de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 25/01/2022 | 228914.97 | 228914.97 | Empenho para custear despesa com pagamento da folha de pessoal civil da Secretaria deCultura da Pb referente mes deJaneiro 2022 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 25/01/2022 | 96715.43 | 96715.43 | Empenho para custear despesa com Provisao de Decimo Terceiro Salario do pessoal civil da Secretaria de Culturada Pb Cota parte Janeiro 2022 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 25/01/2022 | 56.47 | 56.47 | Empenho para custear despesa com pgto de Salario Familia dopessoal civil da Secretaria deCultura da Pb - Cota parte Janeiro 2022 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 25/01/2022 | 31372.37 | 31372.37 | Empenho para custear despesa com pgto INSS RGPS - Cota parte mes de JANEIRO 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 26/01/2022 | 1635.94 | 1635.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A JENEIRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 27/01/2022 | 6657.15 | 6657.15 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00007 | 02/02/2022 | 17400.00 | 15950.00 | EMPENHOS PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECULT EM 2022 DISPENSA 001/2022 PARECER001/2022 CONTRATO 001/2022 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 02/02/2022 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 DIARIA INTEGRAL PARA PARTICIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO AOS 37 ANOS DO TEATRO IRACLES PIRES | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 22/02/2022 | 1635.94 | 1635.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 24/02/2022 | 6694.07 | 6694.07 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 24/02/2022 | 238964.78 | 238964.78 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CIVIL DA SEC DE CULTURA PB REF AO MES DE FEVEREIRO 2022 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 24/02/2022 | 31090.65 | 31090.65 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO INSS RGPS REFERENTE COTA PARTE FEVEREIRO 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 24/02/2022 | 56.47 | 56.47 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA DO PESSOALDA SECULT PB MES DE FEVEREIRO 2022 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 08/03/2022 | 1125.00 | 1125.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA A PARTICIPAR DA REUNIAO DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES ESTADUAIS DE CULTURA, NO DIA 10 DE MARCO DO CORRENTE ANO, EM VITORIA/ES. | 00004476980449 | DAMIAO RAMOS CAVALCANTI |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00016 | 10/03/2022 | 3076.50 | 3076.50 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO (COM MATERIAL INCLUSO) EM MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECUCT PB. DISPENSA 002/2022 PARECER 002/2022 | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00017 | 14/03/2022 | 2498.89 | 2498.89 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM Acontratacao de empresa especializada no Fornecimento de Passagens Aereas, para viabilizar a ida do Secretariode Estado de da Cultura, Prof.Damiao Ramos Cavalcanti para da Reuniao do Forum Nacional de Secretarios e Dirigentes Estaduais de Cultura, no dia | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 14/03/2022 | 12578.13 | 12578.13 | Empenho para custear despesa com pagto do vale refeicao do pessoal da Secretaria de Cultura referente mes de Marco2022 Ata N 142/2017, originaria do Pregao N 168/2017, Processo 19.000.011570.2017, do contrato n 001/2018, registro do contrato da Secretaria da | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Inexigível | 00019 | 17/03/2022 | 160.00 | 160.00 | Empenho para custear despesa com a duas diarias, no valor de R$ 160,00 (sento e sessentareais) para comparecimento a IReuniao Ordinaria que acontecera no dia 22 de marco de 2022, as 9h00, na Sede da Secretaria de Estado da Cultura, em Joao Pessoa/PB. Parecer 004/2022 | 00003182326422 | ANDRE DE OLIVEIRA COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Inexigível | 00020 | 17/03/2022 | 160.00 | 160.00 | Empenho para custear pagamentode diarias aos membros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela o Conselheiro Titular da 4 Regiao Cuite PB DIMAS RIBEIRO SILVA solicita duas diarias, no valor de R$ 160,00 (cento esessenta reais) para | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Inexigível | 00021 | 17/03/2022 | 360.00 | 360.00 | Empenho para custear despesa com pagamento de diarias aos membros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela a Conselheira Titular da 09 Regiao Cajazeiras - PB, ANA NEIRY DE MOURA ALVES solicita 04 (quatro) diarias e meia, no | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Inexigível | 00022 | 17/03/2022 | 240.00 | 240.00 | Empenho para custear despesa com pagamento de diarias aos membros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela o Conselheiro Titular da 11 Regiao Princesa Isabel - PB, EDSON LEITE FRANCA COSTA MANDU solicita 04(quatro), no valor de R$ 80,00 | 00007125883451 | EDSON LEITE FRANCA COSTA MANDU |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Inexigível | 00023 | 17/03/2022 | 280.00 | 280.00 | Empenho para custear despesa com pagamento de diarias aos membros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela o Conselheiro Titular da 6 Regiao Sao MamedePB FRANCISCO DE ASSIS FRANCA LIMA solicita quatro diarias, no valor de R$ 280,00 | 00005052487436 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCA LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Inexigível | 00024 | 17/03/2022 | 440.00 | 440.00 | Empenho para custear despesa com pagamento de diarias aos membros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela o Conselheiro Titular da 10 Regiao Nazarezinho - PB, SEBASTIAO SARMENTO BRAGA solicita 05 (cinco) diarias e meia, no | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Inexigível | 00025 | 18/03/2022 | 160.00 | 160.00 | Empenho para custear despesa com pagamento de diarias aos membros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela o Conselheiro Titular da 12 Regiao Pilar - PB, JOSE ADRIANO GOMES CORREIA solicita 02 (duas), novalor de R$ 80,00 (oitenta | 00003228080498 | JOSE ADRIANO GOMES CORREIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Inexigível | 00026 | 18/03/2022 | 160.00 | 160.00 | Empenho para custear despesa com pagamento de diarias aos membros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela o Conselheiro Titular da 1 Regiao - Sape PB MARIA FRANCISCLEIDE CANANEIA DE MELO solicita duasdiarias, no valor de R$ 160,00 | 00052712460430 | MARIA FRANCISCLEIDE CANANEIA DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Inexigível | 00027 | 18/03/2022 | 320.00 | 320.00 | Empenho para custear despesa com pagamento de diarias aos membros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela o Conselheiro Titular da 8 Regiao Brejo do Cruz PB JOSE ALCIONE DA SILVA FERNANDES solicita quatro diarias, no valor de R$ | 00003843935432 | JOSE ALCIONE DA S FERNANDES |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Inexigível | 00028 | 18/03/2022 | 160.00 | 160.00 | Empenho para custear despesas com o pagamento de diarias aosmembros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela o Conselheiro Titular da 2 Regiao Alagoa Grande PB SEVERINO ANTONIO DA SILVA solicita duas diarias, no valor de R$ 160,00 | 00005949637453 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Inexigível | 00029 | 18/03/2022 | 280.00 | 280.00 | Empenho para custear despesas com pagamento de diarias aos membros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela o Conselheiro Titular da 5 Regiao Serra Branca PB PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO solicita tres diarias e meia, no valor de R$ | 00009890028450 | PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 18/03/2022 | 525.00 | 525.00 | Empenho para custear despesas com 03 diarias integrais e 1 parcial para PARTICIPAR DE REUNIOES DO PROGRAMA DE INCLUSAO ATRAVES DA MUSICA E DAS ARTES em Catole do Rocha, Souza, Patos Itaporanga , Pombal e Cajazeiras | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 18/03/2022 | 50.00 | 50.00 | Empenho para custear despesa com pagamento de 01 diaria parcial para REPRESENTAR A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE, NA CIDADE DE SAPE, NO DIA 18 DE MARCO DE 2022. | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 18/03/2022 | 25.00 | 25.00 | Empenho para custear uma diaria parcial para CONDUZIR AGERENTE DE ARTICULACAO DESTA SECRETARIA, SENHORA MARQUES MACIEL, MATRICULA NO 131.258- 8, QUE IRA PARTICIPAR DA RADA DE CONVERSAS COM MULHERES DA AMIS EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, NOMUNICIPIO DE SAPE-PB, NO DIA | 00006703120455 | RANIERE ROSENDO DA SILVA JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00033 | 21/03/2022 | 2394.00 | 2394.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR ESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM COM ALMOCO E JANTARINCLUSOS PARA hOSPEDAR OS CONSELHEIROS DE CULTURA DA PARAIBA DISPENSA 002/2022 PARECER 013/2022 | 12727476000108 | S A EVENTOS E CONS SUENIA FERREIRA MART |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00034 | 21/03/2022 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TOALHAS BRANCAS DE MESA, PARA I REUNIAO ORDINARIA DO CONSECULT-PB 2022. DISPENSA 004/2022 PARECER 014/2022 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 23/03/2022 | 88361.59 | 88361.59 | Empenho para custear despesa com pgto Complemento Parte Patronal Competencia 12/2021 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 23/03/2022 | 1635.94 | 1635.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A MARCO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 24/03/2022 | 6182.98 | 6182.98 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE Marco DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 25/03/2022 | 200900.00 | 200900.00 | Empenho para custear despesa com Aquisicao de Mesa Visualizadora interativa mais Lousa Interativa de 65 polegadas com Projetor, Equipamento de Raio X Virtual com Software compativel destinados a implantacao do Museu da Cidade de Joao PessoaPREGAO 219/2021 | 13347993000114 | DWL COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 25/03/2022 | 240.00 | 240.00 | Empenho para custear despesas com 03 diarias integrais em nome de Rainere de Azevedo Travassos para participar de Reunioes dos Polos do PRIMA emPatos Itaporanga Cajazeiras Pombal Souza e Catole do Rochade 22 a 24 de Marco 2022 | 00003975192496 | RAINERE DE AZEVEDO TRAVASSOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 28/03/2022 | 233630.54 | 233630.54 | Empenho para custear despesas com pagamento de Folha do Pessoal Civil da Secretaria deCultura da Paraiba referente mes de MARCO 2022 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 28/03/2022 | 31236.15 | 31236.15 | Empenho para custear despesa com pgto RGPS - INSS PARTE PATRONAL Mes MARCO 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 28/03/2022 | 56.47 | 56.47 | Empenho para custear despesa com pagamento de SALARIO FAMILIA COTA PARTE - MARCO 2022 do pessoal civil da Secretaria de Estado da Cultura da Paraiba | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00044 | 29/03/2022 | 1952.97 | 1952.97 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM A emissao de 01 (uma) passagem aerea- JPA / BRASILIA-DF / JPA, em nome de JANETE LINS RODRIGUEZ - participar do 15 Salao do Artesanato - Raizes Brasileiras. DISPENSA 006/2033PARECER 014/2022 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00045 | 29/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Empenho para custear despesa com Contratacao de servico (com material incluso) especializado em manutencao e higienizacao de ar condicionado. Dispensa 007/2022 Parecer 015/2022 | 23346409000160 | ALEKSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 31/03/2022 | 12578.13 | 12578.13 | Empenho para custear despesa com vale refeicao do pessoal da Sec de Cultura referente mes de ABRIL 2022 Ata N 142/2017, originaria do Pregao N 168/2017, Processo 19.000.011570.2017, do contrato n 001/2018, registrodo contrato da Secretaria da Cultura na CGE n 18-00391-5, | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00047 | 01/04/2022 | 4418.23 | 4418.23 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISPENSA 009/2022 PARECER 021/2022CONTRATO 011/2022 | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 04/04/2022 | 375.00 | 375.00 | Empenho para custear despesa com duas diarias integrais e uma parcial em nome de Milton Dornellas B Junior onde ele PARTICIPARA DE REUNIOES DO PROGRAMA DE INCLUSAO ATRAVES DA MUSICA E DAS ARTES em Monteiro Guarabira, Sape, Picui, Cuite, Bananeiras E Cg. | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00049 | 05/04/2022 | 6149.00 | 6149.00 | Empenho para custear despesa com aquisicao de Equipamentos de Sonorizacao referente a Meta 2 do Contrato de Repasse 839826/2016 junto a CEF. Dispensa 008/2022 Parecer 020/2022 Contrato 010/2022 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRON. LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | COVID-19 | 00050 | 12/04/2022 | 4494.36 | 4494.36 | Valor referente a EDITAL HERMANO JOSE 006/2021 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em LEI ALDIR BRANC 14017/2020. | 00047576332468 | MARIA DAS NEVES DE LIMA FERREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | COVID-19 | 00051 | 12/04/2022 | 4494.36 | 4494.36 | Valor referente a EDITAL HERMANO JOSE 006/2021 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em LEI ALDIR BLANC 14017/2020. | 00009816680467 | AIDYNE MARTINS DO NASCIMENTO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | COVID-19 | 00052 | 12/04/2022 | 4494.36 | 4494.36 | Valor referente a EDITAL HERMANO JOSE 006/2021 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em LEI ALDIR BLANC 14017/2021. | 00007566418459 | ANNE KAROLYNNE SANTOS DE NEGREIROS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | COVID-19 | 00053 | 12/04/2022 | 4494.36 | 4494.36 | Valor referente a EDITAL HERMANO JOSE 006/2021 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em LEI ALDIR BLANC 14017/2020. | 00006993462400 | ADRIANO BERNARDO DE ALMEIDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | COVID-19 | 00054 | 12/04/2022 | 4494.36 | 4494.36 | Valor referente a EDITAL HERMNAO JOSE 006/2021 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em LEI ALDIR BLANC 14017/2020. | 00002415692492 | HULDA DE MELO LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | COVID-19 | 00055 | 12/04/2022 | 4494.36 | 4494.36 | Valor referente a EDITAL HERMANO JOSE 006/2021 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em LEI ALDIR BLANC 14017/2020. | 00008637651496 | SELMA LIMA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | COVID-19 | 00056 | 12/04/2022 | 2612.55 | 2612.55 | Valor referente a Edital n 002/2021 Corrinha Mendes para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em Acao emergencialLei Aldir Blanc n 14017/2020. | 00007279352405 | ALLAN CLEYTON SOUSA LEITE BARROS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | COVID-19 | 00057 | 12/04/2022 | 2612.55 | 2612.55 | Valor referente a Edital n 002/2021 Corrinha Mendes para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em Acao emergencialLei Aldir Blanc n 14017/2020. | 00001316748464 | VIRGINIA YOHANA PASSOS COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | COVID-19 | 00058 | 12/04/2022 | 30000.00 | 30000.00 | Valor referente a EDITAL PARRA- 003/2021 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado emAcao emergencial Lei Aldir Blanc n 14017/2020. | 41555270000146 | DAVID INGSSON BEZERRA DE VASCONCELOS 103 |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | COVID-19 | 00059 | 12/04/2022 | 50000.00 | 50000.00 | Valor referente a EDITAL PARRA- 003/2021 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado emAcao emergencial Lei Aldir Blanc n 14017/2020. | 36852649000188 | RAFAELA ROCHA MUNOZ PINEDA 10947702482 |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00060 | 13/04/2022 | 0.00 | 0.00 | Emp para custear despesa com acontratacao do espetaculo de Pirofagia, dos artistas JesicaGuadalupe Cheirano e Winsthon Aquilles de Freitas Leite, representados pela empresa JESICA GUADALUPE CHEIRANO MEI,inscrita no CNPJ sob o n 29.858.177/0001-05 Paixao de Cristo dias 14 e 15 Abril 2022 | 29858177000105 | JESICA GUADALUPE CHEIRANO 23435090855 |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00061 | 13/04/2022 | 8100.00 | 8100.00 | Empenho para custear despesa com Contratacao de empresa especializada no servico de sonorizacao para atender a demanda da A Paixao de Cristoem Cuite , que sera realizada nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2022 Dispensa 010/2022 Parecer 024/2022 | 11848150000176 | JOAO BATISTA SANTOS MACEDO 32686884894 |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 25/04/2022 | 375.00 | 375.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS E MEIA COM OBJETIVO DEPARTICIPARA DE REUNIOES DO PROGRAMA DE INCLUSAO ATRAVES DA MUSICA E DAS ARTES. | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 25/04/2022 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 15 SALAO DO ARTESANATO - RAIZES BRASIELEIRA. | 00002035073472 | JANETE LINS RODRIGUEZ |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 25/04/2022 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR 3 DIARIASE MEIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO EM REUNIOES PELO INTERIOR DO ESTADO. | 00003975192496 | RAINERE DE AZEVEDO TRAVASSOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 25/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NAS COMEMORACOES DOS 138 ANOS DE AUGUSTO DOS ANJOS NO MUNICIPIO DE SAPE. | 00032922624889 | CLAUDIA SAMARA LINS DA COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 25/04/2022 | 25.00 | 25.00 | PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO AO MUNICIPIO DE SAPE. | 00065601122415 | ERISTOTONES SOUSA DE VASCONCELOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 25/04/2022 | 1635.94 | 1635.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO, MES DE ABRIL/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | COVID-19 | 00068 | 26/04/2022 | 10000.00 | 10000.00 | Valor referente a EDITAL PARRApara entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em N 003/2021. EMPENHO PARA REGULARIZACAO DO PRECESSO DA LEI ALDIR BLANC QUE NAO HOUVE TEMPO HABIL PARAPAGAMENTO DENTRO DO EXERCICIO. | 43628876000190 | HIURI ROGERS FERNANDES DE SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 26/04/2022 | 6219.90 | 6219.90 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 27/04/2022 | 239229.15 | 239229.15 | Empenho para custear despesas com pagamento da Folha do Pessoal Civil da Secretaria deEstado da Cultura da Paraiba ref. ao mes de ABRIL 2022 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 27/04/2022 | 31097.04 | 31097.04 | Empenho para custear despesa com pgto RGPS - INSS PARTE PATRONAL Mes ABRIL 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 27/04/2022 | 56.47 | 56.47 | Empenho para custear despesa com pagamento de SALARIO FAMILIA MES MARCO 2022 do pessoal civil da Secretaria deEstado da Cultura da Paraiba | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 28/04/2022 | 200.00 | 200.00 | Empenho para custear despesas com duas diarias integrais e uma meia, para REALIZA MENSALMENTE AS VISITAS AOS POLOS DE ENSINO, SUCEDENDO REUNIOES COM AS EQUIPES DE TRABALHO NOS POLOS DE ENSINO ECOM AS GERENCIAS REGIONAIS DE ENSINO, nas cidades de Monteiro, Guarabira... | 00003975192496 | RAINERE DE AZEVEDO TRAVASSOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 29/04/2022 | 12578.13 | 12578.13 | Empenho para custear despesa com vale refeicao do pessoal da Sec de Cultura referente mes de MAIO 2022 Ata N142/2017, originaria do Pregao N 168/2017, Processo 19.000.011570.2017, do contrato n 001/2018, registro do contrato da Secretaria da Cultura na CGE n 18-00391-5, | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 29/04/2022 | 75.00 | 75.00 | Empenho para custear diaria a Eristotenes, que ira CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA PROF. DAMIAO RAMOS, AOMUNICIPIO DE SOLANEA PB, QUE REPRESENTARA O GOVERNADOR DA PARAIBA EVENTO:ABERTURA E INSTALACAO DA ACADEMIA SOLANENSE DE LETRAS,NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022. | 00065601122415 | ERISTOTONES SOUSA DE VASCONCELOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 03/05/2022 | 74072.00 | 74072.00 | Empenho para contratacao de Empresa Especializada em fornecimento de Microcomputadores Desktop, atraves de utilizacao da Ata 0023/2022 - Registro n 0023/2022, da qual somos participantes e Pregao de Registro de Precos n 251/2021, do Processo n | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 04/05/2022 | 50.00 | 50.00 | Empenho para custear despesa com meia diaria para a cobertura jornalista da viagemdo Secretario de Estado da Cultura Prof. Damiao Ramos Cavalcanti, ao municipio de Sape -PB, para participar de Mesa Redonda Augusto dos AnjosLiteratura e Arte no Seculo XXI, no dia 20/04/2022, por | 00020354258400 | JOSE CARLOS DOS ANJOS WALLACH |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 04/05/2022 | 300.00 | 300.00 | Empenho para custear despesa com 2 diarias integrais,para acompanhar o Secretario de Estado da Cultura - Damiao Ramos Cavalcanti, ao municipiode Sousa, que participara de reuniao com o Vice-Prefeito e o Secretario de Cultura daquela cidade, sobre a realizacao do 2 Festival de de | 00003158274400 | MARJORIE COSTA GORGONIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 04/05/2022 | 300.00 | 300.00 | Empenho para custear despesa de 2 diarias integrais para acompanhar o Secretario de Estado da Cultura - Damiao Ramos Cavalcanti, ao municipiode Sousa, que participara de reuniao com o Vice-Prefeito e o Secretario de Cultura daquela cidade, sobre a realizacao do 2 Festival de | 00032922624889 | CLAUDIA SAMARA LINS DA COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 04/05/2022 | 300.00 | 300.00 | Empenho para custear despesa com 2 diarias integrais para acompanhar o Secretario de Estado da Cultura ao Municipiode Sousa, para participar de reuniao com o Vice-Prefeito e o Secretario de Cultura do Municipio de Sousa sobre a realizacao do segundo Festivalde de Arte e Cultura dos | 00020354258400 | JOSE CARLOS DOS ANJOS WALLACH |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 04/05/2022 | 300.00 | 300.00 | Empenho para custear despesa com 2 diarias em nome do Secretario de Estado da Cultura, Damiao Ramos Cavalcanti, que ira participarde reunioes com o Vice- Prefeito e o Secretario de Cultura do Municipio de Sousa-PB, que tera como pauta, a realizacao do II Festival de | 00004476980449 | DAMIAO RAMOS CAVALCANTI |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 04/05/2022 | 300.00 | 300.00 | Empenho para custear despesa com 2 diarias para acompanhar o Secretario de Estado da Cultura ao Municipio de Sousa,para participar de reuniao como Vice-Prefeito e o Secretariode Cultura do Municipio de Sousa sobre a realizacao do segundo Festival de de Arte e Cultura dos Ciganos a ser | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00084 | 06/05/2022 | 3000.00 | 3000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM ACONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA PARA O DIA DAS MAES 08 DE MAIO DE 2022 -III EDICAODA CORRIDA DOS PARQUES SOLIDARIA REG CGE 2200810-4 INEXIGIBILIDADE 002/2022 PARECER 029/2022 CONTRATO 016/2022 | 44271266000144 | IZABELLA RAIANE FERREIRA DE SOUSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 11/05/2022 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DUAS DIARIAS INTEGRAIS IRA REPRESENTAR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA NO MUNICIPIODE SOUSA, PARA CONTRATACAO DOSCIGANOS DE SOUSA QUE IRAO PARTICIPAR DO SEGUNDO FESTIVALDE ARTE E CULTURA CIGANA A SERREALIZADO NO REFERIDO MUNICIPIO, NO DIA 28 DE MAIO | 00003158274400 | MARJORIE COSTA GORGONIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 11/05/2022 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM DUAS DIARIAS INTEGRAIS IRAREPRESENTAR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA NO MUNICIPIODE SOUSA, PARA CONTRATACAO DOSCIGANOS DE SOUSA QUE IRAO PARTICIPAR DO SEGUNDO FESTIVALDE ARTE E CULTURA CIGANA A SERREALIZADO NO REFERIDO MUNICIPIO, NO DIA 28 DE MAIO | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 12/05/2022 | 0.00 | 0.00 | CONDUZIRA EQUIPE DA SECULT QUEIRAO REPRESENTAR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA NO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00006703120455 | RANIERE ROSENDO DA SILVA JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00088 | 13/05/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a CONTRATACAO de Jessica GCheirano para intervencoes compirofagia pelas comunidades deJacuma, Conde/PB a serem realizadas no dia 14 de maio de 2022 Contrato 019/2022 Parecer 30/2022 INEX 01/2022 REG CGE 22-00869-3 | 29858177000105 | JESICA GUADALUPE CHEIRANO 23435090855 |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 16/05/2022 | 675.00 | 675.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM 4 DIARIAS INTEG E 1 PARCIAL PARA MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR- NOS DIAS 18, 19,20,21 E 22 ONDE PARTICIPARADE REUNIOES DO PROGRAMA DE INCLUSAO ATRAVES DA MUSICA E DAS ARTES | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00090 | 16/05/2022 | 8000.00 | 8000.00 | Empenho para custear despesa com a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS para o Museu Cidade de Joao Pessoa Dispensa 013/2022 Parecer 031/2022 Contrato 020/2022 | 02417492000140 | CENTER FLORA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00091 | 20/05/2022 | 11208.18 | 11208.18 | Empenho para custear despesa com Contratacao de empresa especializada de material de limpeza e cozinha para atendernecessidades desta secretaria.Dispensa 015/2022 Parecer 040/2022 Contrato 030/ 2022 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00092 | 23/05/2022 | 13000.00 | 13000.00 | Empenho para cuastear despesa com a Contratacao de servico (com material incluso) especializado em manutencao e higienizacao de ar condicionado para atender necessidades desta Secult Pb Dispensa 011/2022 Parecer 026/2022 Contrato 015/2022 | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00093 | 23/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento de diarias, A Conselheira Titularda 5 Regiao Serra Branca PB PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO para comparecimento a II Reuniao Ordinaria do CONSECULT, que acontecera no dia 31 de maio de 2022, as 9h00, na Sededa Secretaria de Estado da Cultura, em Joao Pessoa/PB. , | 00009890028450 | PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 23/05/2022 | 100.00 | 100.00 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM REGULARIZACAO DA NE 87 ANULADAPELA GD 285 MOTIVO DA DEVOLUCAO AN - Conta Corrente/DV do Favorecido Invalido EM NOME DE RANIERE ROSENDO DA SILVA JUNIOR | 00006703120455 | RANIERE ROSENDO DA SILVA JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00095 | 23/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento de diarias, para cobrir as despesas com deslocamento do Conselheiro Titular da 11 Regiao Princesa Isabel -PB, EDSON LEITE FRANCA COSTA MANDU, para comparecimento a IReuniao Ordinaria de 2022 que acontecera no dia 22 de marco de 2022, as 9h00, na Sede da | 00007125883451 | EDSON LEITE FRANCA COSTA MANDU |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00096 | 23/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento de diarias para cobrir as despesas com deslocamento do Conselheiro Titular da 8 Regiao Brejo do Cruz PB JOSE ALCIONE DA SILVA FERNANDES, para comparecimentoa II Reuniao Ordinaria - CONSECULT, que acontecera no dia 31 de maio de 2022, as | 00003843935432 | JOSE ALCIONE DA S FERNANDES |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 23/05/2022 | 675.00 | 675.00 | empenho para custear despesa com 04 diarias integrais e 01 parcial para PARTICIPAR DA ORGANIZACAO, MONTAGEM E REALIZACAO DO II FESTIVAL DA CULTURA CIGANA, QUE SERA REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, A SER REALIZADO NO | 00004476980449 | DAMIAO RAMOS CAVALCANTI |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 23/05/2022 | 350.00 | 350.00 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM 04 DIARIAS INT E 01 PARCIAL IRA ACOMPANHAR O SECRETARIO DEESTADO DA CULTURA, DAMIAO RAMOS CAVALCANTI, NA ORGANIZACAO, MONTAGEM E REALIZACAO DO: II FESTIVAL DA CULTURA CIGANA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA- PB. COM SAIDA PREVISTA PARA O | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 23/05/2022 | 675.00 | 675.00 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO DE 04 DIARIAS INT E 01 PARCIAL PARA ASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA NA ORGANIZACAO, MONTAGEM E REALIZACAO DO: II FESTIVAL DA CULTURA CIGANA, NACIDADE DE SOUSA/PB | 00003158274400 | MARJORIE COSTA GORGONIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00101 | 23/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento de diarias para cobrir as despesas com deslocamento do Conselheiro Titular da 11 Regiao Princesa Isabel - PB, EDSON LEITE FRANCA COSTA MANDU, para comparecimento a II Reuniao Ordinaria - CONSECULT de 2022 que acontecera no dia 31 de maio | 00007125883451 | EDSON LEITE FRANCA COSTA MANDU |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 23/05/2022 | 675.00 | 675.00 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM OPGTO DE 04 DIARIAS INT E 01 PARCIAL PARA ASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA , DAMIAO RAMOS CAVALCANTI, AO II FESTIVAL DE CULTURA CIGANA, QUE OCORRERA NA CIDADE DE SOUSA - PB. PELO FATO DE SERMOS OS REALIZADORESDO EVENTO, PRECISAMOS ESTAR NA | 00032922624889 | CLAUDIA SAMARA LINS DA COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 23/05/2022 | 280.00 | 280.00 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO DE 03 DIARIAS INT E 01 PARC PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA, PROFESSOR DAMIAO RAMOS CAVALCANTI, NA ORGANIZACAO, MONTAGEM E REALIZACAO DO: II FESTIVAL DA CULTURA CIGANA, NA CIDADE DE SOUSA/PB | 00010662030400 | JOSE UBIREVAL DELGADO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 23/05/2022 | 225.00 | 225.00 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM 04 DIARIAS INT E 01 PARCIAL PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA E EQUIPE QUEIRA PARTICIPAR DA ORGANIZACAO,MONTAGEM E REALIZACAO DO II FESTIVAL DE CULTURA CIGANA NA CIDADE DE SOUSA. | 00006703120455 | RANIERE ROSENDO DA SILVA JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00105 | 23/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Empenho para pagamento de diarias para cobrir as despesas com deslocamento do Conselheiro Titular da 2 Regiao Alagoa Grande PB SEVERINO ANTONIO DA SILVA, para comparecimento a II Reuniao Ordinaria da CONSECULTque acontecera no dia 31 de maio de 2022, as 9h00, na Sede | 00005949637453 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 23/05/2022 | 675.00 | 675.00 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO DE 04 DIARIAS INT E 01 PARCIAL PARA IRA ASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA NA ORGANIZACAO, MONTAGEM E REALIZACAO DO: II FESTIVAL DA CULTURA CIGANA, NACIDADE DE SOUSA/PB. | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 24/05/2022 | 360.00 | 360.00 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO DE 04 DIARIAS INT E 01 PARC EM NOME DE RAINERE A TRAVASSOS PARA PARTIC reunioescom as equipes de trabalho nosPolos de Ensino e com as Gerencias Regionais de Ensino. | 00003975192496 | RAINERE DE AZEVEDO TRAVASSOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 24/05/2022 | 450.00 | 450.00 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM 03 DIARIAS INTEGRAIS EM NOME DE MILTON D BEZERRA ONDE PARTICPARA DE REUNIAO DURANTE OS DIAS 25 A 27 DE MAIO, NOS POLOS DAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA, BANANEIRAS, PICUI, CUITE, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO. | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 25/05/2022 | 1635.94 | 1635.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA PATRONALDO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A MAIO/2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00112 | 25/05/2022 | 360.00 | 360.00 | Empenho para custear despesas com quatro diarias e meia, referente a passagem terrestree deslocamentos, com destino: Brejo do Cruz/ Joao Pessoa / Brejo do Cruz, em nome de JOSEALCIONE DA SILVA FERNANDES, para participar da I Reuniao Ordinaria do Conselho Estadualde Politica Cultural da | 00003843935432 | JOSE ALCIONE DA S FERNANDES |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 25/05/2022 | 233370.92 | 233370.92 | Empenho para custear despesa com Folha de pagamento do pessoal civil da Secretaria deCultura da Paraiba referente mes de MAIO 2022 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00115 | 25/05/2022 | 240.00 | 240.00 | Empenho para custear despesas com Tres diarias, referente a passagem terrestre e deslocamentos, com destino: Serra Branca/ Joao Pessoa / Serra Branca, em nome de PAULAWENDIA DA SILVA,para participar da I Reuniao Ordinaria do Conselho Estadualde Politica Cultural da | 00009890028450 | PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 25/05/2022 | 31979.16 | 31979.16 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO INSS RGPS REFERENTE MES DE MAIO 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 25/05/2022 | 56.47 | 56.47 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL CIVIL DA SEC CULTURA MES DE MAIO 2022 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00119 | 25/05/2022 | 200.00 | 200.00 | Empenho para custear despesas com duas diarias e meia, com destino:Princesa Isabel / JoaoPessoa / Princesa Isabel, em nome de EDSON LEITE FRANCA MANDU , para participar da II Reuniao Ordinaria do Conselho Estadualde Politica Cultural da | 00007125883451 | EDSON LEITE FRANCA COSTA MANDU |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00121 | 25/05/2022 | 80.00 | 80.00 | Empenho para custear despesas com uma diaria, com destino: Alagoa Grande / Joao Pessoa / Alagoa Grande, em nome de SEVERINO ANTONIO DA SILVA, para participar da II Reuniao Ordinaria do Conselho Estadualde Politica Cultural da Paraiba, a ser realizada no dia 31 de Maio de 2022, em | 00005949637453 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 25/05/2022 | 350.00 | 350.00 | Empenho para custear despesa com a 03 diarias integrais e 01 parcial para ASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA - DAMIAO RAMOS CAVALCANTI, AO II FESTIVAL DE CULTURA CIGANA, QUE OCORRERA NA CIDADE DE SOUSA - PB. PELO FATO DE SERMOS OS REALIZADORESDO EVENTO, PRECISAMOS ESTAR NA | 00007410838418 | EDICARLOS ARAUJO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 25/05/2022 | 200.00 | 200.00 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM OPGTO DE 02 DIARIAS INT E 01 PARCIAL EM NOME DO SERVIDOR RAINERE DE AZEVEDO TRAVASSOS, MAT. 187.473-0, QUE PARTICPARADE REUNIAO DURANTE OS DIAS 25 A 27 DE MAIO, NOS POLOS DAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA, BANANEIRAS, PICUI, CUITE, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO. | 00003975192496 | RAINERE DE AZEVEDO TRAVASSOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00124 | 25/05/2022 | 320.00 | 320.00 | Empenho para custear despesa com o de pagamento de diarias aos membros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela o Conselheiro Titular da 10 Regiao Pombal PB MARIA BENIGNE PEREIRA solicita quatro diarias, no valor de R$ 320,00 (trezentos | 00070357085450 | MARIA BENIGNE PEREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00125 | 25/05/2022 | 320.00 | 320.00 | Empenho para custear despesas com quatro diarias, destino: Nova Olinda / Joao Pessoa / Nova Olinda, em nome de MARIA CLEUNEIDE GOMES DA SILVA MINERVINO , para participar daII Reuniao Ordinaria do Conselho Estadual de Politica Cultural da Paraiba, a ser realizada no dia 31 de Maio de | 00008578711459 | MARIA CLEUNEIDE GOMES DA SILVA MINERVINO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00126 | 25/05/2022 | 160.00 | 160.00 | Empenho para custear despesa com o pgto de custeio do valortotal de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), duas diarias,referente a passagem terrestree deslocamento com destino: Sape / Joao Pessoa / Sape, em nome de Maria Franciscleide Cananeia Melo, para participarda I Reuniao Ordinaria do | 00052712460430 | MARIA FRANCISCLEIDE CANANEIA DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00127 | 25/05/2022 | 200.00 | 200.00 | Empenho para custear despesas com duas diarias e meia, destino: Pilar / Joao Pessoa /Pilar, em nome de JOSE ADRIANOGOMES CORREIA , para participar da II Reuniao Ordinaria do Conselho Estadualde Politica Cultural da Paraiba, a ser realizada no dia 31 de Maio de 2022, em | 00003228080498 | JOSE ADRIANO GOMES CORREIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00128 | 25/05/2022 | 240.00 | 240.00 | Empenho para custear despesa com pgto de custeio do valor total de R$ 240,00 (duzentos equarenta reais), tres diarias,referente a passagem terrestree deslocamentos, com destino: Cuite / Joao Pessoa / Cuite, em meu nome, para participar da II Reuniao Ordinaria do Conselho Estadual de Politica | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00129 | 25/05/2022 | 200.00 | 200.00 | Empenho para custear despesas com duas diarias e meia, destino: Campina Grande / JoaoPessoa / Campina Grande, em nome de ANDRE DE OLIVEIRA COSTA, para participar da II Reuniao Ordinaria do Conselho Estadual de Politica Cultural da Paraiba, a ser realizada nodia 31 de Maio de 2022, em | 00003182326422 | ANDRE DE OLIVEIRA COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00130 | 25/05/2022 | 200.00 | 200.00 | Empenho para custear despesas com pagamento de diarias aos membros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela o Conselheiro Titular da 6 Regiao Sao Mamede PB FRANCISCO DE ASSISFRANCA LIMA solicita duas diarias e meia, no valor de R$ | 00005052487436 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCA LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41 | DIARIAS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00131 | 25/05/2022 | 360.00 | 360.00 | Empenho para custear despesas com o pagamento de diarias aosmembros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela o Conselheiro Titular da 9 Regiao Poco Jose de Moura PB ANA NEIRY DE MOURA ALVES solicita quatrodiarias e meia, no valor de R$ | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 26/05/2022 | 5607.97 | 5607.97 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00133 | 26/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Empenho para custear despesa com a CONTRATACAO de Thiago Oliveira da Silva PARA PARTICIPAR DO II FESTIVAL DE CULTURA CIGANA, A SER REALIZADO NO DIA 28/05/2022, NA CIDADE DE SOUSA- PB. CONTRATO 040/2022 PARECER 058/2022 INEXIGIBILIDADE 018/2022 REG | 00012157310436 | THIAGO OLIVEIRA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00134 | 26/05/2022 | 3000.00 | 3000.00 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM ACONTRATACAO DE DANIELA CARLOSDA SILVA - GRUPO DE DANCA - PARA PARTICIPAR DO II FESTIVALDE CULTURA CIGANA, A SER REALIZADO NO DIA 28/05/2022, NA CIDADE DE SOUSA - PB. CONTRATO 038/2022 PARECER 053/2022 INEX 016/2022 REG CGE | 00010193198444 | DANIELA CARLOS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00135 | 26/05/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de THALIA FERNANDA DA SILVA - GRUPO DE DANCA - PARA PARTICIPAR DO II FESTIVAL DE CULTURA CIGANA, A SER REALIZADO NO DIA 28/05/2022, NA CIDADE DE SOUSA - PB. INEX 021/2022 PARECER 061/2022 CONTRATO 043/2022 REG CGE 22- | 00008448938461 | THALIA FERNANDA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00136 | 27/05/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao da artista cigana a Sra MARCILANIA GOMES ALCANTARA FIGUEIREDO, inscritono CPF sob o n 059.549.264- 92, residente e domiciliado nacidade de Sousa/PB, para uma apresentacao artistica no dia 28/05/2022, dentro das festividades do supracitado II | 00005954926492 | MARCILANIA GOMES ALCANTARA FIGUEIREDO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00137 | 27/05/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao do artista cigano o Sr. ANTONIO PEDRO NEVES, inscrito no CPF sob o n 021.370.014-03, residente e domiciliado na cidade de Sousa/PB, para uma apresentacao artistica no dia 28/05/2022, dentro das festividades do supracitado II | 00002137001403 | ANTONIO PEDRO NEVES |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00138 | 27/05/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a CONTRATACAO de MARIA VANDA DE OLIVEIRA MAIA - GRUPODE DANCA PARA PARTICIPAR DO IIFESTIVAL DE CULTURA CIGANA, A SER REALIZADO NO DIA 28/05/2022, NA CIDADE DE SOUSA- PB.INEX 015/2022 PARECER 050/2022 CONTRATO -37/2022 REGCGE 2200991-2 | 00071350337447 | MARIA VANDA DE OLIVEIRA MAIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00139 | 27/05/2022 | 3500.00 | 3500.00 | Empenho para custear despesa com a CONTRATACAO de Aline Carlos (CANTORA) PARA PARTICIPAR DO II FESTIVAL DE CULTURA CIGANA, A SER REALIZADO NO DIA 28/05/2022, NA CIDADE DE SOUSA - PB. INEX 013/2022 PARECER 044/2022 CONTRATO 035/2022 REG CGE 22- 00977-3 | 00009138693410 | ALINE CARLOS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00140 | 27/05/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de Jose Jorge de Paiva (CANTOR) - PARAPARTICIPAR DO II FESTIVAL DE CULTURA CIGANA, A SER REALIZADO NO DIA 28/05/2022, NA CIDADE DE SOUSA - PB. INEX 027/2022 PARECER 072/2022 CONTRATO 051/2022 REG CGE 2201004-7 | 00007208944415 | JOSE JORGE DE PAIVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00141 | 27/05/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao do artista cigano Sr. Francisco Reis Maia, inscrito no CPF sob o n 545.157.934- 20, residente e domiciliado nacidade de Sousa/PB, para uma apresentacao artistica no dia 28/05/2022, dentro das festividades do supracitado II | 00054515793420 | FRANCISCO REIS MAIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00142 | 27/05/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de FRANCISCOCANABRAVA CABRAL para participar do II Festival de Cultura Cigana a ser realizadono dia 28 de maio de 2022 na cidade de Sousa PB INEX 022/2022 PARECER 067/2022 CONTRATO 046/2022 REG CGE 22- 01007-2 | 00005830783460 | FRANCISCO CANABRAVA CABRAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00143 | 27/05/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Empenho para custear a despesacom a contratacao de MANOEL CARLOS DE SOUSA - DANCA E MUSICA - PARA PARTICIPAR DO IIFESTIVAL DE CULTURA CIGANA, A SER REALIZADO NO DIA 28/05/2022, NA CIDADE DE SOUSA- PB. INEX 028/2022 PARECER 073/2022 CONTRATO 052/2022 REGCGE 22-01006-4 | 00097884936453 | MANOEL CARLOS DE SOUSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00144 | 27/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de BENEDITO COSTA- CANTOR- PARA PARTICIPARDO II FESTIVAL DE CULTURA CIGANA, A SER REALIZADO NO DIA 28/05/2022, NA CIDADE DE SOUSA- PB. INEX 017/2022 PARECER 057/2022 CONTRATO 039/2022 REGCGE 22-01008-0 | 00005889878409 | BENEDITO COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00145 | 27/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao do artista cigano (a) a(o) Sr. (a) Francisco Damiao Gomes Alcantara , inscrito no CPF sob o n 044.189.548-01, residente e domiciliado na cidade de Sousa/PB, para uma apresentacao artistica no dia 28/05/2022, dentro das | 00004418958401 | FRANCISCO DAMIAO GOMES ALCANTARA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00146 | 27/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao da artista cigana a Sra ANTONIA LOPES , inscrito no CPF sob o n 034.577.044-73, residente e domiciliado na cidade de Sousa/PB, para uma apresentacao artistica no dia 28/05/2022, dentro das festividades do supracitado II | 00003457704473 | ANTONIA LOPES |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00147 | 27/05/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de MARIA DA CONCEICAO CABRAL para apresentacao no II FESTIVAL DECULTURA CIGANA A SE REALIZAR NA CIDADE DE SOUSA . INEX 026/2022 PARECER 071/2022 CONTRATO 050/2022 REG CGE 22- 01009-8 | 00007147277414 | MARIA DA CONCEICAO CABRAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00148 | 27/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de SOCORRO VIDAL para apresentacao no II FESTIVAL DE CULTURA CIGANA A SE REALIZAR NA CIDADE DE SOUSA. INEX 025/2022 PARECER 070/2022 CONTRATO 049/2022 REGCGE 22-01010-4 | 00011658852478 | SOCORRO VIDAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00149 | 27/05/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao artista cigano (a) a(o) Sr. (a) Antonio Marques da Silva Mariz, inscrito no CPF sob o n 951.890.504-59, residente e domiciliado na cidade de Sousa/PB, para uma apresentacao artistica no dia 28/05/2022, dentro das | 00095189050459 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00150 | 27/05/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de FRANCISCAPAULA LOPES DOS SANTOS - GRUPODE DANCA - PARA PARTICIPAR DO II FESTIVAL DE CULTURA CIGANA,A SER REALIZADO NO DIA 28/05/2022, NA CIDADE DE SOUSA-PB. INEX 019/2022 PARECER 059/2022 CONTRATO | 00012154943438 | FRANCISCA PAULA LOPES DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00151 | 27/05/2022 | 2292.00 | 2292.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de empresa especializada em servicos, referente a confeccao de banners e faixas, para divulgacao do II Festival da cultura cigana, que sera realizado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Cultura, no | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00152 | 27/05/2022 | 4500.00 | 4500.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de empresa especializada confeccao de 150camisetas 100% algodao para IIFestival da Cultura Cigana, a ser realizado no dia 28 de maio de 2022, no municipio de Sousa- PB.DISPENSA 018/2022 PARECER 075/2022 CONTRATO 054/2022 | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Dispensa | 00153 | 30/05/2022 | 2341.00 | 2341.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de empresa especializada no servico de hospedagem e refeicoes (almocoe jantar) para 09 (nove) Conselheiros em Hotel situado na cidade de Joao Pessoa, paraque possam participar da II Reuniao Ordinaria de 2022, quesera realizada no dia 31 de | 12727476000108 | S A EVENTOS E CONS SUENIA FERREIRA MART |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00154 | 31/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Emp para custear despesa com aContratacao do Trio Forro Natureza, neste ato representado por Romualdo Ramos da Silva, inscrito no CPF sob o n . 009.558.624-50 referente a uma apresentacao artistica/cultural no Instituto de Saude do Servidor, a ser realizado no | 00000955862450 | ROMUALDO RAMOS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 31/05/2022 | 12578.13 | 12578.13 | Empenho para custear despesa com vale refeicao do pessoal civil da Secretaria de Culturada Paraiba referente JUNHO 2022 Pregao 168/2017 ARP 142/2017 REG CGE 18-00391-5 5 aditivo | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00156 | 31/05/2022 | 360.00 | 360.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de empresa especializada no servico de aluguel de toalhas de mesa para a II Reuniao do ordinariado CONSECULT em 31 maio 2022 Dispensa 020/2022 Parecer 078/2022 Contrato 057/2022 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 03/06/2022 | 5940.00 | 5940.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de Empresa especializada em SONORIZACAO TIPO II no valor de duas diarias (R$3.580,00) e ILUMINACAO TIPO II no valor deduas diarias (R$2.380,00), dando um total de R$5.960,00, utilizando a Ata de Registro de Preco n 0014/2022 - SECOM, | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 06/06/2022 | 200.00 | 200.00 | EMP PRA CUSTEAR DESPESA COM 4 DIARIAS INT E 01 PARCIAL PARA VISITAR NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JUNHO, OS POLOS DO PRIMA (PROGRAMA DE INCLUSAO ATRAVES DA MUSICA E DAS ARTES), DAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA, BANANEIRAS, PICUI, CUITE, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO. SAIDA DE JOAO PESSOA NO DIA 07 | 00003975192496 | RAINERE DE AZEVEDO TRAVASSOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 07/06/2022 | 164442.12 | 109628.08 | Empenho para custear despesa com contratacao de empresa especializada em Servico de vigilancia armada para atendernecessidades do Museu Cidade de Joao Pessoa. ARP 099/2021 PREGAO 326/2019 Contrato 002/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00160 | 08/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Empnho para regularizar pgto anulado atraves de GD 287 MR 2014 referente CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICO/CULTURAL, para uma apresentacao artistica musicalno dia 28 de Maio de 2022, no II Festival de Cultura Cigana,na cidade de Sousa/PB, neste estado, considerando as normas | 00011658852478 | SOCORRO VIDAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00162 | 10/06/2022 | 700000.00 | 700000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de Empresa especiaizada para a realizacaodo Projeto Cultural intituladode MELHOR SAO JOAO DO MUNDO BANANEIRAS/PB , que sera realizado entre os dias 17 de junho e 03 de julho de 2022, na cidade de Bananeiras, nesteestado. REG CGE 22-01147-6 | 11334025000148 | MEADOW PROMO SERV EVENTOS E ESTRUT LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00163 | 10/06/2022 | 500000.00 | 500000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de empresa especializada para a realizacao do Projeto Cultural SAO JOAO DE MONTEIRO 2022 , que sera realizado entre os dias 23 e 28 de junho de 2022,na cidade de Monteiro, neste estado. REG CGE 22-01149-2 INEXIGIBILIDADE 032/2022 | 35141992000151 | FABIO DE ALMEIDA COELHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00164 | 10/06/2022 | 500000.00 | 500000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de empresa especializada para realizacao do Sao Joao de Patos do Ano de2022 . REG CGE 22-01148-4 INEXIGIBILIDADE 033/2022 CONTRATO 060/2022 | 35141992000151 | FABIO DE ALMEIDA COELHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 10/06/2022 | 832.98 | 832.98 | EMPENHO PARA CUSTEAR diarias- Milton Dornellas Bezerra Junior, matricula n 174.052- 1, para participar de reunioesdo Programa de Inclusao atraves da Musica e das Artes - PRIMA, nos dias 13, 14 e 15,nas cidades de Itaporanga, Pombal, Catole do Rocha, Sousa, Cajazeiras e Patos - | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 10/06/2022 | 9000.00 | 9000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PRTE PATRONAL REFERENTE MES DE MAIO2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 13/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 DIARIA INTEG PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA SOLENIDADE DE ABERTURA DO FESTIVAL SAO JOAO NA REDE, PATROCINADO PELO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DA SECULTPB - SAIDA AS 14H DO DIA 10/6/2022 E VOLTA AS 4H DO DIA 11/6/2022. | 00032922624889 | CLAUDIA SAMARA LINS DA COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 13/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMEPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 DIARIA INTEG PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA SOLENIDADE DE ABERTURA DO FESTIVAL SAO JOAO NA REDE, PATROCINADO PELO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DA SECULTPB - SAIDA AS 14H DO DIA 10/6/2022 E VOLTA AS 4H DO DIA 11/6/2022 | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 13/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO 01 DIARIA INTEG CONDUZIRA O SERVIDOR JOSE UBIREVAL DELGADO QUE ESTA EM MAMAMGUAPE-PB PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. E NO MESMO DIAIRA CONDUZI-LO (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB . SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 5H, DO DIA | 00006703120455 | RANIERE ROSENDO DA SILVA JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 13/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO DE 01 DIARIA INTEG PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA SOLENIDADE DE ABERTURA DO FESTIVAL SAO JOAO NA REDE, PATROCINADO PELO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DA SECULTPB - SAIDA AS 14H DO DIA 10/6/2022 E VOLTA AS 4H DO DIA 11/6/2022. | 00020354258400 | JOSE CARLOS DOS ANJOS WALLACH |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 13/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO DE 01 DIARIA INTEG PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA SOLENIDADE DE ABERTURA DO FESTIVAL SAO JOAO NA REDE, PATROCINADO PELO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DA SECULTPB - SAIDA AS 14H DO DIA 10/6/2022 E VOLTA AS 4H DO DIA 11/6/2022 | 00003158274400 | MARJORIE COSTA GORGONIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 13/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO DE 01 DIARIA INTEG PARA ACOMPANHAR, A TRABALHO, O SECRETARIO DE CULTURA A CIDADEDE MOGEIRO-PB, ONDE PARTICIPARA DA ETAPA LOCAL DO III FESTIVAL SAO JOAO NA REDE,EVENTO APOIADO PELO GOVERNO DOESTADO, ATRAVES DA SECULTPB. SAIDA AS 14H DO DIA 12/6 E | 00020354258400 | JOSE CARLOS DOS ANJOS WALLACH |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 13/06/2022 | 2128.76 | 2128.76 | EMP PARA CUSTEAR DESPESAS COM OOGTO DE 11 DIARIAS INTEG E 01PARC PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM DE ESTRUTURA E REALIZACAO DA III EDICAO DO SAO JOAO NA REDE 2022, CONFORME CRONOGRAMA: DIA 10/06MANANGUAPE DIA 11/66 MULUNGU DIA 12/06 MOGEIRO DIA 13/06 PICUI DIA 14/06 POCINHOS DIA | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 13/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM OPGTO DE 01 DIARIA INTEG PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA AO MUNICIPIODE MOGEIRO , PARA REALIZACAO DO III FESTIVAL SAO JOAO NA REDE. SAIDA AS 16 HORAS DO DIA12 /06/2022 E RETORNO AS 04 HORAS DO DIA 13/06/2022 . | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 13/06/2022 | 1703.03 | 1703.03 | EMP PARA CUSTEAR DESPESAS COM 11 DIARIAS INTEG E 01 PARCIAL PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM DE ESTRUTURA E REALIZACAO DA III EDICAO DO SAO JOAO NA REDE 2022, CONFORME CRONOGRAMA, ABAIXO: DIA 10/06 MANANGUAPE DIA 11/66 MULUNGU DIA 12/06 MOGEIRO DIA 13/06 PICUI DIA 14/06 POCINHOS DIA 15/06 PRATA | 00010662030400 | JOSE UBIREVAL DELGADO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 14/06/2022 | 433773.20 | 433773.20 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO N 0001/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DA PARAIBA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E A ASSOCIACAO CULTURAL BALAIO DO NORDESTE. Para realizacao da III Edicao do Sao Joao na Rede.NOTA | 10559786000135 | ASSOCIACAO BALAIO NORDESTE ABN |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 14/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM O PGTO DE 01 DIARIA INTEG P ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA AO MUNICIPIODE MOGEIRO , PARA REALIZACAO DO III FESTIVAL SAO JOAO NA REDE. SAIDA AS 16 HORAS DO DIA12 /06/2022 E RETORNO AS 04 HORAS DO DIA 13/06/2022 . | 00003158274400 | MARJORIE COSTA GORGONIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 15/06/2022 | 462.77 | 462.77 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO DE 02 DIARIAS INTEG E 01 PARCIAL EM NOME DE CLEVIA PAZ DE SOUZA, MATRICULA N 171.281-1, ARTICULADORA DA 12 REGIONAL, CONFORME ENTENDIMENTO ANTERIOR, PARA RECEBIMENTO DA PRESTACAO DE CONTA DA LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM SOLICITACAO EM | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 15/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO 01 DIARIA INTEGR PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA - DAMIAO RAMOS CAVALCANTI, AO MUNICIPIODE ALAGOA GRANDE, PARA O 2 DIA DE APRESENTACOES DO III FESTIVAL SAO JOAO NA REDE, PATROCINADO PELO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DESTA | 00032922624889 | CLAUDIA SAMARA LINS DA COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 15/06/2022 | 462.77 | 462.77 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO DE 02 DIARIAS INTEG E 01 PARCIAL EM NOME DE ADRIANO DIAS DE ARAUJO, MATRICULA N 170.157-6, ARTICULADOR DA 2 REGIONAL, CONFORME ENTENDIMENTO ANTERIOR, PARA RECEBIMENTO DA PRESTACAO DE CONTA DA LEI ALDIR BLANC, DE ACORDO COM SOLICITACAO EM | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 17/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 DIARIA INTEG PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA AO MUNICIPIODE POCINHOS PARA PARTICIPAR DOSAO JOAO NA REDE. SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 15H DO DIA 14/06 E RETORNO PREVISTO, AS 4H DO DIA 15/06/2022. | 00003158274400 | MARJORIE COSTA GORGONIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 17/06/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO 01 DIARIA INTEG PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA AO MUNICIPIODE POCINHOS PARA PARTICIPAR DOSAO JOAO NA REDE. SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 15H DO DIA 14/06 E RETORNO PREVISTO, AS 4H DO DIA 15/06/2022. | 00032922624889 | CLAUDIA SAMARA LINS DA COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 17/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMP PARA CUSTEAR DESP COM PGTO01 DIARIA INTEG PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA AO MUNICIPIODE POCINHOS PARA PARTICIPAR DOSAO JOAO NA REDE. SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 15H DO DIA 14/06 E RETORNO PREVISTO, AS 4H DO DIA 15/06/2022. | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 17/06/2022 | 185.11 | 185.11 | EMP PARA CUSTEAR DESP COM PGTO01 DIARIA INTEG PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA AO MUNICIPIODE POCINHOS PARA PARTICIPAR DOSAO JOAO NA REDE. SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 15H DO DIA 14/06 E RETORNO PREVISTO, AS 4H DO DIA 15/06/2022. | 00020354258400 | JOSE CARLOS DOS ANJOS WALLACH |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00185 | 17/06/2022 | 251.68 | 251.68 | Empenho para custear despesa com pgto referente quitacao dedebitos referente a divida ativa da uniao junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (OF.2689/2022/PR/SG/IN/DIRGE/COFIN/DIFAT - Publicacoes no DOU | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00186 | 17/06/2022 | 848.00 | 848.00 | Empenho para custear despesa com pagamento de e Publicacoesno Diario Oficial referente a publicacoes de Extrato de Contrato, Edital e Aviso, publicados nos dias 19/03/2022, na ordem de R$208,00(duzentos e oito reais), dia14 e 27/04/2022, na ordem de R$288,00(duzentos e oitenta e | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 20/06/2022 | 971.81 | 971.81 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO 03 DIARIAS INTEG E 01PARCIAL PARA SUPERVISIONAR/PARTICIPAR - REALIZACAO da III EDICAO DO SAO JOAO NA REDE - MUNICIPIOS DE POCO DE JOSE DE MOURA, VIEIROPOLIS E COREMAS - DIAS 19 - 20 - 21 e 22/06/2022. | 00004476980449 | DAMIAO RAMOS CAVALCANTI |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 21/06/2022 | 971.81 | 971.81 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO 03 DIARIAS INTEG E 01 PARCIAL PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA AOS MUNICIPIOS DE POCODE JOSE DE MOURA, VIEIROPOLIS,COREMAS PARA REALIZACAO DO SAOJOAO NA REDE E PASSAR EM S. LUZIA PARA VISITAR O QUILOMBO TALHADO, ONDE SERA REALIZADO O | 00003158274400 | MARJORIE COSTA GORGONIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 21/06/2022 | 971.81 | 971.81 | Empenho para custear despesa com pgto de 03 diarias integ e01 parcial para ACOMPANHARA O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA - DAMIAO RAMOS CAVALCANTI, AOS MUNICIPIOS DE POCO DE JOSE DE MOURA, VIEIROPOLIS E COREMAS, ONDE REALIZAREI A COBERTURA MIDIATICA, AO VIVO, DO III | 00032922624889 | CLAUDIA SAMARA LINS DA COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 21/06/2022 | 971.81 | 971.81 | Empenho para custear despesa com pgto 03 diarias integ e 01parcial para VIAJAR A TRABALHO, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE CULTURA, AS CIDADES DE POCO DE JOSE DE MOURA, VIEIROPOLIS E COREMAS (ONDE OCORRERAO AS ETAPAS FINAIS DO III FESTIVAL SAO JOAO NA REDE) E A SANTA LUZIA | 00020354258400 | JOSE CARLOS DOS ANJOS WALLACH |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 21/06/2022 | 971.81 | 971.81 | Empenho para custear despesa com pgto 03 diarias integ e 0 parcial para ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA AOS MUNICIPIOS DE: POCO JOSE DE MOURA , VIEIROPOLIS E COREMAS, NOS DIAS 19, 20 E 21/06/2022 REF SAO JOAO NA REDE E NO DIA 22 NO MUNICIPIO DE | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 22/06/2022 | 200000.00 | 200000.00 | Empenho para custear despesas com o Convenio que tem por objeto a realizacao do evento intitulado de 80 Sao Joao de Santa Luzia - Versao 2022 - A Tradicao do Melhor Arrasta pe do Brasil, que acontecera no periodo de 23 a 26 de junho de2022, na Cidade de Santa Luzia, Estado da Paraiba. | 09090689000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00193 | 22/06/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao do Trio Forro Natureza, neste ato representado por Romualdo Ramos da Silva, inscrito no CPF sob o n . 009.558.624-50, referente a uma | 00000955862450 | ROMUALDO RAMOS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 27/06/2022 | 245204.00 | 245204.00 | Empenho para custear despesa com Folha de pagamento do Pessoal Civil da Secretaria deCultura do Estado da Paraiba referente mes de JUNHO 2022 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 27/06/2022 | 33944.32 | 33944.32 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO INSS REFERENTE RGPS JUNHO 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 27/06/2022 | 5803.16 | 5803.16 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 28/06/2022 | 1635.94 | 1635.94 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 28/06/2022 | 12578.13 | 12578.13 | Empenho para custear despesa com pagamento de Vale refeicaodo Pessoal da Secretaria de Cultura referente mes de JULHO2022 ARP 142/2017 Pregao N 168/2017, Processo 19.000.011570.2017, do contrato n 001/2018, registrodo contrato da Secretaria da Cultura na CGE n 18-00391-5, | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 06/07/2022 | 832.99 | 832.99 | Empenho para custear despesa com pgto de 04 diarias integrais e 01 parcial para REALIZAR VIAGEM DE COLETA DOS OBJETOS E OBRAS PREMIADAS NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC PARAIBA 2020/2021, DE 04 A 08/07/22, NOS MUNICIPIOS SEDESDAS REGIONAIS DE CULTURA DA PARAIBA DE GUARABIRA, CUITE, | 00007410838418 | EDICARLOS ARAUJO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 06/07/2022 | 832.99 | 832.99 | Empenho para custear despesa com pgto de 04 diarias integ e01 Parcial para REALIZAR VIAGEM DE COLETA DOS OBJETOS EOBRAS PREMIADAS NOS EDITAIS DALEI ALDIR BLANC PARAIBA 2020/2021, DE 04 A 08/07/22, NOS MUNICIPIOS SEDES DAS REGIONAIS DE CULTURA DA PARAIBA DE GUARABIRA, CUITE, | 00079860060487 | LUCIO ANDRE DE FIGUEIREDO RODRIGUE |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00202 | 08/07/2022 | 1000.00 | 1000.00 | REGULARIZANDO NE 160 NP 635 ANULADO PELA GD 288 MOTIVO: RETORNO DE CREDITO NAO PAGO EM09062022 Ref Contratacao de SOCORRO VIDAL, inscrita no CPFsob o n 116.588.524-78, para uma apresentacao artistica/cultural no II Festival de Cultura Cigana, a ser realizado no dia 28 de | 00011658852478 | SOCORRO VIDAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 13/07/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho para custear despesa com pgto de 01 diaria parcial para ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA AOS MUNICIPIOS DE: RIO TINTO PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PREFEITA DO MUNICIPIO E A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO COLETAR DOCUMENTOS DOS POTIGUARAS , PARA CONTRATACAO | 00003158274400 | MARJORIE COSTA GORGONIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 13/07/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho para custear despesa com pgto de 01 diaria parcial para ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA AOS MUNICIPIOS DE: RIO TINTO PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PREFEITA DO MUNICIPIO E A CIDADE DE BAIA DA TRAICAO COLETAR DOCUMENTOS DOS POTIGUARAS , PARA CONTRATACAO | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 13/07/2022 | 694.15 | 694.15 | Empenho para custear despesa com pgto de 02 diarias integ e01 parc para A PARTICIPAR DE REUNIOES DO PROGRAMA DE INCLUSAO ATRAVES DA MUSICA E DAS ARTES -PRIMA, NOS DIAS 19,20 E 21 DE JULHO DE 2022, NAS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA, BANANEIRAS, CUITE, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00206 | 14/07/2022 | 14250.00 | 14250.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTACAO DE APLICACAO WEBE MANUTENCAO DE SITES.PARA DESENVOLVIMENTO, ATUALIZACAO, PROGRAMACAO E GERENCIAMENTO DEHOSPEDAGEM DOS SITES: WWW.FIC.PB.GOV.BR/SIGAP, | 00000936455462 | DENILSON DA SILVA ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00207 | 14/07/2022 | 12400.00 | 12400.00 | Empenho para custear despesa com Contratacao de Empresa Especializada na Manutencao deJardins, para o servico de manutencao dos jardins situados no Museu da Cidade deJoao Pessoa, nesta Capital. DISPENSA 017/2022 PARECER 065/2022 CONTRATO 045/2022 | 02417492000140 | CENTER FLORA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00208 | 18/07/2022 | 3842.04 | 3842.04 | Emp para custear despesa com acontratacao de empresa especializada no Fornecimento de Passagens Aereas, para viabilizar a ida do Secretariode Estado de da Cultura, Prof.Damiao Ramos Cavalcanti para da Reuniao do Forum Nacional de Secretarios e Dirigentes Estaduais de Cultura, no dia | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 18/07/2022 | 666.40 | 666.40 | Emp para custear despesa com pgto 04 diarias int e 01 parv onde PARTICIPARA DE REUNIOES DO PROGRAMA DE INCLUSAO ATRAVES DA MUSICA E DAS ARTES - PRIMA, NOS DIAS 19, 20, 21, NAS CIDADES DE PATOS, ITAPORANGA, CAJAZEIRAS, POMBAL, PICUI, SOUSA,CATOLE DOROCHA E POMBAL - PB SAIDA DE | 00003975192496 | RAINERE DE AZEVEDO TRAVASSOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 19/07/2022 | 462.77 | 462.77 | Empenho para custear despesa com pgto 02 diarias integrais e 01 parcial para PARTICIPAR REUNIOES, COLETAR DOCUMENTOS EREALIZAR INSCRICOES COM OS CACIQUES TABAJARA E POTIGUARA,PARA ORGANIZACAO DO FESTIVAL DE CULTURA INDIGENA QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE RIO | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 19/07/2022 | 462.77 | 462.77 | Emp para custear despesa com pgto de 02 diarias integ e 01 parcial para PARTICIPAR REUNIOES, COLETAR dOCUMENTOS EREALIZAR INSCRICOES COM OS CACIQUES TABAJARA E POTIGUARA,PARA ORGANIZACAO DO FESTIVAL DE CULTURA INDIGENA QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE RIO | 00003158274400 | MARJORIE COSTA GORGONIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 19/07/2022 | 2915.46 | 2915.46 | Empenho para custear pagamentode 03 diarias int e 01 parcialpara PARTICIPAR DA REUNIAO CONJUNTA DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DE CULTURA E DO FORUM NACIONAL DESECRETARIOS E GESTORES DE CULTURA DAS CAPITAIS E MUNICIPIOS ASSOCIADOS - 2022, A SER REALIZADA EM SANTOS - | 00004476980449 | DAMIAO RAMOS CAVALCANTI |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 25/07/2022 | 370.22 | 370.22 | Empenho para custear despesa com 02 diarias integrais para A ORGANIZACAO DO SEMINARIO REGIONAL EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DO ECA COM TEMA: 32 ANOS DO ECA: CONTROLE SOCIAL NO FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS . O REFERIDO EVENTO SERA REALIZADONOS DIAS 26 A 28 DE JULHO DE | 00007410838418 | EDICARLOS ARAUJO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 25/07/2022 | 1635.94 | 1635.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS DA COTA PATRONAL DO FUNDOPREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A JULHO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 26/07/2022 | 5803.16 | 5803.16 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 27/07/2022 | 245906.98 | 245906.98 | Empenho para custear despesa com o pagamento da FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA SEC DE CULTURA REFERENTE AO MES JULHO2022 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 27/07/2022 | 33479.60 | 33479.60 | Empenho para custear despesa com pgto INSS referente RGPS julho 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 27/07/2022 | 135731.03 | 135731.03 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM O PGTO DE PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL DA SEC CULTURA REFERENTE MES JULHO 2022 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 28/07/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho para custear despesa com pgto de 01 diaria integralpara FAZERA O TRANSLADO DO GRUPO DE COCO DE RODA E CIRANDA DE CAIANA DOS CRIOULOSDA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO NA CIDADE DE BAYEUX E NO RETORNO DO GRUPO, VAI BUSCAR NO AEROPORTO EM BAYEUX E | 00065601122415 | ERISTOTONES SOUSA DE VASCONCELOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 29/07/2022 | 92.55 | 92.55 | Emp para custear despesa com pgto de 01 diaria integral para FAZERA O TRANSLADO DO GRUPO DE COCO DE RODA E CIRANDA DE CAIANA DOS CRIOULOSDA CIDADE DO AEROPORTO CASTRO PINTO NA CIDADE DE BAYEUX PARACIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB. SAIDA DE JOAO PESSOA DIA 31.07.2022 AS 10H PARA ALAGOA | 00065601122415 | ERISTOTONES SOUSA DE VASCONCELOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 29/07/2022 | 12578.13 | 12578.13 | Empenho para custear despesa com pagamento de Vale refeicaodo Pessoal da Secretaria de Cultura referente mes de AGOSTO 2022 ARP 142/2017 Pregao N 168/2017, Processo 19.000.011570.2017, do contrato n 001/2018, registro do contrato da Secretaria da Cultura na CGE n 18-00391-5, | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 40 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 01/08/2022 | 212957.00 | 212957.00 | Empenho para custear despesa com contratacao de Empresa Especializada em fornecimento de Microcomputadores Desktop, atraves de Utilizacao da Ata aqual somos participantes de Registro n 0023/2022, destinada a destinado a SEAD, SEDH, HEMOCENTRO, HPMGER, SEPLAG, SUDEMA, SUPLAN, SEG, | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 40 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 01/08/2022 | 9259.00 | 9259.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM a com aquisicao de 01 Microcomputador (BR) para a Secretaria de Cultura, atravesd (BR) e Utilizacao da Ata de Registro n 0023/ (BR) 2 022, onde somos participantes, do Pregao de Registro de Precos n | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00224 | 03/08/2022 | 0.00 | 0.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de Empresa especializada em Confeccao de Camisetas com Log do I Festival de Cultura Indigena que sera realizado no dia 06/08/2022. Dispensa 024/2022 Parecer 122/2022 Contrato 099/2022 | 34580203000116 | VELY JOYCE SOUSA DE OLIVEIRA 07680840407 |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 03/08/2022 | 2280.00 | 2280.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao de ILUMINACAO DE PALCO, para o I Festival de Cultura Indigena, no dia 06/08/2022 em Rio Tinto. ARP 014/2022 PREGAO 168/2021 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 03/08/2022 | 5480.00 | 5480.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de SONORIZACAO TIPO V no valor deuma diaria (R$5.480,00), dandoum total de R$5.480,00, utilizando a Ata de Registro de Preco n 0014/2022 - SECOM,pregao n 168/2021 de n do nosso cadastro na GCE 22- 01574-4, para ser utilizada no | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00227 | 03/08/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de DANIEL DASILVA AZEVEDO, representante do Tore, para apresentacao no I Festival de Cultura Indigena, no dia 06/08/2022 emRio Tinto. REG CGE 22-01553-1 INEX 050/2022 PARECER 102/2022CONTRATO 080/2022 | 00008836514405 | DANIEL DA SILVA AZEVEDO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00228 | 03/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Emp para custear despesa com aContratacao de JOSEANI RAMOS DOS SANTOS, Indigena Potiguara, para fazer Pintura Corporal e Contadora de Historia, no I Festival de Cultura Indigena no dia 06/08/2022 em Rio Tinto. INEX 044/2022 PARECER 096/2022 REG CGE 22-01554-9 | 00007465942403 | JOSEANE RAMOS DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00229 | 03/08/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao de BRUNO CIPRIANO DA SILVA, representante do COCO DE RODA INDIGENA, para apresentacao noI Festival de Cultura Indigenano dia 06/08/2022 em Rio Tinto.INEX 051/2022 PARECER 103/2022 CONTRATO 081/2022 REGCGE 22-01503-6 | 00013712595425 | BRUNO CIPRIANO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00230 | 03/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Empenho paracustear despesa com a contratacao de IRIS LAYNE SANTOS DE SOUZA, PinturaCorporal e Contacao de Historia, no I Festival de Cultura Indigena, no dia 06/08/2022 em Rio Tinto. INEX 060/2022 PARECER 112/2022 CONTRATO 090/2022 REG CGE 22- 01562-2 | 00010764574442 | IRIS LAYNE SANTOS DE SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00231 | 03/08/2022 | 0.00 | 0.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao de VENICIO NASCIMENTO MARQUES, representante do Grupo Gaita do Tore, para apresentacao no I Festival de Cultura Indigena, no dia 06/08/2022 emRio Tinto. INEX 065/2022 PARECER 118/2022 REG CGE 22- 01558-2 | 00013971436498 | VENICIO NASCIMENTO MARQUES |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00232 | 03/08/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao da INDIGENA A SR(A) MARILENE LOURENCO DE OLIVEIRA, REPRESENTANTE DO GRUPO DE COCO DE RODA FLOR DE LARANJEIRA, PARA SE APRESENTARNO I FESTIVAL DA CULTURA INDIGENA, A SER REALIZADO NO DIA 06/08/2022, NA CIDADE DE RIO TINTO - PB.INEX 057/2022 | 00003627138473 | MARILENE LOURENCO DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00233 | 03/08/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao de CARLOS BATISTA DE SOUZA, representante do TORE, para apresentacao no I Festival de Cultura Indigena, no dia 06/08/2022 em Rio Tinto.INEX 058/2022 PARECER 110/2022 REG CGE 22-01561-4 | 00068689470468 | CARLOS BATISTA DE SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00234 | 03/08/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao de MARIA GOMES BERNARDO, representante do Grupo de Danca Potiguara, para apresentacao no I Festival de Cultura Indigena, no dia 06/08/2022 em Rio Tinto.INEX 055/2022 PARECER 107/2022 CONTRATO 085/2022 REGCGE 22-01560-6 | 00004916504429 | MARIA GOMES BERNARDO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00235 | 03/08/2022 | 0.00 | 0.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao de JOSIVALDOFERREIRA DOS SANTOS, Pintura Corporal e Contacao de Historia, no I Festival de Cultura Indigena, no dia 06/08/2022 em Rio Tinto. INEX 067/2022 PARECER 120/2022 REG CGE 22-01559-0 | 00009117218438 | JOSIVALDO FERREIRA DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00236 | 03/08/2022 | 0.00 | 0.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao de WINDELANEPEREIRA DOS SANTOS, representante do Grupo de DANCA PORANG, para apresentacao no I Festival de Cultura Indigena, no dia 06/08/2022 em Rio Tinto. INEX 068/2022 PARECER 121/2022 REG CGE 22-01563-0 | 00007681602437 | WINDELANE PEREIRA DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00237 | 03/08/2022 | 0.00 | 0.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao de JOCELIO DA SILVA, representante do Grupo Cultura Ciranda Potiguara, para apresentacao no I Festival de Cultura Indigena, no dia 06/08/2022 emRio Tinto. INEX 064/2022 PARECER 117/2022 CONTRATO 094/2022 REG CGE 22-01504-4 | 00002742506403 | JOCELIO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00238 | 03/08/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao de JAILSON DOS SANTOS AURELIANO, representante do Grupo GAITA eZABUMBA, PAI E FILHO, no I Festival de Cultura Indigena, no dia 06/08/2022 em Rio Tinto. INEX 066/2022 PARECER 119/2022 REG CGE 22-01505-2 | 00011542548446 | JAILSON DOS SANTOS AURELIANO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00239 | 03/08/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao de PAULO DOSSANTOS MACIEL, representante do TORE YBY-RAPO, para participar do I Festival de Cultura Indigena, no dia 06/08/2022 em Rio Tinto. INEX 052/2022 PARECER 104/2022 CONTRATO 082/2022 REG CGE 22- 01509-5 | 00039671879420 | PAULO DOS SANTOS MACIEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00240 | 03/08/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao de MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA, representante do Grupo de Teatro Fala Curumins, para apresentacao no I Festival de Cultura Indigena, no dia 06/08/2022 em Rio Tinto. INEX 063/2022 PARECER 115/2022 REG CGE 22-01557-4 | 00008336376496 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00241 | 03/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Empenho para custear despesa com a CONTRATACAO DO INDIGENA O SR. JOSAFA PADILHA FREIRE, PARA APRESENTACAO DA HISTORIA DA MEDICINA TRADICIONAL POTIGUARA, NO I FESTIVAL DA CULTURA INDIGENA, A SER REALIZADO NO DIA 06/08/2022, NA CIDADE DE RIO TINTO. INEX043/2022 PARECER 095/2022 | 00097913510404 | JOSAFA PADILHA FREIRE |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00242 | 03/08/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao da INDIGENA A SR(A) PATRICIA GABRIEL DE FARIAS, REPRESENTANTE DO GRUPOCIRANDA DE RODA ANAMATA, PARA SE APRESENTAR NO I FESTIVAL DA CULTURA INDIGENA, A SER REALIZADO NO DIA 06/08/2022, NO PRIMEIRO FESTIVAL DA | 00007509201497 | PATRICIA GABRIEL DE FARIAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00243 | 03/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Empenho para custear despesa com a CONTRATACAO DE JOSE ROBERVAL BARBALHO DA SILVA para PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICO/CULTURAL, para apresentacao artistico/cultural de Poesias Potiguaras, dentro das festividades do I Festival de Cultura Indigena, que sera | 00002144602743 | JOSE ROBERVAL BARBALHO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00244 | 03/08/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao de MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA, representante do Tore da Aldeia Jaragua, para apresentacao no I Festival de Cultura Indigena, no dia 06/08/2022 em Rio Tinto. INEX 062/2022 PARECER 114/2022 REG CGE 22-01508-6 | 00006004581488 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 04/08/2022 | 462.77 | 462.77 | Empenho para custear despesa com pgto de 02 diarias integ e01 parcial para ACOMPANHAR A MONTAGEM DA ESTRUTURA NECESSARIA PARA A REALIZACAO DO 1 FESTIVAL DA CULTURA INDIGENA A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE RIO TINTO - PB, COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 04/08/2022 | 971.81 | 971.81 | Empenho para custear desp com pgto 03 diarias int e 01 parcial para PARTICIPARA DE REUNIOES DO PROGRAMA DE INCLUSAO ATRAVES DA MUSICA E DAS ARTES PRIMA, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 NAS CIDADES DEPATOS, ITAPORANGA,CAJAZEIRAS, SOUSA, POMBAL E CATOLE DO ROCHA - PB. SAIDA AS 05H DO | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00247 | 04/08/2022 | 1176.00 | 1176.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de empresa especializada no fornecimento de agua mineral em copo de 200ml, para o I Festival de Cultura Indigena a ser realizado no dia 06 de Agosto de 2022, na Cidade de Rio Tinto.DISPENSA 026/2022 PARECER 129/2022 CONTRATO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 04/08/2022 | 5480.00 | 5480.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de SONORIZACAO TIPO V no valor deuma diaria (R$5.480,00), dandoum total de R$5.480,00, utilizando a Ata de Registro de Preco n 0014/2022 - SECOM,pregao n 168/2021 de n do nosso cadastro na GCE 22- 01574-4, para ser utilizada na | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00249 | 04/08/2022 | 14900.00 | 14900.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de PALCO 10/6, 9 TENDAS 6/6 e PAVILHAO 10/30, para o I Festival de Cultura Indigena, que sera no dia 06 de Agosto de 2022 na cidade de Rio Tinto.DISPENSA 025/2022 PARECER 128/2022 CONTRATO 104/2022 | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00250 | 04/08/2022 | 7000.00 | 7000.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao do indigena GUARACY CIRIACO DA SILVA, representante do Grupo de Danca Potiguara Xitupa, para fazer apresentacao no I FESTIVAL DA CULTURA INDIGENA -dia 06/08/2022, em Rio Tinto.INEX 046/2022 PARECER 098/2022 REG CGE 2201599-6 | 00007788212423 | GUARACY CIRIACO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00251 | 04/08/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao da indigena Creuza Lopes da Silva, representante do Grupo de Danca Tore Forte, para fazer apresentacao no I FESTIVAL DA CULTURA INDIGENA - Dia 06/08/2022 em Rio Tinto, INEX 049/2022 PARECER 101/2022 REG CGE 22-01591-1 | 00080650562453 | CREUZA GOMES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00252 | 04/08/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Emp para custear despesa com aContratacao do indigena AMANDASOARES DA SILVA, representantedo Grupo de Danca Coco de Roda, para fazer apresentacao no I FESTIVAL DA CULTURA INDIGENA - dia 06/08/2022, em Rio Tinto.INEX 053/2022 PARECER 105/2022 REG CGE 22- 01598-8 | 00071780796498 | AMANDA SOARES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00253 | 04/08/2022 | 1400.00 | 1400.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao de HELSON SINEZIO DA SILVA, PARA APRESENTACAO DE CANTOS TUPI, NO I FESTIVAL DE CULTURA INDIGENA EM RIO TINTO. INEX 056/2022 PARECER 108/2022 REG CGE 22-01592-9 | 00005638319441 | HELSON SINEZIO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00254 | 04/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Emp para custear despesa com aCONTRATACAO PARA A INDIGENA ROSIMERE BEZERRA GEZUINO, REPRESENTANTE DO GRUPO A BONECA SUZY, PARA SE APRESENTAR NO I FESTIVAL DA CULTURA INDIGENA, A SER REALIZADO NO DIA 06/08/2022, NA CIDADE DE RIO TINTO - PB.INEX 070/2022 PARECER | 00009113352423 | ROSIMERE BEZERRA GEZUINO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00255 | 04/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Emp para custear despesa com oCONTRATO PARA A INDIGENA ELISANGELA PADILHA CRUZ, REPRESENTANTE DO GRUPO A BURRINHA FLORENTINA, PARA SE APRESENTAR NO I FESTIVAL DA CULTURA INDIGENA, A SER REALIZADO NO DIA 06/08/2022, NA CIDADE DE RIO TINTO - PB.INEX 071/2022 PARECER | 00006171735400 | ELISANGELA PADILHA CRUZ |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00256 | 04/08/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Emp para custear despesa com oCONTRATO PARA O INDIGENA JOSE MARIO CAZUZA DOS SANTOS, REPRESENTANTE DO GRUPO DE LAPINHA, PARA SE APRESENTAR NOI FESTIVAL DA CULTURA INDIGENA, A SER REALIZADO NO DIA 06/08/2022, NA CIDADE DE RIO TINTO - PB. INEX 069/2022 PARECER 123/2022 REG CGE 22- | 00008146903436 | JOSE MARIO CAZUZA DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00257 | 04/08/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao de IVANILDA DA ROCHA SILVA, representante do TORE RITUAL SAGRADO, para apresentacao no I Festival de Cultura Indigena, no dia 06/08/2022 em Rio Tinto.INEX 072/2022 PARECER 126/2022 REG CGE 22-01595-4 | 00064091414400 | IVANILDA DA ROCHA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00258 | 04/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Emp para custear despesa com aCONTRATACAO DO INDIGENA ERIVETO DE AZEVEDO BERNARDO, PINTURA CORPORAL E CONTACAO DEHISTORIA, NO I FESTIVAL DA CULTURA INDIGENA, DIA 06/082022, NA CIDADE DE RIO TINTO.INEX 045/2022 PARECER 097/2022 REG CGE 22-01596-2 | 00010808466461 | ERIVETO DE AZEVEDO BERNARDO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00259 | 04/08/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Emp para custear desp com a Contratacao do indigena DIOMARSOARES DA SILVA, representantedo Grupo de Danca Potiguara Xitupa, para fazer apresentacao no I FESTIVAL DA CULTURA INDIGENA - dia 06/08/2022, em Rio Tinto.INEX 048/2022 PARECER 100/2022 REG CGE 22-01600-8 | 00005500324446 | DIOMAR SOARES DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00260 | 04/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Emp para custear despesa com aContratacao do indigena CLEBSON BERNARDO DOS SANTOS, artista de pintura e contacao de historia, para fazer apresentacao no I FESTIVAL DA CULTURA INDIGENA - dia 06/08/2022, em Rio Tinto.INEX 047/2022 PARECER 099/2022 REG CGE 22-01601-6 | 00009665796402 | CLEBSON BERNARDO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00262 | 04/08/2022 | 10600.00 | 10600.00 | Empenho para custear despesa com a Compra de Camisetas com Logo do I Festival de Cultura Indigena, que sera realizado no dia 06/08/2022 em Rio Tinto. DISPENSA 024/2022 PARECER 122/2022 CONTRATO 099/2022 | 34580203000116 | VELY JOYCE SOUSA DE OLIVEIRA 07680840407 |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00263 | 04/08/2022 | 5800.00 | 5800.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao de empresa especializada na prestacao de locacoes de geradores para o IFestival de Cultura Indigena, que sera no dia 06 de agosto de 2022 na cidade de Rio Tinto. DISPENSA 029/2022 PARECER 132/2022 CONTRATO 108/2022 | 08899308000122 | CONFIAUTO LOC COR VEICULOS EQ LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 04/08/2022 | 2280.00 | 2280.00 | Empenho para custear despesa com ontratacao de ILUMINACAO TIPO III no valor de uma diaria (R$2.280,00), dando um total de R$2.280,00, utilizando a Ata de Registro de Preco n 0014/2022 - SECOM,pregao n 168/2021 de n do nosso cadastro na GCE 22- 01574-4, para ser utilizada no | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00265 | 04/08/2022 | 6150.00 | 6150.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao de empresa para confeccao de BANNER E FAIXAS, para o I Festival de Cultura Indigena, no dia 06/08/2022 em Rio Tinto.DISPENSA 027/2022 PARECER 130/2022 CONTRATO 106/2022 | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 08/08/2022 | 370.22 | 370.22 | Empenho para custear despesa com pgto 2 diarias integ para PARTICIPAR NA ORGANIZACAO DO 1FESTIVAL DA CULTURA INDIGENA, QUE OCORRERA DIA 06 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICIPIO DE RIO TINTO - PB. SAIDA PROGRAMADA PARA AS 6H00 E, RETORNO PREVISTO PARA AS 22H00, DO DIA 06 DE AGOSTO DE | 00007410838418 | EDICARLOS ARAUJO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 08/08/2022 | 370.22 | 370.22 | Empenho para custear despesa com pgto de 02 diarias integ para A PARTICIPAR ORGANIZACAO,MONTAGEM E REALIZACAO DO I FESTIVAL DE CULTURA INDIGENA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE RIO TINTO. SAIDA DE JOAO PESSOA PARA RIO TINTO AS 16 HORAS DO DIA 04/08/2022 E | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 08/08/2022 | 74.04 | 74.04 | Empenho para custear despesa com pgto 01 diaria parcial para EXECUTAR A COBERTURA MIDIATICA PARA PLATAFORMAS DE REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA CULTURA, BEM COMO, PRESTAR TODO APOIO DE COMUNICACAO ORGANIZACIONAL A ESTA INSTITUICAO E AO EVENTO QUE ESTE ORGAO PROMOVE: 1 | 00032922624889 | CLAUDIA SAMARA LINS DA COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 08/08/2022 | 74.04 | 74.04 | Emp para custear despesa com pgto 01 diaria parcail para EXECUTAR A LOCUCAO(APRESENTACAO), BEM COMO, PRESTAR TODO APOIO DE COMUNICACAO ORGANIZACIONAL A ESTA INSTITUICAO E AO EVENTO QUE ESTE ORGAO PROMOVE: 1 FESTIVAL DA CULTURA INDIGENA, QUE OCORRERA DIA 06 DE AGOSTO | 00010662030400 | JOSE UBIREVAL DELGADO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 08/08/2022 | 185.10 | 185.10 | Empenho para custear despesa com pgto 02 diarias integ paraCONDUZIRA A EQUIPE DA ORGANIZACAO, MONTAGEM E REALIZACAO DO I FESTIVAL DE CULTURA INDIGENA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE RIO TINTO. SAIDA DE JOAO PESSOA PARA RIO TINTO AS 16 HORAS DO | 00065601122415 | ERISTOTONES SOUSA DE VASCONCELOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00271 | 12/08/2022 | 4000.00 | 4000.00 | REGULARIZANDO O EMP 237 ANULADO PELA GD 289 PROCESSADAEM 11 AGOSTO 2022 REF Contratacao de JOCELIO DA SILVA, representante do Grupo Cultura Ciranda Potiguara, para apresentacao no I Festival de Cultura Indigena, no dia 06/08/2022 em Rio Tinto. INEX 064/2022 PARECER | 00002742506403 | JOCELIO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00272 | 16/08/2022 | 5200.00 | 5200.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao para FORNECIMENTO DE REFEICOES EM QUENTINHAS, para os Grupos queirao se apresentar no I Festival de Cultura Indigena, no dia 06/08/2022 em Rio Tinto,em nome de Maria Jose Nivaldo da Silva DISPENSA 028/2022 PARECER 131/2022 | 00009143002455 | MARIA JOSE NIVALDO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00273 | 17/08/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Regularizando o EMP 236 Anulado em Tela pela GD 291 Motivo de Retencao indevida referente Contratacao de WINDELANE PEREIRA DOS SANTOS, representante do Grupo de DANCA PORANG, para apresentacao no I Festival de Cultura Indigena, no dia 06/08/2022 em Rio Tinto. REG | 00007681602437 | WINDELANE PEREIRA DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 18/08/2022 | 600.00 | 600.00 | Empenho para custear despesa com pagamento da parte patrtonal competencia JULHO 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 19/08/2022 | 138.82 | 138.82 | Empenho para custear despesa com pgto 01 diaria integ e 01 parcial para CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA, PROF. DAMIAO RAMOS CAVALCANTI, MATRICULA 164.144-1, QUE PARTICIPARA DO 3 ENCONTRO DE AUTORIDADES CULTURAIS, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO | 00065601122415 | ERISTOTONES SOUSA DE VASCONCELOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 19/08/2022 | 416.49 | 416.49 | Empenho para custear despesa com o pgto de 01 diaria parcial e 01 integ para ACOMPANHAR O SECRETARIO DE CULTURA, DAMIAO RAMOS CAVALCANTI EM VIAGEM ONDE FARAVISITA TECNICA AO QUILOMBO SERRA DO TALHADO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - PB EM PREPARACAO AO 2 FESTIVAL DE | 00079860060487 | LUCIO ANDRE DE FIGUEIREDO RODRIGUE |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 19/08/2022 | 416.49 | 416.49 | Empenho para custear despesa com pgto de 01 diaria parc e 01 integral para PARTICIPARA DO 3 ENCONTRO DE AUTORIDADES CULTURAIS, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022, COMO TAMBEM, FARA UMA VISITA TECNICA NO QUILOMBO DO TALHADO, NA CIDADE | 00004476980449 | DAMIAO RAMOS CAVALCANTI |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 19/08/2022 | 416.49 | 416.49 | Empenho para custear despesa com pgto de 01 diaria parcial e 01 integ para ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA PARA VISITA TECNICA AOQUILOMBO DO TALHADO EM SANTA LUZIA, ONDE SERA REALIZADO O II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA E PARTICIPAR DE REUNIAO NO MUNICIPIO DE SAO | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00279 | 19/08/2022 | 1472.00 | 1472.00 | Empenho para custear despesa com publicacoes no Diario Oficial do Estado da Paraiba (Empresa Paraibana de Comunicacao - EPC - CNPJ: 09.366.790/0001-06), referentea publicacoes de Ratificacoes,extratos e outros, publicados nos dias 11 e 14/06/2022, na ordem de R$912,00(novecentos e | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 24/08/2022 | 1635.94 | 1635.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS DA COTA PATRONAL DO FUNDOPREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A AGOSTO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 24/08/2022 | 582.84 | 582.84 | Empenho para custear despesa com a refernte a AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA EDESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. ARP 025/2022 PREGAO 165/2020 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 24/08/2022 | 233840.00 | 233840.00 | Empenho para custear despesa com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL DA SEC DE ESTADODA CULTURA DA PB referente mesde AGOSTO 2022 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00286 | 24/08/2022 | 155.68 | 155.68 | Empenho para custear despesa com pgto referente a publicacao de extrato de contrato n 010/2022, na ordemde R$ 155,68 (cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) no dia 28/06/2022 a Imprensa Nacional - CNPJ n 04.196.645/0001-00, conforme | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 25/08/2022 | 32316.49 | 32316.49 | Empenho para custear despesa com pgto INSS referente RGPS Agosto 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 25/08/2022 | 1947.50 | 1947.50 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 25/08/2022 | 5803.16 | 5803.16 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 26/08/2022 | 20010.00 | 20010.00 | Empenho parz ustear despesa com contratacao de SONORIZACAOTIPO V no valor de 3(tres) diarias (R$5.480,00 ) e ILUMINACAO TIPO II no valor de3(tres) diarias (R$1.190,00), dando um total de R$20.010,00,utilizando a Ata de Registro de Preco n 0014/2022 - SECOM,pregao n 168/2021 de n do | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 26/08/2022 | 12578.13 | 12578.13 | Empenho para custear despesa com SOLICITACAO DE AUTORIZACAOPARA PEDIDO DE VALE REFEICAO MES SETEMBRO/2022, JUNTO A SODEXO. Ref. pedido de utilizacao da Ata N 142/2017, originaria do Pregao N 168/2017, Processo 19.000.011570.2017, do contrato n 001/2018, registro | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 05/09/2022 | 138.82 | 138.82 | Empenho para custear despesa com 01 diaria oarcial e 01 integral para onduzir os servidores desta Secretaria para comparecer ao lancamento do livro Folcore Pombalense Reisado de autoria de Luiz Barbosa Neto, contemplado peloEdital Parra, na cidade de Pombal-PB, no proximo dia 03 | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LUNA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 05/09/2022 | 222.13 | 222.13 | Empenho para custear despesa com pgto 01 diaria parcail a 01 integral para participar dolancamento do livro Folclore Pombalense de autoria de LuizBarbosa Neto, contemplado peloEdital Parra, da Lei Audir Blanc II, a ser realizado no auditorio da E.E.E.F.M. ArrudaCamara, na cidade de Pombal - | 00010662030400 | JOSE UBIREVAL DELGADO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 05/09/2022 | 277.66 | 277.66 | Emp para custear desp com pgtode 01 diaria parc e 01 integral para comparecer ao lancamento do livro Folcore Pombalense Reisado de autoriade Luiz Barbosa Neto, contemplado pelo Edital Parra,na cidade de Pombal-PB no proximo dia 03 de setembro de 2022, no Auditorio da | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00295 | 09/09/2022 | 6000.00 | 6000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de empresa especializada na confeccao de 20 (vinte) placas de aco inoxidavel destinadas ao evento Selo Patrimonio da Cidade, em uma realizacao conjunta da SECULT e o Museu da Cidade de Joao Pessoa e apoio do IPHAEP, com o | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 12/09/2022 | 740.44 | 740.44 | Empenho para custear despesa com 04 diarias integ para RECOLHIMENTO DE MATERIAL IMPRESSO NESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA IDENTIFICACAO DAS OBRAS QUE SERAO RECEBIDAS COMO PRESTACAODE CONTA DA LEI ALDIR BLANC 1 E 2 NOS MUNICIPIOS DA REGIONALDE ITAPORANGA. | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 13/09/2022 | 0.00 | 0.00 | Empenho para custear despesa com pgto de 01 diaria parcial e 01 integ para CONDUZIR A SERVIDORA MARIA MARQUES MACIEL, MATRICULA N 131.258- 8, GERENTE EXECUTIVO DE ARTICULACAO CULTURAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE COREMAS, CAJAZEIRINHAS,CATOLE | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LUNA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 13/09/2022 | 277.66 | 277.66 | Empenho parta custear despesa com pgto de 01 diaria parc e 01 integ para PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE COREMAS, CAJAZEIRINHAS,CATOLE DO ROCHA E POMBAL, PARA PREPARACAO DO II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA, QUE SERA REALIZADONO QUILOMBO DO TALHA EM SANTA | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 13/09/2022 | 416.49 | 416.49 | Empenho para custear despesa com pgto 01 diaria integ e 01 parc para PARTICIPAR DE REUNIOES DO PROGRAMA DE INCLUSAO ATRAVES DA MUSICA E DAS ARTES PRIMA, NOS DIAS 15E 16 NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARABIRA, CUITE, CAMPINA GRANDE, SUME E MONTEIRO- PB - SAIDA DE JOAO | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Inexigível | 00300 | 13/09/2022 | 160.00 | 160.00 | Empenho para custear despesa com pagamento de diarias aos membros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela o Conselheiro Titular da 1 Regiao Sape PB, MARIA FRANCISLEIDE CANANEIA DE MELO, solicita duas diarias, no valor de R$ | 00052712460430 | MARIA FRANCISCLEIDE CANANEIA DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Inexigível | 00301 | 13/09/2022 | 200.00 | 200.00 | Empenho para custear despesa com pagamento de diarias aos membros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela o Conselheiro Titular da 3 Regiao CampinaGrande PB ANDRE DE OLIVEIRA COSTA solicita duas diarias e meia, no valor de R$ 200,00 | 00003182326422 | ANDRE DE OLIVEIRA COSTA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Inexigível | 00302 | 13/09/2022 | 160.00 | 160.00 | Empenho para custear despesa com pagamento de diarias aos membros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela o Conselheiro Titular da 4 Regiao Cuite PB DIMAS RIBEIRO SILVA solicita duas diarias, no valor de R$ 160,00 (sento e | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Inexigível | 00303 | 13/09/2022 | 360.00 | 360.00 | Empenho para custear despesa com pagamento de diarias aos membros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela o Conselheiro Titular da 8 Regiao Brejo do Cruz PB, JOSE ALCIONE DA SILVA FERNANDES solicita quatro diarias e meia, no | 00003843935432 | JOSE ALCIONE DA S FERNANDES |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Inexigível | 00304 | 13/09/2022 | 360.00 | 360.00 | Empenho para custear despesa com pagamento de diarias aos membros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela a Conselheira Titular da 09 Regiao Cajazeiras - PB, ANA NEIRY DE MOURA ALVES solicita 04 (quatro) diarias e meia, no | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Inexigível | 00305 | 13/09/2022 | 440.00 | 440.00 | Empenho para custear despesa com pagamento de diarias aos membros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela o Conselheiro Titular da 10 Regiao Nazarezinho PB, SEBASTIAO SARMENTO BRAGA, solicita cincodiarias e meia, no valor de | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Inexigível | 00306 | 13/09/2022 | 200.00 | 200.00 | Empenho para custear despesa com pagamento de diarias aos membros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela o Conselheiro Titular da 12 Regiao Pilar PB, Jose Adriano Gomes Correia, solicita duas diariase meia, no valor de R$ 200,00 | 00003228080498 | JOSE ADRIANO GOMES CORREIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Inexigível | 00307 | 13/09/2022 | 200.00 | 200.00 | Empenho para custear despesa com pagamento de diarias aos membros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela o Conselheiro Titular da 11 Regiao Princesa Isaabel PB, EDSON LEITE FRANCA COSTA MANDU solicita duas diarias e meia, | 00007125883451 | EDSON LEITE FRANCA COSTA MANDU |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 14/09/2022 | 15540.00 | 15540.00 | Empenho para custear despesa com o pagamento de INSS parte Patronal referente AGOSTO 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 15/09/2022 | 138.82 | 138.82 | REGULARIZANDO A NE 297 ANULADAPELA GD 292 150922 DEVOLVIDA EM 130922 MOTIVO AN-C/C DO FAVINVALIDO EM NOME DE GERALDO FELIX DE LUNA | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LUNA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Inexigível | 00310 | 15/09/2022 | 280.00 | 280.00 | Empenho para custear despesa com o e pagamento de diarias aos membros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela a Conselheira Titular da 5 Regiao Serra Branca PB, PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO solicita tres diarias e meia, no valor de R$ | 00009890028450 | PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | Inexigível | 00311 | 15/09/2022 | 280.00 | 280.00 | Empenho para custear despesa com o pagamento de diarias aosmembros do Conselho CONSECULT/PB, para cobrir as despesas com deslocamento. No caso em tela o Conselheiro Titular da 6 Regiao Sao Mamede PB , Francisco de Assis Franca Lima solicita tres diarias e meia, no valor | 00005052487436 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCA LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 19/09/2022 | 2443.43 | 2443.43 | Empenho para custear despesa com pgto de 05 diarias int e 01 parcial para PARTICIPAR DO 29 FESTIVAL DE CINEMA DE VITORIA, NO ESPIRITO SANTO, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 19 A 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE, ONDE ESTARA REPRESENTANDO A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DA PARAIBA. | 00045124884487 | HELENO BERNARDO CAMPELO NETO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 20/09/2022 | 7120.00 | 7120.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de SONORIZACAO TIPO II no valor de 4(quatro) diarias (R$1.780,00 ), dando um total de R$7.120,00, utilizando a Ata de Registro de Preco n 0014/2022 - SECOM, pregao n 168/2021 de n do nosso cadastro na GCE 22-01574-4, | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00314 | 22/09/2022 | 360.00 | 360.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao de empresa especializada em locacao de toalhas, para a III Reuniao Ordinaria, que sera realizado no dia 23/09/22, na cidade de Joao Pessoa-PB. Conforme autorizado em SCT-DES- 2022/00643 Contrato 113/2022 Parecer 179/2022 Dispensa | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Dispensa | 00315 | 22/09/2022 | 1984.00 | 1984.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao de empresa especializada em Hospedagem, para os Conselheiros participantes da III Reuniao Ordinaria, que sera realizado no dia 23/09/22, na cidade de Joao Pessoa-PB. Conforme ja autorizado em SCT-DES- 2022/00640 Parecer 178/2022 | 12727476000108 | S A EVENTOS E CONS SUENIA FERREIRA MART |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00316 | 22/09/2022 | 750.00 | 750.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao a fim de fazer face a despesa de assinatura anual do Diario Oficial e Jornal A Uniao (Empresa Paraibana de Comunicacao - EPC - CNPJ: 09.366.790/0001-06), referenteao periodo de 02/02/2022 a 02/02/2023 no valor de R$750, | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 23/09/2022 | 7015.25 | 7015.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 23/09/2022 | 971.81 | 971.81 | Empenho para custear despesa com pgto de 03 diarias integ e01 parcial para PARTICIPAR DE REUNIOES DO PROGRAMA DE INCLUSAO ATRAVES DA MUSICA E DAS ARTES PRIMA, NOS DIAS 27, 28 E 29 NAS CIDADES DE PATOS, ITAPORANGA, CAJAZEIRAS, SOUSA,CATOLE DO ROCHA E POMBAL- PB -SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 03H | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 26/09/2022 | 241918.81 | 241918.81 | Empenho para custear pagamentoda Folha de Pessoal da Secretaria de Cultura referente mes Setembro 2022 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 26/09/2022 | 31870.91 | 31870.91 | Empenho para custear despesa com pgto INSS PARTE PATRONAL -RGPS SETEMBRO 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 27/09/2022 | 12578.13 | 12578.13 | Empenho para custear despesa com pgto vale refeicao do pessoal da Secretaria de Cultura referente mes OUTUBRO 2022 para o pedido de utilizacao da Ata N 142/2017, originaria do Pregao N 168/2017, Processo 19.000.011570.2017, do contrato n 001/2018, registro | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 28/09/2022 | 1635.94 | 1635.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00324 | 07/10/2022 | 5568.49 | 5568.49 | Empenho para custear despesa com OBJETIVO DE REALIZAR PAGAMENTOS IMEDIATOS A PEQUENAS COMPRAS DE EQUIPAMENTOS E DE RECUPERACAO DA COZINHA E COPA DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00325 | 10/10/2022 | 4972.00 | 4972.00 | Empenho para custear despesa com O OBJETIVO DE REALIZAR PAGAMENTOS IMEDIATOS A PEQUENAS COMPRAS DE EQUIPAMENTOS E DE RECUPERACAO DA COZINHA E COPA DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 14/10/2022 | 138.83 | 138.83 | Empenho para custear despesa com pgto de 01 diaria parcial para representar o Secretario de Estado da Cultura na posse do Conselho de Cultura da Cidade de Bananeiras PB | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 14/10/2022 | 46.27 | 46.27 | Empenho para custear despesa com o pgto de 01 diaria parcial conduzir a servidor LUCIO ANDRE DE FIGUEIREDO RODRIGUES, Secretario Executivo do Fundo de Incentivo a Cultura FIC, que representara o Secretario de Estado da Cultura, o Sr., Damiao Ramos Cavalcanti, na | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LUNA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 14/10/2022 | 138.83 | 138.83 | Empenho para custear despesa com pgto de 01 diaria parcial para representar o Secretario de Cultura, Damiao Ramos Cavalcanti, na Cerimonia de Posse dos novos conselheiros econselheiras de cultura do municipio de Bananeiras-PB. | 00079860060487 | LUCIO ANDRE DE FIGUEIREDO RODRIGUE |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00330 | 24/10/2022 | 880.00 | 880.00 | Empenho para custear despesa com a CONTRATACAO DE SERVICO (COM MATERIAL INCLUSO) ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO para atender necessidade desta Sec de Cultura . Parecer 185/2022 Dispensa 038/2022 Contrato 116/2022 | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 24/10/2022 | 7015.25 | 7015.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 25/10/2022 | 246101.22 | 246101.22 | Empenho para custear despesa com pagto da Folha d Pessoal civil da Secretaria de Culturada Paraiba referente mes OUTUBRO 2022 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 25/10/2022 | 32226.11 | 32226.11 | Empenho para custear despesa com pgto INSS RGPS Parte Patronal referente OUTUBRO 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 26/10/2022 | 277.66 | 277.66 | Empenho para custear despesa com pgto de 01 diaria parcial para PARTICIPAR DO XVI CONCERTO 10 ANOS DO PRIMA, NO AUDITORIO DO CENTRO CULTURA BANCO DO NORDESTE, SOUSA-PB, NO DIA 27/10/2022. | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 26/10/2022 | 1635.94 | 1635.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A OUTUBBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 28/10/2022 | 12578.13 | 12578.13 | Empenho para custear despesa com pagto de vale refeicao do pessoal da Sec de Cultura referente mes NOVEMBRO 2022. Reserva orcamentaria para custear despes a com o 5 Aditivo, dentro do calculo de 37 (trinta e sete) cartoes/ recargas do contrato N 0001/2018 e prorrogacao por | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00338 | 28/10/2022 | 4320.00 | 4320.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de empresa especializada no fornecimento de 45 kits de brindes personalizados (garrafa termica, caneca de porcelana esacola kraft) para os servidores desta Secretaria. Perecer 189/2022 Contrato 118/2022 Dispensa 041/2022 | 46230617000102 | UP GIFTS PERSONALIZADOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00339 | 28/10/2022 | 4446.00 | 4446.00 | Empenho paracustear despesa com a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE BUFFET PARA COMEMORAR O DIA DOSERVIDOR. Parecer 1118/2022 Contrato 117/2022 Dispensa 040/2022 | 12727476000108 | S A EVENTOS E CONS SUENIA FERREIRA MART |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00340 | 04/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Empenho para custear despesa com contratacao de POLYANA RESENDE E BANDA, para apresentacao no FESTIVAL CASA (cultura arte sabor afeto) que acontecera naEscola Piollin, no dia 06 de Novembro de 2022. Inexigibilidade 074/ 2022 | 34471051000113 | POLYANA RESENDE MAIA 01124259414 |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 08/11/2022 | 370.22 | 370.22 | IRA A CIDADE DE SANTA LUZIA REALIZAR REUNIOES E FAZER A PRE-PRODUCAO DO II FESTIVAL DECULTURA QUILOMBOLAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 26/11/2022. SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 5H DODIA 08/11 E RETORNO PREVISTO, AS 23H DO DIA 10/11/2022 | 00004889883495 | BIA CAGLIANI DE OLIVEIRA E SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 08/11/2022 | 370.22 | 370.22 | IRA A CIDADE DE SANTA LUZIA REALIZAR REUNIOES E FAZER A PRE-PRODUCAO DO II FESTIVAL DECULTURA QUILOMBOLAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 26/11/2022. SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 5H DODIA 08/11 E RETORNO PREVISTO, AS 23H DO DIA 10/11/2022 | 00010662030400 | JOSE UBIREVAL DELGADO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 08/11/2022 | 370.22 | 370.22 | IRA A CIDADE DE SANTA LUZIA REALIZAR REUNIOES E FAZER A PRE-PRODUCAO DO II FESTIVAL DECULTURA QUILOMBOLAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 26/11/2022. SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 5H DODIA 08/11 E RETORNO PREVISTO, AS 23H DO DIA 10/11/2022 | 00045124884487 | HELENO BERNARDO CAMPELO NETO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 08/11/2022 | 462.77 | 462.77 | IRA A CIDADE DE SANTA LUZIA REALIZAR REUNIOES E FAZER A PRE-PRODUCAO DO II FESTIVAL DECULTURA QUILOMBOLAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 26/11/2022. SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 5H DODIA 08/11 E RETORNO PREVISTO, AS 23H DO DIA 10/11/2022 | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 08/11/2022 | 462.77 | 462.77 | IRA A CIDADE DE SANTA LUZIA REALIZAR REUNIOES E FAZER A PRE-PRODUCAO DO II FESTIVAL DECULTURA QUILOMBOLAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 26/11/2022. SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 5H DODIA 08/11 E RETORNO PREVISTO, AS 23H DO DIA 10/11/2022 | 00020354258400 | JOSE CARLOS DOS ANJOS WALLACH |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 08/11/2022 | 462.77 | 462.77 | IRA A CIDADE DE SANTA LUZIA REALIZAR REUNIOES E FAZER A PRE-PRODUCAO DO II FESTIVAL DECULTURA QUILOMBOLAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 26/11/2022. SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 5H DODIA 08/11 E RETORNO PREVISTO, AS 23H DO DIA 10/11/2022 | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 08/11/2022 | 370.22 | 370.22 | IRA A CIDADE DE SANTA LUZIA REALIZAR REUNIOES E FAZER A PRE-PRODUCAO DO II FESTIVAL DECULTURA QUILOMBOLAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 26/11/2022. SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 5H DODIA 08/11 E RETORNO PREVISTO, AS 23H DO DIA 10/11/2022 | 00032433700434 | VILMA CAZE DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 08/11/2022 | 1388.30 | 1388.30 | IRA REPRESENTAR O TITULAR DESTA PASTA, NO ENCONTRO DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES ESTADUAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, ENTRE OS DIAS10 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00002035073472 | JANETE LINS RODRIGUEZ |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00349 | 08/11/2022 | 5295.01 | 5295.01 | UTORIZACAO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA - JOAO PESSOA /PORTO ALEGRE-RS / JOAO PESSOA - EM NOME DA PROFa. JANETE LINS RODRIGUEZ -PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES ESTADUAIS DE CULTURA - PORTO ALEGRE - RS - DIAS 10 a 13 DE NOVEMBRO / | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 09/11/2022 | 462.77 | 462.77 | IRA A CIDADE DE SANTA LUZIA REALIZAR REUNIOES E FAZER A PRE-PRODUCAO DO II FESTIVAL DECULTURA QUILOMBOLAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 26/11/2022. SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 5H DODIA 08/11 E RETORNO PREVISTO, AS 23H DO DIA 10/11/2022. | 00003158274400 | MARJORIE COSTA GORGONIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00352 | 09/11/2022 | 3000.00 | 3000.00 | ealizara apresentacao artistico/cultural, dentro dasfestividades do Festival CASA (cultura amor sabor afeto) que sera realizado no dia 06 de novembro, de 2022, no Centro Cultural Piollin, noMunicipio de Joao Pessoa/PB. | 34471051000113 | POLYANA RESENDE MAIA 01124259414 |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 10/11/2022 | 231.37 | 231.37 | olicitacao de diarias em nome do motorista GERALDO FELIX DE LUNA, matricula 695.895-8 , que ira conduzir os servidoresdesta Secretaria para participarem de reunioes e da pre producao do II Festival deCultura Quilombolas que sera realizado no dia 26/11/2022. Saida de Joao Pessoa, as 5h do | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LUNA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00354 | 11/11/2022 | 8460.00 | 8460.00 | prestacao de servicos de pintura sobre alvenaria incluindo acabamento, para atender as necessidades de manutencao do Museu Cidade de Joao Pessoa - PB. | 23404503000128 | LEONILSON RODRIGUES DE PAIVA 02768918482 |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 16/11/2022 | 277.66 | 277.66 | E REPRESENTARA O SECRETARIO DEESTADO DA CULTURA, DAMIAO RAMOS CAVALCANTI, NA POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA.O SERVIDOR LUCIO ANDRE DE FIGUEIREDO RODRIGUES SEGUIRA VIAGEM AO MUNICIPIO DE AREIA PB A PARTIR DAS 15H00, E VOLTARA A JOAO PESSOA A PARTIRDAS 22H00, CHEGANDO POR VOLTA | 00079860060487 | LUCIO ANDRE DE FIGUEIREDO RODRIGUE |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 16/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IRA CONDUZIR O LUCIO ANDRE DE FIGUEIREDO RODRIGUES PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE AREIA- PB ONDE REPRESENTARA O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA, DAMIAO RAMOS CAVALCANTI, NA POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA.SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 15H DO DIA 14/11 E RETORNO | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LUNA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 24/11/2022 | 971.81 | 971.81 | Empenho para custear despesa com pgto de 03 diarias integrais e 01 parcial para PARTICIPAR DO II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, A SER REALIZADO, POR ESTA SECULT, NO DIA 27/11/2022,NO QUILOMBO DA SERRA DO TALHADO. A SAIDA SERA AS 05H DO DIA | 00004476980449 | DAMIAO RAMOS CAVALCANTI |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 24/11/2022 | 462.77 | 462.77 | Empenho para custear despesa com pgto de 02 diarias integ e01 parcial para VIAGEM AOS QUILOMBOS : ROCA VELHA NO MUNICIPIO DE CAMALAU; SITIO CANTINHO E LAGOA DE BAIXO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA; SANTA ROSA NO MUNICIPIO DE BOAVISTA. PARA ARTICULACAO DO II FESTIVAL DE CULTURA | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 24/11/2022 | 518.31 | 518.31 | Empenho para custear despesa com pgto de 03 diarias integ e01 parcial para PARTICIPAR DA PRODUCAO DO II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022. SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 05H DO DIA 25/11/2022. RETORNO A JOAO PESSOA AS 12 H DO DIA | 00010662030400 | JOSE UBIREVAL DELGADO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 24/11/2022 | 518.31 | 518.31 | Empenho para custear despesa com pgto de 03 diarias integ e01 parcial onde PARTICIPARA DAPRODUCAO DO II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022. SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 05H DO DIA 25/11/2022. RETORNO A JOAO PESSOA AS 12 H DO DIA | 00004889883495 | BIA CAGLIANI DE OLIVEIRA E SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 24/11/2022 | 832.99 | 832.99 | Empenho para custear despesa com pgto de 04 diarias integ e01 parc para COBERTURA JORNALISTICA (ASSESSORIA DE COMUNICACAO), ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA, NO II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA, NA COMUNIDADE SERRA DO TALHADO, EM SANTA LUZIA - PB. SAIDA DE | 00020354258400 | JOSE CARLOS DOS ANJOS WALLACH |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 24/11/2022 | 518.31 | 518.31 | Empenho para custear despesa com pgto de 03 diarias integ e01 parc onde PARTICIPARA DA PRODUCAO DO II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022. SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 05H DO DIA 25/11/2022. RETORNO A JOAO PESSOA AS 12 H DO DIA | 00032433700434 | VILMA CAZE DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 24/11/2022 | 832.99 | 832.99 | Empenho para custear despesa com pgto de 04 diarias integ e01 parc onde PARTICIPARA DA PRODUCAO DO II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022. SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 05H DO DIA 25/11/2022. RETORNO A JOAO PESSOA AS 12 H DO DIA | 00003158274400 | MARJORIE COSTA GORGONIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 24/11/2022 | 832.99 | 832.99 | Empenho para custear despesa com pgto de 04 diarias integ e01 parcial onde IRA A CIDADE DE SANTA LUZIA REALIZAR PRODUCAO DO II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 E 27/11/2022, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, A SER REALIZADO, POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO | 00050746022468 | MARIA MARQUES MACIEL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 24/11/2022 | 370.22 | 370.22 | Empenho para custear despesa com pgto de 02 diarias integ para PARTICIPAR DA PRODUCAO DOII FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA, NO QUILOMBO DO TALHADO NA CIDADE DE SANTA LUZIA/PB, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022. SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 05H DO DIA | 00079860060487 | LUCIO ANDRE DE FIGUEIREDO RODRIGUE |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 24/11/2022 | 296.18 | 296.18 | Empenho para custear despesa com pgto de 02 diarias integ PARTICIPARA DA PRODUCAO DO II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA, NO QUILOMBO DO TALHADO NA CIDADE DE SANTA LUZIA/PB, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022. SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 05H DO DIA | 00045126577468 | ELIANE ARAUJO BRITO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 24/11/2022 | 647.88 | 647.88 | Empenho para custear despesa com o pgto de 03 diarias intege 01 parc para PARTICIPAR DA PRODUCAO DO II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022. SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 05H DO DIA 25/11/2022. RETORNO A JOAO PESSOA AS 12 H DO DIA | 00003286099864 | WAGNER SPAGNUL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 24/11/2022 | 323.92 | 323.92 | Empenho para custear despesa com pgto de 03 diarias integ e01 parc para CONDUZIR O SERCRETARIO DE ESTADO DA CULTURA, PROF. DAMIAO RAMOS CAVALCANTI, E OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE IRAO PARTICIPAR DA PRODUCAO DO II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA, A SER REALIZADO | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LUNA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 24/11/2022 | 7015.25 | 7015.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00370 | 25/11/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Empenho para custear despesa com a CONTRATACAO DO SENHOR MANOEL DIVALCI DOS SANTOS, PARA APRESENTACAO NO II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA, NO DIA 27/11/2022,NO QUILOMBO DO TALHADO/SANTA LUZIA. Contrato 122/2022 Parecer 193/2022 INEX 075/2022 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00371 | 25/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Empenho para custear despesa com a CONTRATACAO DA CANTORA ALCIONE SILVA DOS SANTOS - II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA- 27/11/22 Contrato 124/2022 Parecer 195/2022 INEX 077/2022 | 00011257370421 | ALCIONE SILVA DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00372 | 25/11/2022 | 3500.00 | 3500.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao de MANOEL INACIO FERREIRA, para apresentacao no II Festival deCultura Quilombola, no dia 27/11/2022, no Quilombo do Talhado, em Santa Luzia. Contrato 123/2022 Parecer 194/2022 INEX 076/2022 | 00079899773468 | MANOEL INACIO FERREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00373 | 25/11/2022 | 3500.00 | 3500.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de SIMAO DA SILVA CARNEIRO para apresentacao no II Festival Quilombola 2022 em Santa Luzia, na Serra do Talhado, dia 27 de Novembro 2022 | 00009569619406 | SIMAO DA SILVA CARNEIRO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00374 | 25/11/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de Jose dos Santos Silva para apresentacaono II Festival Quilombola 2022,na Serra do Talahado em SantaLuzia , dia 27/11/2022 | 00095158677620 | JOSE DOS SANTOS SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00375 | 25/11/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de Geova Carneiro Henrique para apresentacao no II Festival Quilombola 2022 dia 27 de Nov 2022 em Santa Luzia/PB, na Serra do Talhado. Contrato 129/2022 | 00010453661459 | GEOVA CARNEIRO HENRIQUE |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00376 | 25/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de LUCILENE DOS SANTOS VIEIRA para apresentacao no II Festiv Quilombola 2022, dia 27 de novembro,em Santa Luzia ,na Serra do Talhado. Contrato 130/2022 | 00006968787474 | LUCILENE DOS SANTOS VIEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00377 | 25/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de VALMIR SATURNINO CARNEIRO para apresentacao no II Festival Quilombola 2022,em Santa Luzia/Pb, na Serra do Talhado,dia 27 de Novembro 2022. Contrato 125/2022 | 00009883668430 | VALMIR SATURNINO CARNEIRO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00378 | 25/11/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de FRANCISCOBENTO DOS SANTOS para apresentacao no II Festival Quilombola 2022,em Santa Luzia/Pb, na Serra do Talhado,dia 27 de Novembro 2022. Contrato xxxxx 131/2022 | 00014786770400 | FRANCISCO BENTO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00379 | 25/11/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de GILMARA MARIA DA SILVA para apresentacao no II Festival Quilombola 2022,em Santa Luzia/Pb, na Serra do Talhado,dia 27 de Novembro 2022. Contrato 133/2022 | 00009180149480 | GILMARA MARIA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00380 | 25/11/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de GILBERLANFERREIRA DOS SANTOS para apresentacao no II Festival Quilombola 2022,em Santa Luzia/Pb, na Serra do Talhado,dia 27 de Novembro 2022. Contrato 132/2022 PARECER 203/2022 INEX 085/2022 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00381 | 25/11/2022 | 3500.00 | 3500.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de ALDO SILVA DOS SANTOS para apresentacao no II Festival Quilombola 2022,em Santa Luzia/Pb, na Serra do Talhado,dia 27 de Novembro 2022. Contrato 134/2022 Parecer 205/2022 INEX 087/2022 | 00013740195428 | ALDO SILVA DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00382 | 25/11/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de SANTINO BRAZ DOS SANTOS para apresentacao no II Festival Quilombola 2022,em Santa Luzia/Pb, na Serra do Talhado,dia 27 de Novembro 2022. Contrato 123/2022 Parecer 194/2022 INEX 076/2022 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00383 | 25/11/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS para apresentacao no II Festival Quilombola 2022,em Santa Luzia/Pb, na Serra do Talhado,dia 27 de Novembro 2022. Contrato 140/2022 Parecer 211/2022 INEX 093/2022 | 00011825379874 | MANOEL MONTEIRO DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00384 | 25/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de ROSANGELASANTOS DA CUNHA para apresentacao no II Festival Quilombola 2022,em Santa Luzia/Pb, na Serra do Talhado,dia 27 de Novembro 2022. Contrato 136/2022 Parecer 207/2022 INEX 089/2022 | 00008614159498 | ROSANGELA SANTOS DA CUNHA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00385 | 25/11/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de GEAN DE SOUSA SILVA para apresentacao no II Festival Quilombola 2022,em Santa Luzia/Pb, na Serra do Talhado, dia 27 de Novembro 2022. Contrato 142/2022 Parecer 213/2022 INEX094/2022 | 00070391647440 | GEAN DE SOUSA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00386 | 25/11/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de THAYANNE CHRISTINNE FERNANDES DOS SANTOS para apresentacao no IIFestival Quilombola 2022,em Santa Luzia/Pb, na Serra do Talhado, dia 27 de Novembro 2022. Contrato 138/2022 Parecer 209/2022 INEX 091/2022 | 00008412589459 | THAYANNE CHRISTYNNE FERNANDES DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00387 | 25/11/2022 | 0.00 | 0.00 | contratacao do senhor ANTONIO MIGUEL DA SILVA, representanteda empresa COLORAL, para confeccao de BANNER E FAIXAS, para o II Festival de Cultura Quilombola. | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00388 | 25/11/2022 | 15600.00 | 15600.00 | Contratacao da Empresa VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, para confeccao das Camisas coma LOGO do II Festival de Cultura Quilombola. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00389 | 25/11/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de SIMONE AUGUSTA DA SILVA para apresentacao no II Festival Quilombola 2022,em Santa Luzia/Pb, na Serra do Talhado,dia 27 de Novembro 2022. Contrato 139/2022 Parecer 210/2022 INEX 092/2022 | 00005800306443 | SIMONE AUGUSTA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00390 | 25/11/2022 | 15000.00 | 15000.00 | Contratacao da ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL QUILOMBOLAS SERRA DO TALHADO, representadopor MARINALVA DOS SANTOS, parafornecimento de: CAFE DA MANHA, ALMOCO E LANCHE, no dia27/11/2022, no II Festival de Cultura Quilombola, no quilombo do talhado em Santa Luzia. | 01252470000105 | ASSOCIACAO DO NIR DO TALHADO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00391 | 25/11/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de MARICELIADE SOUSA DIAS, REPRESENTANTE DO GRUPO DE MULHERES VIRTUOSA para apresentacao no II Festival Quilombola 2022,em Santa Luzia/Pb, na Serra do Talhado, dia 27 de Novembro 2022. Contrato 137/2022 Parecer 208/2022 INEX 090/2022 | 00005965627483 | MARICELIA DE SOUSA DIAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00392 | 25/11/2022 | 11300.00 | 11300.00 | Contratacao da Empresa ANDRE WILLIAM LINO RAMOS, para Iluminacao, Gerador de energia180 KVA e Painel de LED P4, 2x4 metros, para o II Festivalde Cultura Quilombola, nos dias 26 e 27 de novembro de 2022 em Santa Luzia. | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00393 | 25/11/2022 | 5000.00 | 5000.00 | CONTRATACAO DE LUZIA DOS SANTOS CARNEIRO DA SILVA - II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLADO ESTADO DA PARAIBA 27/11/22. | 00006225924400 | LUZIA DOS SANTOS CARNEIRO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00394 | 25/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de HERBE COELHO DE SOUZA para apresentacao no II Festival Quilombola 2022,em Santa Luzia/Pb, na Serra do Talhado,dia 27 de Novembro 2022. Contrato 144/2022 Parecer 215/2022 INEX 095/2022 | 00005774735494 | HERBE COELHO DE SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00395 | 25/11/2022 | 3000.00 | 3000.00 | CONTRATACAO DE LUIZ ROMARIO DASILVA MOURA - II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA DO ESTADO DA PARAIBA 27/11/22. | 00010476834406 | LUIZ ROMARIO DA SILVA MOURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00396 | 25/11/2022 | 6000.00 | 6000.00 | CONTRATACAO DE LUIZ ROMARIO DASILVA MOURA - II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA DO ESTADO DA PARAIBA 27/11/22 | 00003665731445 | JOSE NILSON DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00397 | 25/11/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de PRISCILA JESSICA DANIEL DA SILVA para apresentacao no II Festival Quilombola 2022,em Santa Luzia/Pb, na Serra do Talhado,dia 27 de Novembro 2022. Contrato 149/2022 Parecer 220/2022 INEX 100/2022 | 00011597287474 | PRISCILA JESSICA DANIEL DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00398 | 25/11/2022 | 6000.00 | 6000.00 | contratacao de BERNADETE MARIADA SILVA (IRMANDADE DO ROSARIODOS PRETOS), para apresentacaono II Festival de Cultura Quilombola, no quilombo do Talhado na cidade de Santa Luzia no dia 27/11/2022. | 00010906207487 | BERNADETE MARIA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00399 | 25/11/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de MARIA VANDERLUZIA FERREIRA CABRAL para apresentacao no II Festival Quilombola 2022,em Santa Luzia/Pb, na Serra do Talhado, dia 27 de Novembro 2022. Contrato 147/2022 Parecer 218/2022 INEX 098/2022 | 00004149764441 | MARIA VANDERLUZIA FERREIRA CABRAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 25/11/2022 | 323.92 | 323.92 | Empenho para custear despesa com pgto de 03 diarias integ e01 parcial onde IRA CONDUZIR OSECRETARIO DE ESTADO DA CULTURA, PROF. DAMIAO RAMOS CAVALCANTI, E OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUE IRAO PARTICIPAR DA PRODUCAO DO II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA, A SER REALIZADO | 00065601122415 | ERISTOTONES SOUSA DE VASCONCELOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 25/11/2022 | 234234.73 | 234234.73 | Empenho para custear despesa com pagamento da Folha de Pessoal Civil da Sec de Cultura Mes Novembro 2022 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 25/11/2022 | 112.94 | 112.94 | Empenho para custear despesa com pagamento de Salario Familia do Pessoal da Sec de Cultura cota parte NOVEMBRO 2022 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 25/11/2022 | 31760.71 | 31760.71 | Empenho para custear despesas com pgto RGPS Parte Patronal NOVEMBRO 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 00405 | 25/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Empenho para custear despesas com a contratacao de empresa especializada no fornecimento de servico de locacao de veiculo tipo VAN, com as seguintes caracteristicas: capacidade minima de 15 (quinze) passageiros; com motorista devidamente habilitado, para | 31126999000143 | EGYPTUS SERVICOS DE VIAGEM E TURISMO EIR |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00406 | 25/11/2022 | 6000.00 | 6000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao da ASSOCIACAO COMUNITARIA DAS LOUCEIRAS NEGRAS DA SERRA DO TALHADO, para o II Festival deCultura Quilombola, que sera no dia 27 de Novembro de 2022 no Quilombo do Talhado, Cidadede Santa Luzia. Contrato 145/2022 Parecer 216/2022 | 07330292000170 | ASSOC.COM.D LOUCEIRAS NEGRAS D SER.D TAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00407 | 25/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de empresa especializada no fornecimento de servico de locacao de banheiros quimicos para atender a demando do II Festival de Cultura Quilombola, no quilombo do talhado em Santa Luzia-PB, no dia 27 de novembro de 2022. | 15305340000106 | JUCINEIDE DE LUCENA CARVALHO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 29/11/2022 | 2133.12 | 2133.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 01/12/2022 | 12578.13 | 12578.13 | Empenho para custear despesa com pgto vale refeicao do pessoal civil da SEC CULTURA PB ref DEZEMBRO 2022. utilizacao da Ata N 142/2017, originaria do Pregao N 168/2017, Processo 19.000.011570.2017, do contrato n 001/2018, registrodo contrato da Secretaria da | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 01/12/2022 | 2970.00 | 2970.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de empresa especializada em sonorizacao tipo 2 e iluminacao para a realizacao do 2 Festival MeiMundo, que acontecera no dia 01 de dezembro de 2022, utilizando a Ata de Registro de Preco n 0014/2022 - SECOM,pregao n 168/2021 de n do | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Dispensa | 00411 | 01/12/2022 | 3927.00 | 3927.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao de empresa especializada em Hospedagem, para convidados que participarao do 17 FEST ARUANDA DO AUDIOVISUAL BRASILEIRO agendado para o periodo de 1 a 7 de Dezembro de 2022, na cidade de Joao Pessoa-PB. Conforme ja | 12727476000108 | S A EVENTOS E CONS SUENIA FERREIRA MART |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00412 | 02/12/2022 | 6000.00 | 6000.00 | Empenho para custear despesa com a contratacao de MANOEL LUCIO DOS SANTOS, representante do REISADO DE POMBAL, para apresentacao no dia 27/11/25022 em Santa Luzia, no II Festival Quilombola 2022. Contrato 152/2022 Parecer 223/2022 INEX101/2022 | 00005098607450 | MANOEL LUCIO DOS SANTOS NETO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 05/12/2022 | 2399.76 | 2399.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00414 | 06/12/2022 | 2760.00 | 2760.00 | Regularizando o EMP 387 anulado pela GD 293 MR 4621 referente a contratacao do senhor ANTONIO MIGUEL DA SILVA, representante da empresa COLORAL, para confeccao de BANNER E FAIXAS, para o II Festival de Cultura Quilombola. Parecer 214/2022 Dispensa 45/2022 Contrato 143 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00415 | 06/12/2022 | 11540.00 | 11540.00 | Empenho para custear despesa com PAGAMENTO DA EMPRESA JV SERVICOS E COMERCIO CNPJ 44.888.234/0001-92. PAVILHAO, PALCO E TENDAS DO II FESTIVAL DE CULTURA QUILOMBOLA. Parecer228/2022 Dispensa de Licitacao/ Indenizacao | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00416 | 06/12/2022 | 120912.00 | 120912.00 | Empenho para custear despesa com o pagamento de Publicacoesno Diario Oficial. Processo Dispensa 012/2022 Parecer 186/2022 Contrato 018/2022 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 06/12/2022 | 7015.25 | 7015.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE 13 Salario DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 07/12/2022 | 15520.00 | 15520.00 | Emp para custear despesa com contratacao de SONORIZACAO TIPO V no valor de 2(duas) diarias (R$10.960,00) e ILUMINACAO TIPO III no valor de 2(duas) diarias (R$4.560, 00), dando um total de R$15.520,00 , utilizando a Atade Registro de Preco n 0014/2022 - SECOM, pregao | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 09/12/2022 | 1780.00 | 1780.00 | EMP PARA CUSTEAR DESP COM A contratacao de SONORIZACAO TIPO II no valor de 1(uma) diaria (R$1.780,00) utilizando a Ata de Registro de Preco n 0014/2022 - SECOM, pregao n 168/2021 de n do nosso cadastro na GCE 22- | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 09/12/2022 | 34808.44 | 34808.44 | Empenho para custear despesa com Pgto parte patronal GRPS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 09/12/2022 | 12578.13 | 12578.13 | Emp para custear despesas com pgto vale refeicao FORNECIMENTO de recarga mensaldo mes JANEIRO/2023 que sera adiantada no mes de Dezembro/2022. utilizacao da Ata N 142/2017, originaria do Pregao N 168/2017, Processo | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 09/12/2022 | 555.32 | 555.32 | Empenho para custear despesa com 02 diarias integrais para PARTICIPAR DE REUNIOES DO PROGRAMA DE INCLUSAO ATRAVES DA MUSICA E DAS ARTES - PRIMA,NOS DIAS 13, 14 E 15 NAS CIDADES DE PATOS, ITAPORANGA, CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLE DO ROCHA, POMBAL - PB SAIDA DE JOAO PESSOA, AS 04H DO DIA | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO DE ATIVIDADES DE CIRCULACAO ARTISTICA E INTERCAMBIO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 09/12/2022 | 2970.00 | 2970.00 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM contratacao de SONORIZACAO TIPO II no valor de uma diaria(R$1.780,00) e ILUMINACAO TIPOII no valor de uma diaria (R$1.190,00), dando um total de R$2.970,00, utilizando a Ata de Registro de Preco n 0014/2022 - SECOM, pregao n 168/2021 de n do nosso | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 09/12/2022 | 18910.00 | 18910.00 | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL MES DE NOVEMBRO-2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 09/12/2022 | 2400.00 | 0.00 | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL MES DE DEZEMBRO/2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VALORIZACAO DAS CULTURAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00427 | 09/12/2022 | 4816.00 | 4816.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM Publicacoes no Diario Oficial junto a EPC | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00428 | 09/12/2022 | 14887.50 | 14887.50 | Empenho para custear despesa com Manutencao e reparos destinados ao elevador do Museu da Cidade de Joao Pessoaem carater de URGENCIA. | 10902052000107 | PARAIBA ELEVADORES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00429 | 09/12/2022 | 148.00 | 148.00 | Empenho para custear despesa com a Contratacao de empresa especializada em fornecimento de Certificacao Digital e-CNPJA1; prazo de validade: minima de 01 ano, para atender a demanda desta Secretaria, dando o valor total de R$148, 00(cento e quarenta e oito reais) Dispensa 053/2022 | 43893017000128 | ELMANO CUNHA RIBEIRO FILHO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00430 | 16/12/2022 | 16400.00 | 16400.00 | Emp para custear despesa com aCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO EDESLOCAMENTO INTERNO DE 70 OBRAS DE ARTES E DE 50 MOVEIS DE MADEIRA E OBJETOS READEQUACAO DO MUSEU DA HISTORIA DA PARAIBA - PALACIO DA REDENCAO.Dispensa 056/2022 | 23404503000128 | LEONILSON RODRIGUES DE PAIVA 02768918482 |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 21/12/2022 | 35122.27 | 35122.27 | EMP PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO FOLHA DE PESSOAL DA SECULT PB REFERENTE MES DEZEMBRO 2022 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 21/12/2022 | 200000.00 | 200000.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO FOLHA DE PESSOAL SECULT PB REFERENTE MES DEZEMBRO 2022 - PARTE 2 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 21/12/2022 | 112.94 | 112.94 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA DO PESSOALDA SEC DE CULTURA DA PB - DEZEMBRO 2022 | 05830824000102 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 21/12/2022 | 34898.46 | 0.00 | EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM PGTO INSS PATRONAL RGPS DEZEMBRO 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 21/12/2022 | 7015.25 | 7015.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 21/12/2022 | 2133.12 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Inexigível | 00447 | 26/12/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Empenho para regularizar a contratacao de Hiury Evines deSouza Lucena valor referente a Acao emergencial Lei Aldir Blanc n 14017/2020 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em Premio Hermano Jose - Edital n 006/2021 | 00012588574483 | HIURY EVINES DE SOUZA LUCENA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Inexigível | 00448 | 26/12/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Empenho para regularizar a contratacao de Inae Lima valorreferente a Acao emergen cial Lei Aldir Blanc n 14017/2 020 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em Premio Hermano Jose - Edital n 006/2021 | 00047552626828 | INAE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Inexigível | 00449 | 26/12/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Empenho para regularizar a contratacao de Hiury Evines deSouza Lucena valor referente a Acao emergencial Lei Aldir Blanc n 14017/2020 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em Premio Hermano Jose - Edital n 006/2021 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Inexigível | 00450 | 26/12/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Empenho para regularizar a contratacao de Maria Bezerra de Lima Silva valor referente a Acao emergen cial Lei Aldir Blanc n 14017/2 020 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras confo rme registrado em Premio Hermano Jose - Edital n 006/2021 | 00093556837404 | MARIA BEZERRA DE LIMA SILVA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Inexigível | 00452 | 26/12/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Empenho para regularizar a contratacao de RAIANA CAROL ROSAS MARTINS valor referente a Acao emergencial Lei Aldir Blanc n 14017/2020 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em Premio Hermano Jose - Edital n 006/2021 - Data de Pgto 09/03/2022 | 00006233591465 | RAIANA CAROL ROSAS MARTINS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Inexigível | 00453 | 26/12/2022 | 10000.00 | 10000.00 | Empenho para regularizar a contratacao de Giovanny de Sousa Lima, pago dia 11/01/2022 valor referente a Acao emergen cial Lei Aldir Blanc n 14017/2 020 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras confo rme registrado em Premio Hermano Jose - Edital n 006/2021 | 00018160107404 | GIOVANNY DE SOUSA LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Inexigível | 00454 | 26/12/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Empenho para regularizar a contratacao de CRISTIANE PERESSILVA valor referente a Acao emergencial Lei Aldir Blanc n 14017/2020 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em Premio Hermano Jose - Edital n 006/2021 Data de Pgto 09/03/2022 | 00008257245461 | CRISTIANE PERES DIAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Inexigível | 00455 | 26/12/2022 | 10000.00 | 10000.00 | Empenho para regularizar a contratacao de Jeovania Pinheiro do Nascimento pago dia 11/01/2022 valor referentea Acao emergen cial Lei Aldir Blanc n 14017/2 020 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras confo rme registrado em Premio Hermano Jose - Edital n 006/2021 | 00090382315472 | JEOVANIA PINHEIRO DO NASCIMENTO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Inexigível | 00456 | 26/12/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Empenho para regularizar a contratacao de DAIANE DA SILVABARBOSA valor referente a Acaoemergencial Lei Aldir Blanc n 14017/2020 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em Premio Hermano Jose - Edital n 006/2021 Data de Pgto 09/03/2022 | 00013537005423 | DAIANE SILVA BARBOSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Inexigível | 00457 | 26/12/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Empenho para regularizar a contratacao de Lucas Bernardo da Silva pago dia 11/01/2022 valor referente a Acao emergencial Lei Aldir Blanc n 14017/2020 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras confo rme registrado em Premio Hermano Jose - Edital n 006/2021 | 00011499693427 | LUCAS BERNARDO DA SILVA |
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SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Inexigível | 00459 | 26/12/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Empenho para regularizar a contratacao de MARINALDO SOARES DE SOUSA valor referente a Acao emergencial Lei Aldir Blanc n 14017/2020 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em Premio Hermano Jose - Edital n 006/2021 Data de Pgto 09 03 2022 | 00004819554450 | MARINALDO SOARES DE SOUSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Inexigível | 00460 | 26/12/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Empenho para regularizar a contratacao de VERONICA ADELINO DO NASCIMENTO valor referente a Acao emergencial Lei Aldir Blanc n 14017/2020 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em Premio Hermano Jose - Edital n 006/2021 Data de Pgto 09 03 2022 | 00003509111427 | VERONICA ADELINO DO NASCIMENTO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Inexigível | 00461 | 26/12/2022 | 10000.00 | 10000.00 | Empenho para regularizar a contratacao de THAIS DE LIMA GUALBERTO valor referente a Acao emergencial Lei Aldir Blanc n 14017/2020 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em Premio Hermano Jose - Edital n 006/2021 Datade Pgto 09/03/2022 | 00007250373420 | THAIS DE LIMA GUALBERTO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Inexigível | 00462 | 26/12/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Empenho para regularizar a contratacao de MIGUEL DE MOURASALVADOR valor referente a Acao emergencial Lei Aldir Blanc n 14017/2020 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em Premio Hermano Jose - Edital n 006/2021 DATA DE PGTO 09 03 2022 | 00070124273459 | MIGUEL DE MOURA SALVADOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Inexigível | 00463 | 26/12/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Empenho para regularizar a contratacao de MARIA SUELY DIAS DE FREITAS valor referente a Acao emergencial Lei Aldir Blanc n 14017/2020 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em Premio Hermano Jose - Edital n 006/2021 Data de Pgto 09 03 2022 | 00004015535405 | MARIA SUELLY DIAS DE FREITAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Inexigível | 00464 | 26/12/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Empenho para regularizar a contratacao de EVANIA CARLA BATISTA DE ARAUJO valor referente a Acao emergencial Lei Aldir Blanc n 14017/2020 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em Premio Hermano Jose - Edital n 006/2021 Data de Pgto 09 03 2022 | 00005890361490 | EVANIA CARLA BATISTA DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Inexigível | 00465 | 27/12/2022 | 4862.60 | 4862.60 | Empenho para regularizar a contratacao de ALDEMBERG GONCALVES LEAL valor referentea Acao emergencial Lei Aldir Blanc n 14017/2020 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em Premio Hermano Jose - Edital n 006/2021 Data de Pagamento 09 03 2022 | 00000764784404 | ALDEMBERG GONCALVES LEAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Inexigível | 00466 | 27/12/2022 | 137.40 | 137.40 | Empenho para regularizar a contratacao de ALDEMBERG GONCALVES LEAL valor referentea Acao emergencial Lei Aldir Blanc n 14017/2020 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado em Premio Hermano Jose - Edital n 006/2021 Data de Pgto 09 03 2022 | 00000764784404 | ALDEMBERG GONCALVES LEAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | COVID-19 | 00470 | 31/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a Editais da Lei Aldir Blanc para entrega imediata e sem obrigacoes futuras conforme registrado emLei Aldir Blanc 14017/2020. Empenho para Regularizacao contabil escritural de devolucao de saldo da conta reversao numero 14.067-8, atraves GRU em 10/01/2022 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA |
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | TRANSVERSALIDADE DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | COVID-19 | 00472 | 31/12/2022 | 655934.24 | 655934.24 | Valor referente a RECURSO DA LEI ALDIR BLANC para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numeroN 14017/2020. | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA |
Quantidade de Registros: 437
Última atualização: 10/06/2024