ESTANDE ITINERENTE,CONFORME CONTRATO 039/2022 ACADEPOL | 00002126221458 | VALDEZ SILVA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02602 | 06/09/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE A.P.H. TATICO, CONFORME CONTRATO 038/2022 ACADEPOL | 00004874119433 | PAULO TARCISIO PESSOA JARDIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02603 | 06/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO, CONFORME CONTRATO 032/2022 ACADEPOL | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 02604 | 08/09/2022 | 85400.00 | 85400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DE320 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA POLICIA CIVIL, CONF DISPENSA 01/2022, INCISO IV DA LEI 8666/93, CONTRATO 0004/2022 - PERIODO DE AGOSTO DE 2022 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 09/09/2022 | 4997.94 | 4997.94 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE BIOMETRIA E GRIAULE BIOMETRIC SUITE (GBS) 2022. | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 09/09/2022 | 3998.34 | 3998.34 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE BIOMETRIA E GRIAULE BIOMETRIC SUITE (GBS) 2022. | 00055491049387 | ACIDIO PEREIRA FURTADO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 09/09/2022 | 2665.56 | 2665.56 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE BIOMETRIA E GRIAULE BIOMETRIC SUITE (GBS) 2022. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02608 | 09/09/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE TATICA E ABORDAGEM POLICIAL E TREINAMENTO DE TIROVIRTUAL NO ESTANDE ITINERANTE,CONFORME CONTRATO 045/2022 ACADEPOL | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02609 | 09/09/2022 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A 04 (QUATRO) INSCRICOES NO CURSO DE RETENCAO DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVICOS A ORGAOS PUBLICOS E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL, EFD- REINF E DCTFWEB, CONF. PROCESSO PCV-PRC-2022/00256 - SERVIDORES INSCRITOS: RULIAN | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ - ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 10/09/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE EQUEIMADAS/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS APREENDIDOS | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 10/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE EQUEIMADAS/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS APREENDIDOS | 00023711256449 | EVANILDO DO NASCIMENTO CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 10/09/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITABAIANA, NOVA PALMEIRA, SERIDO E SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS GESTORES LOCAIS | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 10/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITABAIANA, NOVA PALMEIRA, SERIDO E SOUSA/PB, PARA ACAMPANHAR O DELEGADO GERAL EM REUNIOES COM OS GESTORES LOCAIS | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 10/09/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MONTEIRO E ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPARDE REUNIOES COM OS GESTORES LOCAIS | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 10/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MONTEIRO E ITAPORANGA/PB, PARA ACAMPANHARO DELEGADO GERAL EM REUNIOES COM OS GESTORES LOCAIS | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 10/09/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA E PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIOES COM OS GESTORES LOCAIS | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 10/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA E PATOS /PB, PARA ACAMPANHAR ODELEGADO GERAL EM REUNIOES COMOS GESTORES LOCAIS | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 10/09/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE ESAO VICENTE DO SERIDO/PB, PARAPARTICIPAR DE REUNIOES COM OS GESTORES LOCAIS | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 10/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE ESAO VICENTE DO SERIDO /PB, PARA ACAMPANHAR O DELEGADO GERAL EM REUNIOES COM OS GESTORES LOCAIS | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 10/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS APREENDIDOS E VIATURAS | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 10/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS APREENDIDOS E VIATURAS | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 10/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA /PB, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DEADOLESCENTE INFRATOR AO CEA | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 10/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A BELEM/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA TRABALHAR NA DELEGACIA MOVEL NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 10/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A BELEM/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA TRABALHAR NA DELEGACIA MOVEL NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 10/09/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A BELEM/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA TRABALHAR NA DELEGACIA MOVEL NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 10/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A BELEM/PB, POR MOTIVO DE CONVOCACAO PARA TRABALHAR NA DELEGACIA MOVEL NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 11/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA-PB A SAPE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE FORCA TAREFA CARTORARIA | 00004904989490 | BRUNO CESAR GOMES MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 11/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A SAPE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE FORCA TAREFA CARTORARIA | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 11/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL, CUJO BRIEFING OCORREU NA CENTRAL DEPOLICIA | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 11/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL, CUJO BRIEFING OCORREU NA CENTRAL DEPOLICIA | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 11/09/2022 | 185.11 | 185.11 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A ALAGOA GRANDE- PB, A FIM DE PARTICIPAR DE FORCA TAREFA CARTORARIA | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 11/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA O CENTRO DE REEDUCACAO FEMININO EM CUMPRIMENTO DE DECISAO DE JUDICIAL | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 11/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE CONDUZIR OBJETOS PARAPERICIA | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 11/09/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE CONDUZIR PRESAS ATE APENITENCIARIA FEMININA EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 12/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE CONDUZIR OBJETOS PARAPERICIA | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 12/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA O CEA | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 12/09/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALAGOA GRANDE-PB A BELEM-PB, CONVOCADO PARA TRABALHAR NA DELEGACIA MOVEL NOS FESTEJOS DE S. PEDRO | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 12/09/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALAGOA GRANDE-PB A BELEM-PB, CONVOCADO PARA TRABALHAR NA DELEGACIA MOVEL NOS FESTEJOS DE S. PEDRO | 00071528555449 | DELOSMAN MONTEIRO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 12/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CUITEGI-PB A BELEM-PB, CONVOCADO PARA TRABALHAR NA DELEGACIA MOVEL NOS FESTEJOS DE S. PEDRO | 00006338902436 | ALBERTIANO DIAS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 12/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A BELEM-PB, CONVOCADO PARA TRABALHAR NA DELEGACIA MOVEL NOS FESTEJOS DE S. PEDRO | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 12/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE DUAS ESTRADAS-PB A BELEM-PB, CONVOCADO PARA TRABALHAR NA DELEGACIA MOVEL NOS FESTEJOS DE S. PEDRO | 00003311780442 | JOSE GUILHERME NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 12/09/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A BELEM-PB, CONVOCADO PARA TRABALHAR NA DELEGACIA MOVEL NOS FESTEJOS DE S. PEDRO | 00003624903411 | IGOR HENRIQUE SOUZA CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 12/09/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A BELEM-PB, CONVOCADO PARA TRABALHAR NA DELEGACIA MOVEL NOS FESTEJOS DE S. PEDRO | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 12/09/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP: PORTE VELADO E SOBREVIVENCIA ARMADA | 00005728156460 | CELIO BEZERRA LEAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 12/09/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP: PORTE VELADO E SOBREVIVENCIA ARMADA | 00007125080405 | PERICLES SANTOS DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 12/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE-PB A GUARABIRA-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP: PORTE VELADO E SOBREVIVENCIA ARMADA | 00005956462477 | JONATHAN COIMBRA NUNES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 12/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA-PB A SAPE-PB, CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA CARTORARIA | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 12/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA-PB A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL, CUJO BRIEFING OCORREU NA CENTRAL DE POLICIA | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 12/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA-PB A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL, CUJO BRIEFING OCORREU NA CENTRAL DEPOLICIA | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 12/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA-PB A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL, CUJO BRIEFING OCORREU NA CENTRAL DE POLICIA | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 12/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA-PB A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL, CUJO BRIEFING OCORREU NA CENTRAL DEPOLICIA | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 12/09/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA-PB A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL, CUJO BRIEFING OCORREU NA CENTRAL DE POLICIA | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 12/09/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL, CUJO BRIEFING OCORREU NA CENTRAL DE POLICIA | 00006672207473 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 12/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA-PB A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL, CUJO BRIEFING OCORREU NA CENTRAL DEPOLICIA | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02667 | 14/09/2022 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE SACOS PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE OSSADAS, CONF PREGAO 0088/2022 -SEAD - CONTRATO 0031/2022 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02668 | 14/09/2022 | 167300.00 | 167300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE SACOS PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE CADAVERES (3500 UNIDADES), CONF PREGAO 0088/2022 - SEAD - CONTRATO 0032/2022 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 15/09/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA SAO JOSE DO RIOPRETO-SP, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PEDOFILIA NA INTERNET E COMBATE AOS CRIMES E EDUCACAO NAS REDES | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 15/09/2022 | 832.99 | 832.99 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DESEGURANCA PUBLICA DE CABO DE STO. AGOSTINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA INSTITUICAO. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 15/09/2022 | 1999.17 | 1999.17 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE J. PESSOA PARA CONTAGEM-MG, PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTO PRIVADO DE HELICOPTERO | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 15/09/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA PARA JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR OBJETO A SER PERICIADO E RETIRADA DE OBJETOS JA PECIADOS. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 15/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA PARA JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PRESO PARA A CARCERAGEM DE JOAO PESSOA-PB. | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 15/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB PARA JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PREZO PARA ACARCERAGEM DA CENTRAL DE POLICIA. | 00001210838451 | OSORIO MILANEZ DANTAS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 15/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA-PB PARA SAPE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORCA TAREFA CARTORARIA, PARA CUMPRIR REQUISICOES JUDICIAIS. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 15/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB PARA JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PRESO ATE A CASCERAGEM DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL. | 00001210838451 | OSORIO MILANEZ DANTAS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 15/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB PARA JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PRESO PARA ACARCERAGEM DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL DE JOAO PESSOA | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 15/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA-PB PARA JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 15/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF VIAGEM DE ITABAIANA-PB PARA SAPE-PB, PARA DA FORCA TAREFA CARTORARIA, PARA ATENDER REQUISICOES JUDIDICAIS. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 15/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIAMA-PB PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00003109435403 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 15/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE PARA JOAO PESSOA-PB, PARAPARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00002521723452 | PAULO RONALDO PEREIRA MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 15/09/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOLANEA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00000954264428 | DIOGENES DA ROCHA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 15/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE-PB PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00034321063434 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 15/09/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALAGOA GRANDE PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 15/09/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA PARA CABO DE SANTOAGOSTINHO-PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DESEGURANCA DE CABO DE STO. AGOSTINHO. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02697 | 15/09/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB 13DSPC, CONFORME CONTRATO 050/2022 ACADEPOL | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02698 | 15/09/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB 21DSPC, CONFORME CONTRATO 049/2022 ACADEPOL | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 02699 | 15/09/2022 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO DE TIRO VIRTUAL NO ESTANDE ITINERANTE, CONFORME CONTRATO 053/2022 ACADEPOL | 00002126221458 | VALDEZ SILVA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS BELICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Inexigível | 02700 | 15/09/2022 | 750600.00 | 750600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MUNICOES 40 SW TREINA (180000 UNIDADES), CONF INEXIGIBILIDADE 02/2022 - CONTRATO 0034/2022 | 57494031000163 | CBC CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02701 | 16/09/2022 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 1 DSPC- JOAO PESSOA/PB | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02702 | 16/09/2022 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 1DSPC- JOAO PESSOA/PB | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02703 | 16/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL IPC NUMOL - PATOS/PB | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02704 | 16/09/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC NUMOL - PATOS/PB | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02705 | 16/09/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL IPC NUMOL - JOAO PESSOA/PB | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 02706 | 16/09/2022 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 6DSPC - ALHANDRA/PB | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02707 | 16/09/2022 | 1685.00 | 1685.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 6DSPC- ALHANDRA/PB | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02708 | 16/09/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 24DSPC- SAPE/PB | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02709 | 16/09/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 24DSPC - SAPE/PB | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 16/09/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A ARCOVERDE/PE, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 16/09/2022 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A ARCOVERDE/PE, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 16/09/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A ARCOVERDE/PE, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISAO | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 16/09/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A OURO BRANCO/RN, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAPOLICIAL | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 16/09/2022 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A OURO BRANCO/RN, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAPOLICIAL | 00004248416492 | CREIVERSON VIEIRA DE MAGALHAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 16/09/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTONO CORE PE | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 16/09/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTONO CORE PE | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 16/09/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTONO CORE PE | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 16/09/2022 | 1999.17 | 1999.17 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTONO CORE PE | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 16/09/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTONO CORE PE | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 16/09/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTONO CORE PE | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 16/09/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTONO CORE PE | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 19/09/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAO PAULO/SP,PARA SER PALESTRANTE NO VI FORUM NACIONAL DE PREVENCAO DEROUBOS DE CARGAS | 00087678772491 | CARLOS OTHON MENDES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 19/09/2022 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE SESSAO SOLENE | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 19/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR SUPERINTENDENTE A PARTICIPAR DE SESSAO SOLENE | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 19/09/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA CUMPRIMENTO A DILIGENCIAS REQUERIDAS PELO MINISTERIO PUBLICO | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROZA MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 19/09/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA CUMPRIMENTO A DILIGENCIAS REQUERIDAS PELO MINISTERIO PUBLICO | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 19/09/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA CUMPRIMENTO A DILIGENCIAS REQUERIDAS PELO MINISTERIO PUBLICO | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 19/09/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A ARCOVERDE/PE, PARA CUMPRIMENTO A MANDADOS DE PRISAO | 00090739752049 | AFRANIO DOGLIA DE BRITO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 19/09/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A ARCOVERDE/PE, PARA CUMPRIMENTO A MANDADOS DE PRISAO | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 19/09/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A ARCOVERDE/PE, PARA CUMPRIMENTO A MANDADOS DE PRISAO | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 19/09/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A ARCOVERDE/PE, PARA CUMPRIMENTO A MANDADOS DE PRISAO | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 19/09/2022 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A BARRO/CE, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO PARA CUMPRIMENTO A MANDADOS DE PRISAO | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 19/09/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A BARRO/CE, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO PARA CUMPRIMENTO A MANDADOS DE PRISAO | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 19/09/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A BARRO/CE, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO PARA CUMPRIMENTO A MANDADOS DE PRISAO | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 19/09/2022 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 19/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR SUPERINTENDENTE A PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 19/09/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE E REGIAO, PARA PARTICIPAR E MINISTRAR TREINAMENTOS POLICIAIS | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 19/09/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE E REGIAO, PARA PARTICIPAR E MINISTRAR TREINAMENTOS POLICIAIS | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 19/09/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE E REGIAO, PARA PARTICIPAR E MINISTRAR TREINAMENTOS POLICIAIS | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02741 | 20/09/2022 | 28882.00 | 28882.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS - 4500 UNID; COLCHETES - 600 CAIXAS; ENVELOPES - 8000 UNID; PASTA AZ - 1200 UNID; PERFURADOR - 50 UNID; ALMOFADA P/ CARIMBO -100 UNID; TINTA P/ ALMOFADA - 100 UNID; COLA BRANCA - 300 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02742 | 20/09/2022 | 12879.00 | 12879.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA ARQUIVO 1500 UNID; GRAMPO 26/6 400 CAIXAS; GRAMPO 23/8 400 CAIXAS), CONFORME DISPENSA 0019/2022 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02743 | 20/09/2022 | 4140.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR MEDIO 26/6 150 UNID; PILHA AAA - 200 CARTELAS; PILHA AA 120 CARTELAS), CONFOR DISPENSA 0019/2022 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02744 | 20/09/2022 | 10715.00 | 10715.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DEMANUTENCAO CORRETIVA NA REDE ELETRICA DO NUCLEO DE POLICIA CIENTIFICA EM GUARABIRA, CONFORME DISPENSA 28/2022, ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021 | 19052073000155 | MULTISERVICE CONSTRUCOES E REFORMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 20/09/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A LIVRAMENTO/PB E OUTRAS CIDADES, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS GESTORES LOCAIS | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 20/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A LIVRAMENTO/PB E OUTRAS CIDADES, PARA ACOMPANHAR O DELEGADO GERAL A PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS GESTORES LOCAIS | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 20/09/2022 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO LOURENCO DA MATA-PE, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 20/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM DELEGACIAS DA REGIAO | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 20/09/2022 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO LOURENCO DA MATA-PE, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 20/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM DELEGACIAS DA REGIAO | 00000833937499 | GIUSEPE FERREIRA SALVINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 20/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM DELEGACIAS DA REGIAO | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 20/09/2022 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO LOURENCO DA MATA-PE, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005293665413 | VIVIANE GUIMARAES BATISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 20/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA EM DELEGACIAS DA REGIAO | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 20/09/2022 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO LOURENCO DA MATA-PE, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 20/09/2022 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A OLINDA-PE, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 20/09/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAROLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00001071307428 | MATHEUS ELI DO NASCIMENTO ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 20/09/2022 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A OLINDA-PE, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 20/09/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAROLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 20/09/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAROLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 20/09/2022 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A OLINDA-PE, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 20/09/2022 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A OLINDA-PE, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 20/09/2022 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DE CURSO DE NIVELAMENTO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 20/09/2022 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA CONDUZIR CAMINHAO DE TIROVIRTUAL | 00091703921534 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 20/09/2022 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA CONDUZIR CAMINHAO DE TIROVIRTUAL | 00091703921534 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 20/09/2022 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA CONDUZIR CAMINHAO DE TIROVIRTUAL | 00002126221458 | VALDEZ SILVA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 20/09/2022 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA CONDUZIR CAMINHAO DE TIROVIRTUAL | 00002126221458 | VALDEZ SILVA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 21/09/2022 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 21/09/2022 | 1388.30 | 1388.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 21/09/2022 | 1388.30 | 1388.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003139623402 | ADEMAR DAVISON DE PAIVA MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 21/09/2022 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 21/09/2022 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PAULISTA/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 21/09/2022 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PAULISTA/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 21/09/2022 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PAULISTA/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 21/09/2022 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PAULISTA/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 21/09/2022 | 3331.95 | 3331.95 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PAULISTA/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 21/09/2022 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PAULISTA/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003330895454 | ALUIZIO CAMBOIM DE VASCONCELOS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 21/09/2022 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PAULISTA/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 21/09/2022 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PAULISTA/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 21/09/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA PARA GUARABIA-PB, PARTICIPAR DE EVENTO DA ACADEPOL E DA COORDEAM SOBRE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER, BEM COMO DE TRATATIVAS QUANTO A GUARDA DE ARMAS. | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 21/09/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS PARA JARDIM DE PIRANHAS-RN, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 21/09/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA PARA CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ADESTRAMENTO DE CAES. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 21/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA PARA SOUSA-PB, PARA DAR APOIO A EQUIPE DE POLICIAIS DO ESTADO DO CEARA, | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 22/09/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 22/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 22/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PIANCO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 22/09/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PIANCO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 22/09/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PIANCO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 22/09/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PIANCO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 22/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A APARECIDA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 22/09/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A APARECIDA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 22/09/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A APARECIDA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 22/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004827565430 | ANA PAULA RODRIGUES MASCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 22/09/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 22/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 22/09/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A TAPEROA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 22/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A TAPEROA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 22/09/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A TAPEROA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 22/09/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PIANCO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 22/09/2022 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A SERTANEA/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 23/09/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CONCEICAO-PB,A FIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR ENVOLVIDOS EM ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 23/09/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A COREMAS-PB, AFIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR ENVOLVIDOS EM ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 23/09/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A COREMAS-PB, AFIM DE CUMPRIR DILIGENCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR ENVOLVIDOS EM ORGANIZACAO CRIMINOSA | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 23/09/2022 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO DEFENSIVO | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 23/09/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO DEFENSIVO | 00001559595302 | EMANUEL ALEX PEREIRA FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 23/09/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE INSPECAO VEICULAR | 00001559595302 | EMANUEL ALEX PEREIRA FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 23/09/2022 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO DEFENSIVO | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 23/09/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE INSPECAO VEICULAR | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 23/09/2022 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A RECIFE-PE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO IPC-PE | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 23/09/2022 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A RECIFE-PE, A FIM DE BUSCAR MATERIAL DOADO PELO LABORATORIO DE BIOINFORMATICA DO CENTRO DE CIENCIAS BIOMEDICAS DA UFPE | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 23/09/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A RECIFE-PE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO IPC-PE | 00002513305400 | ALFREDO GUILHERME MOREIRA T MENDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 23/09/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A RECIFE-PE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO IPC-PE | 00046754458453 | VANDUIR SOARES DE ARAUJO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 23/09/2022 | 360.96 | 360.96 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A RECIFE-PE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO IPC-PE | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 23/09/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A RECIFE-PE, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO IPC-PE | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 23/09/2022 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A RECIFE-PE, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES PARA O AEROPORTO | 00091703921534 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 23/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL-PB A SOUSA-PB,A FIM DE CONDUZIR MENOR INFRATOR PARA O CEA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00084428139420 | PEDRO QUINCA DE SA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 23/09/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL-PB A SOUSA-PB,A FIM DE CONDUZIR MENOR INFRATOR PARA O CEA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL | 00002438951435 | SAMUEL MOURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 23/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR VIATURA PARA CONSERTO | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 23/09/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR VIATURA PARA CONSERTO | 00087937026472 | CIRO FERRAZ PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 23/09/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL-PB A PATOS-PB,A FIM DE CONDUZIR MATERIAL APREENDIDO PARA PERICIA | 00087937026472 | CIRO FERRAZ PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 23/09/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL-PB A PATOS-PB,A FIM DE CONDUZIR MATERIAL APREENDIDO PARA PERICIA | 00002438951435 | SAMUEL MOURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 1 TURNO | 00003139623402 | ADEMAR DAVISON DE PAIVA MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00042504228449 | EVANDRO ANTONIO DE LINHARES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00004872420411 | HECTOR NUNES AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00000745042406 | LUIZ DE CERQUEIRA COTRIN NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 26/09/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00005993978457 | WAGNER DE SENA RABAY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 26/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00005220561480 | ALLAN PAUL DO N VIEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00000943047420 | ADHABLIAND JEFFERSON FERREIRA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 26/09/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00004794209479 | ANGELA MARIA DOS SANTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00002565012462 | AQUILES JIMJOE DE ARAUJO TEBERGE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00056189818404 | AURELINA MONTEIRO MAGALHAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00006746490440 | CARLOS ALBERTO PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00030851394434 | CARLOS ANTONIO DUARTE FELIX |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02885 | 26/09/2022 | 896.00 | 896.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 02, 10, 14 E 15 DE SETEMBROS DE 2022 - TERMOS DE RATIFICACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 26/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00039588416434 | CARMELO MOREIRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00008661460409 | CELIO ARLAN BRANDAO ARAUJO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00004468928409 | JOERDERSON JOHN SILVA BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00071440496404 | JOHNSTON DE ANDRADE BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 26/09/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00005212222494 | JOSE FAGNER DA SILVA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00051399350404 | KAETHE KRIESE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 27/09/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 27/09/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 27/09/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 27/09/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 27/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00091703921534 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00076270874491 | JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00000485603594 | ARCINEIA OLIVEIRA LEITE FIGUEIROA DOS SA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00061689793449 | ADALBERTO MENDONCA DA SILVEIRA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00067015972468 | ADRIANA GUEDES DE ARAUJO LIMA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DO TRABALHO DAPOLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 1TURNO | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 27/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DO TRABALHO DAPOLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022- 1 TURNO | 00003847686445 | RENATA CRISTIANE DE ALMEIDA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 27/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A APARECIDA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 27/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DO TRABALHO DAPOLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022- 1 TURNO | 00006650226467 | RENE TRAJANO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DO TRABALHO DAPOLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022- 1 TURNO | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DO TRABALHO DAPOLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 1TURNO | 00004883719456 | JANE CLEYDE G.DE OLIVEIRA CIRILO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 27/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAICARA/PB, PARADAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA-PB, PARA PARTICIPAR DO TRABALHO DAPOLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022- 1 TURNO | 00054953758404 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 27/09/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DO TRABALHO DAPOLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 1TURNO | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 27/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAICARA/PB, PARADAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 27/09/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 27/09/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A REMIGIO/PB, PARADAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A REMIGIO/PB, PARADAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A REMIGIO/PB, PARADAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 27/09/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 27/09/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PEDRAS DE FOGO/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PEDRAS DE FOGO/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PEDRAS DE FOGO/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 27/09/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PILOEZINHOS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PILOEZINHOS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PILOEZINHOS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 27/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CONGO-PB, PARA CUMPRIR REQUISICAO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 27/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR OITIVA DE DUAS PESSOAS. | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 27/09/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR OITIVA DE DUAS PESSOAS. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 27/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAO TRES OITIVAS EM SEDE DE INQUERITO POLICIAL. | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 27/09/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR OITIVA DE TRES PESSOAS EM SEDE DE INQUERITO POLICIAL | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 27/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR OITIVA DE TRES PESSOAS. | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 27/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAUSA A PATOS, PARA ACOMPANHARDELEGADA SECCIONAL EM REUNIAO DE GESTORES. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 27/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A PATOS, PARA CONDUZIR CADAVER AO NUMOL. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 27/09/2022 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 27/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSTRUCAO SOBRE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 27/09/2022 | 1480.90 | 1480.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA NA ACADEPOL. | 00003764564423 | FABER NOBREGA GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 27/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSTRUCAO SOBRE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 27/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSTRUCAO SOBRE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 27/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MANAIRA-PB, PARACUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 27/09/2022 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 27/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSTRUCAO SOBRE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 27/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MANAIRA-PB, PARACUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 27/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSTRUCAO SOBRE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 27/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSTRUCAO SOBRE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 27/09/2022 | 185.11 | 185.11 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 27/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSTRUCAO SOBRE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 27/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 27/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA, PARA PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA E DISTRITODE SANTA CRUZ/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 27/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA E DISTRITODE SANTA CRUZ/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 29/09/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00087678772491 | CARLOS OTHON MENDES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 29/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 29/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 29/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00051285770234 | LAERCIO CLEMENTE DE FRANCA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 29/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00003808536470 | MARCELO FELIX DE SOUZA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 29/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00005268780450 | RODRIGO BARBOSA DE MEDEIROS MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 29/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00093137885434 | RODRIGO SERGIO SOARES CORREIA LOPES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 29/09/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM PARTINDO DE JOAO PESSOA-PB PARA AS CIDADES DE ALHANDRA, PEDRAS DE FOGO,PITIMBU, CAAPORA,ESPIRITO SANTO E LUCENA-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00004496531453 | GERSON ALVES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 29/09/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM PARTINDO DE JOAO PESSOA-PB PARA AS CIDADES DE ALHANDRA, PEDRAS DE FOGO,PITIMBU, CAAPORA,ESPIRITO SANTO E LUCENA-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00029934834472 | ALBERTO DO EGITO SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 29/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM PARTINDO DE JOAO PESSOA-PB PARA AS CIDADES DE ALHANDRA, PEDRAS DE FOGO,PITIMBU, CAAPORA,ESPIRITO SANTO E LUCENA-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 29/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM PARTINDO DE JOAO PESSOA-PB PARA AS CIDADES DE ALHANDRA, PEDRAS DE FOGO,PITIMBU, CAAPORA,ESPIRITO SANTO E LUCENA-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 29/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM PARTINDO DE JOAO PESSOA-PB PARA AS CIDADES DE ALHANDRA, PEDRAS DE FOGO,PITIMBU, CAAPORA,ESPIRITO SANTO E LUCENA-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 1o TURNO | 00023711256449 | EVANILDO DO NASCIMENTO CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 29/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA ENCAMINHAR OBJETOS A PERICIA | 00091083524453 | LINDENBERG RODRIGUES INACIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 29/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR PRESO A REALIZAR EXAME PERICIAL | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 29/09/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR NACIONAL A EXAMES NO IPC | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 29/09/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA ENCAMINHAR OBJETOS A PERICIA | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 29/09/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA ENCAMINHAR SUBSTANCIAS A PERICIA | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 29/09/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 29/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA CONDUZIR A VTR PARA MANUTENCAO | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 29/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA AUXILIAR NA BUSCA DE VEICULO EM CONSERTO | 00005899851406 | HUGO AUSTEN SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 29/09/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PRINCESA ISABEL/PB, PARA SER OUVIDO EM PROCESSO DA 16DSPC | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 29/09/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PRINCESA ISABEL/PB, PARA SER OUVIDO EM PROCESSO DA 16DSPC | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 29/09/2022 | 4380.00 | 4380.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIME, REF A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 30/09/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO BENTO-PB E REGIAO, A FIM DE DAR APOIO ADRACO NA OPERACAO CANGALHA ORIUNDA DO MINISTERIO DA JUSTICA | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 30/09/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO BENTO-PB E REGIAO, A FIM DE DAR APOIO ADRACO NA OPERACAO CANGALHA ORIUNDA DO MINISTERIO DA JUSTICA | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 30/09/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO BENTO-PB E REGIAO, A FIM DE DAR APOIO ADRACO NA OPERACAO CANGALHA ORIUNDA DO MINISTERIO DA JUSTICA | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 30/09/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO BENTO-PB E REGIAO, A FIM DE DAR APOIO ADRACO NA OPERACAO CANGALHA ORIUNDA DO MINISTERIO DA JUSTICA | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 30/09/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SAO BENTO-PB E REGIAO, A FIM DE DAR APOIO ADRACO NA OPERACAO CANGALHA ORIUNDA DO MINISTERIO DA JUSTICA | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 30/09/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB E REGIAO, A FIM DE DAR APOIO NA OPERACAO CANGALHA ORIUNDA DO MINISTERIO DA JUSTICA | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 30/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A TAPEROA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 30/09/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A APARECIDA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 30/09/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A APARECIDA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 30/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCAE APREENSAO | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 01/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CAMPINA GRANDE /PB, PARA DAR CUMPRIMENTO AOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSAO | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 01/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A COREMAS/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO AOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSAO | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 01/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PICUI/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00007997172408 | JOSE BONIFACIO RAMOS BADU |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 02/10/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SOUSA-PB, A FIM DE CUMPRIR MANDADOS DE BUSCAS | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 02/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR MANDADOS DE BUSCAS | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 02/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR MANDADOS DE BUSCAS | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 02/10/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR MANDADOS DE BUSCAS | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 02/10/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SOUSA-PB, A FIM DE CUMPRIR MANDADOS DE BUSCAS | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 02/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SOUSA-PB, A FIM DE CUMPRIR MANDADOS DE BUSCAS | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 02/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SOUSA-PB, A FIM DE CUMPRIR MANDADOS DE BUSCAS | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 02/10/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SOUSA-PB, A FIM DE CUMPRIR MANDADOS DE BUSCAS | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 02/10/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR MANDADOS DE BUSCAS | 00007997172408 | JOSE BONIFACIO RAMOS BADU |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 02/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR MANDADOS DE BUSCAS | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 02/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR MANDADOS DE BUSCAS | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 02/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE CUMPRIR MANDADOS DE BUSCAS | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03176 | 03/10/2022 | 12653.00 | 12653.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOQUENTINHA (914 UNID) NA CENTRAL DE POLICIA DE JOAO PESSOA E DE CAMPINA GRANDE, CONF DISPENSA 016/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, IV, DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 0016/2022 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 03/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO NA ACADEPOL | 00002775869416 | ALBA TANIA ABRANTES CASIMIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 03/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE SESSAO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 00002775869416 | ALBA TANIA ABRANTES CASIMIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 03/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR DEL. SECCIONAL EM SESSAO SOLENE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 04/10/2022 | 46.27 | 46.27 | DESLOCAR DA CIDADE DE IMACULADA/PB A PATOS/PB CONDUZIR VIATURA. | 00002438951435 | SAMUEL MOURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 04/10/2022 | 74.04 | 74.04 | DESLOCAR DA CIDADE DE IMACULADA/PB A PATOS/PB CONDUZIR VIATURA | 00002701531446 | JOSE ROMAO LUSTOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 04/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE PRESA A PRESIDIO FEMININO. | 00058032100482 | PEDRO FELIX DE CARVALHO NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 04/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE PRESA A PRESIDIO FEMININO. | 00047129808420 | SANDRO ROBERTO NUNES DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 04/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE IMACULADA/PB A PATOS/PB, PARA CONDUZIR ARMAS PARA O 3 BPM EPEGAR VESTIGIOS DISPONIVEIS NOIPC. | 00002701531446 | JOSE ROMAO LUSTOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 04/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A PATOS/PB,PARA CONDUZIR VIATURA LOCADA PARA REVISAO EM PATOS/PB. | 00084428139420 | PEDRO QUINCA DE SA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 04/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A PATOS/PB,PARA LEVAR OBJETOS PARA O IPC E TRAZER VESTIGIOS, COMO TAMBEM LEVAR ARMAS PARA O 3 BPM. | 00084428139420 | PEDRO QUINCA DE SA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 04/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL AS OPERACOES DE INTELIGENCIA. | 00006338987407 | JOZENILTON MEIRA DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 04/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A PATOS/PB,LEVAR OBJETOS E TRAZER VESTIGIOS DO IPC DE PATOS/PB PARA A DELEGACIA SECCIONAL DE PRINCESA ISABEL/PB. | 00003109787423 | AURICELIO BASTOS GONCALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 04/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A PATOS/PB,LEVAR OBJETOS E TRAZER VESTIGIOS DO IPC DE PATOS/PB PARA A DELEGACIA SECCIONAL DE PRINCESA ISABEL/PB. | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03191 | 05/10/2022 | 13845.00 | 13845.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 - ADESAO A ATA 047/2022 ORIUNDA DO PREGAOELETRONICO 008/2021 - CONTRATO002/2022 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 03192 | 05/10/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DE10 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAISCOLORIDAS, CONF DISPENSA 022/2022, NO S TERMOS DO ART. 24, IV, DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 0029/2022 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 03193 | 05/10/2022 | 74400.00 | 74400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DE310 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS, CONF DISPENSA 022/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, IV, DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 0028/2022 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03194 | 05/10/2022 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 (15 POSTOSDE TRABALHO 24H, INCLUSIVE FERIADOS) - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 -CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DE SOFTWARES PARA A POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 03195 | 05/10/2022 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC -PERIODO: SETEMBRO DE 2022 - INEXIGIBILIDADE 01/2021 - CONTRATO 0019/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03196 | 05/10/2022 | 26244.88 | 26244.88 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PASSAGENS AEREAS, CONF UTILIZACAO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS 94/2021 - SEAD - ORIUNDA DO PREGAO 081/2022: KELSEN VASCONCELOS, JEORGY RAMALHO e JOAO PAULO AZEVEDO (REC/GRU/CGB/CNF/VIX/SSA/JPA) de 17/10/2022 a 22/10/2022; GUADENCIO SOUZA | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 05/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS APREENDIDOS AO DEPOSITO JUDICIAL. | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 05/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS APREENDIDOS AO DEPOSITO JUDICIAL. | 00023711256449 | EVANILDO DO NASCIMENTO CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 05/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA JUNTO A 2 SRPC- CG. | 00003330895454 | ALUIZIO CAMBOIM DE VASCONCELOS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 05/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA JUNTO A 2 SRPC- CG. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 05/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA JUNTO A 2 SRPC- CG. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 05/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAIS E LEVAR APARELHOS CELULARES PARA PERICIAS. | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 05/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, PARABUSCAR AGUA E ENTREGAR ARMAS. | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 05/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, PARADEIXAR DOCUMENTOS E BUSCAR MATERIAL | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 05/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, PARABUSCAR AGUA E ENTREGAR ARMAS | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 05/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, PARABUSCAR AGUA E ENTREGAR ARMAS. | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 05/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, PARADEIXAR DOCUMENTOS E BUSCAR MATERIAL. | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 05/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVIR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA NA AREA DA 16DSPC | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 05/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, PARABUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 05/10/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVIR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA NA AREA DA 16DSPC | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 05/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVIR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA NA AREA DA 16DSPC | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 05/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVIR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SAO BENTO/PB, PARA DARCUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00090739752049 | AFRANIO DOGLIA DE BRITO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 05/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVIR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SAO BENTO/PB, PARA DARCUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00005667627493 | GUTEMBEG DANTAS NOBREGA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 05/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVIR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SAO BENTO/PB, PARA DARCUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 06/10/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMOS GESTORES. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 06/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUZIR O DELEGADO GERALPARTICIPAR DE REUNIOES COM OS GESTORES | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 06/10/2022 | 3331.95 | 3331.95 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE RECIFE/PE A VITORIA/ES, PARA PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNOLOGIAS DE GESTAO OPERACIONAL DA PC DE CUIABA/MTE VITORIA/ES. | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 06/10/2022 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE RECIFE/PE A VITORIA/ES, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA CONHECER TECNOLOGIAS DE GESTAOOPERACIONAL DA PC DE CUIABA/MTE VITORIA/ES. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 06/10/2022 | 2221.30 | 2221.30 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE RECIFE/PE A VITORIA/ES, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA CONHECER TECNOLOGIAS DE GESTAOOPERACIONAL DA PC DE CUIABA/MTE VITORIA/ES. | 00000918582407 | JOAO PAULO BATISTA DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 06/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JERICO/PB A GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE CONCLUIR INVESTIGACAO DE PROCESSO JUDICIAL. | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 06/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JERICO/PB A GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE CONCLUIR INVESTIGACAO DE PROCESSO JUDICIAL. | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 06/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GUARABIRA/PB,COM OBJETIVO DE CONCLUIR INVESTIGACAO DE PROCESSO JUDICIAL. | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 06/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CAMALAU/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR DILIGENCIAS DE INVESTIGOES JUNTO A PROVEDORA STAR FIBRA | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 06/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CAMALAU/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR DILIGENCIAS DE INVESTICOES JUNTO A PROVEDORA STAR FIBRA. | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 06/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CAMALAU/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR DILIGENCIAS DE INVESTICOES JUNTO A PROVEDORA STAR FIBRA | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 06/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A CAMALAU/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR DILIGENCIAS DE INVESTICOES JUNTO A PROVEDORA STAR FIBRA. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 06/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA PROTOCOLAR OBJETO APREENDIDO | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 06/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PAULISTA/PB,PARA ENTREGAS OBJETOS REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE BUSCAS E APREENSAO | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 06/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR ENTREGAS DE EXPEDIENTES | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 06/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARA PROTOCOLAREXPEDIENTES NO IPC | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 06/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA ENTREGAR MATERIAIS PARA SEREM PERICIADOS NO IPC | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 06/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 06/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 06/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 06/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A IGUATU/CE, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DEPRISAO | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 06/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA CUMPRIR ORDEM DE MISSAO | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 06/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A IGUATU/CE, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DEPRISAO | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 06/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA CUMPRIR ORDEM DE MISSAO | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 07/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR ENTREGA DE AR CONDICIONADOS. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 07/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR ENTREGA DE AR CONDICIONADOS | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 07/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR ENTREGA DE AR CONDICIONADOS | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 07/10/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR ENTREGA DE AR CONDICIONADOS. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 07/10/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIALDE REDES PONTO A PONTO CPS. | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 07/10/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIALDE REDES PONTO A PONTO | 00000745042406 | LUIZ DE CERQUEIRA COTRIN NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 07/10/2022 | 1249.48 | 1249.48 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BRASILIA/DF, PARTICIPAR DE REUNIAO DA CORTETSE. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 07/10/2022 | 6663.90 | 6663.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CONTAGEM/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PILOTO PRIVADO DE HELICOPTERO | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 07/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTANA DE MANGUEIRA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CORPO PARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 07/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTANA DE MANGUEIRA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CORPO PARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 07/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CORPO PARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 07/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CORPO PARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 07/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTANA DOS GARROTES A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CORPO PARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 07/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A SOUSA/PB, PARA BUSCAR VEICULO S-10 QUE ESTAVANA OFICINA | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 07/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 07/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANAGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 07/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANAGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR APARELHOS CELULARES APREENDIDOS PARA SEREM EXAMINADOS | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 07/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANAGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA SEREM PERICIADOS | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 07/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CORPO PARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 07/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANAGA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE SESSAO SOLENE NO AUDITORIO DO TCE | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 11/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A SAO JOSE DE PIRANHAS/PB, PARA OITIVA DE PRESO QUE SE ENCONTRA NA CADEIA PUBLICA LOCAL. | 00070255539304 | JAMES CILKERO COSTA TORRES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 11/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR PRESA POR FORCA MANDADO DE PRISAO AO PRESIDIO FEMININO | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 11/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR PRESA POR FORCA MANDADO DE PRISAO AO PRESIDIO FEMININO. | 00005213486410 | MAX MIRAEL ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 11/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA ENCAMINHAR ARTEFATOS BELICOS DO BATALAHO DA PM E TRAZER MATERIAL DE EXPEDIENTE DA 3 SRPC. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 11/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVERES PARA O IPC DA 3 SRPC | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 11/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CADAVERES PARA O NUMOL DE PATOS. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 11/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUZIR CADAVER PARA O NUMOL DE CAJAZEIRAS. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03276 | 11/10/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOS DO CREDOR ACIMA, REF A TREINAMENTO PESSOA FISICA NOS SOFTWARES I2 ANALYST S NOTEBOOK E I2 IBASE, CONF DISPENSA 039/2022 - ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021. | 22170881000121 | OWL 4TECH LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 12/10/2022 | 1999.17 | 1999.17 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A NATAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PERICIAL DE ANALISE DE PERFIS DE MANCHAS DE SANGUE, PROMOVIDO PELO ITEP-RN | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 12/10/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A NATAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PERICIAL DE ANALISE DE PERFIS DE MANCHAS DE SANGUE, PROMOVIDO PELO ITEP-RN | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 12/10/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A NATAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PERICIAL DE ANALISE DE PERFIS DE MANCHAS DE SANGUE, PROMOVIDO PELO ITEP-RN | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 12/10/2022 | 1999.17 | 1999.17 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE INSTITUTOS MEDICO LEGAIS | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 13/10/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 13/10/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DECADAVER PARA PERICIA | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 13/10/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO DE PLANEJAMENTO NA ACADEPOL | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 13/10/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A NATAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA DE PROGRAMACAO DE DADOS PHPESTE | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 13/10/2022 | 832.98 | 832.98 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A NATAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA DE PROGRAMACAO DE DADOS PHPESTE | 00004742519426 | DIEGO DE FARIAS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 13/10/2022 | 1777.04 | 1777.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A NATAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA COMBATE A CORRUPCAO E LAVAGEM DE DINHEIRO | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 13/10/2022 | 1110.64 | 1110.64 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A NATAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA COMBATE A CORRUPCAO E LAVAGEM DE DINHEIRO | 00006546928400 | DIOGO FALCAO BURGOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 13/10/2022 | 1777.04 | 1777.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A NATAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA COMBATE A CORRUPCAO E LAVAGEM DE DINHEIRO | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 14/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR CELULARES PARAEXTRACAO DE DADOS NA SESDS | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 14/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA II JORNADA DE APERFEICOAMENTO PARA CONDUTORES DE VEICULOS | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 14/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR CELULARES PARASEDE DA PF E DEIXAR EQUIPAMENTOS NA SESDS | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 14/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR VIATURA S-10 PARA SER SUBSTITUIDA POR OUTRA, FAZER CARTAO DE ABASTECIMENTO NA GECOV E PEGARMATERIAL NA DG | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 14/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAISSOLICITADAS PELO MINISTERIO PUBLICO | 00001010003402 | PABLO VASCONCELOS RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 14/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAISSOLICITADAS PELO MINISTERIO PUBLICO | 00003334550451 | MARIA LUCIA MIRANDA AUGUSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03298 | 17/10/2022 | 624.00 | 624.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 16,28 E 29 DE SETEMBRO - EXTRATOS DE CONTRATOS E TERMOS DE RATIFICACAO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03299 | 17/10/2022 | 2120.00 | 2120.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUP DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL NO AMBITO DA 20a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03300 | 17/10/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUP DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 20a DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03301 | 17/10/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUP DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL NO AMBITO DA 3a SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03302 | 17/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUP DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 3a SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03303 | 17/10/2022 | 2738.90 | 2738.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE 01 (UMA) PALETEIRA MANUAL HIDRAULICA, CONF DISPENSA 036/2022 - ART. 75, II, DA LEI14.133/2021 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03304 | 17/10/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL NO AMBITO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03305 | 17/10/2022 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03306 | 17/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL NO AMBITO DA 3 SRPC | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03307 | 17/10/2022 | 1375.00 | 1375.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO AMBITO DA 17 DSCP | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03309 | 17/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REF. A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL NO AMBITO DA 17 DSPC | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 17/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR DESTROCA DE VIATURA QUE HAVIA SOFRIDO SINISTRO | 00083204270459 | ANDRE LUIZ SANTOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 17/10/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JUAZEIRINHO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004468928409 | JOERDERSON JOHN SILVA BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 17/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,A FIM DE CONDUZIR PESSOA PARA REALIZAR PERICIA | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 17/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,A FIM DE CONDUZIR PESSOA PARA REALIZAR PERICIA | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 17/10/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JUAZEIRINHO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 17/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DECADAVER PARA SER PERICIADO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 17/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DECADAVER PARA SER PERICIADO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 17/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DECADAVER PARA SER PERICIADO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 17/10/2022 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JUAZEIRINHO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 17/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DECADAVER PARA SER PERICIADO | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 17/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JUAZEIRINHO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 17/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE EXPEDIENTES E MATERIAIS NO IPC | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 17/10/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JUAZEIRINHO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 17/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JUAZEIRINHO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003323470443 | RULIO AREDA ASSUNCAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 17/10/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO DEFENSIVO | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 17/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JUAZEIRINHO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 17/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JUAZEIRINHO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03327 | 17/10/2022 | 1665.99 | 1665.99 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE RECIFE-PE A CUIABA-MT, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA CONHECER TECNOLOGIAS UTILIZADAS PELA POLICIA CIVIL DE CUIABA | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 17/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JUAZEIRINHO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03329 | 17/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JUAZEIRINHO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03330 | 17/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JUAZEIRINHO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 17/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA ACADEPOL. | 00003662000466 | ELIZABETH REGINA BECHMAN DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 17/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NA ACADEPOL. | 00004289698441 | DIEGO DE FARIAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 17/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA ENTREGA DE FLAGRANTEADO NA CENTRAL DE POLICIA JP. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 17/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA ENTREGA DE FLAGRANTEADO NA CENTRAL DE POLICIA JP. | 00004460196409 | EUGENIO BARROS BERTOLUZI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 17/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA ENTREGA DE FLAGRANTEADO NA CENTRAL DE POLICIA JP. | 00001048647455 | WOLBERG VICTOR DO NASCIMENTO LINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 17/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA ENTREGA DE FLAGRANTEADO NA CENTRAL DE POLICIA JP. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 17/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB PARA ENTREGA DE FLAGRANTEADO NA CENTRAL DE POLICIA JP. | 00073867608415 | FERNANDO FREIRE RANGEL |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 17/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CABACEIRAS/PB, OBJETIVANDO REALIZAR LEVANTAMENTO POLICIAL. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 17/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CABACEIRAS/PB, OBJETIVANDO REALIZAR LEVANTAMENTO POLICIAL. | 00003071224419 | EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03343 | 17/10/2022 | 12220.00 | 12220.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOQUENTINHAS (880 UNID) NA CENTRAL DE POLICIA DE JOAO PESSOA E NA DE CAMPINA GRANDE,CONF DISPENSA 016/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, IV, DA LEI 8.666/93 - CONTRATO 0016/2022 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 18/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00000943047420 | ADHABLIAND JEFFERSON FERREIRA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 18/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 18/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MAMANGUAPE E JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR NACIONAL AO NUMOL-JP PARA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 18/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CONCEICAO A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE PRESO AO PRESIDIO FEMININO DE PATOS | 00064358704387 | GLAUCIANO LUZ E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 18/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DE APERFEICOAMENTO PARA CONDUTORES DE VEICULOS. | 00000825500427 | CARLOS EDUARDO CADETE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 18/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA BUSCAR ARMA DE FOGO NO IPC. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 18/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DE APERFEICOAMENTO PARA CONDUTORES DE VEICULOS. | 00003071224419 | EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 18/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A SOUSA/PB, PARA CONDUCAO DE MENORES AO CEA DE SOUSA. | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 18/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA II JORNADA PARA APERFEICOAMENTO PARA CONDUTORES DE VEICULOS. | 00001000286401 | GUSTAVO LUCIO A DE HOLANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 18/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DE APERFEICOAMENTO PARA CONDUTORES DE VEICULO. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 18/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO/PB A PATOS/PB, PARA CONDUZIR ARMAS DE FOGO E MUNICOES PARA O IPC. | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 18/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DE APERFEICOAMENTO PARA CONDUTORES DE VEICULO. | 00073867608415 | FERNANDO FREIRE RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 18/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO/PB A PATOS/PB, PARA CONDUZIR ARMAS DE FOGO, MUNICOES E SUBSTANCIAS SEMELHANTES A DROGA PARA O IPC. | 00016206509400 | EDNALDO VENTURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 18/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DE APERFEICOAMENTO PARA CONDUTORES DE VEICULOS. | 00004821364484 | RICARDO ALYSSON SOUSA DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 18/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA PARA RIACHAO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 18/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA PARA RIACHAO, PARACUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003334550451 | MARIA LUCIA MIRANDA AUGUSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 18/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO/PB A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE PRESA AO PRESIDIO FEMININO DE PATOS. | 00016206509400 | EDNALDO VENTURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 18/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIACHAO PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00001010003402 | PABLO VASCONCELOS RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 18/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A PATOS/PB, PARACONDUZIR ARMAS DE FOGO, MUNICOES E SUBSTANCIAS SEMELHANTES A DROGA PARA O IPC. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 18/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIACHAO, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003946639429 | BYANA CARLOS GOMES DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 18/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA BUSCAR APARELHOS TELEFONICOS NA 3 . SRPC. | 00044185588453 | RAIMUNDO PEDRO ALVARENGA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 18/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS, PARA CONDUZIR E RETIRAR MATERIAIS DO IPC, E DEIXAR MATERIAL NO BATALHAO DA POLICIA MILITAR. | 00004279702454 | ELTON VALERIO PRAXEDEZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 18/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS-PB, PARA LEVAR E TRAZER MATERIAIS AO IPC E AO BATALHAO DA POLICIA MILITAR. | 00087937026472 | CIRO FERRAZ PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 18/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS, PARA LEVAR E TRAZER MATERIAIS AO IPC. | 00087937026472 | CIRO FERRAZ PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 18/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS-PB, PARA LEVAR E TRAZER MATERIAIS AO IPC. | 00002438951435 | SAMUEL MOURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 18/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS PARA RETIRAR MATERIAIS NO IPC. | 00002438951435 | SAMUEL MOURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 18/10/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS PARA PRINCESA ISABEL, PARA PARTICIPARDA FORCA TAREFAPARA DAR ANDAMENTO EM PROCEDIMENTOS, CONFORME SOLICITACAO DO MP. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 18/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL, PARA PARTICIPAR DA FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO EM PROCEDIMENTOS, CONFORME SOLICITACAO DO MP. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 18/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL, PARA PARTICIPAR DA FORCA TAREFA PARA DAR ANDAMENTO EM PROCEDIMENTOS, A PEDIDO DO MP. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 18/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL, PARA PARTRICIPAR DA FORCA TAREFA NAAREA DA 16 DSPC, CONFORME SOLICITACAO DO MP. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03379 | 19/10/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB 13 DSPC, CONF CONTRATO N 051/2022 - ACADEPOL | 00001141262401 | MAURO GUTEMBERG RIBEIRO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 19/10/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 19/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 19/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 19/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB E OUTRAS CIDADES, PARA REALIZAR ENTREGAS DE MATERIAIS | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 19/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PRINCESA ISABEL/PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 19/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PRINCESA ISABEL/PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 19/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PRINCESA ISABEL/PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 19/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PRINCESA ISABEL/PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 19/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA-PB, PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO(A) AO CEA DE SOUSA. | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 19/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PRINCESA ISABEL/PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 19/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SOUSA-PB, PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO(A) AO CEA DE SOUSA. | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 19/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PRINCESA ISABEL/PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 19/10/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR VEICULO PARA TROCA/ENTREGA/CONSERTO. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 19/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PRINCESA ISABEL/PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 19/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PRINCESA ISABEL/PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 19/10/2022 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OS DEZ PASSOS DA INVESTIGACAO FINANCEIRA, NA ACADEPOL. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 19/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR DELEGADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 19/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PRINCESA ISABEL/PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 19/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR DELEGADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 19/10/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 19/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIA A BELEM-PB, PARA TRABALHAR NA DELEGACIA MOVEL DURANTE O FESTE DE SAO PEDRO DE BELEM | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 19/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PRINCESA ISABEL/PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 19/10/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03403 | 19/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 19/10/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 19/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PRINCESA ISABEL/PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 19/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PRINCESA ISABEL/PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 19/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00004575820490 | JANIELSON ABNER LOPES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 19/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A JOAO PESSOA, PARACONDUZIR DELEGADO SECCIONAL A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DESESSAO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHA. | 00003235348484 | CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 19/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 19/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PRINCESA ISABEL/PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA PARA DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 19/10/2022 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADA NA ACADEPOL. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 19/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADA NA ACADEPOL. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03413 | 19/10/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A PATOS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE MONITORAMENTO DE GESTORES. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03414 | 19/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO WEBNARIO: DIREITOS E VIOLENCIA CONTRA MULHER E GRUPOS SOCIALMENTE VULNERAVEIS. | 00005215107408 | JOAO WILSON DA SILVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03415 | 19/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO WEBNARIO: DIREITOS E VIOLENCIA CONTRA A MULHER E GRUPOS SOCIALMENTE VULNERAVEIS | 00000860058476 | CRISTIANE SILVA DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 19/10/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RECIFE-PE, PARA VISITA TECNICA, CONHECER A DINAMICA DE FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER DA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE-PE, BEM COMO, CONHECER O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DPMUL INTINERANTE. | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 19/10/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RECIFE-PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA DA DEAM DA PARAIBA EM VISITA TECNICA AS DELEGACIAS DA MULHER DA REGIAO METROPOLITANADE RECIFE, BEM COMO CONHECER OFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DPMUL INTINERANTE. | 00005176994437 | CHRISTIANY ANDRADE ROLIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 19/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAI-PB, PARA PARTICIPAR DE SESSAO SOLENE NA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO EM VIRTUDE DA COMEMORACAO DO AGOSTO LILAS ,MES DE CONSCIENTIZACAO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 19/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DOS PASSOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 19/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO-PB, PARA PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE NA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO, EM VISTUDE DACOMEMORACAO DO AGOSTO LILAS , MES DA CONSCIENTIZACAO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA AS MULHERES | 00005176994437 | CHRISTIANY ANDRADE ROLIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 19/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL | 00004575820490 | JANIELSON ABNER LOPES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 19/10/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 19/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO-PB, PARA PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE NA CAMARA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO, EM VISTUDE DACOMEMORACAO DO AGOSTO LILAS , MES DA CONSCIENTIZACAO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA AS MULHERES | 00003198862477 | MICHELLE CABRAL DE VASCONCELOS LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 19/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A ITAPORANGA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 19/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A ITAPORANGA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00090739752049 | AFRANIO DOGLIA DE BRITO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 19/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A ITAPORANGA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 19/10/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CARUARU-PE, PARAREALIZAR VISITA TECNICA, CONHECER A DINAMICA DE FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER DA REGIAO DE CARUARU. | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 19/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTA LUZIA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00045791864434 | MARIA DO CARMO CORREIA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 19/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTA LUZIA A SOUSA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 19/10/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 19/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROZA MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 19/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PRESO PARA INTERNACAONO COMPLEXO PSIQUIATRICO | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 19/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PRESO PARA INTERNACAONO COMPLEXO PSIQUIATRICO | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 19/10/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A TIMBAUBA DOS BATISTAS/RN, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00090739752049 | AFRANIO DOGLIA DE BRITO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 19/10/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A TIMBAUBA DOS BATISTAS/RN, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 19/10/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A TIMBAUBA DOS BATISTAS/RN, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 19/10/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHANDO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A TIMBAUBA DOS BATISTAS/RN, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 20/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, PARA REALIZAR OITIVAS NO PRESIDIO. | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 20/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAPINA GRANDE A JOAO PESSOA PARA PROCEDER OITIVAS NO PRESIDIO. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 20/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, PARA PROCEDER OITIVAS NO PRESIDIO E NA CENTRAL DE POLICIA. | 00025070967487 | NEWTON SILVEIRA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 20/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE, ESPERANCA E OUTRAS, PARA REALIZAR A ENTREGA DE CONDIONADORES DE AR. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 20/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, ESPERANCA E OUTRAS, PARA REALIZAR A ENTREGA DE CONDICIONADORES DE AR. | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 20/10/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, ESPERANCA E OUTRAS, PARA REALIZAR A ENTREGA DE CONDICIONADORES DE AR. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 20/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, ESPERANCA E OUTRAS, PARA REALIZAR A ENTREGA DE CONDICIONADOR DE AR. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 20/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITABAIANA, PARA MINISTRAR TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB PARA POLICIAIS DA SECCIONAL DE GUARABIRA E DE ITABAIANA. | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 20/10/2022 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMACAO DA POLICIA CIVIL DO RN. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 20/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS, PARA ACOMPANHAR PALESTRANTE QUE MINISTRARA PALESTRA SOBRE ACOLHIMENTO A MULHER VITIMA DEVIOLENCIA DOMESTICA E SEXUAL PARA POLICIAIS CIVIS DA 3 SRPC. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 20/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA, PARA ACOMPANHAR PALESTRANTE QUE MINISTRARA PALESTRA SOBRE ACOLHIMENTO A MULHER VITIMA DEVIOLENCIA DOMESTICA E SEXUAL PARA POLICIAIS CIVIS DA 4 SRPC | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 20/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA, PARA ACOMPANHAR PALESTRANTE QUE MINISTRARA PALESTRA SOBRE ACOLHIMENTO A MULHER VITIMA DEVIOLENCIA DOMESTICA E SEXUAL PARA POLICIAIS CIVIS DA 2 SRPC | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 20/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS, PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DA PCPBPARA POLICIAIS CIVIS DA SECCIONAL DE PATOS PB. | 00004307967496 | BETTOWEN CARVALHO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 20/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITABAIANA-PB, PARA MINISTRAR TREINAMENTO DOSSISTEMAS DA PCPB PARA POLICIAIS DA SECCIONAL DE GUARABIRA E DE ITABAIANA. | 00000918582407 | JOAO PAULO BATISTA DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 20/10/2022 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE, PARA MINISTRAR CURSO DE ARMAS,MUNICAO E TIRO, PARA POLICIAISCIVIS DA 2 SRPC. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 20/10/2022 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATAL-RN, PARA CONDUZIR A DIRETORA GERAL ADJUNTA DA ACADEPOL PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMACAO DA PC DO RN. | 00091703921534 | OYAMA CARNEIRO CALDEIRA OLIVEIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 20/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS, PARA CONDUZIR PALESTRANTE QUE MINISTRARA PALESTRA SOBRE ACOLHIMENTO A MULHER VITIMA DEVIOLENCIA DOMESTICA E SEXUAL PARA POLICIAIS CIVIS DA 3 SRPC | 00002126221458 | VALDEZ SILVA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 20/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A PATOS/PB, PARACONDUZIR ARMAS DE FOGO, MUNICOES E SUBSTANCIAS SEMELHANTES A DROGA PARA O IPC. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 20/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A PATOS/PB, PARACONDUZIR ARMAS DE FOGO, MUNICOES E SUBSTANCIAS SEMELHANTES A DROGA PARA O IPC. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 20/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR VIATURA PARA CONSERTONA OFICINA. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 20/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO/PB A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE CORPO PARA O NUMOL. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 20/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO/PB A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DE CORPO DE ALISSON PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 20/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA PARA JACARAU, PARAREMOCAO DE UM CADAVER VITIMA DE MORTE VIOLENTA. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 20/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU-PB, PARAREMOCAO DE UM CADAVER VITIMA DE MORTE VIOLENTA. | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 20/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO,PARA REMOVER UM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 20/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A PATOS/PB, PARACONDUCAO DE CORPO DA VITIMA COSMA PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 20/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A BAIA DA TRAICAO,PARA REMOCAO DE UM CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 20/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO/PB A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DO CORPO DA VITIMA AURIO CESAR PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 20/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAPIM-PB, REMOCAO DE CADAVER DE VITIMA DE MORTE VILENTA. | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 20/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAPIM-PB, PARA REMOCAO DE CADAVER DE VITIMA DE MORTE VIOLENTA. | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 20/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE IGARACY/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUCAO DO CORPO DA VITIMA FRANCISCO PARA O NUMOL. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 20/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO-PB, PARA REMOCAO DE UM CADAVER DE VITIMA DE MORTE VIOLENTA. | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 20/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIO TINTO-PB, PARA REMOCAO DE UM CADAVER DE VITIMA DE MORTE VIOLENTA. | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 20/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE AGUIAR/PB A PATOS/PB, PARA CONDUCAO DO CORPO DA VITIMA MANOEL PARA O NUMOL | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 20/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SOLANEA, PARAREALIZAR EXAMES PERICIAIS EM DISPOSITIVOS ELETRONICOS. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 20/10/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A CAJAZEIRAS/PB,PARA CONDUZIR PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 20/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SOLANEA, PARAREALIZACAO DE EXAMES PERICIAISEM DISPOSITIVOS ELETRONICOS. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 20/10/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A CAJAZEIRAS/PB,PARA CONDUZIR PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 20/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A SOUSA-PB, PARA COLETAR MATERIAL BIOLOGICO. | 00012631325885 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 20/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTA INES A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CORPO PARA SER PERICIADO | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 20/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTA INES A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CORPO PARA SER PERICIADO | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 20/10/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A CAJAZEIRAS/PB,PARA CONDUZIR PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00005899851406 | HUGO AUSTEN SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 20/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS A SOUSA, PARA REALIZAR COLETA DE MATERIAL BILOGICO. | 00010530705435 | VANESSA FERREIRA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 20/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANAGA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 20/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE, PARA LEVAR DOCUMENTOS DO NUCLEO DE CRIMINALISTICA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 20/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A CAJAZEIRAS/PB,PARA SE DESLOCAR A SEDE DA 20 . DSPC PARA BUSCAR MOVEIS. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 20/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 20/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA CONDUZIR DELEGADA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 20/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A CAJAZEIRAS/PB,PARA SE DESLOCAR A SEDE DA 20 . DSPC PARA BUSCAR MOVEIS. | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 20/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE, PARA PROCEDER A SUBSTITUICAO DE VIATURA DO NUCLEO DE CRIMINALISTICA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 20/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SALGADINHO/PB, PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NAAUDIENCIA PUBLICA PARA MULHERES | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 20/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE EXAMES DEFINITIVOS. | 00002725842409 | FABRICIA MELO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 20/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE EXAMES DEFINITIVOS. | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 20/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A EMAS/PB, PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE EMENCONTRO | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 20/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A IBIARA/PB, PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE EMCOMISSAO DE POLITICAS PUBLICAS | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 20/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A PASSAGEM/PB, PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE EMENCONTRO | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 20/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A VISTA SERRANA/PB, PARAPARTICIPAR COMO PALESTRANTE NACAMPANHA AGOSTO LILAS | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 20/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A DESTERRO/PB, PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE EMEVENTO | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 20/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A DESTERRO/PB, PARA CONDUZIR DELEGADA A PARTICIPARCOMO PALESTRANTE EM EVENTO | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 20/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SAO JOSE DOS ESPINHARES/PB, PARA PARTICIPARCOMO PALESTRANTE NA CAMPANHA AGOSTO LILAS | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03501 | 21/10/2022 | 608.00 | 608.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 12 E 15 DE OUTUBRO DE 2022 - TERMOS DE RATIFICACAO E EXTRATO DE CONTRATO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03502 | 21/10/2022 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 1SRPC - JOAO PESSOA/PB | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03503 | 21/10/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 1SRPC- JOAO PESSOA/PB | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 21/10/2022 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALHANDRA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS (CVLIS) NA REGIAO DA3 . SRPC. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 21/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALHANDRA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS (CVLIS) NA REGIAO DA3 . SRPC. | 00005090548463 | EDUARDO DE ALMEIDA LIMA PORTELA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 21/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALHANDRA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS (CVLIS) NA REGIAO DA3 . SRPC. | 00097764540463 | RODRIGO SERPA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 21/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALHANDRA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS (CVLIS) NA REGIAO DA3 . SRPC. | 00001030723494 | JOSE WILSON ARNAUD SEIXAS SEGUNDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 21/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALHANDRA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS (CVLIS) NA REGIAO DA3 . SRPC. | 00006240345423 | ISRAEL DE FREITAS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 21/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALHANDRA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS (CVLIS) NA REGIAO DA3 . SRPC | 00000810760452 | MARIA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 21/10/2022 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALHANDRA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS (CVLIS) NA REGIAO DA3 . SRPC | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 21/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPARDE OPERACOES POLICIAIS (CVLIS)NA REGIAO DA 3 . SRPC | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 21/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPARDE OPERACOES POLICIAIS (CVLIS)NA REGIAO DA 3 . SRPC | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 21/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPARDE OPERACOES POLICIAIS (CVLIS)NA REGIAO DA 3 . SRPC | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 21/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPARDE OPERACOES POLICIAIS (CVLIS)NA REGIAO DA 3 . SRPC. | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 21/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPARDE OPERACOES POLICIAIS (CVLIS)NA REGIAO DA 3 . SRPC. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 24/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ESPERANCA-PB A SANTA CRUZ-RN, A FIM DE DEVOLVER ARMA QUE FOIUTILIZADA PARA CONFRONTO BALISTICO COM PROJETIL EXTRAIDO DE CORPO DE VITIMA | 00097714801468 | FRANCISCO GILVAN BATISTA MARIANO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 24/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ESPERANCA-PB A SANTA CRUZ-RN, A FIM DE DEVOLVER ARMA QUE FOIUTILIZADA PARA CONFRONTO BALISTICO COM PROJETIL EXTRAIDO DE CORPO DE VITIMA | 00005332424442 | RAFFAEL ALVES ROCHA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 24/10/2022 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ESPERANCA-PB A SANTA CRUZ-RN, A FIM DE DEVOLVER ARMA QUE FOIUTILIZADA PARA CONFRONTO BALISTICO COM PROJETIL EXTRAIDO DE CORPO DE VITIMA | 00003577086440 | WAGNER WOLNEY CRISTIANY FERNANDES ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 24/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DO ESTADO | 00002836032405 | FAGNER ROBERTO DE MOURA FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 24/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DO ESTADO | 00003301235484 | MARCILIO COSME GONCALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 24/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, A FIM DE APREENDER APARELHO CELULAR E DAR CONTINUIDADE AS INVESTIGACOES EM IPL EM ANDAMENTO | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 24/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO-PB A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, A FIM DE APREENDER APARELHO CELULAR E DAR CONTINUIDADE AS INVESTIGACOES EM IPL EM ANDAMENTO | 00001182073425 | THIAGO SANTOS RODRIGUES DE AGUIAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 24/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR PESSOA PARA EXAME DE SANIDADE MENTAL | 00060952989468 | GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 24/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR REU PARA EXAME DE SANIDADE MENTAL | 00034342338491 | EDILSON PEREIRA DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 24/10/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR REU PARA EXAME DE SANIDADE MENTAL | 00043720994449 | ELI MORAIS DOS SANTOS FILHO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03538 | 24/10/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE TATICA E ABORDAGEM POLICIAL, CONF CONTRATO 054/2022 - ACADEPOL | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 24/10/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CURSODE CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA COMBATE A CORRUPCAO E LAVAGEM DE DINHEIRO | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 24/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO DE APERFEICOAMENTO DECONDUTORES DE VEICULOS DO ESTADO | 00060952989468 | GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03541 | 24/10/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE TIRO VIRTUAL NO ESTANDE ITINERANTE, CONF CONTRATO 055/2022 - ACADEPOL | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03542 | 24/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE WEBNARIO SOBRE ATENDIMENTO HUMANIZADO DA PESSOA IDOSA NASDELEGACIAS | 00009553886434 | ELIOMAR SANTA ROSA FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 24/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE WEBNARIO SOBRE ATENDIMENTO HUMANIZADO DA PESSOA IDOSA NASDELEGACIAS | 00005202949472 | MARIA MADELEINE DE O. LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03544 | 24/10/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONF CONTRATO 069/2022 - ACADEPOL | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 24/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE WEBNARIO SOBRE ATENDIMENTO HUMANIZADO DA PESSOA IDOSA NASDELEGACIAS | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03546 | 24/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE WEBNARIO SOBRE ATENDIMENTO HUMANIZADO DA PESSOA IDOSA NASDELEGACIAS | 00039651363487 | OLIMPIO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 24/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE WEBNARIO SOBRE ATENDIMENTO HUMANIZADO DA PESSOA IDOSA NASDELEGACIAS | 00060952989468 | GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03548 | 24/10/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVI CO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONF CONTRATO 070/2022 - ACADEPOL | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 24/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE WEBNARIO SOBRE ATENDIMENTO HUMANIZADO DA PESSOA IDOSA NASDELEGACIAS | 00032231954400 | ADEMIR DA COSTA VILAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 24/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE WEBNARIO SOBRE ATENDIMENTO HUMANIZADO DA PESSOA IDOSA NASDELEGACIAS | 00026746379434 | GERALDO RAMALHO DE FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 24/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE AUDIENCIA CONJUNTA E PRESENCIAL NA CORREGEDORIA | 00034342338491 | EDILSON PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03552 | 24/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE AUDIENCIA CONJUNTA E PRESENCIAL NA CORREGEDORIA | 00042487870400 | ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03553 | 24/10/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONF CONTRATO 057/2022 - ACADEPOL | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 24/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00001252363443 | FLAVIO LOPES DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 24/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00003248699400 | JANILSON ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03556 | 24/10/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO NO Webnario de DIREITOS E VIOLENCIA CONTRA MULHER E GRUPOS SOCIALMENTE VULNERAVEISE ACOLHIMENTO DA MULHER VITIMADE VIOLENCIA DOMESTICA E SEXUAL, CONF CONTRATO 064/2022 | 00002499571403 | ANA CAROLINA GONDIM DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 24/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CURRAL DE CIMA/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO. | 00005692597462 | GUTEMBERG ESTEVAO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 24/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CURRAL DE CIMA/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO. | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 24/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ALAGOINHA/PB,PARA REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO | 00005692597462 | GUTEMBERG ESTEVAO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 24/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ALAGOINHA/PB,PARA REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO. | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 24/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MATARACA/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO. | 00005692597462 | GUTEMBERG ESTEVAO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 24/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MATARACA/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA SER PERICIADO. | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 24/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, PARA REMOCAO DECADAVER PARA SER PERICIADO. | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 24/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, PARA REMOCAO DECADAVER PARA SER PERICIADO. | 00005692597462 | GUTEMBERG ESTEVAO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 24/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITABAIANA/PB,PARA ENTREGA DE VESTIGIOS DE CUSTODIA NO FORUM. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 24/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SUME/PB PARA REALIZACAO DE PERICIA EM LOCAL DE CRIME. | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 24/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SUME/PB PARA REALIZACAO DE PERICIA EM LOCAL DE CRIME. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 24/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SERRA BRANCA/PB, PARA REALIZACAO DE EXMAES PERICIAIS EM LOCAL DE CRIME. | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 24/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SERRA BRANCA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE CRIME. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 25/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 25/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL | 00065969596434 | ETYENY ALVES COUTINHO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 25/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL | 00005220561480 | ALLAN PAUL DO N VIEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 25/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 25/10/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 25/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 25/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL | 00060166150720 | GILSON GABRIEL DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 25/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 25/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 25/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL | 00035514957420 | LUIZ CARLOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 25/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL | 00000793192463 | LUIZ EDUARDO M. BENTO DE SOUZA SEGUNDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 25/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 25/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,PARA REMOCAO E REALIZACAO DE EXAMES DE NECROPSIAS NO NUMOL JP. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 25/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR MATERIAL GENETICO E DE VESTIGIOS AO NUCLEO DE SAUDE EDG. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 25/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR MATERIAL GENETICO E DE VESTIGIOS AO NUCLEO DE SAUDE EDG. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 25/10/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA-PB, CAMPINA GRANDE E E CAJAZEIRAS PARA REALIZACAO DE OITIVAS. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 25/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR MATERIAL GENETICO E DE VESTIGIOS AO NUCLEO DE SAUDE EDG. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 25/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSO A SOUSA-PB, CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR OITIVAS. | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 25/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR MATERIAL GENETICO PARA O LABORATORIO DE DNA NO IPC. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 25/10/2022 | 296.18 | 296.18 | ALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSO A SOUSA, CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS, PARA RELIZAR OITIVAS. | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03606 | 25/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR MATERIAL GENETICO PARA O LABORATORIO DE DNA NO IPC. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03607 | 25/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS-PB, PARA CONDUZIR NACIONAL AO PRESIDIO. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 25/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR MATERIAL GENETICO PARA O LABORATORIO DE DNA NO IPC E DG. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 25/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS-PB, PARA CONDUZIR NACIONAL AO PRESIDIO. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 25/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS-PB, PARA CONDUZIR NACIONAL AO PRESIDIO. | 00004374412450 | LENILDO DE SOUSA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 25/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO/PB, PARA REALIZACAO DE PERICIA EM LOCAL DE CRIME. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 25/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PAIONCO A PATOS-PB, PARA CONDUZIR NACIONAL AO PRESIDIO FEMININO. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 25/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO/PB, PARA REALIZACAO DE PERICIA EM LOCAL DE CRIME. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 25/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A DAMIAO/PB,PARA REALIZACAO DE PERICIA EM LOCAL DE CRIME | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 25/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS-PB, PARA CONDUZIR VITIMA PARA FAZER EXAME DE LESAO CORPORAL NO NUMOL, E PARA SER OUVIDA NA DELEGACIA DA MULHER DE PATOS. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 25/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A DAMIAO/PB,PARA REALIZACAO DE PERICIA EM LOCAL DE CRIME | 00079697453420 | ELY NASCIMENTO WANDERLEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 25/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORAMGA A PATOS-PB, PARA LEVAR DELEGADA A PALESTRA SOBRE A LEI MARIA DA PENHA. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 25/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A MONTEIRO/PB, PARA REALIZACAO DE PERICIA EM LOCAL DE CRIME. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 25/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A MONTEIRO/PB, PARA REALIZACAO DE PERICIA EM LOCAL DE CRIME. | 00006482881459 | JONILMA SILVA ESPINOLA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 25/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS A PATOS-PB, PARA BUSCAR MAQUINA CACA-NIQUEL PERICIADA E LEVA-LA AO FORUM. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 25/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS A PATOS-PB, PARA BUSCAR MAQUINA CACA-NIQUEL PERICIADA E LAVA-LA AO FORUM. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 25/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS A PATOS-PB, PARA BUSCAR MAQUINAS CACA-NIQUEIS, QUE FORAM PERICIADAS E LEVA- LAS AO FORUM. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 25/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS A PATOS-PB, PARA BUSCAR MAQUINAS CACA-NIQUEIS QUE FORAM PERICIADAS E LEVA- LAS AO FORUM. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00000943047420 | ADHABLIAND JEFFERSON FERREIRA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00004098515407 | ADISA CAROLINA ARAUJO NOBRE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00098143034453 | ADRIANO DE BRITO AIRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 26/10/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00088981118515 | ANEILTON CASTRO DOS SANTOS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00004794209479 | ANGELA MARIA DOS SANTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00001186067438 | ARLAN GOMES MENDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00056189818404 | AURELINA MONTEIRO MAGALHAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00006746490440 | CARLOS ALBERTO PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00030851394434 | CARLOS ANTONIO DUARTE FELIX |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00008661460409 | CELIO ARLAN BRANDAO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00016194390425 | CICERO PEREIRA FILHO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DOSTRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022- 2 TURNO | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03658 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DOSTRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022- 2 TURNO | 00004468928409 | JOERDERSON JOHN SILVA BRITO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03659 | 26/10/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DOSTRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022- 2 TURNO | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03660 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DOSTRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022- 2 TURNO | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03661 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DOSTRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022- 2 TURNO | 00069027641404 | JOSE ALESSANDRO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03662 | 26/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DOSTRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022- 2 TURNO | 00076270874491 | JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DOSTRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022- 2 TURNO | 00041516443420 | LUIZ ALBERTO ALVES DE MELO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03698 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022- 2 TURNO | 00096482940463 | FRANCISCO GUIMARAES JUNIOR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022- 2 TURNO | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022- 2 TURNO | 00037447092487 | LUIZ TEIXEIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022- 2 TURNO | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 26/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022- 2 TURNO | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022- 2 TURNO | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022- 2 TURNO | 00080542042487 | REGINALDO DE ANDRADE LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022- 2 TURNO | 00000753628481 | RICARDO ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022- 2 TURNO | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022- 2 TURNO | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 26/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DO PLEITO ELEITORAL | 00005271585425 | MARIELY MEDEIROS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03718 | 27/10/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE TELHA METALICA TRAPEIZODAL(10 UNID DE 6mX1m) PARA O NUCLEO DO IPC DE GUARABIRA CONFORME DISPENSA NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II, COMBINADO COM O ART. 95, 2, DA LEI 14.133/2021 - REEMPENHO EM RAZAO DA NOTA DE | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03719 | 27/10/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00087678772491 | CARLOS OTHON MENDES DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 27/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03721 | 27/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 27/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL – ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03723 | 27/10/2022 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL ACADEPOL - JOAO PESSOA/PB | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 27/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00051285770234 | LAERCIO CLEMENTE DE FRANCA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL – ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03725 | 27/10/2022 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS ACADEPOL - JOAO PESSOA/PB | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03726 | 27/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00003334550451 | MARIA LUCIA MIRANDA AUGUSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 27/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00093137885434 | RODRIGO SERGIO SOARES CORREIA LOPES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 27/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 27/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DO PLEITO ELEITORAL 2 TURNO | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 27/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 27/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 27/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 27/10/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 27/10/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03735 | 27/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00039581195491 | IVANILDO LUIZ SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 27/10/2022 | 221.18 | 221.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DO PLEITO ELEITORAL 2 TURNO | 00042504228449 | EVANDRO ANTONIO DE LINHARES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03737 | 27/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITAPORANGA- PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 27/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DO PLEITO ELEITORAL 2 TURNO | 00012905526491 | JOAQUIM FABIO PEREIRA PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 27/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITAPORANGA- PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03740 | 27/10/2022 | 222.14 | 222.14 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DO PLEITO ELEITORAL 2 TURNO | 00002997728452 | RUBIAO GALDINO GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 27/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITAPORANGA- PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 27/10/2022 | 222.14 | 222.14 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DO PLEITO ELEITORAL 2 TURNO | 00066978106453 | JAILTON PEREIRA GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 27/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITAPORANGA- PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00004827565430 | ANA PAULA RODRIGUES MASCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 27/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITAPORANGA- PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIADURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 27/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL | 00000900182490 | ROBSON ANDREW COURAS DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 27/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A MONTEIRO/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 27/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A MONTEIRO/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 27/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPOROROCA/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER. | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 27/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE WEBNARIO ATENDIMENTO HUMANIZADO DA PESSOA IDOSA | 00007177927492 | LAISE MOSCOSO BRAGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 27/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A ITAPOROROCA/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER. | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 27/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, PARA REMOCAO DECADAVER. | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 27/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, PARA REMOCAO DECADAVER. | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 27/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BAIA DA TRAICAO/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER. | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 27/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A BAIA DA TRAICAO/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER. | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 27/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JACARAU/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER. | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 27/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JACARAU/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 27/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAREM DOS TRABALHOS DURANTE O PLEITO ELEITORAL | 00002547305402 | ADEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 27/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MATARACA/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER. | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03759 | 27/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MATARACA/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03760 | 27/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, PARA REMOCAO DECADAVER. | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03761 | 27/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, PARA REMOCAO DECADAVER | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 27/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, PARA REMOCAO DECADAVER. | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 27/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, PARA REMOCAO DECADAVER. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 27/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JACARAU/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER. | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 27/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JACARAU/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03766 | 27/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR GERAL DOIPC | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03767 | 27/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR O GESTOR DO DEPARTAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR GERAL DO IPC. | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03768 | 27/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A ARARUNA/PB, PARA REALIZACAO DEEXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03769 | 27/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A ARARUNA/PB, PARA REALIZACAO DEEXAMES PERICIAIS DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03770 | 27/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A GUARABIRA/PB, VISITA TECNICA MONITORAMENTO E AVALIACAO DE TENSAO FORNECIDO AO NUCLEO. | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03771 | 28/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PEDRAS DE FOPGO/PB PARA PARTICIPAREM DOSTRABALHOS DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 2 TURNO | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03772 | 28/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PEDRAS DE FOPGO/PB PARA PARTICIPAREM DOSTRABALHOS DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 2 TURNO | 00001229339400 | MAGNO GUILHERME DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 28/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PEDRAS DE FOPGO/PB PARA PARTICIPAREM DOSTRABALHOS DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 - 2 TURNO | 00003193656461 | CHRISTIANO MENDES MAIA DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 28/10/2022 | 2665.56 | 2665.56 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A NATAL-RN, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICACOM O OBJETIVO DE TROCAS DE EXPERIENCIA PARA CONTRIBUIR COM O PLANEJAMENTO DO CURSO DEFORMACAO DO CONCURSO DA PC-PB | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03775 | 28/10/2022 | 3331.96 | 3331.96 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A NATAL-RN, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICACOM O OBJETIVO DE TROCAS DE EXPERIENCIA PARA CONTRIBUIR COM O PLANEJAMENTO DO CURSO DEFORMACAO DO CONCURSO DA PC-PB | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 28/10/2022 | 2665.56 | 2665.56 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A NATAL-RN, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICACOM O OBJETIVO DE TROCAS DE EXPERIENCIA PARA CONTRIBUIR COM O PLANEJAMENTO DO CURSO DEFORMACAO DO CONCURSO DA PC-PB | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 28/10/2022 | 2887.68 | 2887.68 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A NATAL-RN, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICACOM O OBJETIVO DE TROCAS DE EXPERIENCIA PARA CONTRIBUIR COM O PLANEJAMENTO DO CURSO DEFORMACAO DO CONCURSO DA PC-PB | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 28/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A PIANCO-PB, A FIM DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03779 | 28/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL-PB A PATOS-PB, A FIM DEREALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 28/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL-PB A PATOS-PB, A FIM DEREALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03781 | 28/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL-PB A PATOS-PB, A FIM DEREALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03782 | 28/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL-PB A PATOS-PB, A FIM DEREALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 28/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL-PB A PATOS-PB, A FIM DEREALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03784 | 28/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL-PB A PATOS-PB, A FIM DEREALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 28/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL-PB A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER PARA SER PERICIADO NO NUMOL | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03786 | 28/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAPE/PB, PARAREMOCAO DE CADAVER VITIMA DE MORTE VIOLENTA | 00021906297487 | SILVIO FREIRE DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 28/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A SAPE/PB, PARAREMOCAO DE CADAVER VITIMA DE MORTE VIOLENTA. | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03788 | 28/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MARCACAO/PB, REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA | 00021906297487 | SILVIO FREIRE DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 28/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MARCACAO/PB, REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 28/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, CONDUZIR VIATURA PARA O NUCLEO DE CRIMINALISTICA CG. | 00005152435403 | WAGNER TRAJANO SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 28/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 28/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 28/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,CONDUZIR VIATURA PARA SUBSTITUICAO DE OUTRA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 28/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 28/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00003202603485 | ANGELA DA GUIA DE MEDEIROS COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 28/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 28/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00003202603485 | ANGELA DA GUIA DE MEDEIROS COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 28/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03799 | 28/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00003248699400 | JANILSON ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03800 | 28/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,REMOCAO DE CADAVERES PARA REALIZACOES DE NECROPSIAS | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 28/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,REMOCAO DE CADAVERES PARA REALIZACOES DE NECROPSIAS. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 29/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A PATOS-PB, A FIM DE ENCAMINHAR ARTEFATOS BELICOS AO 3oBPM | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 29/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A PATOS-PB, A FIM DE ENCAMINHAR ARMAMENTO AO 3oBPM E EXPEDIENTES NA 3aSRPC | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 29/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE INSTRUCAO SOBRE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 29/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A PRINCESA ISABEL-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE FORCA TAREFA NA AREA DA 16aDSPC | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 29/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS NOSENTIDO DE QUALIFICAR ACUSADO | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 29/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS NOSENTIDO DE QUALIFICAR ACUSADO | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 29/10/2022 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS NOSENTIDO DE QUALIFICAR ACUSADO | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03809 | 29/10/2022 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A TRIUNFO-PE, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO EXPEDIDO PELA 6a VARA MISTA | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 29/10/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A TRIUNFO-PE, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO EXPEDIDO PELA 6a VARA MISTA | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03811 | 29/10/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A TRIUNFO-PE, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE PRISAO EXPEDIDO PELA 6a VARA MISTA | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 29/10/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PICOS-PI, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS SOBRE UMA GRANDE QUANTIDADE DEDROGAS TRANSPORTADA ENTRE CIDADES | 00007997172408 | JOSE BONIFACIO RAMOS BADU |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03813 | 29/10/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PICOS-PI, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS SOBRE UMA GRANDE QUANTIDADE DEDROGAS TRANSPORTADA ENTRE CIDADES | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03814 | 29/10/2022 | 1999.17 | 1999.17 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PICOS-PI, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS SOBRE UMA GRANDE QUANTIDADE DEDROGAS TRANSPORTADA ENTRE CIDADES | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 29/10/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A PICOS-PI, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS SOBRE UMA GRANDE QUANTIDADE DEDROGAS TRANSPORTADA ENTRE CIDADES | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03816 | 29/10/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A PICOS-PI, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS SOBRE UMA GRANDE QUANTIDADE DEDROGAS TRANSPORTADA ENTRE CIDADES | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03817 | 29/10/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A PICOS-PI, A FIM DE REALIZAR DILIGENCIAS SOBRE UMA GRANDE QUANTIDADE DEDROGAS TRANSPORTADA ENTRE CIDADES | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03818 | 29/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E DE ALMOXARIFADO PARA NUCLEOS DO IPC | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03819 | 29/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E DE ALMOXARIFADO PARA NUCLEOS DO IPC | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03820 | 29/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE SUBSTITUIRVTR GOL PELA S-10 | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03821 | 29/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS NO NULF | 00002725842409 | FABRICIA MELO PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03822 | 29/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR EXAMES PERICIAIS NO NULF | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03823 | 29/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SERRA BRANCA-PB, A FIM DE REALIZAR COLETAS DE AMOSTRAS DE DNA, ATENDENDO A REQUISICAO MINISTERIAL | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03824 | 29/10/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A SERRA BRANCA-PB, A FIM DE REALIZAR COLETAS DE AMOSTRAS DE DNA, ATENDENDO A REQUISICAO MINISTERIAL | 00002899635409 | ERICK XAVIER DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03825 | 29/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E DE ALMOXARIFADO PARA NUCLEOS DO IPC | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03826 | 29/10/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, A FIM DE REALIZAR TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E DE ALMOXARIFADO PARA NUCLEOS DO IPC | 00002581316403 | JEFFERSON ANDRADE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03827 | 29/10/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO SOBRE ASSUNTOS TECNICOS-OPERACIONAIS E ADM. COM A GERENCIA DE DNA FORENSE E DIRETOR DO IPC | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03828 | 29/10/2022 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A RECIFE-PE, A FIM DE CONDUZIR DIRETOR GERAL DO IPC AO AEROPORTO DE GUARARAPES QUE VIAJOU A SERVICO DO IPC | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 29/10/2022 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A RECIFE-PE, A FIM DE BUSCAR DIRETOR GERAL DOIPC AO AEROPORTO DE GUARARAPESQUE VIAJOU A SERVICO | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 03830 | 30/10/2022 | 14265.20 | 14265.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE REAGENTES E SOLVENTES (ACETATO, ACETONA, N-BUTANOL, CLOROFORMIO, DICLOROMETANO, ETER, METANOL, ACIDO CLORIDICOE OUTROS), CONF DISPENSA 029/2022, NOS TERMO DO ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021 | 71841456000122 | ROGERIA APARECIDA CARDOSO - SC QUIMICA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03831 | 30/10/2022 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONFORME CONTRATO 062/2022 ACADEPOL | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03832 | 30/10/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO/CURSO OS DEZ PASSOS DA INVESTIGACAO FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO 060/2022 ACADEPOL | 00003524764606 | WILTON VALADAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03833 | 30/10/2022 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO/CURSO DE OPERACOESDE INTELIGENCIA, CONFORME CONTRATO 059/2022 ACADEPOL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03834 | 30/10/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO/CURSO DE OPERACOESDE INTELIGENCIA, CONFORME CONTRATO 058/2022 ACADEPOL | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03835 | 30/10/2022 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO/CURSO DE OPERACOESDE INTELIGENCIA, CONFORME CONTRATO 056/2022 ACADEPOL | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03836 | 30/10/2022 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB 21 DSPC, CONFORME CONTRATO 052/2022 ACADEPOL | 00001141262401 | MAURO GUTEMBERG RIBEIRO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03837 | 31/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 7a DSPC - MAMANGUAPE | 00089328990459 | KENNEDY DE CARVALHO ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03838 | 31/10/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 7aDSPC - MAMANGUAPE | 00089328990459 | KENNEDY DE CARVALHO ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03839 | 31/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 16aDSPC - PRINCESA ISABEL | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03840 | 31/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 16aDSPC - PRINCESA ISABEL | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 31/10/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA COMBATE A CORRUPCAO E LAVAGEM DE DINHEIRO | 00004163229485 | EVERTON PIRRONI DOS SANTOS SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03845 | 03/11/2022 | 2275.00 | 2275.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENT0 DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 16aDSPC - PRINCESA ISABEL/PB | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03846 | 03/11/2022 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENT0 DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 16aDSPC - PRINCESA ISABEL/PB | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03848 | 04/11/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A PRESTACAODE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONF CONTRATO 068/2022 - ACADEPOL | 00001187280402 | CHRISTINE FERREIRA BARBOZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03849 | 04/11/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONF CONTRATO 067/2022 - ACADEPOL | 00001187280402 | CHRISTINE FERREIRA BARBOZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03850 | 04/11/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONF CONTRATO 066/2022 - ACADEPOL | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03851 | 04/11/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONF CONTRATO 065/2022 - ACADEPOL | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03852 | 07/11/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE MINISTRAR CURSO DE EXTRACAO DE DADOS E DISPOSITIVOS ELETRONICOS | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03853 | 07/11/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE MINISTRAR CURSO DE EXTRACAO DE DADOS E DISPOSITIVOS ELETRONICOS | 00004742519426 | DIEGO DE FARIAS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03854 | 07/11/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,A FIM DE MINISTRAR CURSO DE EXTRACAO DE DADOS E DISPOSITIVOS ELETRONICOS | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Inexigível | 03855 | 07/11/2022 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A INSCRICAO DE 06 (SEIS) SERVIDORES NO CURSO DE INTRODUCAO A APLICACAO PRATICA DA NOVA LEI 14.133/2021: PRICIPAIS INOVACOES NO REGIME JURIDICO DAS LICITACOES E CONTRATOS, CONF INEXIGIBILIDADE 06/2022, NOS TERMOS DO ART. 74, III, f, | 08116955000110 | R A F ACONSULT EVENTOS EIRELI - ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DE SOFTWARES PARA A POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 03856 | 07/11/2022 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC -PERIODO: OUTUBRO DE 2022 - INEXIGIBILIDADE 01/2021 - CONTRATO 0019/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03857 | 07/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 (15 POSTOS DE TRABALHO 24H, INCLUSIVE FERIADOS) - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 -CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 03858 | 07/11/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DE10 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAISCOLORIDAS, CONF DISPENSA 022/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, IV, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0029/2022 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 03859 | 07/11/2022 | 74400.00 | 74400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DE310 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS- PERIODO: OUTUBRO DE 2022, CONF DISPENSA 022/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, IV, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0028/2022 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03861 | 07/11/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE OS DEZ PASSOS DA INVESTIGACAO FINANCEIRA, CONF CONTRATO 061/2022 - ACADEPOL | 00083052020030 | JONAS TOMAZI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03862 | 08/11/2022 | 1999.17 | 1999.17 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO NACIONAL DE DIRETORESDE DELEGACIAS DE HOMICIDIOS | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 08/11/2022 | 1999.17 | 1999.17 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO NACIONAL DE DIRETORESDE DELEGACIAS DE HOMICIDIOS | 00004388484466 | LUISA NASCIMENTO CORREIA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03864 | 08/11/2022 | 6663.90 | 6663.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CONTAGEM-MG, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE PILOTO PRIVADO DE HELICOPTERO | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03865 | 08/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GESTOR LOCAL | 00033865116434 | MARCOS FERNANDES BELTRAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03866 | 08/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03867 | 08/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03868 | 08/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03869 | 08/11/2022 | 2498.97 | 2498.97 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAODO CONSELHO NACIONAL DE DIRIGENTES DE POLICIA CIENTIFICA | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03870 | 08/11/2022 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A ABREU E LIMA-PE, A FIM DE REALIZAR OITIVA DE PRESOS REFERENTE A OPERACAO TEIA | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03871 | 08/11/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A ABREU E LIMA-PE, A FIM DE REALIZAR OITIVA DE PRESOS REFERENTE A OPERACAO TEIA | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03872 | 08/11/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A ABREU E LIMA-PE, A FIM DE REALIZAR OITIVA DE PRESOS REFERENTE A OPERACAO TEIA | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03873 | 08/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00039581195491 | IVANILDO LUIZ SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03874 | 08/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPARDO TRABALHO DA POLICIA JUDICIARIA DURANTE O PLEITO ELEITORAL 2022 2 TURNO | 00036505900420 | EMANUEL SERGIO DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03875 | 08/11/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CURSO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONFORME CONTRATO 083/2022 ACADEPOL | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03876 | 08/11/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CURSO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONFORME CONTRATO 071/2022 ACADEPOL | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03877 | 08/11/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CURSO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONFORME CONTRATO 072/2022 ACADEPOL | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03878 | 08/11/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CURSO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONFORME CONTRATO 073/2022 ACADEPOL | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03879 | 08/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CURSO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONFORME CONTRATO 063/2022 ACADEPOL | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03880 | 08/11/2022 | 1609.81 | 1609.81 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PASSAGENS AEREAS, CONF UTILIZACAO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS 94/2021 - SEAD - ORIUNDA DO PREGAO 081/2022: MARCELO BURITY (JPA/BSB - BSB/VCP/JPA) | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03881 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JOAO DIAS/RN,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03882 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JOAO DIAS/RN,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 08/11/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JOAO DIAS/RN,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005293665413 | VIVIANE GUIMARAES BATISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JOAO DIAS/RN,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A LIMOEIRO/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03886 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A LIMOEIRO/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A LIMOEIRO/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A LIMOEIRO/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03890 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 08/11/2022 | 832.98 | 832.98 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003139623402 | ADEMAR DAVISON DE PAIVA MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 08/11/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GARANHUS/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03894 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GARANHUS/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03895 | 08/11/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GARANHUS/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03896 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A GARANHUS/PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03897 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A FORTALEZA/CE,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03899 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A FORTALEZA/CE,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003330895454 | ALUIZIO CAMBOIM DE VASCONCELOS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03900 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A FORTALEZA/CE,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Dispensa | 03901 | 10/11/2022 | 31155.56 | 31155.56 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE GASES ESPECIAIS (HIDROGENIO,, NITROGENIO HELIOE OUTROS) CONF DISPENSA 020/2022 NOS TERMOS DO ART. 75, II DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0036 | 24380578000189 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE LTDA. |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03902 | 10/11/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CURSO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONFORME CONTRATO 084/2022 ACADEPOL | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03903 | 10/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PARNAMIRIM/RN, PATA OPERAR DRONE NOS LEVANTAMENTOS DE OPERACOES POLICIAIS | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03904 | 11/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARATICIPAR DE CURSO | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03905 | 11/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCAE APREENSAO | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03906 | 11/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCAE APREENSAO | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03907 | 11/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCAE APREENSAO | 00005667627493 | GUTEMBEG DANTAS NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03908 | 11/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03909 | 11/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 11/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR, REF A VIAGEM DE PATOS A PRINCESA ISABEL/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03911 | 13/11/2022 | 48960.00 | 48960.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE 120 (CENTO E VINTE) COLCHOES TIPO D45, CONF DISPENSA 0032/2022, NOS TERMOSDO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0037/2022 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03912 | 14/11/2022 | 704.00 | 704.00 | VALOR EMPEMHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 26 E 29 DE OUTUBRO DE 2022 - TERMOS DE RATIFICACAO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 03913 | 16/11/2022 | 23530.00 | 23530.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (ATADURAS, AVENTAIS E LUVAS), CONF DISPENSA 035/2022, NOS TERMOS DO ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0039/2022 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 03914 | 16/11/2022 | 6443.50 | 6443.50 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO (ESPARADRAPOS, LAMINAS P/ BISTURI, MASCARA CIRURGICA E TOUCAS DESCARTAVEIS), CONF DISPENSA 035/2022, NOS TERMOS DO ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021. | 41458876000163 | DEBORAH KAROLLYNE SOUZA DE CASTRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03915 | 16/11/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONF CONTRATO 082/2022 - ACADEPOL | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03916 | 16/11/2022 | 1275.00 | 1275.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONF. CONTRATO 079/2022 - ACADEPOL | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03917 | 16/11/2022 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONF CONTRATO 078/2022 - ACADEPOL | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03918 | 16/11/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONF CONTRATO 076/2022 - ACADEPOL | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 16/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JUAZEIRINHO-PB, PARA DILIGENCIAR E PRESTAR APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO JUACAPRI. | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03920 | 16/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JUAZEIRINHO, PARA DILIGENCIAR E PRESTAR APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO JUACAPRI. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 16/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JUAZEIRINHO, PARA DILIGENCIAR E PRETAR APOIO DURENATE AS FESTIVIDADESDE JUCAPRI. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 16/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A FORTALEZA/CE,PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 16/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JUAZEIRINHO, PARA DILIGENCIAR E PRESTAR APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO JUACAPRI. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03924 | 16/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JUAZEIRINHO, PARA DILIGENCIAR E DAR APOIO DURANTE OS FESTEJOS DE JUACAPRI. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03925 | 16/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JUAZEIRINGO-PB, PARA AUXILIAR NA SEGURANCA DA FESTIVIDADE DO JUACAPRI | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03926 | 16/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO ESCUTA ESPECIALIZA E DEPOIMENTO ESPECIAL, REALIZADONA ACADEPOL. | 00004194694430 | SELINEIDE DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03927 | 16/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO ESCUTA ESPECIALIZADA E DEPOIMEMTO ESPECIAL, REALIZADONA ACADEPOL. | 00020627190430 | FRANCISCO BASILIO RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03928 | 16/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO ESCUTA ESPECIALIZADA E DEPOIMEMTO ESPECIAL, REALIZADONA ACADEPOL. | 00087332035472 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03929 | 16/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO ESCUTA ESPECIALIZADA E DEPOIMEMTO ESPECIAL, REALIZADONA ACADEPOL. | 00003311780442 | JOSE GUILHERME NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03930 | 16/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO, REALIZADO NA ACADEPOL. | 00004194694430 | SELINEIDE DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03931 | 16/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO, REALIZADO NA ACADEPOL | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 16/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO, REALIZADO NA ACADEPOL. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03933 | 16/11/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO: OS DEZ PASSOS DA INVESTIGACAO FINANCEIRA, REALIZADO NA ACADEPOL. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 16/11/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO: OS FINANCEIRA, REALIZADO NA ACADEPOL. | 00000954264428 | DIOGENES DA ROCHA FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03935 | 16/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE A SOLANEA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO DEFENSIVO, REALIZADO EM SOLANEA. | 00006672207473 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 16/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE A SOLANEA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO DEFENSIVO. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 16/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A SOLANEA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO DEFENSIVO. | 00001066272441 | JAIRO VIDAL DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 16/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR ADOLESCENTES INFRATORES AO CEA DE JOAO PESSOA. | 00051843536404 | CICERO JOSE VIANA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 16/11/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR ADOLESCENTES INFRATORES AO CEA DE JOAO PESSOA. | 00003624903411 | IGOR HENRIQUE SOUZA CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 16/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, PARA ENCAMINHAR ARMA DE FOGO AO IPCDE JOAO PESSOA/PB. | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03941 | 16/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO AO CEA DE JOAO PESSOA. | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 16/11/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO: OS DEZ PASSOS DA INVESTIGACAO FINANCEIRA, REALIZADO NA ACADEPOL. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 16/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIA A SERRA REDONDA/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 16/11/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A SERRA REDONDA, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 16/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR ADOLESCENTES AO CEA DE JOAO PESSOA/PB. | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 16/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR ADOLESCENTES AO CEA DE JOAO PESSOA. | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 16/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR ADOLESCENTES AO CEA DE JOAO PESSOA. | 00001210838451 | OSORIO MILANEZ DANTAS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 16/11/2022 | 601.57 | 601.57 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE A JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA POLICIAL. | 00007125080405 | PERICLES SANTOS DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 16/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR ADOLESCENTES AO CEA DE JOAO PESSOA. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 16/11/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR ADOLESCENTE AO CEA DEJOAO PESSOA. | 00071528555449 | DELOSMAN MONTEIRO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 16/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 16/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, PARA TRAFERIR PRESA PARA A PENITENCIARIA MARIA JULIA MARANHAO, EM JOAO PESSOA. | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 16/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, PARA TRANSFERIR PRESA PARA A PENITENCIARIA FEMININA MARIA JULIA MARANHAO, EM JOAO PESSOA. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 16/11/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE A SOLANEA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO ARMAMENTO,MUNICAO E TIRO DEFENSIVO. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 16/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, PARA CUSTODIAR DOCUMENTOS PARA REALIZACAO DE PERICIA EM JOAO PESSOA. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 16/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A SOLANEA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO DEFENSIVO. | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 16/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA A SOLANEA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO DEFENSIVO. | 00025052675453 | REGINALDO CARDOSO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 16/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE A SOLANEA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO DEFENSIVO. | 00002521723452 | PAULO RONALDO PEREIRA MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 16/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, PARA TRANSFERIR ADOLESCENTES AO CEAEM JOAO PESSOA. | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03960 | 16/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 13DSPC -PICUI/PB | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03961 | 16/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 13DSPC - PICUI/PB | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03962 | 16/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 2SRPC CAMPINA GRANDE/PB | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03963 | 16/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 2SRPC CAMPINA GRANDE/PB | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03964 | 16/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 4SRPC GUARABIRA/PB | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03965 | 16/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 4SRPC GUARABIRA/PB | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03966 | 16/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 22DSPC CAMPINA GRANDE/PB | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03967 | 16/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 22DSPC CAMPINA GRANDE/PB | 00020343582449 | ARIOSVALDO ADELINO DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03968 | 16/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL IPC DIRECAO GERAL JOAO PESSOA/PB | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA – IPC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03969 | 16/11/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS IPC DIRECAO GERAL JOAO PESSOA/PB | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03970 | 16/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL COORDEAM JOAO PESSOA/PB | 00002785036409 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA COORDENACAO DAS DELEGACIAS DA MULHER COORDEAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03971 | 16/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS COORDEAM JOAO PESSOA/PB | 00002785036409 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03972 | 17/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 23 DSPC JUAZEIRINHO/PB | 00004821364484 | RICARDO ALYSSON SOUSA DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03973 | 17/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 23 DSPC JUAZEIRINHO/PB | 00004821364484 | RICARDO ALYSSON SOUSA DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03974 | 17/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 2DSPC JOAO PESSOA/PB | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03975 | 17/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 2DSPC JOAO PESSOA/PB | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03976 | 17/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 19DSPC SOUSA/PB | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03977 | 17/11/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 19DSPC SOUSA/PB | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03978 | 17/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JUAZEIRINHO, PARA TRABALHAR DURANTE AS FESTIVIDADES DO JUACAPRI. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03979 | 17/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JUAZEIRINHO, PARA TRABALHAR DURANTE AS FESTIVIDADES DO JUACAPRI. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03980 | 17/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JUAZEIRINHO, PARA TRABALHAR DURANTE AS FESTIVIDADES DO JUACAPRI. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 17/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A POMBAL-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA . | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 17/11/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03983 | 17/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A POMBAL/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03984 | 17/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03985 | 17/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03986 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO BENTO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 17/11/2022 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SUM/PB, DILIGENCIA - INTIMACAO E OITIVA DO INVESTIGADO. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03988 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO BENTO-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 17/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SUM/PB, DILIGENCIA - INTIMACAO E OITIVA DO INVESTIGADO. | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03990 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO BENTO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03991 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO BENTO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03992 | 17/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SUM/PB, DILIGENCIA - INTIMACAO E OITIVA DO INVESTIGADO | 00003946639429 | BYANA CARLOS GOMES DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 17/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SUM/PB, DILIGENCIA - INTIMACAO E OITIVA DO INVESTIGADO. | 00001010003402 | PABLO VASCONCELOS RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 17/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03995 | 17/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SUM/PB, DILIGENCIA - INTIMACAO E OITIVA DO INVESTIGADO. | 00003334550451 | MARIA LUCIA MIRANDA AUGUSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00007997172408 | JOSE BONIFACIO RAMOS BADU |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE- PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 17/11/2022 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR INAUGURACAO DO CCIC DA 2 . REGIAO/CG | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A COREMAS, PARACUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 17/11/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A COREMAS/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 17/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTANA DOS GARROTES/PB, DILIGENCIAS TAMBEM EM SALGADINO E JURUPARAATENDER COTA MINISTERIAL | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 17/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTANA DOS GARROTES/PB, DILIGENCIAS TAMBEM EM SALGADINO E JURUPARAATENDER COTA MINISTERIAL | 00003946639429 | BYANA CARLOS GOMES DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04004 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A COREMAS/PB, PARA CUMPRIR DILIGECNIA POLICIAL. | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 17/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTANA DOS GARROTES/PB, DILIGENCIAS TAMBEM EM SALGADINO E JURUPARAATENDER COTA MINISTERIAL | 00001010003402 | PABLO VASCONCELOS RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 17/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTANA DOS GARROTES/PB, DILIGENCIAS TAMBEM EM SALGADINO E JURUPARAATENDER COTA MINISTERIAL | 00003334550451 | MARIA LUCIA MIRANDA AUGUSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04007 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A COREMAS/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04008 | 17/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 2Oa. DSPC | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 17/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 17/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA CUMPRIR DILIGECNIA POLICIAL. | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04011 | 17/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04012 | 17/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04013 | 17/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ AQUISICAO DE MATERIAL - 18 DSPC. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04014 | 17/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ REALIZACAO DE SERVICO - 18 DSPC. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04015 | 17/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 24 DSPC | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04016 | 17/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 24 DSPC | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04017 | 17/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ AQUISICAO DE MATERIAL - 12 DSPC | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04018 | 17/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO - 12 DSPC | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04019 | 17/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ AQUISICAO DE MATERIAL - 21 DSPC | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04020 | 17/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ REALIZACAO DE SERVICO - 21 DSPC | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO REFORMA ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 04021 | 18/11/2022 | 122615.06 | 104660.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA NO PREDIO DA ACADEPOL, CONF CONVITE 03/2022 - SESDS - CONTRATO 0038/2022 | 37827914000130 | XCOM CONTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04022 | 18/11/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS PARA INSTRUIR OS AUTOS DE PROCESSO JUDICIAL. | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04023 | 18/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS PARA INSTRUIR OS AUTOS DE PROCESSO JUDICIAL. | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04024 | 18/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CABEDELO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS PARA INSTRUIR OS AUTOS DE PROCESSO JUDICIAL. | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREIA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 18/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A PATOS/PB.PARA RECAMBIAR PRESA AO PRESIDIO FEMININO DE PATOS. | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04026 | 18/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A PATOS/PB,PARA REALIZAR A MANUTENCAO DE VIATURA OFICINA AUTORIZADA. | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 18/11/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA REALIZAR A TROCA E CONDUZIR VEICULO PARA A SEDE DA 18 DSPC. | 00001071307428 | MATHEUS ELI DO NASCIMENTO ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04028 | 18/11/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO RPOCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 20 DSPC. | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04029 | 18/11/2022 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE CURSO DE LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMENA ACADEPOL | 00090739752049 | AFRANIO DOGLIA DE BRITO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04030 | 18/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS APOMBAL/PB, PARTICIPAR DE OPERACAO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04031 | 18/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS APOMBAL/PB, PARTICIPAR DE OPERACAO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO. | 00062222341434 | MARIA JOSE CARNEIRO FONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 18/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS APOMBAL/PB, PARTICIPAR DE OPERACAO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04033 | 18/11/2022 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, CONVOCACAO DA DELEGACIA GERAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, NA ACADEPOL. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04034 | 18/11/2022 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, CONVOCACAO DA DELEGACIA GERAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, NA ACADEPOL | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04035 | 18/11/2022 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, CONVOCACAO DA DELEGACIA GERAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, NA ACADEPOL. | 00001445654474 | TALES RAONY BRASILEIRO LIMA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04036 | 18/11/2022 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, CONVOCACAO DA DELEGACIA GERAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, NA ACADEPOL. | 00001445654474 | TALES RAONY BRASILEIRO LIMA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DE SOFTWARES PARA A POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 04037 | 18/11/2022 | 8391.00 | 8391.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A CONTRATACAO DE LICENCA DE SOFTWARE DE ENGENHARIA CIVIL, NO AUXILIO DA ELABORACAO DE ORCAMENTOS, COMPOSICOES UNITARIAS, CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO, CURVA ABC DE INSUMOS E SERVICOS (ORCAFASCIO), CONF | 23484444000145 | 3F LTDA - ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04038 | 18/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARTICIPAR DE CURSO DE CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS NO COLEGIO GEO EM PATOS. | 00003906209474 | FLAVIO RICARDO SIMEAO XAVIER |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04039 | 18/11/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SAO BENTO/PB,PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL EM SAO BENTO. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04040 | 18/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARTICIPAR DE CURSO DE CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS NO COLEGIO GEO EM PATOS. | 00027606880468 | ROBERTO FONSECA DE BARROS E SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04041 | 21/11/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONF CONTRATO 080/2022 ACADEPOL | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04042 | 21/11/2022 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE ARMAMENTO, MUNICAO E TIRO, CONF CONTRATO 091/2022 ACADEPOL | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04043 | 21/11/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB, CONF CONTRATO 089/2022 ACADEPOL | 00000918582407 | JOAO PAULO BATISTA DE AZEVEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04044 | 21/11/2022 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONF CONTRATO 081/2022 ACADEPOL | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04045 | 21/11/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE TIRO VIRTUAL NO ESTANDE ITINERANTE, CONF CONTRATO 085/2022 ACADEPOL | 00002126221458 | VALDEZ SILVA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04046 | 21/11/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONF CONTRATO 077/2022 ACADEPOL | 00006394266469 | JOSENILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04047 | 21/11/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DOS SISTEMAS DA PCPB, CONF CONTRATO 088/2022 ACADEPOL | 00006183473480 | ANDERSON WAGNER SILVA TAVARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04048 | 21/11/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONF CONTRATO 075/2022 ACADEPOL | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04049 | 21/11/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE OPERACOES DE INTELIGENCIA, CONF CONTRATO 074/2022 ACADEPOL | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04051 | 21/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO, REALIZADO NA ACADEPOL. | 00004303070475 | CLERISTOM SILVA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04052 | 21/11/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO, REALIZADO NA ACADEPOL. | 00001342078403 | DEYVIANE DOMINGOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04053 | 21/11/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO, REALIZADO NA ACADEPOL. | 00001943397422 | VOUBAN BUENO R.MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04054 | 21/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO, REALIZADO NA ACADEPOL. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04055 | 21/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO, REALIZADO NA ACADEPOL | 00071440496404 | JOHNSTON DE ANDRADE BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 21/11/2022 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO, REALIZADO NA ACADEPOL | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04057 | 21/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO, REALIZADO NA ACADEPOL. | 00019125348434 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04058 | 21/11/2022 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO, REALIZADO NA ACADEPOL. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04059 | 21/11/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO, REALIZADO NA ACADEPOL | 00001445654474 | TALES RAONY BRASILEIRO LIMA FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 21/11/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO, REALIZADO NA ACADEPOL. | 00001016465424 | LUCIANO LIMA DE ALBUQUERQUE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 21/11/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO, REALIZADO NA ACADEPOL | 00002161717413 | JADER MARCIO ALVES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04062 | 21/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO, REALIZADO NA ACADEPOL | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 21/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO, REALIZADO NA ACADEPOL | 00025070967487 | NEWTON SILVEIRA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04064 | 21/11/2022 | 13019.00 | 13019.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOQUENTINHA (932 UNIDADES) NA CENTRAL DE POLICIA DE JOAO PESSOA E DE CAMPINA GRANDE - PERIODO: OUTUBRO DE 2022, CONFDISPENSA 016/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, IV, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04065 | 21/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO, REALIZADO NA ACADEPOL. | 00003323470443 | RULIO AREDA ASSUNCAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04066 | 21/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO, REALIZADO NA ACADEPOL. | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04067 | 21/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO, REALIZADO NA ACADEPOL. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04068 | 21/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO, REALIZADO NA ACADEPOL. | 00001290775427 | LAURA COSTA MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04069 | 21/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO, REALIZADO NA ACADEPOL. | 00004553706482 | NAIRA GERMANA CORDEIRO MATIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04070 | 21/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PIANCO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04071 | 21/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PIANCO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04072 | 21/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PIANCO/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04073 | 21/11/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSODE INVESTIGACAO FINANCEIRA NA ACADEPOL. | 00062061887368 | DEMETRIUS PATRICIO LIMA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04074 | 21/11/2022 | 601.60 | 601.60 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSODE INVESTIGACAO FINANCEIRA NA ACADEPOL. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04075 | 21/11/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSODE INVESTIGACAO FINANCEIRA NA ACADEPOL. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04076 | 21/11/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSODE INVESTIGACAO FINANCEIRA NA ACADEPOL. | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04078 | 21/11/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB, PARA ENTREGA DE CELULARES, OBJETO DE EXTRACAO DE DADOS AFIM DE INSTRUIR INQUERITO POLICIAL. | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04079 | 21/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A BARRA DE SANTA ROSA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04080 | 21/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A BARRA DE SANTA ROSA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04081 | 21/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A BARRA DE SANTA ROSA-PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04082 | 21/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A BARRA DE SANTA ROSA-PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04083 | 21/11/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PICUI-PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04084 | 21/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PICUI-PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003330895454 | ALUIZIO CAMBOIM DE VASCONCELOS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04085 | 21/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PICUI-PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04086 | 21/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PICUI-PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04088 | 21/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SUME-PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04089 | 21/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SUME-PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04090 | 21/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SUME-PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04091 | 21/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SOLANEA-PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04092 | 21/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SOLANEA-PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04093 | 21/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SOLANEA-PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003139623402 | ADEMAR DAVISON DE PAIVA MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04094 | 21/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A SOLANEA-PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04096 | 21/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMALAU-PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04098 | 21/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMALAU-PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04099 | 21/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEESPERANCA A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE LOGISTICA E SEGURANCA DOPROCESSO ELEITORAL | 00099628058487 | MARCIA ADRIANA DE ARAUJO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04102 | 21/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEESPERANCA A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO | 00004222528404 | PAULO ALBINO DINIZ JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04103 | 21/11/2022 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEESPERANCA A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR CURSO DE ESCUTA X DEPOIMENTO QUALIFICADO | 00047171251420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04104 | 21/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEESPERANCA A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR CURSO DE ESCUTA X DEPOIMENTO QUALIFICADO | 00000799359408 | VASSILI SALOMAO VITCH BARINOV GURGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04105 | 21/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEESPERANCA A JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004682772422 | JANIO MARCIO AMARO DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04106 | 21/11/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEESPERANCA A JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00078855306472 | JOSE EUDES GOMES DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04107 | 21/11/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE- PB PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE | 00004054912478 | DEBORAH MONALYSA GOMES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04108 | 21/11/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE- PB PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04109 | 21/11/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE- PB PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04110 | 21/11/2022 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE- PB PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE | 00003489115481 | REYNALDO ARAUJO DE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04111 | 21/11/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE- PB PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04112 | 21/11/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE- PB PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 21/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE- PB PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE | 00001148725466 | ROBERTA COSTA MEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04114 | 21/11/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE- PB PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE | 00000978017471 | CHRISTIANE TAVARES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04115 | 21/11/2022 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALAGOA GRANDE-PBPARA REALIZQR DILIGENCIA POLICIAL | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04117 | 21/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALAGOA GRANDE-PBPARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003946639429 | BYANA CARLOS GOMES DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04118 | 21/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALAGOA GRANDE-PBPARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001010003402 | PABLO VASCONCELOS RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04119 | 21/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A ALAGOA GRANDE-PBPARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003334550451 | MARIA LUCIA MIRANDA AUGUSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04121 | 22/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A JUAZEIRINHO-PB PARA TRABALAHAR DURANTE AS FESTIVIDADES DE JUACAPRI | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04122 | 22/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POCONE/MT, PARA APRTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACAO PARA LIDERES GESTORES DA POLICIA CIVIL. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04123 | 22/11/2022 | 1943.65 | 1943.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POCONE/MT, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACAO PARA LIDERES GESTORES DA POLICIA CIVIL. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04124 | 22/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A POCONE/MT, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACAO PARA LIDERES GESTORES DA POLICIA CIVIL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04125 | 22/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA DILIGENCIAR PROCEDIMENTO FLAGRANCIAL EM JP. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04126 | 22/11/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA DILIGENCIAR PROCEDIMENTO FLAGRANCIAL EM JP. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04127 | 22/11/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIACHO DOS CAVALOS-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04128 | 22/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA DILIGENCIAR PROCEDIMENTO FLAGRANCIAL EM JP. | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04129 | 22/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIACHO DOS CAVALOS-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04130 | 22/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA DILIGENCIAR PROCEDIMENTO FLAGRANCIAL EM JP. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04131 | 22/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIACHO DOS CAVALOS/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00005293665413 | VIVIANE GUIMARAES BATISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04132 | 22/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RIACHO DOS CAVALOS/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04133 | 22/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A UIRAUNA/PB, PARACUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04134 | 22/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A UIRAUNA/PB, PARACUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL EMRAZAO DE PRISAO EM FLAGRANTE. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04135 | 22/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A UIRAUNA/PB, PAREA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL EM DECORRENCIA DE PRISAO EM FLAGRANTE. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04136 | 22/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A UIRAUNA/PB, PARACUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL EMRAZAO DE PRIZAO EM FLAGRANTE. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04137 | 22/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO BENTO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL EM RAZAO DE PRISAO EMFLAGRANTE. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04138 | 22/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO BENTO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLCIAL EM RAZAO DE PRISAO EM FRAGANTE. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04139 | 22/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO BENTO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL EM RAZAO DE PRISAO EMFLAGRANTE. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04140 | 22/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO BENTO/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL EM RAZAO DE PRISAO EMFLAGRANTE. | 00003139623402 | ADEMAR DAVISON DE PAIVA MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04141 | 22/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTA DOS GARROTES/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL EM RAZAO DE PRISAO EM FLAGRANTE. | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04142 | 22/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTA DOS GARROTES/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL EM RAZAO DE PRISAO EM FLAGANTE. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04143 | 22/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTANA DOS GARROTES/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL EM RAZAO DE PRISAO EM FLAGRANTE. | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04144 | 22/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTA DOS GARROTES/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL EM RAZAO DE PRISAO EM FLAGRANTE. | 00003330895454 | ALUIZIO CAMBOIM DE VASCONCELOS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04145 | 22/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL EM RAZAO DE PRISAO EM FLAGANTE. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04146 | 22/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL EM RAZAO DE PRISAO EM FLAGRANTE. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04147 | 22/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL EM RAZAO DE PRISAO EM FLAGANTE. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04148 | 22/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL EM RAZAO DE PRISAO EM FLAGRANTE. | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04149 | 22/11/2022 | 1665.97 | 1665.97 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO A PRATICA DA NOVA LEI N 14.133. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04150 | 22/11/2022 | 1665.97 | 1665.97 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO A PRATICA DA NOVA LEI N 14.133. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04151 | 22/11/2022 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO A PRATICA DA NOVA LEI N 14.133. | 00005924886409 | JOAO EDUARDO SARMENTO LINO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04152 | 22/11/2022 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO A PRATICA DA NOVA LEI N 14.133. | 00003946937446 | HELDER ALVES COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04153 | 22/11/2022 | 1665.97 | 1665.97 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO A PRATICA DA NOVA LEI N 14.133. | 00004250302458 | BRUNO CALDAS CHIANCA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04154 | 22/11/2022 | 1665.97 | 1665.97 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO A PRATICA DA NOVA LEI N 14.133. | 00004054912478 | DEBORAH MONALYSA GOMES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04155 | 22/11/2022 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO A PRATICA DA NOVA LEI N 14.133. | 00001069982423 | BRUNA CARTAXO DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04156 | 22/11/2022 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO A PRATICA DA NOVA LEI N 14.133. | 00000811024458 | ORIMAR SILVA DALIA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04157 | 22/11/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, CONDUZIR VEICULO RABECAO PARA REVISAO MECANICA. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04158 | 22/11/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR CORPO DE VITIMA AONUMOL DE PATOS. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04159 | 22/11/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAO JOSE DE CAIANA A PATOS/PB,PARA TRANSPORTAR CORPO DE VITIMA AO NUMOL DE PATOS. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04160 | 22/11/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PEDRA BRANCA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR CORPO DE VITIMA AO NUMOL DE PATOS. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04161 | 22/11/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS A PATOS/PB, PARA TRANSPORTAR CORPO DE VITIMA AONUMOL DE PATOS. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04162 | 22/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAPE A ITABAIANA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMAS PCPB. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04163 | 22/11/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR VEICULO RABECAO PARA CONSERTO. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04164 | 22/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 20 DSPC. | 00072479981304 | MARCIO CAMPOS BARBOSA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04165 | 22/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA JUNTO A 2SRPC | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04166 | 22/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 20 DSPC. | 00078560454420 | MADSON OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04167 | 22/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04168 | 22/11/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE ATENDIMENTO A GRUPOS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, CONF CONTRATO 090/2022 ACADEPOL | 00002683411413 | ANA CAROLINA M JORGE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04169 | 22/11/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/ TREINAMENTO DE TIRO VIRTUAL NOESTANDE ITINERANTE, CONF CONTRATO 087/2022 ACADEPOL | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04170 | 22/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/ TREINAMENTO DE INCENDIO, CONF CONTRATO 086/2022 ACADEPOL | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 04171 | 22/11/2022 | 6950.00 | 6950.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO COM IMPRESSOS PERSONALIZADOS (5000ALVOS SILHUETA COLT E 2000 ALVOS DE PRECISAO), CONF DISPENSA 041/2022, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04173 | 23/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04174 | 23/11/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DER ESCUTANA ACADEPOL. | 00002775869416 | ALBA TANIA ABRANTES CASIMIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04175 | 23/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DER ESCUTANA ACADEPOL. | 00000032197470 | AULINSON TABOSA DE FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04176 | 23/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DER ESCUTANA ACADEPOL | 00004727485486 | JOSE PEREIRA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04177 | 23/11/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO DE ORDEM DE BUSCA.PC/PE. | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04178 | 23/11/2022 | 3780.00 | 3780.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE SUPORTES DE MADEIRA P/ TREINAMENTO DE TIRO (35 UNIDADES), CONF DISPENSA 038/2022, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 | 10678283000189 | AL MADEIRAS LTDA O ATACADAO DA MADEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04179 | 23/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO DE ORDEM DE BUSCA.PC/PE. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04180 | 23/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO DE ORDEM DE BUSCA.PC/PE. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04181 | 23/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DE CUMPRIMENTO DE BUSCA E APREENSAO. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04182 | 23/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DE CUMPRIMENTO DE BUSCA E APREENSAO. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04183 | 23/11/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DE CUMPRIMENTO DE BUSCA E APREENSAO. | 00004297718430 | DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04184 | 23/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DE CUMPRIMENTO DE BUSCA E APREENSAO. | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04185 | 23/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS EM APOIO A OPERACAO. | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04186 | 23/11/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS EM APOIO A OPERACAO | 00004297718430 | DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04187 | 23/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS EM APOIO A OPERACAO. | 00000383021529 | MARCIO PATRIK FELIX SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04188 | 23/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS EM APOIO A OPERACAO. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04189 | 23/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SAO JOSE DE PIRANHAS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISAO E BUSCA. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04190 | 23/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SAO JOSE DE PIRANHAS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISAO E BUSCA | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04191 | 23/11/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A SAO JOSE DE PIRANHAS/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISAO E BUSCA. | 00004297718430 | DAMOCLES JOSE FELIX DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04192 | 23/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL NA AREA DA 20 DSPC. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04193 | 23/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CONCEICAO/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04194 | 23/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CONCEICAO/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04195 | 23/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CONCEICAO/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO REFORMA ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04196 | 23/11/2022 | 50251.83 | 50251.83 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUCAO DO MURO DO NUCLEODE POLICIA CIENTIFICA DE GUARABIRA/IPC, CONF DISPENSA 043/2022, NOS TERMOS DO ART 75, I, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0044/2022 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Policiamento | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO REFORMA ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Convite | 04197 | 23/11/2022 | 147932.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DEENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA DELEGACIA DA INFANCIA E JUVENTUDE E DA CENTRAL DE BOLETINS DE OCORRENCIA DA CENTRAL DE POLICIA DE JOAO PESSOA, CONF CONVITE 01/2022-SESDS - CONTRATO 0043/2022. | 30710122000132 | NUNES CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04198 | 23/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,A FIM DE CONDUZIR VTR PARA REVISAO MECANICA | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04199 | 23/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEDE DO IPC | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04204 | 23/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA-PB A JOAO PESSOA-PB,INDICADO PARA PARTICIPAR DO CURSO ESCUTA ESPECIALIZADA E DEPOIMENTO ESPECIAL | 00006269744458 | THIAGO SILVA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04205 | 23/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA-PB A JOAO PESSOA-PB,INDICADO PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DECRIME COM ENFASE EM FEMINICIDIO | 00006269744458 | THIAGO SILVA BARBOSA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04208 | 23/11/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A CAJAZEIRAS-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL, CONFORME ORDEM DE MISSAO EM ANEXO | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04215 | 24/11/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, A FIM DE REALIZAR A REMOCAO DE VEICULOS PARA BAIXADEFINITIVA | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04219 | 24/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PEDRAS DE FOGO, QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR INVESTIGACAO SOBRE ROUBOS DE CAMINHOES DE COMBUSTIVEIS | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04220 | 24/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PEDRAS DE FOGO, QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR INVESTIGACAO SOBRE ROUBOS DE CAMINHOES DE COMBUSTIVEIS | 00005299032455 | KARLA ADRIANA SOARES DE LIMA AGUIAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04221 | 24/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PEDRAS DE FOGO, QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR INVESTIGACAO SOBRE ROUBOS DE CAMINHOES DE COMBUSTIVEIS | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04222 | 24/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PEDRAS DE FOGO, QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR INVESTIGACAO SOBRE ROUBOS DE CAMINHOES DE COMBUSTIVEIS | 00006747231473 | LEONARDO DANTAS VALENCA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04223 | 24/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PEDRAS DE FOGO, QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR INVESTIGACAO SOBRE ROUBOS DE CAMINHOES DE COMBUSTIVEIS | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04224 | 24/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PEDRAS DE FOGO, QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR INVESTIGACAO SOBRE ROUBOS DE CAMINHOES DE COMBUSTIVEIS | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04225 | 24/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PEDRAS DE FOGO, QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR INVESTIGACAO SOBRE ROUBOS DE CAMINHOES DE COMBUSTIVEIS | 00051285770234 | LAERCIO CLEMENTE DE FRANCA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04226 | 24/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PEDRAS DE FOGO, QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR INVESTIGACAO SOBRE ROUBOS DE CAMINHOES DE COMBUSTIVEIS | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04227 | 24/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE BALANCAS DE PRECISAO (02 UNIDADES), CONF DISPENSA 025/2022, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 | 51462471000152 | LABSYNTH |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04228 | 24/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PEDRAS DE FOGO, QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR INVESTIGACAO SOBRE ROUBOS DE CAMINHOES DE COMBUSTIVEIS | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04229 | 24/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PEDRAS DE FOGO, QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR INVESTIGACAO SOBRE ROUBOS DE CAMINHOES DE COMBUSTIVEIS | 00093137885434 | RODRIGO SERGIO SOARES CORREIA LOPES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04230 | 24/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PEDRAS DE FOGO, QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR INVESTIGACAO SOBRE ROUBOS DE CAMINHOES DE COMBUSTIVEIS | 00005268780450 | RODRIGO BARBOSA DE MEDEIROS MARQUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04231 | 24/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PEDRAS DE FOGO, QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR INVESTIGACAO SOBRE ROUBOS DE CAMINHOES DE COMBUSTIVEIS | 00083147152120 | LUIZ ROBERTO LOUREIRO LEITE JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04232 | 24/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PEDRAS DE FOGO, QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR INVESTIGACAO SOBRE ROUBOS DE CAMINHOES DE COMBUSTIVEIS | 00003808536470 | MARCELO FELIX DE SOUZA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04233 | 24/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A PATOS-PB, A FIM DE CONDUZIR PRESA ATE O PRESIDIO FEMININO DE PATOS, CONFORME ORDEM DE MISSAO | 00054914728400 | ALDA MARIA BELO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04234 | 24/11/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA- PB, A FIM DE DEIXAR CELULAR PARA PERICIA E BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04235 | 24/11/2022 | 7728.00 | 7728.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 08, 10 e 15DE NOVEMBRO- TERMOS DE RATIFICACAO E EXTRATO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04236 | 24/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A PATOS-PB, A FIM DE CONDUZIR PRESA ATE O PRESIDIO FEMININO DE PATOS | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04237 | 24/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE DE CAMPINA GRANDE | 00005816445499 | ANA CAROLINE DA COSTA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04238 | 24/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A JUAZEIRINHO- PB, PARA DILIGENCIAR E PRESTARAPOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO JUACAPRI | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04239 | 24/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A JUAZEIRINHO- PB, PARA DILIGENCIAR E PRESTARAPOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO JUACAPRI | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04240 | 24/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A JUAZEIRINHO- PB, PARA DILIGENCIAR E PRESTARAPOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO JUACAPRI | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04242 | 24/11/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESAPE A ITABAINA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMAS PCPB | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 04243 | 27/11/2022 | 8515.00 | 8515.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO (PROTETOR AURICULAR 100 UNIDADES; FITA P/ ISOLAMENTO DE AREA 40 ROLOS), CONF DISPENSA 040/2022, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021. | 24041187000130 | NORDESTE SERV. INST. PORTAS E COMERCIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 04244 | 27/11/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO (OCULOS DE PROTECAO 100 UNIDADES), CONF DISPENSA 040/2022, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021. | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTD |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 04245 | 27/11/2022 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO (LUVASDESCARTAVEIS 10 CAIXAS), CONF DISPENSA 040/2022, NOS TERMOS DO ART. 75, II, DA LEI 14.133/2022. | 27740223000141 | HIPERMED SUPRIMENTOS HOSP. LTDA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DE SOFTWARES PARA A POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 04246 | 27/11/2022 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC PERIODO: NOVEMBRO DE 2022 INEXIGIBILIDADE 01/2021 CONTRATO 0019/2021. | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04247 | 27/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOSO PESSOA A BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04248 | 27/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOSO PESSOA A BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04249 | 27/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOSO PESSOA A BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04250 | 27/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOSO PESSOA A BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04251 | 27/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOSO PESSOA A BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04252 | 27/11/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOSO PESSOA A BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04253 | 27/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOSO PESSOA A BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04254 | 27/11/2022 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB E OUTROS MUNICIPIOS PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04255 | 27/11/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB E OUTROS MUNICIPIOS PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04256 | 27/11/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB E OUTROS MUNICIPIOS PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04257 | 27/11/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB E OUTROS MUNICIPIOS PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00004615390475 | ALBERTO JOUBERT FARIAS DE LUNA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04258 | 27/11/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB E OUTROS MUNICIPIOS PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04259 | 27/11/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB E OUTROS MUNICIPIOS PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04260 | 27/11/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB E OUTROS MUNICIPIOS PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04261 | 27/11/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB E OUTROS MUNICIPIOS PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04262 | 27/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB E OUTROS MUNICIPIOS PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04263 | 27/11/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A JABOATAO DOS GUARARAPES -PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04264 | 27/11/2022 | 832.98 | 832.98 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A JABOATAO DOS GUARARAPES -PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04265 | 27/11/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A JABOATAO DOS GUARARAPES -PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04266 | 27/11/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A JOAO DIAS-RN,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04267 | 27/11/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A JOAO DIAS-RN,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04268 | 28/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 24a DSPC - GD 65 | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04269 | 28/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ REALIZACAO DE SERVICO - 24a DSPC - GD 66 | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04270 | 28/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ AQUISICAO DE MATERIAL - 18a DSPC - GD 63 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04271 | 28/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ REALIZACAO DE SERVICO - 18a DSPC - GD 64 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04272 | 28/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ AQUISICAO DE MATERIAL - 12a DSPC - GD 67 | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04273 | 28/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ REALIZACAO DE SERVICO - 12a DSPC - GD 68 | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04274 | 28/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ AQUISICAO DE MATERIAL - 21a DSPC - GD 69 | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04275 | 28/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ REALIZACAO DE SERVICO - 21a DSPC - GD 70 | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04278 | 28/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA ENCAMINHAR OBJETOS A PERICIA | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04279 | 28/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E OBJETOS NA UNINTELPOL | 00091083524453 | LINDENBERG RODRIGUES INACIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04280 | 28/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCAS | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04282 | 28/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCAS | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04283 | 28/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDENS DE BUSCAS | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04284 | 28/11/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003946639429 | BYANA CARLOS GOMES DE CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04286 | 28/11/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEESPERANCA A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR EM CURSO DE LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMECOM ENFASE EM FEMINICIDIO | 00004177030406 | JOSEANE BARBOSA LINHARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04290 | 28/11/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003334550451 | MARIA LUCIA MIRANDA AUGUSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04291 | 28/11/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005226789475 | RICARDO MACHADO MENDES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04293 | 28/11/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001010003402 | PABLO VASCONCELOS RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04294 | 28/11/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A JOAO DIAS-RN,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04295 | 28/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ AQUISICAO DE MATERIAL - 12 DSPC | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04296 | 28/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 24 DSPC | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04297 | 28/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 24 DSPC | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04298 | 28/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS P/ AQUISICAO DE MATERIAL - 12 DSPC | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04299 | 28/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO - 12 DSPC | 00003193898473 | CRISTIANO DOS SANTOS SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04300 | 28/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 18DSPC | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04301 | 28/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - 18DSPC | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04302 | 28/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AGUIAR/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04303 | 28/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AGUIAR/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04304 | 28/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AGUIAR/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04305 | 28/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A AGUIAR/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04306 | 28/11/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A FORTALEZA-CE,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003330895454 | ALUIZIO CAMBOIM DE VASCONCELOS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04307 | 28/11/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A FORTALEZA-CE,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04308 | 28/11/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04309 | 28/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04310 | 28/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04311 | 28/11/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A FORTALEZA-CE,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04312 | 28/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPORANGA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005293665413 | VIVIANE GUIMARAES BATISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04313 | 28/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04314 | 28/11/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GARANHUNS-PE,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04315 | 28/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTA LUZIA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04316 | 28/11/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GARANHUNS-PE,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04317 | 28/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTA LUZIA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04318 | 28/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTA LUZIA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003139623402 | ADEMAR DAVISON DE PAIVA MORAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04319 | 28/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SANTA LUZIA/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04320 | 28/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SUME/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04321 | 28/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SUME/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04322 | 28/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SUME/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04323 | 28/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SUME/PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04324 | 28/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICO - 21a DSPC | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04325 | 28/11/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A LIMOEIRO-PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04326 | 28/11/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A LIMOEIRO-PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04327 | 28/11/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A LIMOEIRO-PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04328 | 28/11/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A LIMOEIRO-PE, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04329 | 28/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A JUAZEIRINHO- PB, PARA TRABALHAR DURANTE AS FESTIVIDADES DO JUACAPRI | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04330 | 28/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A JUAZEIRINHO- PB, PARA TRABALHAR DURANTE AS FESTIVIDADES DO JUACAPRI | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04331 | 28/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A JUAZEIRINHO- PB, PARA DLIGENCIAR E PRESTAR APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO JUACAPRI | 00003420099401 | ALYSSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04332 | 28/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A JUAZEIRINHO- PB, PARA DLIGENCIAR E PRESTAR APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO JUACAPRI | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04333 | 28/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A JUAZEIRINHO- PB, PARA DLIGENCIAR E PRESTAR APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO JUACAPRI | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04334 | 28/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A POMBAL-PB,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04335 | 28/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A POMBAL-PB,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04336 | 28/11/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PARNAMIRIM- RN, PARA OPERAR DRONE NOS LEVANTAMENTOS DE OPERACOES POLICIAIS | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04337 | 28/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04338 | 28/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A POMBAL-PB, PARA DARCUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCAE APREENSAO | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04339 | 28/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A POMBAL-PB, PARA DARCUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCAE APREENSAO | 00003532028433 | EDNEI EKSTON DE LUCENA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04340 | 28/11/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A POMBAL-PB, PARA DARCUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCAE APREENSAO | 00005667627493 | GUTEMBEG DANTAS NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04341 | 28/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A PRINCESA ISABEL-PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04342 | 28/11/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A PRINCESA ISABEL-PB,PARA PARTICIPAR DE FORCA TAREFA | 00002390033490 | RANNIERI VIEIRA AMORIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04343 | 28/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04344 | 28/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04345 | 28/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04346 | 28/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04347 | 28/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04348 | 28/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04349 | 28/11/2022 | 555.33 | 555.33 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04350 | 28/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04351 | 28/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS- PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04352 | 28/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA DAR CUMPRIMENTOA ORDEM DE BUSCA | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04353 | 28/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA DAR CUMPRIMENTOA ORDEM DE BUSCA | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04354 | 28/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA DAR CUMPRIMENTOA ORDEM DE BUSCA | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04355 | 29/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTODE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - 21a DSPC | 00039602931434 | MARGARIDA MARIBONDO DA TRINDADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04356 | 29/11/2022 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 (15 POSTOS DE TRABALHO 24H, INCLUSIVE FERIADOS) - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 -CONTRATO 0007/2022 - GD 26 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04357 | 29/11/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA ENTREGAR CELULAR NA UNINTEPOL E BUSCAR MATERIAIS NA ACADEPOL. | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04358 | 29/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, PARACONDUZIR PRESA ATE O PRESIDIO FEMININO EM PATOS. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04359 | 29/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PBE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DECURSO E PEGAR MATERIAIS NA UNITEPOL E NA ACADEPOL. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04360 | 29/11/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB, PARA CUMPRIR ORDEM DE MISSAO PARA BUSCAR CHEQUES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS JUNTO AO SETOR FIUNANCEIRO DG. | 00091083524453 | LINDENBERG RODRIGUES INACIO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04362 | 29/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, PARABUSCAR APARELHO DE AR CONDICIONADO. | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04363 | 29/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, PARACONDUZIR PRESA AO PRESIDIO FEMININO EM PATOS. | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04365 | 29/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR ARMA DE FOGO PARA O TJPB E BUSCA DE DADOS TELEFONICOS JUNTO A UNITELPOL. | 00091083524453 | LINDENBERG RODRIGUES INACIO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04367 | 29/11/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB, REMOCAO DE VEICULOS NO CAMINHAO GUINCHO PARA BAIXA. | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04370 | 29/11/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA ENCAMINHAMENTODE APARELHO CELULAR. | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04376 | 29/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR EXAMES DEFINITIVOS DE DROGAS. | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04377 | 29/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR ARMAS DE FOGO PARA REALIZACAO DE PERICIAS. | 00006221051401 | WAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04378 | 29/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR EXAMEEM DROGAS DOS NULF DE CG, PT ECJ NO NULF/JP. | 00004061846400 | MARINA SUENIA DE ARAUJO VILAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04379 | 29/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA REITIRAR ARMAS DE FOGO NOIPC E TRANSPORTA-LAS ATE A 8 DSPC. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04380 | 29/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR EXAMEEM DROGAS DOS NULF DE CG, PT ECJ NO NULF/JP. | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04381 | 29/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR EXAMEDEFINITIVO DE DROGAS DOS NULF DE CG, PT E CJ NO NULF/JP. | 00004061846400 | MARINA SUENIA DE ARAUJO VILAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04382 | 29/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DP DE DUAS ESTRADAS. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04383 | 29/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA DESPACHAR COM A DIRECAO GERAL DO IPC, E TRANSPORTAR AMOSTRA PARA EXAMENO NUCLEO DE LABORATORIO FORENSE DESTA CAPITAL. | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04384 | 29/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEVANTAMENTO DE LOCAL DE CRIMENA ACADEPOL. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04385 | 29/11/2022 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA DESPACHAR COM A DIRECAO GERAL DO IPC, E TRANSPORTA AMOSTRA PARA EXAMESNO NUCLEO DE LABORATORIO FORENSE DESTA CAPITAL. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04386 | 29/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIAS NO IPC. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04387 | 29/11/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A MAMANGUAPE/PB, PARA REMOCAO DECADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00005808905460 | PAULO JUNIO FERNANDES DA SILVA FIDELIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04388 | 29/11/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MAMANGUAPE/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04389 | 29/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, CONDUZIR UM SOCIOEDUCANDO PARACUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04390 | 29/11/2022 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SESDS, JUNTO AO DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04391 | 29/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A GUARABIRA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04392 | 29/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIASNO IPC. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04393 | 29/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIASNO IPC. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04394 | 29/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A GUARABIRA/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04395 | 29/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR ARMAS DE FOGO PARA O IPC. | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04398 | 29/11/2022 | 222.13 | 222.13 | Valor empenhado em favor do credor acima, ref. a viagem deCampina Grande a Joao Pessoa/PB para participar do curso de levantamento de localde crime com enfase em feminicidio | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04408 | 29/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA LEVAR VIATURA RESERVA EM SUBSTITUCAO. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04409 | 29/11/2022 | 1110.65 | 1110.65 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A PORTO ALEGRE/RS PARA REALIZACAO DE TESTS EM FUZIS CALIBRE . 556 NATO, ADQUIRIDOS PELA SESDS, ANTES DA ENTREGA FINAL DO PRODUTO | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04413 | 29/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A COITE/PB, PARA REALIZACAO DE EXAME DE IDENTIFICACAO E COLETA DE VESTIGIO BIOLOGICO. | 00005152435403 | WAGNER TRAJANO SALES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04415 | 29/11/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTA VERTIGIOS PARA SEREM PRERICIADOS NO NUCRIM/JP. | 00005152435403 | WAGNER TRAJANO SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04416 | 29/11/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A MONTEIRO/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA. | 00078920868468 | SERGIO DOS SANTOS LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04417 | 29/11/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A MONTEIRO/PB PARA REALIZACAO DEEXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04418 | 29/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, PARA TRANSLADO DE MATERIAL BIOLOGICO E MATERIAISDO ALMOXARIFADO PARA O NUCLEO DO IPC. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04419 | 29/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB, PATOS/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRANSLANDO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO PARA O NUCLEO DO IPC. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04420 | 29/11/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA DESPACHAR JUNTO A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04421 | 29/11/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO PARA EXAMESNO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DE CANCER, E DESPACHAR JUNTO A DIRECAO GERAL DO IPC E JUNTO A DELEGACIA GERAL DE POLICIA | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04422 | 29/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A GURJAO/PB,PARA REALIZAR EXAMES PERICIAISEM LOCAL DE MORTE VIOLENTA. | 00009858067453 | JUAREZ ROCHA CAVALCANTI CRUZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04423 | 30/11/2022 | 288.00 | 288.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NODIA 09/11/2022 - EXTRATOS DE CONTRATOS N 0036/2022 e N 0038/2022 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04424 | 30/11/2022 | 555.33 | 555.33 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00001206969407 | GAUDENCIO JERONIMO DE SOUZA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04425 | 30/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04426 | 30/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04427 | 30/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITAPORANGA- PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04428 | 30/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITAPORANGA- PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04429 | 30/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITAPORANGA- PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE BUSCA | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04430 | 30/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00003410300406 | RODRIGO LUCENA COSTA CANTALICE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04431 | 30/11/2022 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00002172040401 | RUBIA CHRISTIANNI DE FREITAS VIEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04432 | 30/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00003285978481 | EDJANE MARIA SILVA ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04433 | 30/11/2022 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04434 | 30/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00001034354418 | IANARA SUEMI WANDERLEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04435 | 30/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00002635779457 | ALEXANDRE CEZAR SANTOS DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04436 | 30/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE LOGISTICA DO PROCESSO ELEITORAL | 00002349413403 | VANIA LUNA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04437 | 30/11/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE LOGISTICA DO PROCESSO ELEITORAL | 00003906933407 | MAIRA ROBERTA MENDES CARNEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04438 | 30/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00002456298403 | VERNALDO COSTA DE ATAIDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04439 | 30/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUZIR MATERIAL BIOLOGICO E DE ALMOXARIFADO PARA O NUCLEO DO IPC. | 00002581316403 | JEFFERSON ANDRADE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04440 | 30/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUZIR MATERIAL BIOLOGICO E DE ALMOXARIFADO PARA O NUCLEO DO IPC. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04441 | 30/11/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB, PARAREMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA NO IPC. | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04442 | 30/11/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUZIR MATERIAL BIOLOGICO E DE ALMOXARIFADO PARA O NUCLEO DO IPC. | 00005692597462 | GUTEMBERG ESTEVAO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04443 | 30/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUZIR MATERIAL BIOLOGICO E DE ALMOXARIFADO PARA O NUCLEO DO IPC. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04444 | 30/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB , CONDUZIR MATERIAL BIOLOGICO E DE ALMOXARIFADO PARA O NUCLEO DO IPC. | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04445 | 30/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEPATOS A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA DE LAUDOS ELETRONICOS | 00002255777479 | CHARLES FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04446 | 30/11/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MATARACA/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04447 | 30/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A MATARACA/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER PARA REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04448 | 30/11/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A CUITE/PB. PARA REALIZAR EXAMES DE IDENTIFICACAO E COLETA DE VESTIGIOS | 00006084375499 | TIAGO AUGUSTO GOMES DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04449 | 30/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A GURJAO/PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES PERICIAIS | 00096397454487 | ALEX DE ASSIS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 04450 | 30/11/2022 | 74400.00 | 74400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DE310 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS- PERIODO: NOVEMBRO DE 2022, CONF DISPENSA 022/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, IV, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0028/2022 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04451 | 30/11/2022 | 19543.69 | 19543.69 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PASSAGENS AEREAS, CONF UTILIZACAO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS 94/2021 - SEAD - ORIUNDA DO PREGAO 081/2022: LUISA LIMA E RAMIREZSAO PEDRO (JPA/SSA/JPA); ANDERSON SILVA E FABIANO VIEIRA (JPA/BSB/JPA); JOAMES OLIVEIRA E AGASSIZ NEVES | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04452 | 30/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04453 | 30/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04454 | 30/11/2022 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04455 | 30/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04456 | 30/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00004081578443 | JONATAS DE LIMA FRANCA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04457 | 30/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00004913535455 | JOSICLECIO MORAIS DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04458 | 30/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04459 | 30/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA BUSCAR MATERIAL | 00085432563487 | MARCELO TORQUATO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04460 | 30/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARAPARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04461 | 30/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARAPARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00088451488315 | MOISES RODRIGUES PINTO DE MACEDO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04462 | 30/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARAPARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04463 | 30/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARAPARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04464 | 30/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PICUI-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00007997172408 | JOSE BONIFACIO RAMOS BADU |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04465 | 30/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PICUI-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04466 | 30/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PICUI-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04467 | 30/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PICUI-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04468 | 30/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A TAPEROA- PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04469 | 30/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04470 | 01/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003330895454 | ALUIZIO CAMBOIM DE VASCONCELOS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04471 | 01/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A PATOS-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04493 | 01/12/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB, PARA REALIZA TROCA DE VIATURAS | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04494 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE /PB, PARA REALIZA TROCA DE VIATURAS | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04495 | 01/12/2022 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DEE REUNIAO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04497 | 01/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DE VIATURA | 00051843188449 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04498 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04499 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,PARA CONDUZIR PESSOA PARA REALIZAR PERICIA | 00061588130363 | MARCELO LIMA BRAGA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04500 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR OBJETOS PARA EXTRACAO DE DADOS | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04502 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,PARA CONDUZIR PESSOA PARA REALIZAR PERICIA | 00061588130363 | MARCELO LIMA BRAGA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04503 | 01/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAO BENTO-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAPARA REALIZAR PERICIA | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04504 | 01/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO A SERVIDORES | 00002126221458 | VALDEZ SILVA SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04505 | 01/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO A SERVIDORES | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04506 | 01/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04507 | 01/12/2022 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04508 | 01/12/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL 5DSPC SANAT RITA/PB | 00004874874436 | ALINE DUARTE BARBOSA MELO COUTINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04509 | 01/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS 5DSPC SANTA RITA/PB | 00004874874436 | ALINE DUARTE BARBOSA MELO COUTINHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04510 | 01/12/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA/PB A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS. | 00002775869416 | ALBA TANIA ABRANTES CASIMIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04511 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA/PB A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS. | 00093136986415 | FRANCISCO ABRANTES MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04512 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA/PB A PATOS/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS. | 00092748708334 | EDMILSON DOS SANTOS AIRES NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04513 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CONCEICAO/PB A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUZIR VEICULO DUSTER AOFICINA MECANICA . | 00080984215387 | HERMES CEZAR LIMAVERDE STARKEY |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04514 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A SOUSA/PB, PARACONDUZIR MENORES AO CEA DE SOUSA/PB. | 00027341690453 | CICERO JACINTO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04515 | 01/12/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA/PB PARA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO OS DEZ PASSOS DA INVESTIGACAO FINANCEIRA, A SERREALIZADO NA ACADEPOL. | 00000382495373 | MIROSLAV SOARES DE ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04516 | 01/12/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A IMACULADA E AGUA BRANCA/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIA. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04517 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, PARABUSCAR APARELHO DE AR CONDICIONADO. | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04518 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A PATOS/PB, PARABUSCAR APARELHO DE AR CONDICIONADO. | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04519 | 01/12/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PAINCO/PB, PARA REALIZAR OITIVAS DE PRESOS. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04520 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A PAINCO/PB, PARA REALIZAR OITIVAS DE PRESOS. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04521 | 01/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS PARA BAIXA DEFINITIVA | 00005007643440 | CENILDO RODRIGUES SOUZA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04522 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A IANCO/PB, PARA REALIZAR AS OITIVAS DE PRESOS. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04523 | 01/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUZIR MATERIAL BIOLOGICO E DE ALMOXARIFADO PARA O NUCLEO DO IPC. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04524 | 01/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A IMACULADA/PB E AGUABRANCA/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04525 | 01/12/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTAR VESTIGIOS PARA O NUCRIM-JP. | 00005152435403 | WAGNER TRAJANO SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04526 | 01/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A IMACULADA/PB E AGUABRANCA/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04527 | 01/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A IMACULADA/PB E AGUABRANCA/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04528 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A POMBAL/PB, REALIZACAO DE EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04529 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A POMBAL/PB, REALIZACAO DE EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04530 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A POMBAL/PB, REALIZACAO DE EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04531 | 01/12/2022 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUZIR MATERIAL BIOLOGICO E DE ALMOXARIFADO PARA O NUCLEO DO IPC. | 00001233032496 | PAULO MONTEIRO DE VASCONCELOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04532 | 01/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUZIR MATERIAL BIOLOGICO E DE ALMOXARIFADO PARA O NUCLEO DO IPC. | 00081715552415 | GLAUTER JOSE DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04533 | 01/12/2022 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A TUPARETAMA/PE, IMACULADA E AGUA BRANCA/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04534 | 01/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPOROROCA/PB, REMOCAO DE CADAVER VITIMA DE VIOLENCIA. | 00005692597462 | GUTEMBERG ESTEVAO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04535 | 01/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A ITAPOROROCA/PB, REMOCAO DE CADAVER VITIMA DE VIOLENCIA. | 00034374736468 | CLAUDIO AILTON GOMES SAMPAIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04536 | 01/12/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A TUPARETAMA/PB E IMACULADA E AGUA BRANCA/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04537 | 01/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MARCACAO/PB, REMOCAO DE CADAVER VITIMA DE VIOLENCIA. | 00005651797483 | ANDERSON DE JESUS GUEDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04538 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIA/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMACAO DE DIREITOS HUMANOS E FORMAS DE TRATAMENTO DE PESSOAS LGBTQ . | 00087332035472 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04539 | 01/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MARCACAO/PB, REMOCAO DE CADAVER VITIMA DE VIOLENCIA. | 00049873938400 | ARNALDO FELIX PEREIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04540 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,PARA ENCAMINHAO MATERIAL A PERICIA . | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04541 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALAGOA GRNADE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA ENCAMINHAR MATERIAL PARA PERICIA. | 00003997061432 | LEANDRO MARTINS COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04542 | 01/12/2022 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 (15 POSTOSDE TRABALHO 24H, INCLUSIVE FERIADOS) - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 -CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04543 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,PARA CUSTODIAR MATERIAL PARA PERICIA EM JOAO PESSOA. | 00071528555449 | DELOSMAN MONTEIRO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04544 | 01/12/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,PARA CONDUZIR MATERIAL AO IPC. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04545 | 01/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A SANTA RITA/PB, PARA FAZER O REABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04546 | 01/12/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, DESPACHAR JUNTO A DIRECAO DO IPC E DELEGACIA GERAL. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04547 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA RETIRAR MATERIAL PERICIADO DO IPC E TRANSPORTA-LOS ATE A 8 DSPC. | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04548 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO AOCEA EM JOAO PESSOA, PARA CUMPRIR DECISAO JUDICIAL. | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04549 | 01/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, REMOCAO DE CADAVER VITIMA DE VIOLENCIA PARA REALIZACAO DE NECROPSIA | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04550 | 01/12/2022 | 18480.00 | 18480.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 - ADESAO A ATA047/2022 ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO 008/2021 - CONTRATO002/2022 | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04551 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO AOCEA DE JOAO PESSOA, PARA CUMPRIR DECISAO JUDICIAL. | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04552 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, REMOCAO DE CADAVER VITIMA DE VIOLENCIA PARA REALIZACAO DE NECROPSIA | 00003248699400 | JANILSON ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04553 | 01/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A SANTA RITA/PB, PARA REABASTECER VASILHAMES DEAGUA MINERAL NA EMPRESA PLATINA. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04554 | 01/12/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MAMANGUAPE/PB JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO OPERACAOES DE INTELIGENCIA POLICIA. | 00007125080405 | PERICLES SANTOS DUARTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04555 | 01/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A GUARABIRA/PB, BUSCAR MATERIAL PARA REFORMA DO MURO DO NUCLEO DO IPC | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04556 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A ITABAIANA/PB,REALIZACAO DE EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04557 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,PARA CONDUZIR DETENTA ATE A PENITENCIARIA FEMININA DA CAPITAL, EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO DO JUIZO DA 2 VARA MISTA DA COMARCA DE GUARABIRA. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04558 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A ITABAIANA/PB,REALIZACAO DE EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04559 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,PARA CONDUZIR DETENTA A PENITENCIARIA FEMININA NA CAIPTAL, EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO DO JUIZO DA 2 VARA MISTA DA COMARCA DE GUARABIRA. | 00003997061432 | LEANDRO MARTINS COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04560 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A ITABAIANA/PB,REALIZACAO DE EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04561 | 01/12/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA/PB A SAPE/PB, PARA PARTICIPAR DA FORCA OPERACIONAL CARTORARIA. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04563 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO AOCEA, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL DA 2 VARA DESTA COMERCA. | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04564 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JUAZEIRINHO/PB, REALIZACAO DE EXAMES DE IDENTIFICACAO VEICULAR | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04565 | 01/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, BUSCAR MATERIAL PARA DE ESCRITORIO BIROS E CADEIRAS PARA O NUCLEO. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04566 | 01/12/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE/PB, BUSCAR MATERIAL PARA DE ESCRITORIO BIROS E CADEIRAS PARA O NUCLEO. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04567 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A JOAO PESSOA/PB,PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDOS AO CEA DE JOAO PESSOA, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIALDA 2 VARA DESTA COMARCA. | 00003997061432 | LEANDRO MARTINS COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04568 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A BAYEUX/PB, LEVAR RABECAO SERVICO DE REVISAO PREVENTINA. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04569 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDOS AO CEA DE JOAO PESSOA, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIALDA 2 VARA DESTA COMARCA. | 00001210838451 | OSORIO MILANEZ DANTAS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04570 | 01/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUZIR MATERIAL BIOLOGICO E DE ALMOXARIFADO PARA O NUCLEO DO IPC. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04571 | 01/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A SANTA RITA/PB, PARA FAZER RETIRADA DE AGUA MINERAL NA EMPRESA PLATINA, PARA ABASTECIMENTO DA 4 SRPC. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04572 | 01/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUZIR MATERIAL BIOLOGICO E DE ALMOXARIFADO PARA O NUCLEO DO IPC. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04573 | 01/12/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA/PB A SAPE/PB, PARA PARTICIPAR DA FORCA OPERACIONAL CARTORARIA, BEM COMO PARA ATENDER A REQUISICOES JUDICIAIS. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04574 | 01/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIANA/PB A SAPE/PB, PARA PARTICIPAR DA OPERACAO CARTORARIA, BEM COMO ATENDER AREQUISICOES JUDICIAIS E MINISTERIAS. | 00004904989490 | BRUNO CESAR GOMES MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04575 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, REMOCAO DE CADAVER VITIMA DE VIOLENCIA PARA REALIZACAO DE NECROPSIA | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04576 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, REMOCAO DE CADAVER VITIMA DE VIOLENCIA PARA REALIZACAO DE NECROPSIA. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04577 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, REMOCAO DE CADAVER VITIMA DE VIOLENCIA PARA REALIZACAO DE NECROPSIA | 00003248699400 | JANILSON ALVES FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04578 | 01/12/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A PIRPIRITUBA/PB,PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL - LEVANTAMENTO DE MOTOCICLETAS DEPOSITADAS NO PREDIO DO DESTACAMENTO MILITARDE PIRPIRITUBA,, VINCULADOS A PROCEDIMENTOS JUDICIAIS, PARA POSTERIOR REMOCAO DOS | 00034376682420 | PEDRO DE ALCANTARA FERREIRA LOPES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04579 | 01/12/2022 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRECAO DO IPC. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04580 | 01/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITABAIAN/PB A SAPE/PB, PARA PARTICIPAR DE FORCA OPERACIONAL CARTORARIA, BEM COMO DILIGENCIAR EM ATENDIMENTO A REQUISICOES JUDICIAIS E MINISTERIAIS. | 00004904989490 | BRUNO CESAR GOMES MONTEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04581 | 01/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA/PB A SAPE/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO CARTORARIA, BEM COMO EM ATENDIMENTO A REQUISICOES JUDICIAIS E MINISTERIAIS. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04582 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DA 2 REGIAO- IPC-CG, PARA REUNIAO COM A DIRECAO DO IPC | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04583 | 01/12/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALAGOA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA CUSTODIAR MATERIAIS AO IPC DE JOAO PESSOA, PARA SEREM PERICIADOS. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04584 | 01/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALAGOA GRANDE/PB A SAPE/PB, SERVIDOR CONVOCADO PARA PARTICIPAR DA FORCA TAREFA CARTORARIA, BEM COMO PARA ATENDER A REQUISICOES JUDICIAIS E MINISTERIAIS. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04585 | 01/12/2022 | 9815.00 | 9815.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOQUENTINHAS (707 UNIDADES) NA CENTRAL DE POLICIA DE JOAO PESSOA E DE CAMPINA GRANDE - PERIODO: NOVEMBRO DE 2022, CONF DISPENSA 016/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, IV, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04586 | 01/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LEVANTAMENTO DE LOCALDE CRIME | 00004296600494 | LEONARDO LUNA DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04589 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04590 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003448241440 | FABIANA DE LIMA BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04591 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITABAIANA-PB,PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004865388427 | SIMONE DE ALMEIDA PAIVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04592 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITABAIANA-PB,PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00054138647449 | ADEMIR RAMALHO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04593 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITABAIANA-PB,PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000752349473 | IGOR DE ARAUJO MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04594 | 02/12/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ACADEPOL | 00002775869416 | ALBA TANIA ABRANTES CASIMIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04595 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A ITABAIANA-PB,PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00046696830472 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04596 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04597 | 02/12/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04598 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA O IPC | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04599 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA O IPC | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04600 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA O IPC | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04601 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A SOUSA/PB, PARA CONDUZIR MENOR ATE O CEA | 00007266803462 | CLERITON JOSE ALVARENGA INACIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04602 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002469279410 | ADEILTON JORGE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04603 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO A SOUSA/PB, PARA CONDUZIR MENOR ATE O CEA | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04604 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS A PATOS/PB, PARA CONDUZIR PRESA AO PRESIDIO FEMININO | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04605 | 02/12/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE INAUGURACAO DO CICC | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04606 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004497191460 | FELIPPE A GONCALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04607 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS A PATOS/PB, PARA CONDUZIR VIATURA ATE OFICINA | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04608 | 02/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04609 | 02/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA DAR CUMPRIMENTO A ORDEM DE MISSAO | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04610 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPARDE OPERACAO | 00078560454420 | MADSON OLIVEIRA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04611 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SUME A JOAO PESSSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00097330698504 | FABIO EMANUEL COELHO RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04612 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A JOAO PESSSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LOCAL DE CRIME | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04613 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAO JOAO DO CARIRI A JOAO PESSSOA/PB, PARA PARTICIPAR DECURSO DE LOCAL DE CRIME | 00004023850470 | STEFAN FELIX DOS SANTOS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04614 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SAO JOAO DO CARIRI A JOAO PESSSOA/PB, PARA PARTICIPAR DECURSO DE LOCAL DE CRIME | 00004023850470 | STEFAN FELIX DOS SANTOS SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04615 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SUME A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LOCAL DE CRIME | 00097330698504 | FABIO EMANUEL COELHO RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04616 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LOCAL DE CRIME | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04617 | 02/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA TROCA/DEVOLUCAO DE VIATURA | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04618 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SERRA BRANCA A JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LOCAL DE CRIME | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04619 | 02/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04620 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00001284611442 | INDIANARA SILVA E ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04621 | 02/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A PATOS-PB,PARA CUMPRIR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000122719425 | CLAUDIO RIBEIRO BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 04622 | 02/12/2022 | 19020.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MESAS (30 UNIDADES) E CADEIRAS (30 UNIDADES) PARA ACADEPOL, CONF DISPENSA 031/2022, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0049/2022 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04623 | 04/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00003492356435 | JOSE ADRIANO VIEIRA CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04624 | 04/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00005745437405 | JOSELIA BARBOSA ARAUJO LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04625 | 04/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00000951140418 | THIAGO NUNES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04626 | 04/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04627 | 04/12/2022 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04628 | 04/12/2022 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00003492356435 | JOSE ADRIANO VIEIRA CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04629 | 04/12/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04630 | 04/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00003159627470 | FABIO MONTEIRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04631 | 04/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04632 | 04/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JUAZEIRINHO-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00004821364484 | RICARDO ALYSSON SOUSA DE MEDEIROS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04634 | 04/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE COREMAS-PB A PATOS-PB, PARA CONDUZIR VTR PARA TROCA DE PNEUS | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04635 | 04/12/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A PATOS-PB, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04641 | 04/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SANTANA DOS GARROTES-PB A PATOS-PB, PARA CONDUZIR CORPO DE VITIMA PARA PERICIA | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04642 | 04/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE BOA VENTURA-PB A PATOS-PB, PARA CONDUZIR CORPO DE VITIMA PARA PERICIA | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04643 | 04/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A SOUSA-PB, PARACONDUZIR MENOR INFRATOR PARA OCEA | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04644 | 04/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A SOUSA-PB, PARACONDUZIR MENOR INFRATOR AO CEA | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04645 | 04/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A SOUSA-PB, PARACONDUZIR MENOR INFRATOR AO CEA | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04646 | 04/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA-PB A SOUSA-PB, PARACONDUZIR MENOR INFRATOR AO CEA | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04647 | 04/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO-PB A PATOS-PB, PARA CONDUZIR PESSOA PARA EXAME DE CORPO DE DELITO | 00016206509400 | EDNALDO VENTURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04648 | 04/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PIANCO-PB A PATOS-PB, PARA CONDUZIR PESSOA PARA EXAME DE CORPO DE DELITO | 00007266803462 | CLERITON JOSE ALVARENGA INACIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 41 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | Dispensa | 04649 | 05/12/2022 | 5950.00 | 5950.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE FICHA DE PRONTUARIO CIVIL (40.000 UNIDADES), CONF DISPENSA 052/2022, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021. | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04650 | 05/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS/PB, PARA CONDUZIR MENOR A EXAMES PERICIAIS | 00002438951435 | SAMUEL MOURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04651 | 05/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS/PB, PARA CONDUZIR MENOR A EXAMES PERICIAIS | 00084428139420 | PEDRO QUINCA DE SA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04652 | 05/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A CAMPINA GRANDE/PB, PARA BUSCAR MATERIAIS DE VESTIGIOS NO IPC | 00003109787423 | AURICELIO BASTOS GONCALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04653 | 05/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A CAMPINA GRANDE/PB, PARA BUSCAR MATERIAIS DE VESTIGIOS NO IPC | 00087937026472 | CIRO FERRAZ PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04654 | 05/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE AGUA BRANCA/PB A AFOGADOS DE INGAZEIRA/PE, PARA REALIZARE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00002438951435 | SAMUEL MOURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04655 | 05/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE AGUA BRANCA/PB A AFOGADOS DE INGAZEIRA/PE, PARA REALIZARE DILIGENCIAS POLICIAIS. | 00047129808420 | SANDRO ROBERTO NUNES DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04656 | 05/12/2022 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DE ENSINO DA ACADEPOL | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04657 | 05/12/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DE ENSINO DA ACADEPOL | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04658 | 05/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR RE PARA EXAME DE INSANIDADE MENTAL | 00041219171468 | JOSEMAR JOSE FRANCISCO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04659 | 05/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR RE PARA EXAME DE INSANIDADE MENTAL | 00060952989468 | GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04660 | 05/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS/PB, PARA CONDUZIR OBJETOS AO IPC | 00004209048402 | ISABELLA CRISTINA SOARES GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04661 | 05/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JUAZEIRINHO-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00002859101403 | ANA PAULA GOMES VIRGINIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04662 | 05/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A ITATUBA- PB, PARA CONDUZIR TESTEMUNHAS PARA OITIVA | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04663 | 05/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL NA COORDENACAO | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04664 | 05/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PITIMBU/PB, PARAPARTICIPAR DE EVENTO EDUCATIVO | 00003452825400 | PETRONIO MARTINS JANUARIO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04684 | 05/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JUAZERINHO-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00088489760420 | ED ALISON LOPES GUIMARAES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04685 | 05/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR DELEGADO SECCIONAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04702 | 05/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE MONTEIRO A PATOS/PB, PARA ENCAMINHAR PESSOA PARA PRESIDIO FEMININO | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04733 | 05/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SOUSA/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A INVESTIGACOES POLICIAIS | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04734 | 05/12/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SOUSA/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A INVESTIGACOES POLICIAIS | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04735 | 05/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SOUSA/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A INVESTIGACOES POLICIAIS | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04736 | 05/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SOUSA/PB, PARA DAR CONTINUIDADE A INVESTIGACOES POLICIAIS | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04737 | 06/12/2022 | 204488.71 | 204488.71 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 (15 POSTOS DE TRABALHO24H, INCLUSIVE FERIADOS) - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0099/2021 - CONTRATO 0007/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DE SOFTWARES PARA A POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 04738 | 06/12/2022 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE, MANUTENCAO, CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE CCSI P/ CADEIA DE CUSTODIA DE VESTIGIOS DO IPC -PERIODO: DEZEMBRO DE 2022 - INEXIGIBILIDADE 01/2021 - CONTRATO 0019/2021 | 17485395000162 | ANTOMARI TRAJANO DE OLIVEIRA-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 04739 | 06/12/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DEIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS - PERIODO: DEZEMBRO DE 2022 - CONF DISPENSA 022/2022, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0029/2022 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Dispensa | 04740 | 06/12/2022 | 74400.00 | 74400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A LOCACAO DE310 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS- PERIODO: DEZEMBRO DE 2022, CONF DISPENSA 022/2022, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO 0028/2022 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04741 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A PATOS-PB, PARACONDUZIR PRESA AO PRESIDIO FEMININO | 00001559595302 | EMANUEL ALEX PEREIRA FERREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04742 | 06/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA REALIZAR TROCA/DEVOLUCAO DE VIATURA | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04743 | 06/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00089344952434 | ELISANGELA NASCIMENTO DANTAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04744 | 06/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00096134240320 | GLEYDSON TORQUATO RANGEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04745 | 06/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA REALIZAR TROCA/DEVOLUCAO DE VIATURA | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04746 | 06/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E LEVAR OBJETOS PARA PERICIA | 00002629377431 | JONAILSON PEREIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04747 | 06/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00005249774458 | LAERTE LACERDA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04748 | 06/12/2022 | 15219.00 | 15219.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOS DO TIPO QUENTINHAS, NA CENTRAL DEPOLICIA DE JOAO PESSOA E DE CAMPINA GRANDE - PERIODO: DEZEMBRO DE 2022, CONF DISPENSA 016/2022, NOS TERMOS DO ART 24, IV, DA LEI 8.666/1993 - CONTRATO | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04749 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA CONDUZIR PRESA AO PRESIDIO FEMININO | 00003566443409 | REINALDO PESSOA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04750 | 06/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS-PB A JOAO PESSOA- PB, PARA REALIZAR TROCA/DEVOLUCAO DE VIATURA | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04751 | 06/12/2022 | 29840.00 | 29840.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL (COPOSP/ AGUA: 5950 CENTOS; COPOS P/CAFE: 1000 CENTOS), CONF DISPENSA 034/2022, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0050/2022. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 04752 | 06/12/2022 | 20677.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MALOTES EM LONA P/ TRANSPORTE DE OBJETOS E VALORES (241 UND), CONF DISPENSA 049/2022, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0046/2022. | 29045645000122 | MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI CLEMAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04753 | 06/12/2022 | 14390.00 | 14390.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE CONES DE TRANSITO (100 UNIDADES), CONF DISPENSA 033/2022, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021. | 24041187000130 | NORDESTE SERV. INST. PORTAS E COMERCIO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04754 | 06/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04755 | 06/12/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO | 00005667627493 | GUTEMBEG DANTAS NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04756 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS/PB, PARA BUSCAR E LEVAR OBJETOS AOIPC | 00004279702454 | ELTON VALERIO PRAXEDEZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04757 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL A PATOS/PB, PARA BUSCAR E LEVAR OBJETOS AOIPC | 00087937026472 | CIRO FERRAZ PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04758 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, POR MOTIVO DE ESCALA PARA PRESTAR SERVICO NO PLANTAO DO CICC | 00083204270459 | ANDRE LUIZ SANTOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04759 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL | 00001071307428 | MATHEUS ELI DO NASCIMENTO ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04760 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, POR MOTIVO DE ESCALA PARA PRESTAR SERVICO NO PLANTAO DO CICC | 00001071307428 | MATHEUS ELI DO NASCIMENTO ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04761 | 06/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MONTEIRO/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS PARA O PATIO DA SESDS. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04762 | 06/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04763 | 06/12/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MONTEIRO/PB, PARA REALIZAR REMOCAO DE VEICULOS PARA O PATIO DA SESDS. | 00042795893487 | ROMILDO FERREIRA DELMAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04764 | 06/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA REALIZAR TRANSLADO DE CADAVER | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04765 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, POR MOTIVO DE ESCALA PARA PRESTAR SERVICO NO PLANTAO DO CICC | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04766 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04767 | 06/12/2022 | 6663.90 | 6663.90 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CONTAGEM/MG, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PILOTAGEM DE HELICOPTERO. | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04768 | 06/12/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA AS COGER | 00004098863430 | ANDERSON FONTES CAMPOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04769 | 06/12/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LOCAL DE CRIME | 00092847277404 | CLAUDIO ALVES DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04770 | 06/12/2022 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A RECIFE/PB, PARA REALIZAR VISITA A EMPRESA CITYLOC CT LOCACAO DE VEICULOS, PARA VERIFICAR A MONTAGEM, CONSTRUCAO E CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA DO VEICULO RABECAO. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04771 | 06/12/2022 | 333.19 | 333.19 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA REALIZAR VISITA A EMPRESACITYLOC CT LOCACAO DE VEICULOS, PARA REALIZAR A VERIFICACAO DA CONTRUCAO, MONTAGEM E CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA DOS NOVOS VEICULOS RABECAO. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04772 | 06/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIDO DA DG E PEGAR PNEUSDO GECOV. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04773 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A PATOS/PB,PARA CONDUZIR PRESA AO PRESIDIO FEMININO. | 00002438951435 | SAMUEL MOURA MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04774 | 06/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RECIFE/PE, PARA REALIZAR VISITA TECNICA AEMPRESA CITYLOC CT LOCACAO DE VEICULOS | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04775 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A PATOS/PB,PARA LEVAR OBJETOS APREEDIDOS E BUSCAR VESTIGIOS. | 00084428139420 | PEDRO QUINCA DE SA FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04776 | 06/12/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESCUTA NA ACADEPOL | 00002880620783 | SILVIA ALENCAR CARVALHO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04777 | 06/12/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESCUTA NA ACADEPOL | 00000773864423 | KARINE LUIS DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04778 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL/PB A PATOS/PB, | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04779 | 06/12/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESCUTA NA ACADEPOL | 00046373861368 | PATRICIA FERNANDES FORNY |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04786 | 06/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PEDRO REGIS/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04787 | 06/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A PEDRO REGIS/PB, PARA REMOCAO DE CADAVER | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04792 | 06/12/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A BREJO CRUZ/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04793 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR VESTIGIOS AO IPC | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04794 | 06/12/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A BREJO CRUZ/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04795 | 06/12/2022 | 120.32 | 120.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA DESPACHAR JUNTO AO DIRETOR GERAL DO IPC | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04796 | 06/12/2022 | 2332.36 | 2332.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A RIBEIRAO PRETO/SP, PARA PARTICIPAR NA CONDICAO DE PALESTRANTE EM CONGRESSO | 00076016099449 | CRISTIANE HELENA DA SILVA BARBOSA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04797 | 06/12/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A BREJO DO CRUZ/PB, PARA CUMRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04798 | 06/12/2022 | 1999.17 | 1999.17 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO DE EXPLOSIVOS | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04799 | 06/12/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A BREJO CRUZ/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04800 | 06/12/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO DE EXPLOSIVOS | 00001291070427 | SERGIO LOUREDO MAIA LACERDA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04802 | 06/12/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A BREJO CRUZ/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04803 | 06/12/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A BREJO CRUZ/PB, PARACUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04804 | 06/12/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A BREJO CRUZ/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04805 | 06/12/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A BREJO CRUZ/PB, PARA CUMPRIR DILIGENCIA POLICIAL. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04806 | 06/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A PATOS/PB, PARACONDUZIS VIATURA RABECAO PARA CONSERTO. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04807 | 06/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A PATOS/PB, PARATRANSPORTAR CORPO DE VITIMA AONUMOL. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04809 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A PATOS/PB, PARACONDUZIR MATEIAL AO IPC. | 00004033114467 | MANUEL LEMOS DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04810 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PAINCO/PB A PATOS/PB, PARA CONDUZIR VIATURA A OFICINA PARA REVISAO. | 00055995136453 | JOSE SANDRO VENTURA ALENCAR |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04814 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A PATOS/PB PARA ENCAMINHAR MATERIAL E BOLETIM DE OCORRENCIA A SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL, NA CIDADE DE PATOS. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04816 | 06/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ITAPORANGA/PB A CATOLE DO ROCHA/PB, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL. | 00091023360497 | DAMIAO ALVES LEITE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04820 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04821 | 06/12/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A QUEIMADAS/PB,PARA PARTICIPAR DE EVENTO EDUCATIVO DE ATIVISMO PELO FIMDA VIOLENCIA CONTRA A MULHER. | 00000773864423 | KARINE LUIS DE LIMA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04824 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A QUEIMADAS/PB,PARA PARA PARTICIPAR DE EVENTOEDUCATIVO DE ATIVISMO PELO FIMDA VIOLENCIA CONTRA A MULHER. | 00071961640597 | FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GOES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04825 | 06/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A JACARAU/PB, PARAREMOCAO DE CADAVER | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04828 | 06/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR MATERIAL PARA CCV | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04834 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PICUIPB, PARAPARTICIPAR DE PALESTRA ALUSIVAAO ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER. | 00071961640597 | FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GOES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04835 | 06/12/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA DESPACHAR JUNTO A DIRECAO GERAL DO IPC | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04836 | 06/12/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA DESPACHAR JUNTO A DIRECAO GERAL DO IPC | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04837 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PICUI/PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA ALUSIVA AO ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER. | 00071961640597 | FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA GOES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04838 | 06/12/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA DESPACHAR JUNTO A DIRECAO GERAL DO IPC | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04839 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR EXAMES NO LABORATORIO NULF/JP | 00008088788757 | LUANA PINTO DE ARRUDA SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04840 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PICUI/PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA ALUSIVA A VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER. | 00069008426404 | ATAUAUPA VINICIUS DE LIMA E LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04841 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR EXAMES NO LABORATORIO NULF/JP | 00003468734441 | KILMARA ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04842 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR EXAMES NO LABORATORIO NULF/JP | 00008088788757 | LUANA PINTO DE ARRUDA SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04843 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA REALIZAR EXAMES NO LABORATORIO NULF/JP | 00003468734441 | KILMARA ALVES RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04844 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A PICUI/PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA ALUSIVA AO ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER, PARA HOMENS QUE ATUAM NA PREFEITURA MUNICIPAL E AGENTES DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PICUI. | 00069008426404 | ATAUAUPA VINICIUS DE LIMA E LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04845 | 06/12/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA E INGA/PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE VESTIGIOS | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04846 | 06/12/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA /PB, PARA COLETAR MATERIAL BIOLOGICO EM APENADOS RECOLHIDOS EM PRESIDIO | 00004054912478 | DEBORAH MONALYSA GOMES PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04847 | 06/12/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA /PB, PARA COLETAR MATERIAL BIOLOGICO EM APENADOS RECOLHIDOS EM PRESIDIO | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04848 | 06/12/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA /PB, PARA COLETAR MATERIAL BIOLOGICO EM APENADOS RECOLHIDOS EM PRESIDIO | 00000978017471 | CHRISTIANE TAVARES DE ANDRADE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04849 | 06/12/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA /PB, PARA COLETAR MATERIAL BIOLOGICO EM APENADOS RECOLHIDOS EM PRESIDIO | 00002815122723 | SARAH GURGEL DE CASTRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04850 | 06/12/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA /PB, PARA COLETAR MATERIAL BIOLOGICO EM APENADOS RECOLHIDOS EM PRESIDIO | 00005329627451 | VALDINETE DA SILVA EVANGELISTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04851 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAISDE INDENTIFICACAO VEICULAR | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04852 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A MARI/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO EDUCATIVODE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER. | 00002785036409 | ANA CLAUDIA DA SILVA LEITE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04853 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAISDE INDENTIFICACAO VEICULAR | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04854 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO/PB, PARA REALIZAR EXAMES PERICIAISDE INDENTIFICACAO VEICULAR | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04855 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A SUME/PB, PARAREALIZAR EXAMES PERICIAIS EM LOCAL DE MORTE VIOLENTA | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04870 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: DIA BRANCO / HOMENS PELO FIM DA VILENCIA CONTRA AS MULHERES | 00008387129402 | HALISON DOS SANTOS SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04871 | 06/12/2022 | 16770.28 | 16770.28 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PASSAGENS AEREAS, CONF UTILIZACAO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS 94/2021 - SEAD, ORIUNDA DO PREGAO 081/2022: ANDRE RABELO, HUGO LUCENA, JEAN NUNES, AILTON SANTOS (REC/BSB/JPA); AGASSIZ NEVES (JPA/SSA/CNF/GRU/JPA); LAMARK DONATO (BSB/JPA). | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04872 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A PATOS-PB, PARA PRESTAR APOIO LOGISTICO | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04873 | 06/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOA PARA EXAME DE INSANIDADE MENTAL | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04875 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A PATOS-PB, PARA PRESTAR APOIO LOGISTICO | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04876 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARACONDUZIR PRESA PARA PRESIDIO FEMININO | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04877 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARACONDUZIR PRESA PARA PRESIDIO FEMININO | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04878 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARAPARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04880 | 06/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE SOUSA-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARAPARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04881 | 06/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL-PB A PATOS-PB, PARA CONDUZIR CORPO DE VITIMA PARA PERICIA | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04882 | 06/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL-PB A PATOS-PB, PARA CONDUZIR CORPO DE VITIMA PARA PERICIA | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04884 | 06/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE POMBAL-PB A BREJO DO CRUZ-PB, PARA CONDUZIR CORPO DE VITIMA PARA PERICIA | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04885 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS-PB A SOUSA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006133724412 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUES BARBOSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04886 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DECAMPINA GRANDE A TAPEROA PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04892 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BREJO DOS SANTOS-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04905 | 06/12/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A BREJO DO CRUZ-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04907 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A BREJO DO CRUZ-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04908 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04909 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002364739489 | CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04910 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04911 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00007997172408 | JOSE BONIFACIO RAMOS BADU |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04912 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04913 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04914 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL – ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04915 | 07/12/2022 | 3375.00 | 3375.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL - ACADEPOL | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL – ACADEPOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04916 | 07/12/2022 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS - ACADEPOL | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04918 | 07/12/2022 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A SERTANIA/PE, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04920 | 07/12/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A SERTANIA/PE, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04922 | 07/12/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A SERTANIA/PE, PARA REALIZAR INVESTIGACOES POLICIAIS | 00004560747407 | WAGNER PESSOA RAFAEL BOMFIM |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04923 | 07/12/2022 | 9428.00 | 9428.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04924 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04925 | 08/12/2022 | 2082.47 | 2082.47 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE DE TRANSICAO DO GOVERNOFEDERAL E COM O MINISTRO DO TSE. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04926 | 08/12/2022 | 1665.97 | 1665.97 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEJOAO PESSOA A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE DE TRANSICAO DO GOVERNOFEDERAL E COM O MINISTRO DO TSE. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04927 | 09/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04928 | 09/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04929 | 09/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04930 | 09/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00002599153433 | CLEITON BEZERRA DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04931 | 09/12/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BREJO DO CRUZ-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00007997172408 | JOSE BONIFACIO RAMOS BADU |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04932 | 09/12/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BREJO DO CRUZ-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04933 | 09/12/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A BREJO DO CRUZ-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04934 | 09/12/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A COREMAS- PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04935 | 09/12/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A COREMAS- PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04936 | 09/12/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A COREMAS- PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005802106425 | DIEGO BELTRAO DE AZEVEDO TENORIO ACIOLI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04937 | 09/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A COREMAS- PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00006619958443 | JOSE RAMON PEREIRA SARMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04938 | 09/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB A COREMAS- PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04939 | 09/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE AGUA BRANCA-PB A PATOS-PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA | 00002701531446 | JOSE ROMAO LUSTOSA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04940 | 09/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PRINCESA ISABEL-PB A PATOS-PB,PARA CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA | 00003266006470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04941 | 09/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CATOLE DO ROCHA-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARA CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04942 | 09/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000739964402 | YURI XAVIER VASQUES |
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| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04944 | 09/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00005247223403 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04945 | 09/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04946 | 09/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00000745042406 | LUIZ DE CERQUEIRA COTRIN NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04947 | 09/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR DILIGENCIAS POLICIAIS | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA A POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 04948 | 09/12/2022 | 24995.00 | 24995.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE PROJETORES MULTIMIDIA (05 UNIDADES), CONF DISPENSA 045/2022, NOS TERMOS DO ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04949 | 09/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04950 | 09/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO AOCEA | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04951 | 09/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO AOCEA | 00000800721438 | JOSE CARLOS GONDIM SILVA DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04952 | 09/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA | 00071528555449 | DELOSMAN MONTEIRO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04953 | 09/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,PARA CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA | 00006221051401 | WAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DE SOFTWARES PARA A POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Inexigível | 04954 | 09/12/2022 | 379760.90 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A CONTRATACAO DE LICENCAS DE SOFTWARES (INCLUINDO ATUALIZACOES, SUPORTE E TREINAMENTO) PARA UNIDADE DE INTELIGENCIA DA POLICIA CIVIL,, CONF INEXIGIBILIDADE 05/2022, NOS TERMOS DO ART 74,I, DA LEI 14.133/2021 - | 05757597000218 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04955 | 09/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DEALAGOA GRANDE A JOAO PESSOA/PBPARA REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04956 | 09/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB A GUARABIRA-PB,PARA CONDUZIR OBJETOS PARA PERICIA | 00071528555449 | DELOSMAN MONTEIRO SOARES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04957 | 09/12/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESAPE A GUARABIRA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIA | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04958 | 09/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DESAPE A GUARABIRA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIA POLICIAL | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04959 | 09/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAREM A TRANSFERENCIA DE PRESA | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04960 | 09/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAREM A TRANSFERENCIA DE PRESA | 00039627780472 | MARCUS GEOVANI DE LIMA PEREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04961 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DE ALAGOINHA A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAR DILIGENCIA | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04962 | 09/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR DETENTA AO PRESIDIO | 00001210838451 | OSORIO MILANEZ DANTAS NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04963 | 09/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE GUARABIRA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR DETENTA AO PRESIDIO | 00095595104015 | LUIZ CESAR DA GAMA ROSA DOS REIS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04965 | 09/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE ALAGOINHA-PB A JOAO PESSOA-PB,PARA REALIZAR OITIVA DE VITIMA | 00006221051401 | WAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 04966 | 09/12/2022 | 4443.00 | 4443.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL P/ LABORATORIO (MICROTUBOS TIPO EPPENDORF, TUBO P/ CENTRIFUGA E PONTEIRAS), CONF DISPENSA 050/2022, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2022. | 23039218000155 | VISION MEDICA EIRELI-ME |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | MATERIAL LABORATORIAL | Dispensa | 04967 | 09/12/2022 | 2280.00 | 2280.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO (KIT VITAL P/ CROMATOGRAFIA), CONF DISPENSA 050/2022, NOS TERMOS DO ART 75, II, DA LEI 14.133/2021. | 31059333000110 | CONTROLE MEDLAB COM DE MEDICAMENT EIRELI |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04969 | 15/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAODO SISTEMA DE LAUDOS ELETRONICOS. | 00002255777479 | CHARLES FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04970 | 15/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, CINDUZIR DELEGADO SECCIONAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA ACADEPOL. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04972 | 15/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMACAO DE DIREOTOS HUMANOS EFORMAS DE TRATAMENTO DE PESSOAS LGBT . | 00039673790434 | LUIZ CARLOS LINS VIEIRA DE MELO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04974 | 15/12/2022 | 2464.00 | 2464.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04975 | 15/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMACAO DOS DIREITOS HUMANOS E FORMAS DE TRATAMENTO DE PESSOAS LGBT . | 00002542895414 | JOSEANE LEITE FORMIGA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04976 | 15/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMACAO DOS DIREITOS HUMANOS E FORMAS DE TRATAMENTO DE PESSOAS LGBT . | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04978 | 15/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESCUTA | 00004081578443 | JONATAS DE LIMA FRANCA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04979 | 15/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A SOUSA/PB, CONDUZIR SOCIOEDUCANDO(A) PARA INTERNACAO NO CEA DE SOUSA/PB. | 00005273500443 | ULISSES FARIAS FREITAS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04980 | 15/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A SOUSA/PB, PARA CONDUZIR SOCIOEDUCANDO(A) PARAINTERNACAO NO CEA DE SOUSA/PB. | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04982 | 15/12/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA ACADEPOL. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04983 | 15/12/2022 | 4120.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04984 | 15/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR DELEGADO SECCIONAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ENSINO DA ACADEMIADE ENSINO DE POLICIA CIVIL. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04985 | 15/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR E DAR APOIO A INSTRUTORA NO CURSO DE ATENDIMENTO A GRUPO SOCIALMENTE VULNERAVEIS. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04986 | 15/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATOS DE RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO. | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04987 | 15/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS. | 00078337313404 | CHARLES LUSTOSA DOS PASSOS |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04988 | 15/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR NACIONAL PARA REALIZAR EXAME DE INSANIDADE MENTAL | 00004197726422 | EDMILSON DE OLIVEIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04989 | 15/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR NACIONAL PARA REALIZACAO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. | 00001837074437 | HUGO ROCHA MOURA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04990 | 15/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR NACIONAL PARA REALIZACAO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. | 00004340714470 | FLAVIO MEDEIROS MOURA DA COSTA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04991 | 15/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PRESAPARA EXAME DE INSANIDADE MENTAL. | 00097572195415 | JOSE DUARTE DA SILVA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04992 | 15/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PRESAPARA EXAME DE INSANIDADE MENTAL. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04993 | 15/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA CUMPRIMENTO DEMANDADO DE PRISAO. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04994 | 15/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAMPINA GRANDE/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA CUMPRIMENTO DEMANDADO DE PRISAO. | 00001394025432 | ANDERSON DE OLIVEIRA SALES |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04995 | 15/12/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA/PB PARA CONDUZIR DELEGADO SECCIONAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OSDEZ PASSOS DA INVESTIGACAO FINANCEIRA. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04996 | 15/12/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS E QUEIMADAS/PB, PARA PARA DAR APOIO A POLICIAIS DA DRACO. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04997 | 15/12/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE JOAO PESSOA/PB A PATOS E QUEIMADAS/PB, PARA DAR APOIO AOS POLICIAIS DA DRACO EM DILIGENCIA. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04998 | 15/12/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A VIAGEM DE CAJAZEIRAS/PB A JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASDELEGACIAS DA 20 DSPC. | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | FORMACAO ESPECIALIZACAO E CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DA POLICIA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 04999 | 15/12/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE INCENDIO, CONF CONTRATO 086/2022 - ACADEPOL | 00001020325488 | RAFAEL ANDRADE DE LIMA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05000 | 19/12/2022 | 33000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A AQUISICAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE CIVIL(60.000 UND), CONF DISPENSA 53/2022, NOS TERMOS DO ART 24,IV, DA LEI 8.666/1993. | 61418141000113 | INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Inexigível | 05001 | 19/12/2022 | 16851.42 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A MATERIAL/PECAS EMPREGADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO SEQUENCIADOR GENETICO 3500 GENETIC ANALYZER HID, CONF INEXIGIBILIDADE 004/2022, ART.74, I, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0047/2022 | 63067904000235 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL C.IND BIOT LTDA |
| POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 05002 | 19/12/2022 | 13362.40 | 0.00 | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF A SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO SEQUENCIADOR GENETICO 3500 GENETIC ANALYZER HID, CONF INEXIGIBILIDADE 004/2022, ART.74, I, DA LEI 14.133/2021 - CONTRATO 0047/2021 | 63067904000235 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL C.IND BIOT LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024